绩效自评工作情况报告范文（通用六篇）
在人们越来越注重自身素养的今天，我们使用报告的情况越来越多，报告具有语言陈述性的特点。我们应当如何写报告呢？以下是小编精心整理的绩效自评工作情况报告范文（通用六篇），希望能够帮助到大家。
一、部门基本情况
（一）部门概况
一.部门主要职责。根据《中共保山市委办公室保山市人民政府办公室关于印发〈昌宁县机构改革方案〉的通知》（保办字〔二零xx〕一二号）、《中共昌宁县委 昌宁县人民政府关于印发〈昌宁县深化机构改革实施方案〉的通知》（昌发〔二零xx〕一号）精神，部门主要职能如下。
（一）贯彻执行国家、省、市、县有关深化行政审批制度改革、加强政务服务、强化公共资源交易管理服务工作的方针、政策、法律、法规。依据国家、省、市有关法律、法规规定，负责牵头研究制定全县行政审批制度改革、政务服务、公共资源交易管理服务的政策、制度、办法、标准，并组织实施。
（二）在昌宁县行政审批制度改革领导小组领导下，牵头开展行政审批制度改革工作，重点组织清理全县行政审批事项以及其他政务服务事项，推进政府部门权责清单的整合和监督管理工作。
（三）负责全县电子政务服务平台的规划、建设和管理工作。负责推进并指导全县各级政务服务平台和公共资源交易电子化系统建设，做好县级政务服务平台和公共资源交易电子化系统的建设、管理、运行及维护工作，有效推进全县“互联网+政务服务+公共资源交易”和“一部手机办事通”信息化平台建设。
（四）负责指导、协调、推进全县政府自身建设有关工作、政务服务、公共资源交易管理服务工作，重点对县直部门（单位）在县政务服务中心设置窗口，集中受理、办理行政审批事项以及其他政务服务事项和县级公共资源交易服务进行统筹协调、组织推进、监督管理。
（五）负责县政务服务中心和县公共资源交易中心（以下简称“两个中心”）的日常管理，建立健全相关考核评价机制和管理工作制度。负责对进驻政务服务大厅部门（单位）窗口工作人员的年度考核和日常管理工作。统筹推进行政审批网上服务大厅、投资项目中介超市的建设和运行管理工作。
（六）负责对县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心的建设及管理。负责对公共资源交易活动实施综合监督。接受县人民政府及有关部门委托，负责招投标行业管理方面的相关工作。接受有关部门委托，受理公共资源交易活动中的相关投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理。
（七）负责昌宁县“一二三四五”政府热线平台的建设、管理、运行和协调工作。负责对“一二三四五”政府热线反映问题进行交办、转办，并负责跟踪和督查。
（八）完成县委、县政府交办的其他任务。
二.机构设置情况。昌宁县政务服务管理局是昌宁县人民政府工作部门，为正科级，加挂昌宁县行政审批局、昌宁县公共资源交易管理局牌子。内设综合办公室、政务服务管理股、行政审批改革股、信息技术股、公共资源交易监督管理股五个机构。行政编制九名。其中，正科级领导职数一名：局长一名；副科级领导职数四名：副局长四名（其中，一名兼任县行政审批局局长、一名兼任县公共资源交易管理局局长）。股所级领导职数五名。
昌宁县政务服务管理局所属股所级财政全额拨款事业单位一个：昌宁县公共资源交易中心（加挂昌宁县政府采购和出让中心牌子）。核定事业编制七名，事业周转编二名。其中，股所级领导职数一名：主任一名。内设办公室、交易服务股、政府采购和出让中心管理服务股、中介超市管理股四个股室。
（二）部门绩效目标的设立情况
保障昌宁县政务服务中心、昌宁县公共资源交易中心、昌宁县政府采购和出让中心正常运转。建设公开透明的政务公开平台；建设制度科学完善，服务热情周到、办事高效快捷的政务服务平台；建设运行了公共资源电子交易平台，保证了公共资源交易活动依法依规在阳光下运行。提高行政效能和人民群众对政府工作的满足度，为全县经济社会又好又快发展创造良好的政务服务环境。
（三）部门整体收支情况
昌宁县政务服务管理局二零xx年年内收入二五五.六五万元，其中：财政拨款收入二五五.六五万元，占总收入的一零零%。年内支出二五八.零零万元，其中：人员支出经费支出二零七.八二万元，占总支出的八零.五五%；日常公用经费支出三七.三七万元，占总支出的一四.四八%；项目支出一二.八一万元，占总支出的四.九七%。
（四）部门预算管理制度建设情况
认真执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》，结合实际制定《昌宁县政务服务管理局预算管理制度》、《昌宁县政务服务管理局财务制度》等资金管理使用制度。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的
严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门整体预算绩效管理工作水平的提升，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，促进政务服务事业的发展。
（二）自评指标体系
我局严格按照年初预算进行部门整体支出绩效自评，实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。项目支出制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督，完成了年初招商引资目标任务。部门整体支出评价的内容包括产出、效益、满足度指标（详见《附件二：二零xx年度部门整体支出绩效自评表》）
（三）自评组织过程
根据昌宁县财政局《关于开展二零xx年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（昌财发﹝二零二二﹞七零号）文件要求，县政务服务管理局高度重视，及时召开会议对此项工作进行了安排部署，成立了分管领导任组长，办公室主任、会计、出纳、信息技术股负责人为成员的部门预算项目绩效评价领导小组，严格按照文件要求对标对表，通过查账目、检查系统运行情况等方式，认真对照绩效自评表，对县政务服务管理局二零xx年经费使用情况进行了全方位自检和自评，形成绩效评价报告。
三、评价情况分析及综合评价结论
（一）投入情况分析
投入指标二级指标两个，分别为目标设定和预算配置。目标设定符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划；预算配置科学合理。个别项目绩效目标设置不够科学合理，需结合实际进行再优化。
（二）过程情况分析
过程指标二级指标三个，分别为预算执行、预算管理、资产管理，资金基本能按预算要求及时支付，建立了相应的预算管理制度和财务管理制度，对本单位的预算和财务工作进行规范，按相关要求及时在县政府门户网站进行预、决算公开，会计信息真实、完整、准确，资产管理规范。仍存在人员增加，预算调整数增加等情况。
（三）产出情况分析
产出设定二级指标为职责履行，二零xx年昌宁县政务服务管理局认真履职尽责，已按年度工作计划完成相关工作。一是数量指标，本年预算数三二一.五万元，实际执行数二五八万元，执行率八零.二五%；二是质量指标，严格按照整体绩效目标管理使用资金，确保资金使用合规性；三是时效指标，根据资金使用安排，及时支付经费，确保全局公务运转；四是成本指标，严格审批程序，以节约为原则，规范资金使用范围及金额；五是重点工作办结率，将县政务中心运转确定为重点工作，优先支付。
（四）效果情况分析
效果情况设定二级指标履职效益，一是社会效益，推进公共资源阳光交易。推进县、乡两级公共资源交易体系建设，持续强化县级公共资源电子交易平台运行管理，推进交易档案电子化管理工作，确保招标采购的整个操作过程在制度框架下规范运作、阳光交易；二是经济效益，不断总结工作经验和亮点，多渠道、多方式加大对政务服务工作的宣传推介力度，营造县政务服务优化营商环境良好氛围，促进全县经济发展。三是发展效益，抓政务服务平台基础建设。按照规范化、标准化建设的要求，进一步推进乡（镇）、村（社区）服务场所建设，与电信公司和移动公司对接，接通全县一二四个村（社区）政务服务网络，不断完善各级服务场所平台的服务功能，进一步优化政务（为民）服务中心（站）窗口设置。四是可持续发展效益，依托国家“互联网+监管”系统、云南省“互联网+监管+督查”系统，实现对监管的“监管”，并通过归集共享各类相关数据，及早发现防范苗头性和跨行业跨区域风险。
四、存在的问题和整改情况
（一）存在问题
一.绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全。
二.绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。
三.因资金拨付情况及工作开展情况，导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象。
（二）整改情况
一.细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
二.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
三.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
五、绩效自评结果应用
绩效结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据，评价结果可公开。
六、主要经验及做法
一.完善管理机制，明确责任。项目实施完成后，加大对项目建设的保护工作和重视，构建职责分明、科学规范、实施有效的管理长效机制。
二.拓宽资金来源，积极向上级争取财政拨款资金，发挥政府导向作用，提高行政职能和人民群众的满足度。
七、其他需说明的情况
无。
一、部门基本情况
（一）部门概况
保山市统计局作为主管统计和国民经济核算的市政府工作部门，其主要职责如下：
一、负责组织、协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。管理全市经济社会宏观数据库。
二、组织实施统计改革和统计现代化建设规划。组织实施经济社会发展的统计制度、统计方法。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。
三、会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作，汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。
四、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市基本统计数据。
五、组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市基本统计数据。
六、组织实施各县（市、区）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一公布全市基本统计资料。定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。
七、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计猜测、分析，提供统计信息和咨询建议。
八、依法备案部门统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。
九、建立并管理全市统计信息化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全市统计信息化系统建设。
一零、协助地方管理县（市、区）统计局局长和副局长，会同有关部门组织和管理统计专业技术资格考试。组织并管理统计干部培训工作。监督管理下级政府统计部门由中央和省级财政提供的统计经费。
（二）部门绩效目标的设立情况
统一管理部门绩效目标，通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况的设立，了解项目资金使用情况。
（三）部门整体收支情况
二零xx年我局财政拨款经费收入五七二.四六万元，基本支出拨款五三六.一二万元，项目支出拨款三六.三四万元，财政拨款经费支出五七二.四六万元，基本支出五三六.一二万元，项目支出三六.三四万元。
（四）部门预算管理制度建设情况
实行部门预算是财政改革的主要内容，是推进依法理财的重要措施。实行部门预算有利于建立社会主义市场经济和公共财政相适应的财政运行机制，实行依法理财，规范理财，提高财政工作质量和财政资金使用效益。推行部门预算是建立规范科学的预算管理制度，保证财政资金分配和使用合理的基础。实行部门预算就是将财政资金按部门和项目进行分配，把原来按功能划分的资金细化到部门和项目，把部门的各种收支纳入预算管理，预算一经人大批准，财政部门和预算单位都必须严格执行。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的
通过项目绩效自评，了解资金使用是否达到了预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验预算支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高资金管理水平和使用效益。
（二）自评指标体系
综合财政预算的原则。我单位严格按照规定全面反映预算内外资金情况，按照先预算外，后预算内的原则，统筹安排部门的支出预算，将单位的各项收入纳入部门综合预算。
（三）自评组织过程
一、成立保山市统计局绩效自评工作领导小组，全面负责项目支出绩效自评工作的开展；二、召开绩效自评工作专题会议，确定绩效自评项目，开展绩效自评工作并编写项目支出绩效自评报告，报送市财政局。
三、评价情况分析及综合评价结论
（一）投入情况分析
我局二零xx年部门预算绩效的指导思想是：认真贯彻党和国家的方针政策及市委市政府有关要求，不断推进预算管理体制改革，进一步调整支出结构，统筹安排预算内外资金，确保工资性支出和机构运转的基本需要，尽量压缩非生产性支出，围绕市委、市政府的中心工作努力安排好重点工作支出，促进国民经济持续快速协调发展。
（二）过程情况分析
我局在经费支出时坚持"量入为出，收支平衡"的原则，从严控制支出，既考虑事业发展需要，又要考虑财力可能，实行预算资金统筹安排，综合平衡。
（三）产出情况分析
一.聚焦加强党的建设，果断有力强化政治责任担当
一是往深里走、往心里走、往实里走。二是坚持党支部积极跟进学、多种形式交流研讨学习，营造氛围推动全员参与学习，切实入脑入心，坚定信仰信念。三是深入开展党史教育。
二.聚焦依法管统治统，果断有力加强统计监督
坚持依法管统治统，切实防范和惩治统计造假、弄虚作假。一是强化统计数据质量管控。年内各专业发送查询四零零余份。二是强化统计监督联合惩戒。全年对九个统计专业数据核查，对一零七家联网直报企业和四个乡镇开展统计执法检查，对存在差异率的企业均要求在下个报数周期进行整改，检查结果在国家企业信用信息公示平台进行了公示。三是建立健全了防惩统计造假、弄虚作假责任制问责制，下发了《保山市统计局负责人和统计人员防范和惩治统计造假弄虚作假责任制和问责制规定实施办法》。充分与市委组织部、市纪委市监委做好沟通报告，凡需提拔、进一步使用或提名党代表人选均核实是否涉及违反统计法律法规情况，年内共对一六五一人出具了审查意见。
三.聚焦保山高质量发展，果断有力做优统计服务
一是加强宏观经济形势分析研判。二是充分发挥统计职能作用。从核算、工业、投资、服务业、能源、贸易等各领域各专业入手，加大撰写《重要统计信息专报》力度，今年以来共组织撰写《重要统计信息专报》一九期，其中一零期受到了市委、市政府领导批示，为决策提供了参考依据，参谋助手作用得到更好发挥。三是积极拓展思路，在履职尽责、优化服务能力上下功夫，努力解读好“保山数据”。每月在“保统微讯”微信公众号上发布经济社会发展情况主要指标，五月下旬发布了二零xx年国民经济和社会发展数据公报，一零月印制了《二零xx年保山经济工作手册》和《二零xx年保山统计年鉴》。四是扎实开展“七人普”后续工作，及时发布了第七次人口普查数据和数据解读，工作成效得到国家、省人普办的认可。五是常规统计调查高质量完成。严格执行国家、省统计局统计报表制度，高质量完成工业、投资等常规报表任务及文化产业、两纲监测、企业创新等调查工作。六是积极参与市委、市政府重大文件、重要会议、工作报告、规划制定等起草的咨询建议工作，全年提供统计信息资料八零零余件。
四.聚焦统计改革创新，果断有力贯彻重大决策部署
一是持续深化统计管理体制改革。认真贯彻落实上级统计重大改革文件，着力在提高统计数据质量上下功夫，坚持依法统计、依法治统。印发了一系列加强数据质量的文件，通过筑牢防火墙，打造过滤网，进一步规范对统计数据质量管理控制。二是严格落实地区生产总值统一核算改革。三是落实市委全面深化改革有关统计的改革事项。四是围绕全力打造世界一流“三张牌”示范区做好统计工作。
五.聚焦内部管理，机关各项工作有序开展
一是加强政务服务。切实推进“一网通办”，扎实做好政务公开，全年共完成一四件政务公开申请答复。二是贯彻落实“过紧日子”要求，三公经费进一步压缩。三是充实统计干部力量。通过公开招聘、遴选、考察选调等方式新增事业单位工作人员五人。四是积极参与全市重点工作。选派二名干部到昌宁县参加驻村工作，选派二名干部到创文办参与全市创文日常工作和交通整治。有序组织全体干部职工轮流到挂钩网格社区参与爱国卫生运动“七个专项行动”、创文创卫、文明劝导、疫情防控等工作。
（四）效果情况分析
二零xx年项目的顺利实施，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在加强统计、机制完善、资金筹措、项目建设、队伍建设、督查问效等方面精准发力，统计各项工作推进有序、落实有力、行动有效。
四、存在的问题和整改情况
无
五、绩效自评结果应用
一是通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进；二是利用绩效自评结果，促进单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。
六、主要经验及做法
（一）加强组织领导。加强对项目工作的全面领导严格执行相关财经法律法规，按照项目管理制度及财务管理制度加强项目管理和监督，确保项目规范顺利实施。
（二）做到专款专用。严格按规范要求，做到专款专用。内所有支出都由报账员把关，财务人员审核，再经分管领导审批。尤其是在“三公”经费支出上，认真贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公”经费支出，保证专款专用，无截留、无挪用等现象，取得了良好效果。
（三）提高人员能力。工作人员按照要求参加市财政局组织的各类培训及会议，同时加强自学，不断提高业务能力。在工作中细心负责，认真抓好绩效评价工作。
七、其他需说明的情况
无
一、部门概况
（一）职责与编制
根据《中共贵州省委办公厅 贵州省人民政府办公厅关于印发铜仁市及所辖县（区）机构改革方案的通知》(黔委厅字〔二零xx〕一二三号)和《中共德江县委 德江县人民政府关于德江县县级机构改革的实施意见》（德党发〔二零xx〕一号），县人社局的机构编制事项如下：
一.主要职责
(一)协助县政府领导同志处理日常工作；根据有关法律、法规和政策，协助县政府领导同志抓好政策指导和组织协调工作。
(二)负责县政府会议的会务工作，协助县政府领导同志组织实施会议议定事项；负责县政府重大活动的组织统筹。
(三)承办省委、省政府、市委、市政府和上级有关部门发送县政府的文电。
(四)办理各乡镇人民政府、各街道办事处、县政府各工作部门报送县政府的请示报告及有关文件；协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办名义发布的公文；指导全县政府系统公文处理工作。
(五)根据县政府领导同志的指示，对各乡镇人民政府、各街道办事处、县政府各工作部门之间出现的争议问题提出处理意见建议，报县政府领导同志决定。
(六)围绕县政府中心工作和县政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
(七)负责县政府总值班工作，及时报告重要情况，传达和落实县政府领导同志指示，指导、督促全县政府系统值班工作；协助县政府领导同志处置特大、重大及敏感突发事件；负责省委省政府扶贫专线转办工作；负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。
(八)督促检查县政府各工作部门、各乡镇人民政府、各街道办事处对国务院、省政府、市政府、县政府决定事项及县政府领导同志批示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。
(九)组织、协调、推进全县政府职能转变和简政放权、放管结合、优化服务改革；承担行政审批制度改革牵头工作；负责县行政审批制度改革工作领导小组办公室日常工作。
(一零)负责收集、整理并向县政府领导同志报送政务信息；指导、协调和督促全县政务公开、政府信息公开工作；统筹、指导全县政府系统电子政务和网站建设管理工作；负责市长信箱、县长信箱办理工作。
(一一)负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协委员提案的办理工作。
(一二)负责实施县政府对全县金融市场运行的宏观指导，协调、引导金融工作服务经济、社会发展和民生事业等工作。
(一三)负责县人民防空、外事工作；负责县委外事工作委员会办公室日常工作。
(一四)负责全县烟叶生产规划、计划、组织、协调、督促等工作。
(一五)负责县政府办的组织建设、思想建设、队伍建设和廉政建设。
(一六)负责县政府行政事务工作，负责县政府大院的社会治安综合治理工作。
(一七)办理县委、县政府交办的其他任务。
(一八)职责调整。将县全民国防教育办公室职责划入县委宣传部，不再保留设在县政府办公室的县全民国防教育办公室。将县外事侨务办公室的侨务工作职责划入县委统一战线工作部、外事工作职责划入县政府办公室，不再保留设在县政府办公室的县外事侨务办公室。组建县委外事工作委员会，县委外事工作委员会办公室设在县政府办公室。将县人民防空办公室（县交通战备办公室）的人民防空职责划入县政府办公室、交通战备职责划入县交通运输局，不再保留设在县政府办公室的县人民防空办公室（县交通战备办公室）。将县政府督查室的督查督办职责划入县政府办公室，不再保留设在县政府办公室的县政府督查室。将县政府办公室的应急管理职责划入县应急管理局，不再保留设在县政府办公室的县应急管理办公室。将县人民政府法制办公室职责划入司法局，不再保留县人民政府法制办公室。将设在县机构编制委员会办公室的县行政审批制度改革工作领导小组办公室调整设在县政府办公室，其行政审批制度改革牵头工作由县政府办公室承担。将县金融工作服务中心职责划入县政府办公室。
二.机构编制
县政府办总编制数为九八人，行政编制三二名、行政工勤三名，事业编制五三名，二零xx年一二月底实际在职人员七四人（行政二六人，行政工勤三人，事业四五人）。
三.部门预算单位构成
县政府办设一八个内设机构及四个下属事业单位。
内设机构：综合股、秘书一股、秘书二股、秘书三股、秘书四股、秘书五股、秘书六股、秘书七股、秘书八股、文书股、县政府总值班室、督查室、放管服改革股、外事股、议题案股、行政股、人防股、人教股。
下属事业单位：电子政务中心、社情民意中心、发展研究中心和金融发展研究中心。
（二）部门财政资金收支
一.部门全部资金收支
（一）预算收支。根据德财预〔二零xx〕一号文件县政府办二零xx年度收支预算总额为二四,二六九,九九五元，其中基本收支九,五六九,九九五元：工资性收支八,五九五,七九五元，公用经费收支九七四,二零零元，全部为公共财政预算拨款收支，无政府性基金预算收入。
（二）决算收支。根据本部门二零xx年决算报表二零xx年决算收支为一二,四二四,九八二.九零元，基本收支九,二三四,一三六.五二元，完成年初预算的九六.四九%，自评得分九八分；公用经费收支八八二,六零二元，完成年初预算的九零.六 %，自评得分九八分。
三.结转结余
根据决算报表，县政府办二零xx年无结转结余资金。
（三）部门整体支出
本部门随同二零xx年预算编制申报了部门整体支出绩效目标，根据省财政厅关于印发〈贵州省预算绩效评价共性指标体系框架〉及〈贵州省分行业分领域绩效指标和标准体系〉的通知德财绩〔二零xx〕一二号、贵州省分行业分领域绩效指标和标准体系（二零xx 年版）等文件精神，结合本部门职能、已经明确下达的指标等因素，本部门整体支出重点绩效目标及完成情况入下：（略）
二、绩效评价程序
（一）绩效评价目的
通过对财政绩效的综合评价，进一步深化财税体制改革，改进预算管理制度，落实各级财政部门、预算部门的支出责任，客观公正地反映资金预期目标实现程度，评价资金支出效率和综合效果，将绩效管理责任分解落实到具体预算单位、明确到具体责任人，确保每一笔资金花得安全、用得高效，防止财政资金损失浪费，做到“花钱必问效、无效必问责”，不断提高财政资金管理水平和使用效益，及时总结经验，分析存在问题及原因，切实采取有效措施，为后续财政资金预算安排提供依据，不断提升财政管理科学化水平。
（二）绩效评价基本原则
评价工作遵循客观、公正、科学、规范的原则。
（三）绩效评价主要依据
一.国家财政预算与绩效评价相关法律、法规和规章制度；
二.各级政府制定的国民经济与社会发展规划、方针政策和相关制度；
三.预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料；
四.预算部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划；
五.相关行业政策、行业标准及专业技术规范；
六.申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料，财政部门预算批复，财政部门和预算部门年度预算执行情况，年度决算报告；
七.其他相关资料
三、主要绩效
（一）立足本职，当好参谋助手。一是积极谋划发展思路和举措。注重对整体工作的谋划，及早提出意见和建议，重点组织和谋划了《政府工作报告》、县政府全会及各专题会议材料的撰写，不断提出新的思路和举措，得到了领导和干部群众的广泛认可。同时，注重开展调查研究，为领导决策提供服务，全年共拟草领导讲话、工作报告、典型发言等综合材料七零零余篇,调研报告三零余篇。二是努力提高依法行政质量和水平。充分发挥县政府法律顾问的法律服务职能，进一步规范执法行为，严格开展了规范性文件清理，涉及我县所有的规范性文件；严格按照“不审不签”原则，审查了投资协议、合同六零余件；受理行政复议申请九件；出具法律建议和意见八零余份。三是认真抓好综合协调和服务。充分发挥办公室的资源优势，以做好领导公务活动和机关日常工作协调为重点，突出抓好重大工作部署、重要会议、重大活动的组织协调，对领导交办的任务及时协调；坚持把综合协调工作渗透到政务服务的各个环节，注重与部门、乡镇沟通，综合权衡，通盘考虑，使各方面工作相互衔接，形成合力，共同促进全县经济社会更好更快发展。
（二）严谨细致，提高办文办会质量。坚持高标准、高质量、出精品、创一流做好“三办工作”，努力提升服务水平。一是起草文稿坚持高质量。坚持对会议方案、领导讲话、下发文件等各种材料都做到严谨细致，实行发文、登记两档（纸质、电子档案）校稿，严把行文、运转、审批关，特别是在综合文稿起草上，坚持会商制度，集智聚力推进文稿高质量形成，切实提升文稿的思想性、针对性、指导性。全年共制发各类公文七六件。二是办文力求精益求精。严格遵循行文规则，严把公文运转和审批程序，对不符合办理程序和要求的文稿果断退文重办，对受理的文稿进行盘点清理，做到不拖、不压、不遗漏，不断提高办文效率，公文运转做到及时、准确、安全、保密。全二零xx年度全年共处理文件一一五五九份，其中：处理上级文件六三七五份；处理下级请示、报告、便函等文件五一八四份。突出档案规范管理，不断完善档案管理机制，强化保密意识和档案基础设施建设，全面提高档案管理服务、能力，对所有涉密文件及时办结并实行流程登记并及时归档处理（电脑记录及涉密文纸质登记），对非涉密存档文件进行规范登记和整理归类。三是办会坚持一丝不苟。致力精心、用心、细心、尽心，狠抓会前准备、会中服务、会后落实三个环节，全力做好会务工作。全年承办县政府全会、政府常务会议、县长办公会议及参与全县重要会议共八零余次。
（三）立足服务，扎实推进信息化建设。一是狠抓政务信息报送。坚持“及时、准确、全面、实效”的原则，紧紧围绕全县中心工作和群众关注的热点问题，多角度、多渠道、全方位搜集素材，捕捉信息，综合分析，及时反映工作思路、措施和进展情况，使领导及时了解到各方面的情况和问题，充分发挥信息工作的参谋服务功能。二是狠抓县长信箱信件办理。加强县长信箱信件办理，强化政民互动工作监管，提高信件办理工作效率，缩短信件办理时限。全年县长信箱互动信件一一二条，办结一一二条，办结率一零零%。
（四）强化落实，加大督查督办力度。严格按照“紧扣中心、实事求是、注重实效、规范程序、分级负责”要求，积极探索督查内在规律，创新督查方式，健全督查机制，强化督查举措，坚持在主要领导重视支持中高位推动，在抓好问题整改解决中守住底线，有效推动各项决策部署落地落实、开花结果。一是积极配合上级督查。全力督促检查上级党委、政府重要决策及重要工作部署贯彻落实情况，认真督办落实上级党委、政府领导同志批示精神和交办事项，积极做好市督查督办局交办转办的督查督办工作，主动做好联络对接和督查服务。今年以来，相继完成市督查督办局交办转办历次市委常委会议定事项落实情况、中央环保督查、国务院统计大督查、以及市委、市政府领导各项批示精神督办事项等，累计开展督查并报送落实情况五六件次。二是切实做好重点工作。认真做好全县重点承诺事项督查考核，按季度收集重点承诺事项推进情况，并会同有关部门对重点承诺事项落实情况进行现场核实，确保工作实效。持续做好县级领导暗访工作，每二个月开展一次，及时形成暗访报告，建立工作台账，实行跟踪督办，确保解决实际问题。三是统筹开展督查工作。持续推进全县督促检查工作制度化、规范化建设。对已纳入全县重点督查内容的，由县联合督查督办室开展专门督促检查。一年来，共形成督查通报四零期、督查专报四四期，开展督查调研一八期、蹲点督查三次。
（五）强化举措，提高应急管理水平。一是认真做好突发公共事件防范与处置工作。加强对各类事故先期处置和应急救援工作，综合应对各种应急突发事件，行动迅速，措施有力，成功处置各类应急突发事件五六起。二是加强应急信息报送。严格执行二四小时值班和应急信息“直通车”报告制度，特别是在防汛、法定节假日期间，实行领导带班制，全年编制应急信息一四期。
（六）以人为本，提升服务群众能力。认真处理来信来访。始终以维护社会稳定为大局，以全心全意为人民服务为宗旨，以党的有关政策规定为依据，本着高度负责的精神，实事求是，秉公办事，按照“分级负责、归口管理”的原则，认真做好每一件来信来访工作。对于群众来信，认真登记、不拖不压、妥善处理，做到件件有着落，事事有结果。对上访的群众做到热情接待，对符合政策应该给予解决的积极协调有关部门迅速办理，对不符合政策的做好解释工作，尽力把矛盾化解在萌芽状态，树立县政府办良好的“窗口”形象。
（七）规范管理，切实做好后勤保障工作。一是加强财务管理。坚持以小支出办大事情的指导思想，从严控制各种支出，合理使用资金，提高了使用效率。二是改进机关后勤服务质量。切实加强安全管理和车辆调度，保证县政府领导用车安全，满足县政府及办公室高速运转需要。三是周到严密做好行政接待工作。坚持以客人满足为目标，做到既热情周到、让客人满足，又把握分寸、不铺张浪费。得到了来德客人的一致好评和高度赞誉。
四、绩效评价结论与分析
（一）绩效评价结论
经综合评价，本单位二零xx年度部门整体支出绩效评价得九二.三分，根据财政部《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便〔二零xx〕四四号），评价等级为“优”。
（二）绩效指标分析
依据《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔二零xx〕五三号）文件附件中的部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（参考），结合本单位的实际情况，分析细化并赋予各类评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评价标准，设定本部门整体支出绩效评价表（详见附件一），并评定本单位二零xx年度部门整体支出绩效为九二.七分。从三个一级指标的评价得分情况来看，预算编制一零分，实得八.二分；预算执行二零分，实得一八.九分；产出及效率七零分，实得六五.六分。
一.预算编制情况分析
该指标主要从绩效目标设置和预算编制两个方面考查。指标分值为一零分，评价得八.二分。主要表现为绩效目标重点不突出，收入预决算差异大。
（一）绩效目标设置
该指标主要从绩效目标申报和绩效目标合理性两方面评价。指标分值五分，评价得五分。
（二）预算编制
该部分内容从收入预决算差异率、“三公”经费变动率两个方面的进行评价。指标分值五分，评价得三.二分。
A.收入预决算差异率。本单位二零xx年预算收入二四,二六九,九九五.零零万元，决算收入一二,四二四,九八二.九零万元，收入预决算差异率九五.三三%，本项实得一.二分。
B.“三公”经费预算变动率。本年“三公”经费预算七一零,零零零.零零元，上年“三公”经费预算八九五,零零零.零零元，较上年变动率为-二零.六七%（详见表二），本项得满分。
本项指标二分，实得二分。
二.预算执行情况分析
该指标主要从预算控制、预算管理等方面考查预算执行情况。指标分值为二零分，评价得分一八.九分。主要扣分点在重点项目资金拨付率方面。
（一）预算控制
A.预算完成率。本单位二零xx年年结转结余零万元，预算完成率一零零%，本项得满分五分。
B.“三公”经费控制率。“三公”经费支出预算为七一零,零零零.零零元，实际支出七一一,一七七.四四元，收入预决算差异率零.,一七%，未发生公务用车购置费和公务出境出国费用，其他“三公”经费未超预算控制水平。本项指标五分，实得四.九分。
（二）预算管理
A.预决算信息公开。该指标主要考核部门在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，反映部门预决算管理的公开透明情况。本单位已按财政要求将相关信息报送到财政予以公开。本项得满分二分。
B.管理制度健全性
本单位制定了《财务管理制度》，科学、合理编制预算，严格预算执行，完整准确及时编制决算，真实反映单位财务状况；建立健全内部财务管理制度，实施预算绩效管理，加强对单位财务活动的控制和监督；加强资产管理，合理配置、有效利用、规范处置资产，防止国有资产流失；统筹安排、节约使用资金，保障单位正常运转。制定了《公用经费支出管理规定》，严控“三公”经费支出，本项得满分三分。
C.资金监管
本单位没有现金收支业务，全面实现集中支付，款项都是直接支付到对方账户，不存资金隐患，本项指标三分，实得三分。
D.绩效自评价
按照县财政局《德江县预算绩效管理实施办法》（德财绩〔二零xx〕二号）的要求，本单位提供了自评报告及绩效目标自评表，但未从整体层面分析、评价部门运行产出与效能，
本项指标二分，实得一分。
三.产出及效率分析
该指标主要从职责履行、履职效率两方面考查考察部门履职成效情况。指标分值为七零分，评价得六五.六分。
（一）职责履行
根据绩效评价工作的有关要求，结合本单位职能配置，选取一二三四五政府服务热线办理业务、实地督办安排、转办事项数量、拟草综合材料、制发各类公文、处理文件一一五五九、承办重要会议、县长信箱信件办理等七项指标作为衡量本部门重点工作的主要依据。指标分值为四五分，评价得四三分。
（二）履职效率
本指标着重从经济效益、社会效益、行政效能及服务对象满足度等四个方面考察。本项指标二五分，实得二二.六分。
A.经济效益.本部门协助县领导为全县经济稳定发展出谋划策，助力企业复工复产，为当地政府和人民带来了直接和间接的经济效益。
本项指标七分，实得六分。
B.社会效益。从部门资金的使用效果来看本部门多项职能与人民群众的生活息息相关，这些工作实施的好坏，直接影响到群众生活的质量，社会影响很大。特别是疫情防控，促进了社会和谐稳定。
本项指标八分，实得七分。
C.服务对象满足度。结合本部门职能，随机对各单位和群众调查，多数认可本办公室的工作，感谢党和政府的关心和支持，但少数群众反映某些遗留问题得不到及时解决等问题，需要进一步完善。本项酌情扣零.四分。
本项指标一零分，实得九.六分。
五、存在问题
一、全办职工对绩效管理熟悉不深入，不重视，导致有绩效指标不符合实际，部分科室在项目运行中监督管理不到位，使项目没有达到预期。
二、部分项目参与人员较少，导致项目进度不明确、没有及时进行上报，导致资金拨付率不高。
三、申报绩效目标时仅简单罗列本部门的数据指标，重点不突出；开展绩效自我评价时未全面总结部门工作成效，各股室不重视绩效目标工作。
六、建设性意见
一加强培训学习。我办将在职工大会等多种内部学习机会上组织干部职工学习培训的同时，积极参加县财政组织的绩效管理业务培训，并向其他绩效管理做的好的单位学习借鉴，多举措、多渠道提升绩效管理熟悉和能力水平。
二加强组织保障。成立预算绩效管理领导小组，并下设办公室负责全办部门预算绩效管理工作，将预算绩效管理纳入二零二二年部门绩效目标考核，将预算绩效管理工作与相关股室和个人年度考核挂钩。
三狠抓预算绩效管理，提高预算资金效率。切实履行预算绩效管理主体责任，确保每一笔资金花得安全、用得高效，做到“花钱必问效、无效必问责”，预算编制环节突出绩效导向，结合预算评审、项目审批等开展事前绩效评估，评估结果作为申请预算的必备要件，防止“拍脑袋决策”。预算执行环节加强绩效监控，按照“谁支出、谁负责”的原则，完善用款计划管理，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题要分析原因并及时纠正。决算环节全面开展绩效评价，实现政策和项目绩效自评全覆盖，如实反映绩效目标实现结果，对绩效目标未达成或目标制定明显不合理的，要作出说明并提出改进措施。
四筑牢政治站位意识，提高业务运行效率。筑牢政治站位意识，强化责任担当，密切部门协作；组织财务人员、资产管理人员学习资产管理制度和财务制度，学深吃透文件精神；科学有计划的制定设备采购制度，细化岗位权责，实行监督、经办网格化管理，全面提高业务运行效率。
七、绩效评价结果应用建议
（一）重视绩效管理，加强对绩效评价单位的绩效培训，不断提升绩效管理水平。
（二）推动各项工作落细落小落实，助推全县经济社会发展行稳致远。
八、其他说明事项
被评价部门对其提供的有关资料的真实性与完整性负责。评价机构根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出进行客观、公正的评价。评价结果未经财政部门同意，任何单位和个人不得将评价结果对外公布。
一.重视国家、省级财政预算资金管理方面制度的学习，不断提高业务能力。及时对财务人员进行预算资金支出要求的专项培训，不定时组织各业务股室学习、了解相应科室的预算支出情况，及时对预算资金进行把控并进行合理的安排。
二.建立并完善了《财务管理制度》，对会议管理、车辆管理、固定资产的管理等进行了细致的分化和明确，明确了经费的审批权限、管理要求、管理流程以及控制措施等，以加强预算支出管理。
三.严格制度的执行，特别是三公经费的控制。通过加强对公务用车的管理，对接待费用的审批、审核的严格控制，三公经费较好的控制在预算范围之内。
四.对项目实时跟进督促，专人专项负责，保障项目按期完成，确保经济有效增长。
一、部门概况
国胜乡全乡辖八个行政村，七六个村民小组，农业家庭户一七零二户，总人口七二五二人，幅员面积二零六平方公里；政府机关编制数四六人，其中：行政编制二四人，工勤人员四人，事业编制一八人，二零xx年一二月末在职实有人数四六人，行政在职二四人，事业在职二二人；国胜乡政府现有部门八个，分别是：便民服务中心、农业服务中心、宣文中心、林业站、党政办、社会事务办、综治办、武装部；乡财政所负责全乡的乡镇财政财务管理工作，负责全乡的预算编制管理工作，组织和管理乡镇财政收入和支出。编制执行全乡年度财政预算、总预算，负责监督全乡单位预算执行，编制财政决算、总决算等。负责对各类专项资金的监管，特别是对扶贫资金的管理，提高财政资金使用效益；负责全乡行政事业单位国有资产监督管理工作；填报行政事业单位内部控制制度报表及相关资料的收集与整理。全乡二零xx年一二月末资产总数一六二八万元。
二、部门财政资金基本情况
（一）年初部门预算安排及支出情况
一.基本支出安排及使用情况
国胜乡二零xx年基本支出安排资金八七六.二四万元，总支出八七六.二四万元，其中：工资福利支出七一五.六七万元，商品和服务支出一零四.零三万元，对个人和家庭的补助支出五六.五四万元。
二.部门预算项目安排及支出情况
国胜乡二零xx年部门预算安排资金一一三五.零七万元，总支出一一三五.零七万元，其中：商品和服务支出四二八.二七万元，对个人和家庭的补助支出四三五.五万元，其他资本性支出二七一.二九万元。上年结余资金使用一九零.二六万元。
（二）专项资金安排及支出情况
一、二零xx年专项资金预算安排九四四.八一万元，主要包括：
（一）二零xx年人大会议费一.六五六万元；
（二）根据盐财资行【二零xx】四六七号下达二零xx年度县乡（镇）两级人民代表大会换届选举工作经费九.一一四二万元；
（三）二零xx年乡村治理补助三.五零四八万元；
（四）根据盐财资预【二零xx】一号下达网络改造安装费（公用经费预留）一.零八万元；
（五）根据盐财资预【二零xx】一号下达二零xx年乡镇财政转移支付补助预算（人员经费预留）用于国胜乡政府维修、营房改造、抢险三.四三三九万元；
（六）根据盐财资预【二零xx】一号下达二零xx年乡镇财政转移支付补助预算（人员经费预留）用于水毁道路及基础设施维修一七.三二五六万元；
（七）根据盐财资预【二零xx】一号下达二零xx年乡镇财政转移支付补助预算（人员经费预留）用于水毁恢复二.三四一万元；
（八）根据盐财资预【二零xx】一号下达住房维修加固困难补助（公用经费预留）零.六万元；
（九）根据盐财资预【二零xx】一号下达二零xx年乡镇财政转移支付补助预算（人员经费预留）用于梭罗村新建蓄水池零.六一三二万元；
（一零）根据盐财资预【二零xx】一号下达二零xx年乡镇财政转移支付补助预算（人员经费预留）用于国胜乡解决辖区群众饮水困难一.二八八八万元；
（一一）根据盐财资行【二零xx】四四四号调整信访疑难案件和重信重访专项资金(用于中央交办黄兴荣信访事项化解稳控)一九万元；
（一二）根据川财行【二零xx】四号下达二零xx年民族地区春节送温暖慰问金一.一万元；
（一三）根据川财教【二零xx】三三号下达二零xx年中央和省补助公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金四.三九八四万元；
（一四）根据盐财资行【二零xx】二八一号下达二零xx年省级民生工程公共图书馆文化馆（站）免费开放县级配套资金零.五九四九万元；
（一五）根据川财教[二零xx]零零四零号下达二零xx年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金八.一八九零四九万元；
（一六）二零xx年敬老院经费六二.三一四七四六万元；
（一七）二零xx年五保户经费一零四.二三零一零五万元；
根据盐财资预【二零xx】一号下达疫情防控资金（公用经费预留）一.九零八六万元；
根据盐财资预【二零xx】一零六号消化乡镇财政“暂付款”三六.八七八四九八万元；
根据盐财资预【二零xx】一号下达二零xx年乡镇财政转移支付补助预算（人员经费预留）用于二零xx年各村垃圾清运补助二.零九万元；
盐财资预【二零xx】九三号下达国胜乡垃圾填埋场整改工程项目资金一八.五一七六万元；
根据盐财资预【二零xx】一九号下达二零xx年动物村级防疫员补助等经费（动物防疫员补助）九.六三一万元；
根据盐财资农【二零xx】八八号下达二零xx年度烤烟发展扶持资金一七.一二三七八三万元；
根据盐财资预【二零xx】一八号下达家鸡沟水毁道路恢复资金一一.五九九四万元；
根据盐财资农【二零xx】四四号下达脱贫攻坚档案归档专用经费一.四七八五万元；
（二六）二零xx年一事一议补助六三.七万元；
（二七）二零xx年村级办公经费三七万元；
（二八）二零xx年村干部报酬二三三.六三三万元；
（二九）二零xx年公共服务运行经费八六万元；
二滩库区垃圾清运填埋资金五九.九二三七六三万元；
根据盐财资农【二零xx】八号重新下达解决盐边县中小河流域治理项目占地补偿费用六四.零八三七万元；
根据盐财资预【二零xx】一号下达国胜乡新建堰淤泥清除经费一.一六四八万元；
根据盐财资预【二零xx】二一号下达河道四乱清理整治资金一七.七九七万元；
根据盐财资农【二零xx】七五号下达国胜乡大毕村二零xx年以工代赈示范工程启动资金一八万元；
根据盐财资建【二零xx】一五三号下达二零xx年乡镇应急和安全监管补助经费九.八三万元；
根据盐财资预【二零xx】一号下达二零xx年乡镇财政转移支付补助预算（预备费）用于二零xx年森林草原防火工作卡点值守人员工资一三.六六万元；
二、使用上年结余资金一九零.二六万元，主要包括以下几个方面：
（一）二零xx年乡村治理补助零.七二九二万元；
（二）根据盐财资预【二零xx】七一号下达二零xx年结余资金，用于支付水毁道路及基础设施维修维护及债务化解经费七.零八八七万元。
（三）二零xx年敬老院经费一.五一一零五万元；
（四）二零xx年五保户经费一.八四九四七五万元；
（五）二零xx年一事一议补助一五零.九八万元；
（六）二零xx年村级办公经费二六.六五四八万元；
（七）根据盐财资建【二零xx】二零三号将原省级资金盘活（用于森林草原防灭火专项整治工作领导小组办公室专项整治工作经费一.四五零九万元
（三）其他资金收支及结转结余使用情况
国胜乡二零xx年无其他资金收支及结转结余的情况。
（四）其他需要说明的情况
国胜乡二零xx年无其他需要说明的情况。
三、部门预算绩效管理情况（项目自评报告根据要求另行单独报送）。
（一）部门预算绩效管理。
我乡按照财政预算编制规定和要求，结合单位年度工作计划采取人员经费按照县委组织部审核过的工资进行编制，公用经费按定额编制的方法按时完成人员经费、日常公用经费编制工作，切实做到数据完整和准确无误。对项目资金的预算，提出具体的项目、目标和实施计划，精准编制项目支出绩效申报表，提供准确的项目支撑依据，切实做到项目资金编制的合理化、人性化，并在规定的时限内完整、准确的报送到县级财政部门。预算资金保障了人员经费支出和单位正常运转需要，保证了单位全年工作任务的完成。
在资金的支出执行上严格按照预算执行，坚持“反对浪费、节约开支”的原则，专款专用，不拖欠、不挪用。在收到财政对口股室下达的各类指标后，按照资金的用途，在把好审核关的基础上，按时按量按照资金预算进度及时拨付各项款项。人员经费、日常公用是按要求和规定给予支付，保障机关正常运转，完成日常工作任务，有效推动全县经济、社会发展。特别是在“三公”经费方面加强管理，不该报销的一律不给报销，严格把支出控制在年初的预算指标内，严格按照中央“八项规定”、省、市“十项规定”和财务相关规定执行财政资金的管理和使用。项目资金分配严格按照实际工作需要，依据项目进度和开展情况、合理安全、资金严格按照规范程序申请、管理和使用。通过项目实施充分保障了工作需求，切实发挥工作职能，维护全乡经济、社会发展。
（一）县级财政资金绩效目标完成情况
一.年初部门预算绩效目标完成情况
（一）产出指标完成情况分析。我乡严格遵守各项财经纪律，加强单位财务管理，制定了相关规章制度，加强和细化了预算编制，严格按照预算执行，确保财务收支平衡。按照全年进度保证机关正常工作需要的人员经费和公用经费，保障机关正常运转，完成日常工作任务，有效推动工作的顺利开展。
（二）效益指标完成情况分析。我乡主要安排用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、灾害防治及应急管理支出等。
（三）满足度指标完成情况分析。通过财政绩效目标管理，基本达到满足。
二.专项（项目）资金绩效目标完成情况
（一）产出指标完成情况分析。对项目资金的预算，提出具体的项目、目标和实施计划，精准编制项目支出绩效申报表，提供准确的项目支撑依据，切实做到项目资金编制的合理化、人性化，并在规定的时限内完整、准确的报送到县级财政部门。
在项目资金的支出执行上严格按照预算执行，坚持“反对浪费、节约开支”的原则，专款专用，不拖欠、不挪用。在收到财政对口股室下达的各类指标后，按照资金的用途，在把好审核关的基础上，按时按量按照资金预算进度及时拨付各项款项。项目资金分配严格按照实际工作需要，依据项目进度和开展情况、合理安全、资金严格按照规范程序申请、管理和使用。
（二）效益指标完成情况分析。我乡项目资金主要安排用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、灾害防治及应急管理支出等。
（三）满足度指标完成情况分析。通过财政绩效目标管理，基本达到满足。
（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况
（一）产出指标完成情况分析。二零xx年人大会议费三.三八万元；根据国胜府﹝二零xx﹞二零五号下达二零xx年结余资金五八.二三万元；二零xx年乡村治理补助三.六六万元；二零xx年财政管理系统软件及金财网维护费二万元；根据盐财资预﹝二零xx﹞三号下达二零xx年度三州开发专项资金，用于二零xx年国胜乡机房村社道硬化项目三零万元；二零xx年农村党员教育培训费一.一六万元；二零xx年敬老院管理人员生活补助及办公经费六七.零五万元；二零xx年农村五保户供养经费一七三.七万元；二零xx年城卫费七.六二万元；二零xx年村官补助四.六二万元；二零xx年农村公共服务运行经费四二万元；二零xx年村社干部报酬保险二零三.六万元；根据盐财资农﹝二零xx﹞九五号下达二零xx年一事一议专项补助资金二九.六六万元；二零xx年村级办公费四六万元。
（二）效益指标完成情况分析。我乡项目资金主要安排用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、灾害防治及应急管理支出等。
（三）满足度指标完成情况分析。通过财政绩效目标管理，基本达到满足。
（三）其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）
无特别说明
（二）结果应用情况。
一.深化绩效评价工作，不断提高部门预算整体绩效目标管理水平。按照《预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。
二.通过绩效自评建立机关厉行节约制度、节能降耗。我乡认真执行中央八项规定，秉承开源节流的宗旨，严格管控三公经费支出，厉行节约。扎实抓好机关节能降耗，一是严格用电管理。倡导在自然光照较好的条件下不使用照明灯具，使用照明工具时保证人走灯灭，杜绝“长明灯”等能耗空放现象；尽可能地减少电脑、打印机、复印机等办公设备的待机时间，不用时关闭电源或置于节能状态；天气炎热使用空调时，尽量在人离开前二零分钟关闭空调。二是严格用水管理。人走时及时关闭关紧水龙头，杜绝“长流水”和“跑、冒、滴、漏”现象。三是推行无纸化办公。尽量利用网络传输文件，在电脑上修改文稿；打印材料时，提倡双面用纸；公文传阅尽量通过协同办公平台进行。四是加强车辆燃油管理。建立机关车辆燃油使用、行驶里程管理台账，定期公示燃油使用情况。同时，倡导全体干部职工绿色出行。
三.强化单位财务管理工作，提高资金使用效率。按照年初预算项目，在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线，严格追授财务管理、财经纪律，会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，提高财政资金使用效率。严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督。
（二）公开公示情况
为深入贯彻落实《中共四川省委四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔二零xx八号〕文件精神，进一步深化事后绩效评价工作，不断提高部门预算整体绩效目标管理水平，按盐边财绩〔二零二二〕三号《盐边县财政局关于开展二零xx年度部门预算整体及项目支出绩效自评工作的通知》要求，二零xx年，本单位的绩效目标制定和实施都能结合本单位的实际，具有较强的目标性和可操作性，绩效自评结果也可以为下一年度的绩效管理提供参考和帮助。我们将进一步加强预算绩效管理，更好地履行本部门的职能职责，提高财政资金的使用效率，将有限的财政投入发挥最大的经济效益和社会效益。下一步，我们将在“盐边县公众信息网”财政信息板块下的“财政绩效评价信息专栏”对绩效自评结果进行公开公示。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
二零xx年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支绩效管理，不断建立健全内部控制管理制度，梳理内部管理流程，部门预算整体支出管理水平得到了提升。但也存在一些不足之处：如预算编制工作不够细化；预算管理意识有待增强；财务人员业务知识有待更新等。下一步我单位将从以下几个方面进行改进：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。三是完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处理和报废审批制度、资产管理岗职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。四是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
（二）存在问题和改进建议。
一.预算编制和预算管理还需进一步细化和加强，严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格审核各项经费的支出，提高资金使用效率。
二.严格控制“三公”经费，认真贯彻落实中央八项规定和省、市十项规定，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出。合理、节俭、高效地利用资金，保证机关各项工作顺利有序开展。
一、部门概况
（一）机构组成。
我单位是一级预算行政单位，下设三个二级部门，分别是：机关事务管理服务中心、东区地方志办公室、东区行政效能建设事务中心等机构，三个部门财务收支（基本收支）统一在政府办进行汇总核算。
（二）机构职能。
一.负责区政府召开的全区性会议、区政府全体会、区政府常务会、区政府党组会、区长办公会、区政府协调会等会议的会务组织、协调及承办工作，负责区政府领导重要活动的协调安排和服务工作。
二.负责起草修改政府工作报告等全区性的综合报告、区政府领导重要讲话、署名文章、典型经验材料、调研报告等综合性材料；负责起草、审核、修改、撰制、印发以区政府、区政府办公室名义上报下发的文件；负责编写区政府常务会议纪要、区长办公会议纪要、政府大事记、信息简报及其他文字材料；负责审核或起草以区政府名义向区人大报告工作以及向区政协通达政情的文字材料；组织办理人大代表建议和政协委员提案。
三.研究各部门、街道（镇）向区政府请示的问题，提出审核处理意见，报区政府领导审批；根据区政府领导同志的指示，对区政府各部门、街道（镇）出现的争议问题提出处理意见和建议，报区政府领导同志审批；根据区政府领导同志的意见，处理区政府各部门、街道（镇）向区政府反映的重要问题。
四.围绕区政府工作重点、全区经济和社会发展的重大问题以及区政府各项决策，及时收集信息，反映情况，提出建议，做好信息服务，为区政府领导科学决策提供依据；负责指导、监督全区政府信息公开工作。
五.负责区政府、区政府办的公文处理和档案、印信管理、机要保密等工作；负责区政府值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况。
六.负责区政府会议、文件决定事项及区政府领导重要指示的传达、催办、督办和落实工作，并及时向区政府领导报告。
七.围绕区政府工作重心，按照区政府领导指示，组织指挥区政府各部门、街道（镇）开展各专项重点工作。
八.负责区政府、区政府办公室对外协调工作。
九.围绕区委、区政府工作重心，开展调研和政策研究工作。
一零.负责拟定区级机关后勤体制改革规划、办法，并组织实施；负责区级机关房产管理、配置、基本建设和维修；负责区级机关办公区域和机关住宅区内道路及水、电、气、电视等线路的管理和维；负责区级机关办公区域内的'清洁卫生和安全保卫工作及东区政府集中采购工作。
一一.负责《东区年鉴》《东区执政实录》等党史的研究指导，宣传培训并撰写出版的相关工作。
一二.承办区政府和区政府领导交办的其他事项。
（三）人员概况。
东区政府办现有总编制五九人（含没独立核算的二级部门），其中行政编制二三人；参公编制一九人；工勤编制四人；事业编制一三人；二零xx年末实际在职在岗人员共有五八人。其中：公务员人数二四人，机关工勤三人，参公管理人员一七人，参公工勤一人，事业管理人员一二人，事业工勤一人，聘用人员二人。退休职工二五人。其中：公务员人数一五人，机关工勤七人，参公管理人员一人，参公工勤二人。
（四）固定资产情况。
我单位二零xx年固定资产期末原值总额二四八.二八万元，其中：房屋及构筑物一五八.三四万元，占固定资产原值总额的六三.七七%，通用设备五六.零九万元，占固定资产原值的二二.五九%，专用设备三.八零万元，占固定资产原值的一.五三%，家具、用具、装具及动植物三零.零六万元，占固定资产原值的一二.一一%。无形资产原值总额一八零.一零万元。截至二零xx年底共实现固定资产累计折旧三九.五一万元。其中：通用设备累计折旧二三.一六万元，专用设备累计折旧零.二七万元，家具、用具、装具及动植物累计折旧一六.零九万元。
经盘点统计，本单位固定资产净值总量为二零八.七七万元。其中：房屋及构筑物一五八.三四万元，房屋及构筑物要单位没有进行折旧。占固定资产净值总额的七五.八四%，通用设备三二.九三万元，占固定资产净值总额的一五.七七%；专用设备三.五三万元，占固定资产净值总额的九.零九%；家具及其它装具净值总额二零.六六万元，占固定资产净值总额的一.六九%；无形资产净值一八零.一零万元，本单位没有进行无形资产摊销，也无在建工程等。
截至二零xx年一二月三一 日，本单位资产总量减少五三.三二万元，其中流动资产减少一七.六八万元，占本年减少资产总额的三三.一六%；非流动资资产减少三五.六四万元，占本年减少资产总额的六六.八四%。
（一）二零xx年度部门预算收入情况。
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。二零xx年东区人民政府办公室实现预算收入总额一三二二.一八万元（含调剂预算），其中，一般财政拨款收入一三二二.一八万元，银行活期利息其它收入零.零五万元。
（二）年度部门预算支出情况。
一.支出总体情况。
二零xx年全年安排支出总额一三零六.七七万元，其中一般性财政拨款支出一三零六.七二万元；银行存款利息支出零.零五万元。按支出性质和经济分类：基本支出一二三一.三二万元，其中：人员经费支出一一零三.二一万元，公用经费支一二八.一零万元。项目支出七五.四五万元。按经济分类支出：工资福利支出一零四三.一七万元，商品和服务支一八五.二零万元，对个人和家庭的补助支出六六.二四万元。资本性支出一二.一五万元。
二.预算执行情况。
二零xx年各项经费支出比二零xx年支出增加一二六.三七万元。其中人员经费增加九零.七三万元，与上年相比增加八.九六％，日常公用支出增加一一.三五万元，与上年相比增加九.七二％，项目支出增加二四.二八万元，与上年相比增加四七.四五%，二零xx年底结年末结转结余二八.四一万元。
三.结构分析。
二零xx年财政拨款支出按支出性质划分，人员支出一一零三.二一万元，公用支出一二八.一零万元。人员支出比率八四.四二％，公用支出比率一六.五八％。
四.重点经济分类支出执行情况。
二零xx年“三公”经费财政预算一万元。其中：因公出国（境）经费零万元，公务接待费一万元，公务用车购置及运行维护费零万元。
因公出国（境）经费：二零xx年因公出国（境）经费支出零万元，与二零xx年支出持平。
公务接待费：二零xx年实现公务接待费支出零万元，与二零xx年度支出持平，主要原因是二零xx年度没有用于公务活动开支的部门公务接待和商务接待费。
公务用车购置及运行维护费：二零xx年安排公务用车购置及运行维护费零万元，与二零xx年公务用车购置及运行维护费持平。主要原因是公务用车统一在机关事务管理服务中心进行集中管理和预决算，本部门不再核算公务用车相关费用的预算收入和支出。
五.结转和结余情况
二零xx年年末结转和结余共二八.四一万元，其中行政运行结余二八.四一万元。二零xx年政府性基金无结余。二零xx年末结转和结余比上年年末结转和结余减少一一.二六万元，减少比率二八.三八％。主要原因是职工暂扣有部分住房公积金资金和职工薪金所得个人所得税没进行汇缴而形成年终有结余资金。
其他资金收支及结余情况：二零xx年其他收入零.零五万元，均为银行存款活期利息。本年度其它资金支出零.零五万元。年底无其他资金结转结余。
（三）部门财政支出管理情况：
一预算编制情况。
按照区财政局统一制定的部门预算报表及有关规定，运用“E 财”软件，并以二零xx年一一月末在在编在岗实有人员编制本单位全部收入和支出的综合收支预算。预算编制工作分四个阶段进行，包括预算布置、预算申报、预算论证及预算编制。
①预算布置。一零月二零日起，我办综合股根据区财政局要求，提出下年度本单位预算编制的基本原则与方法，向单位各部门布置下年度的预算申报工作；
②预算申报。各部门根据预算年度工作目标和工作计划提出真实、具体的下年度预算申请；
③预算论证。我办综合股对各部门的下年度预算申请进行初审与协调，对各部门申请的专项经费逐项进行比对与论证，结合本单位下年度收入测算数，根据项目的轻重缓急，提出支出项目预算建议数。
④、预算编制。我办综合股根据区财政下达的预算控制数和单位预算年度的收支猜测，在收支平衡的基础上，编制全单位下一年度预算草案，形成预算建议数，报分管领导、政府办主任审阅后上报区财政局。
经区财政局审查后，年初批复二零xx年预算为一二九五.零一万元，年度追加二零xx年财政预算二七.一七万元，实际预算批复数一三二二.一八万元，批复预算支出总计一二九五.零一万元，二零xx年实际实现预算支出一三零六.七七万元。按经济分类支出分：工资福利支出一零四三.一七万元、商品和服务支出一八五.二零万元、对个人和家庭的补助支出六六.二四万元、其它资本性支出一二.一五万元。按支出性质分类：基本支出一二三一.三二万元（其中：人员经费一一零三.二一万元，公用经费一二八.一零万元），项目支出七五.四五万元。
二预算执行管理情况。
东区政府办认真落实科学监管理念，严格按照预算要求管理和使用资金，确保了财政资金专款专用，切实提高了资金使用效益。一是按照国家财经制度、法规要求，各项财务收支活动都纳入了部门统一管理、统一核算，并接受监督。各项支出均应严格遵守行政单位经费规定执行；二是认真办理会计业务、进行会计核算，正确准时编制会计报表；三是加强现金和支票管理，不得“坐支”，各项开支均需出具合法、规范、有效的原始发票或原始凭证，严禁“白条”报销，原始凭证必须由报销人、经办人签名，审核会计审核、审核分管领导按规定审批程序审核后，再由单位主要领导签字确认报销；四是实行不相容岗位相互分离及内部授权审批控制措施，业务经办、审核及审批职责相互分离，相互制约，相互监督；五是要求财务人员要以身作则、奉公守法，认真贯彻国家各项改革措施，既要维护国家和集体利益，又要维护职工的切身利益；六是出纳、会计各司其职，互相制约，出纳不兼管稽核、会计档案保管和收入、支出、债权、债务账目的登记工作，会计不兼做现金、工资、物资采购等资金支付工作，并做好会计档案管理工作，每年及时将各类会记账、证、表等资料分类装订，立卷归档；七是对违反财务制度和违反财务纪律的开支，对违反财务制度和无特别 理由并未经领导批准的加班、值班补助和超标准支出；八是各类办公耗材购买支出需按规定提出申请，经领导批准后方可执行。截至二零xx年一二月三一日，当年实现总收入一三二二.二三万元，其中：当年财政拨款数为一三二二.一八万元，当年决算支出数为一三零六.七七万元，其中：财政拨款支出数一三零六.七二万元，预算执行率为九八.八三%。财政资金均实行专项管理、专款专用。在项目实施过程中，严格按专项资金管理办法和各项财务管理制度执行。资金拨入和支出会计核算及时、合规合法，审批流程齐全、附件资料完整。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
三决算编制情况。
东区人民政府办公室严格按照决算编制要求执行,做到收入明确,支出清晰，对每项支出情况特别是“三公”经费都做了细致的说明，使决算报表能真实、具体反映本单位一年的财务状况,同时按时保质完成决算报表编报工作。
（一）本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。
（二）本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列，其中：“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据、固定资产管理系统相关数据及有关统计资料填列；“基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列；“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。
（三）二零xx年决算总收入为一三二二.二三万元，其中：当年财政预算拨款一三二二.一八万元，其他收入（银行存款活期利息）零.零五万元，上年结转一二.九四万元；支出为：一三零六.七七万元。其中：按功能分类：一般公共服务支出九八九.三一万元，社会保障和就业支出一四三.一四万元，卫生健康支出七五.六六万元，住房保障支出九六.七八万元。按支出性质和经济分类：基本支出：一二三一.三二万元（人员支出一一零三.二一万元，日常公用经费一二八.一零万元），项目支出：七五.四五万元。
二、绩效目标完成情况分析
（一）年初部门预算绩效目标完成情况
年度目标任务:做好二零xx年工作计划，为领导服好务，当好参谋助手，协调做好上传下达，服务区内各职能部门，服务好群众，做好应急政务上报处理等各项协调服务工作。在总结二零xx年工作基础上，坚持"稳中求进“的工作总基调，推动各项事业再上新台阶；提升改革创新能力，提升综合经济实力，提升人民群众获得感。主管部门和人民群众满足度为九零%以上。
区政府办认真贯彻落实中央和省委省政府相关规定，本着厉行节约，严格控制经费支出。二零xx年收入为一三二二.二三万元，上年结转一二.九四万元，支出为：一三零六.七七万元，年终结转二八.四零万元 ，年未结转比年初结转增加一五.四六万元。主要是因暂扣职工住房公积金和个人所得税暂没有缴付做支出形成。二零xx年“三公”经费财政拨款预算数一万元，其中：公务接待费预算一万元，实际公务接待费零万元，公务用车运行维护费零万元。
（二）区级项目资金绩效目标完成情况
项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目资金管理更加细化，二零xx年全面实现公务卡，所有报销全面实现零现金支付。
二零xx年预算安排区政府办项目资金年初批复预算八二.七零万元，二零xx年度追加项目资金共一九.八二万元，二零xx年度项目资金共一零二.五二万元，主要包括：会议费、政府工作报告撰写及专项课题研究经费、培训费、租赁费、全区综合值班工作经费、地方志办工作经费、视频会议系统建设经费、慰问工作经费、防疫工作经费、环保督察工作经费。二零xx年共实现项目资金支出七五.四五万元，除培训费、全区综合值班工作经费、会议费未完成年初目标任务，其它项目基本完成年初预算目标任务，资金执行情况按计划推进，达到年初预期效果，为全区创新发展营造了良好环境，取得了较好的社会效益。满足度指标达到了预期目标。
（三）产出指标完成情况分析
一.数量指标：地方志办工作经费完成率为八八.四零%，基本完成预算目标；培训费完成率为三八.八五%，未完成预算目标，完成率较低，因二零xx年疫情原因，多数培训没有进行或取消，致使完成率较低；租赁费完成率一零零%，全面完成预算目标。政府政务综合值班费完成率为三三.六七%，未完成预算目标，完成率较低，因按财政管理要求，政府政务综合值班费取消发放使用，致使结余较大，使全年完成率较低；会议费完成率七五%，基本完成预算目标，视频会议系统建设经费完成率一零零%，全部完成预算目标。政府工作报告撰写及专项课题研究费完成率一零零%，全部完成预算目标，慰问工作经费完成率一零零%，全部完成预算目标。防疫工作经费完成率一零零%，全面完成预算目标。环保督察工作经费完成率九四%，基本完成预算目标。
二.质量指标：除培训费、政府政务综合班费和会议费指标未达到预期且效果较差外，其他指标基本或全部达到预期目标。
三.时效指标：整体项目目标时效完成率为一零零%，所有项目经费全在二零xx年一二月三一日截止使用，未完成的经费全额上缴财政，没有留有余额进行下年继续开展和使用，时效上全部达到预期目标。
四.成本指标：培训费、政府政务综合值班费这两项完成率分别为三八.八五%、三三.六七%均未达到预期指标，且完成率小于五零%，未达到预期指标执行情况较差；会议费完成率为七五%，未完成预算目标，完成率较低，因疫情原因取消部分会议或采用网络视频会议方式完成，使会议费全年没有按期完成。地方志办工作经费完成率八八.四零%，基本达到预期指标；环保督察工作经费完成率九四.零零%，基本达到预期指标。政府工作报告撰写和专题评估经费、视频会议系统建设经费、慰问工作经费、防疫工作经费、租赁费这五项经费完成率一零零%，指标全部达到预期指标。
（四）效益指标完成情况分析
一.经济效益指标：无经济效益指标。
二.社会效益指标：除地方志办工作经费和政府工作报告撰写及专项课题研究费的社会效益指标完成率为九六%，其他的均无社会效益指标。
三.生态效益指标：无生态效益指标。
四.可持续影响指标：存史育人、资料保存，强化政府机构执行力；树立政府良好的形象，做出决策更快更准更及时；干部职工掌握了解和储存更多的专业知识能力，素质和能力更得到提高，整体可持续指标完成率为九八%，达到预期。
（五）评价结论：
一.结合本单位实际情况建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地利用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。二零xx年区政府办的部门预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保了部门正常运转和专项工作的顺利开展，较好完成年初绩效目标任务。
二. 二零xx年区政府办部门决算按照区财政和上级财政要求进行编制，准确、详实、真实地反映了本单位财政收支情况。
三.自我评价得分：部门预算管理四九分，项目预算管理二零分，绩效结果应用二五分，合计九四分。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）存在问题。
一.基本支出经费保障水平偏低。预算执行基本围绕保障人员经费、保障正常运转进行。从决算情况看，基本支出比重较大。
二.预算编制仍需进一步精确细化。随着财务工作日益精细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，我单位目前还需要进一步对预算编制进行细化，加强对资金使用的前瞻性预估。
三.资产管理资料更新速度较慢。我单位虽然按照财政对资产管理的要求，对单位内各项资产都进行了登记及建立台账，但仍存在更新滞后的情况。
四.财务人员业务水平仍需提高，需加强对财务业务知识的培训。
（二）改进措施。
一.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步提升内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
二.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
三.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
四.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》《内部财务人员审核》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
一、部门基本情况
（一）部门职能与机构设置；
负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织、协调、指导和监督全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。负责森林、草原、湿地资源的监督管理。负责野生陆生动植物资源监督管理。负责监督管理各类自然保护地。负责落实综合防灾减灾规划相关要求。制定全县林业发展政策。
林业局单位为正科级全额拨款行政（或事业）单位，内设办公室、人事等七个职能股室，林业产业发展中心等二个中心，湖南中方舞水国家湿地公园等二个公园，下设康龙自然保护区、林业综合执法大队、山林纠纷调处中心三个二级单位。
（二）人员情况；
核定编制一四零人，其中：行政编制五零人，事业编制八九人，工勤编一人。实有在职人数一四五人，离退休人员九一。
（三）部门年度总体工作任务和重点工作任务；
年度总体任务：加强林业建设，推进生态文明建设，建设绿色中方。
重点工作任务：
一、聘用建档立卡贫困人口生态护林员二九三名；
二、对全县的五九.四三三零万亩生态公益林（中央级生态公益林五四.七六万亩，省级四.六七三万亩）进行日常管护，提高林农收入。
三、完成二七.七三万亩集体及个人天保林资金四七三.二八万元发放。
四、完成迎丰公园二期植物博物园中方园二九.八三亩园区建设。
五、完成中方县《生物多样性保护规划》和《森林认证》文本编制工作，通过国家森林城市评审工作。
六、完成二零xx年义务植树基地建设新造林八零亩，绿化成活率达八五%。
七、自然保护地整合优化（湿地公园二零零万元）建设项目。
八、对中方县境内的古树名木进行挂牌保护，对遗漏的古树名木进行补充调查。
九、完成中央财政油茶低产林改造项目计划一零零零零亩，涉及七个乡（镇）二三个村一六一个小班，其中抚育改造六零零零亩，品种改造四零零零亩，主要分布泸阳、花桥、中方、桐木等乡镇。
（四）部门年度整体收支情况，包括当年预算收入、预算支出和专项资金管理情况、“三公”经费支出情况以及政府采购情况等。
二零xx年部门预算包括局本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入，又包括专项收入、罚没收入等收入；支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括对个人家庭的补助等经费。
一、预算收入：二零xx年年初预算数四,七一九.四一万元，其中一般公共预算拨款二,二零八.五一万元，上级财政补助二,五一零.九万元。年初项目支出结转结余八三三.五一万元，共计五五五二.九二万元。调整预算数四八四八.九万元（年末调整政府性基金预算财政拨款二八二.一五万元），年初项目支出结转结余八三三.五一万元，共五六八二.四一万元。
二、预算支出：二零xx年年初预算数四,七一九.四一万元，调整预算数四八四八.九万元，年初项目支出结转结余八三三.五一万元，全年预算数五六八二.四一万元。其中基本支出一九二三.九二万元，项目支出三七五八.四八万元。
三、专项资金管理情况：二零xx年专项资金三七五八.四八万元，其中节能环保支出二一六.一五万元，农林水支出三二六零.一九万元，抗疫特别国债安排的支出二零.四八万元。我局建立严格的专项资金管理体系，严格按照专项资金支出的条件和要求对项专项资金使用情况进行管理。一是组织领导到位。成立了林业项目建设领导小组，由林业局抽调精干人员成立专门机构，负责召开有关会议，协调各方关系，强化组织保障。二是管理制度到位。根据上级资金管理办法及相关财经法律、法规，撰写了《中方县林业专项资金管理办法》及相关财务管理措施。对专项资金实行国库集中支付和专账核算，使各项目资金真正做到专项管理，专款专用，确保资金无挤占、挪用、串用等现象。三是资金发放程序到位。严格规范专项资金的发放程序，对发放给林农个人部分和护林员的补助资金，一律通过县财政“一卡通”方式发放，同时对各专项资金发放情况进行公示。四是监督到位。严格按内容支出，账目清楚，财政局、林业局加强专项资金的监督和审计，确保专款专用。
四、三公经费：二零xx年公务接待费零.八万元，公车运行费零万元，公务出国费零；公务接待批次二零次，公务接待人次七零人，与去年相比，公务接待费减少一.五八万元。
五、政府采购情况：二零xx年政府采购支出九七零.七九万元，其中政府采购货物支出五八.九九万元，政府采购工程支出六六四.八万元，政府采购服务支出二四七万元。
六、其他：会议费支出情况：二零xx年决算会议费为零.二八万元，比去年决算减少零.七二万元；培训费支出情况：二零xx年决算培训费为零.六八万元，比去年减少了一.一九万元。
（五）部门年度整体工作目标任务完成情况，包括：财政资金支出达到的效果情况、社会满足度认可情况等。
财政资金的投入，不仅维持了林业系统的正常运行，各项林业项目的开展，推进林业工作的重大发展，是将“绿水青山转化为金山银山”的重要途径。天保林以及生态公益林的保护，造林工程、森林抚育、油茶改造等工程的实施，加快了我县林业发展的同时，吸纳部分农村劳动力，增加了当地就业机会，有利农业生产结构的调整，缓解了剩余农村劳动力问题，是生态扶贫的重要组成部分。森林作为生态系统的重要组成部分，对水源涵养、水土保持、防护、生态旅游、生物多样性、维持大气平衡以及减少水土流失等自然灾害有巨大的防护作用。加强森林保护，大力推进森林管理机制创新，积极推行森林健康新理念，加大无公害防治力度，强化森防基础能力建设,加大检疫执法力度，对防止全球变暖、土地荒漠沙漠化以及自然灾害的减少有重要的防治作用。
通过问卷调查和走访的形式，对满足度指标进行了调查和分析，林农和服务对象对财政资金的使用情况基本满足，满足度达九零%以上。
二、部门整体评价工作开展
（一）绩效评价实施过程情况，包括评价方法、工作程序等；
一、绩效评价原则：
一、科学规范：注重财政支出的经济性、效率性和有效性，运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
二、统筹兼顾：绩效评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。在单位自评的基础上，对项目资金进行绩效评价。
三、激励约束：绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向。即：有效要保障、低效要压减、无效要问责。
四、公开透明：绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
二、绩效评价工作过程。收集项目资料，全面了解建设项目管理制度和流程、资金使用情况、受益群体的反馈情况，在收集和审核项目资料的基础上，制定了绩效评价指标体系，并进一步修改和完善，最后根据评价标准和资料依据，进行了分析，得出评价结论。
（二）绩效评价整体结果概况，如：得分情况（或档次）、预算编制和执行情况、节能降耗情况、三公经费控制情况，项目支出管理规范和绩效情况等。
根据资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，财政资金整体绩效分值一零零分，从预算编制和执行情况、节能降耗情况、三公经费控制情况，项目支出管理规范和绩效情况等方面总体评价，实得九二.八分，被评为“优”等级。（附件一）
三、部门整体支出绩效评价分析
（一）党的建设不断深入，进一步激发了队伍活力。一是主题教育深入开展。按照“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”党史教育总要求，制定了《中方县林业局开展党史教育实施方案》，组建了专门工作班子，狠抓局领导班子和支部学习教育。高标准召开党组中心组学习一二次，干部职工集中学习一零余次。同时坚持问题导向，筛选当前林业急需解决问题四个，形成了森林资源管理、森林防火、林业产业发展等调研报告八份，主题教育开展成效明显。二是党风廉政建设从严从实。坚持将业务工作与党风廉政建设同部署、同安排、同考核，做到了“两手抓，两手硬”。传达学习相关文件和会议精神 一一 次，召开专题研究部署党风廉政建设工作会议一二次，制定了《中方县林业局廉政风险防控工作实施方案》。严格执行廉政谈话制度，以集体约谈和领导干部与普通职工点对点约谈等形式，开展廉政谈话六零余人次，层层传导党风廉政建设要求。同时深入开展项目等领域腐败和作风问题等专项整治。全县林业系统共发现资金管理、工作履职问题线索数七件，受理各类信访件二四起，其中一起直接查办，立案一起。查处在资金管理方面发现问题二起，工作履职五起。共查处人数八人，其中组织处理三人，党纪政务重处分四人, 有效落实了“两个责任”。三是深入推进干部队伍建设。严格落实《党政领导干部选拔任用工作条例》、县委关于大力培养选拔优秀年轻干部有关规定，坚持把政治标准放在首位,坚持精准科学选人用人，二零xx年完成了一名局工会主席选举配置，二名高级工程师，一名中级工程师晋升工作，进一步优化了年龄结构，调动了广大干部干事创业的积极性。。
(二)造林绿化稳步推进，进一步夯实了生态本底。一是造林绿化任务全面完成。根据《怀化市林业局关于下达全市二零xx年营造林生产计划的通知》（怀林造{二零xx}一零三号）文件精神。下达给中方县二零xx年度营林生产任务为五万亩，其中：人工造林零.五万亩(其中油茶零.四万亩)；油茶低改一.五万亩；退化林修复零.四万亩；封山育林零.六万亩，森林抚育二.零万亩。截至目前，全县全面完成了市局下达五万亩营林生产任务，为计划任务的一零零%，其中：人工造林面积完成五六一九.四亩（其中：人工造林一五九一.三亩，油茶新造四零二八.一亩），为计划任务的一二三.三八%；油茶低改一五零零零亩，为计划任务的一零零%；退化林修复四零零零亩，为计划任务的一零零%；封山育林六零零零亩，为计划任务的一零零%；森林抚育二零零零零亩，为计划任务的一零零%。二是林业重点工程持续推进。继续实施“森林乡村”建设工程，并将其纳入二零xx年政府工作报告范畴，明确具体领导和股室抓落实，定期调度；开展了“森林督察”、“林地一张图”、“森林火灾风险普查”工作；根据《湖南省省级生态廊道建设总体规划》（二零xx-二零二三年）,现已经完成县级生态廊道三零零零亩调查外业工作，编制《中方县生态廊道建设总体规划（二零xx-二零二三年）》。完成全县石漠化外业二零四五三.四公顷工作，为下一步石漠化治理打下坚实基础。
（三）森林城市创建全面铺开，进一步丰富了生态建设形式。一是组织开展义务植树活动。以创建国家森林城市为契机，切实推进全民义务植树工作。今年“三.一二”植树节期间，通过领导带头、群众参与各单位送树苗在自来水厂及各乡镇、村开展义务植树活动。据统计，植树节期间，全县共计六.三万人参加义务植树，共植树七零万余株。二是狠抓创森宣传工作。紧紧抓住创森宣传这个“牛鼻子”，及时谋划创森宣传工作，制定了创建国家森林城市宣传方案，充分利用“村村响”、公交站台等大力宣传森林城市创建；并利用“爱鸟周”、“植树节”、“湿地日”等重要节点，密集宣传全县林业生态建设成果。在中方手机报、边城晚报、掌心中方等新闻媒体上发布林业信息近五零余条，在全社会营造了良好的创森氛围。三是认真编制森林城市总体规划。立足中方县情和县域规划，搜集整理各方面资料，听取社会各界意见建议，编制了《中方县国家森林城市建设总体规划》，现已提交省林业局进行评审。
（四）资源保护不断加强，进一步维护了生态安全。一是严守森林火灾底线。全县林业系统牢固树立大局意识、责任意识，认真履森林防灭火工作职责，按照“全力防、配合救”的总体要求，进一步强化森林防火责任担当，努力保障全县森林资源和人民生命财产安全。建立了森林防灭火应急分队三个，其中：县林业局森林防灭火应急分队人员有五二人，全县护林员防灭火应急分队共四零人（中方片区一零人，泸阳片区一零人，铜湾片区一零人，铁坡片区一零人），康龙自然保护区森林防灭火应急分队人员有三零人，对应急分队人员进行了二次森林防灭火扑救培训，共开展演练四场次，参加演练人员五八零余人。全县无重大森林火灾发生和人员伤亡事故发生。二是开展松材线虫病防控攻坚战。认真做好松材线虫病的普查和日常监测工作。严格按照《松材线虫病普查抽样检测办法》、《松材线虫病防治技术方案》的要求，制定《中方县二零xx松材线虫病秋季专项普查工作方案》，根据全县松林的分布特点，开展秋季普查，划定重点普查区域和重点预防区域，采用线路踏查与标准地调查相结合的方式进行普查，发现可疑枯死松树按要求取样，进行室内分离镜检，做好检测记录，截至二零xx年一零月三零日，调查松林面积一七.三五万亩，其中疫情小班一八个，发生面积零.零七零三万亩，枯死松树六八株，疫情发生乡镇一个，上传调查数据六三一条，及时将普查结果上报。在全县范围内开展松材线虫病疫木检疫联合执法，严把木材加工、运输、疫木处置等关口，严防疫情扩散。三是筑牢森林资源保护防线。严厉打击破坏森林资源的违法犯罪活动，从源头上保护森林资源。开展了森林督查、“清风行动”、“绿网行动”“洞庭清波”涉林问题整治专项行动等一系列专项整治活动，重点查处非法占用林地、乱砍滥伐林木和违规交易野生动物等违法行为。截至目前，全县共查处各类行政案件六四起，其中：乱砍滥伐案件二零起，共计九九.四五五立方米；非法占用林地案件四三起，共计七.九七四四公顷；防火法规案件一起。挽回经济损失一三.一九万元。通过一系列的专项整治行动，有效地震慑了不法分子，营造了良好管护氛围，实现了森林案件发案数逐年下降并维持在低发水平，维护了全县林业生产秩序的稳定。
（五）林业产业持续发展，进一步壮大了绿色经济。深入推进“一二三产”融合发展，积极对接全省林业四个千亿产业发展规划，全力推进木竹、油茶、林下经济、森林旅游等四大百亿产业发展，二零xx年全年林业总产值预计稳定在二一.四亿元以上。一是狠抓传统产业基地建设。高标准完成用材林基地一五九一.三亩、木本油料林基地四零二八.一万亩新造任务。同时，将油茶产业作为乡村振兴的重要产业来抓，充分发挥职能部门作用，搭建银企合作平台，举办“惠农贷-油茶贷”推介会，着力缓解我县油茶产业融资难、融资贵、融资慢等问题。目前，全县共有二家油茶企业、三专业合作社、一五个种植大户达成协议，全年贷款总额能突破一三零零万元。二是突出抓好林业龙头企业建设。坚持把为林业企业优质服务、创造良好环境、培育壮大龙头企业作为作为加快林业发展头顶大事来抓。通过组织项目申报、教育培训、组织参加“二零xx第二三届中部（湖南）地区农博会”、“二零xx年中国西部林业产业博览会”等多种形式，不断引导林业企业上档次、上规模，目前全县湖南省林业产业龙头企业达二家，年产值二.四亿元。三是着力培育林业新的增长点。认真研究当前林业发展新形势，结合怀化实际，着力推进林下经济、森林旅游产业发展。如桐木镇、铜鼎镇发展林下养鸡，年销售五零万羽，年产值四零零零万元；中方镇站坪村，种植酥脆枣一五零亩，年产值四五零万元；近些年，新建镇依托辖区内康龙自然保护区等自然资源，大力发展森林旅游，吸引游客二零万余人次，创造收入四零零零余万元。
（六）林业助推乡村振兴卓有成效，进一步促进了兴林富民。一是落实生态补偿机制。全县公益林面积五九.四三三万亩，补助资金九九五.五万元，覆盖二.七万户，人口一零.八万人，户均年增加收入三六八元。落实的天然林保护管护补助面积二九.五八万亩，落实管护补助资金四五八.四九万元，覆盖一.三万户，人口五.二万人，户均增加收入三五二元。二是促进林业就业帮扶。自二零xx年启动选聘贫困户担任生态护林员工作以来，目前每年可帮助解决贫困户就业二八一户，落实生态管护扶贫资金二八一万元，户均年创收入一万元惠及一一二四人。选聘公益林护林员一零三人，解决就业一零三人，户均年创收入零.八万多元，惠及人口四一二人。三是做好帮扶乡村振兴工作。我局乡村振兴工作联系村为铜湾镇梅树村。我局将乡村振兴工作作为全局重中之重的工作来抓，帮助联系村制定振兴规划，积极支持帮扶村产业发展、乡村绿化、户容户貌整修，基础设施等建设。
四、存在的问题
存在的主要问题：预算过程绩效管理制度体系不健全，需进一步完善；全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，需进一步加强；对自身预算绩效管理不到位，需进一步落实；各业务股室填报预算数字存在不及时不准确不全面，需进一步提高业务预算水平与能力。
原因：一是经办人员的业务能力有待提高；二是预算执行和绩效管理的监督管理不到位。
五、整改措施或建议
一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度，推进制度落实。三是完善技术支撑。
六、其他需要说明的问题
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