道路运输业务工作经费事前绩效评估报告（精选六篇）
随着社会不断地进步，报告的使用成为日常生活的常态，其在写作上有一定的技巧。你还在对写报告感到一筹莫展吗？下面是小编整理的道路运输业务工作经费事前绩效评估报告（精选六篇），希望能够帮助到大家。
一、乐山市市中区道路运输服务中心概况
（一）机构组成
乐山市市中区道路运输服务中心是参照公务员法管理的事业单位。现有办公室、安全股、客货管理股、车技股四个股室。
（二）机构职能
乐山市市中区道路运输服务中心依法承担道路旅客运输、货物运输、站场运营、汽车出入境运输、机动车维修与综合性能检测、机动车驾驶员培训，以及城市公共交通、城市地铁和轨道交通运营、出租汽车、汽车租赁、物流市场有关管理、车辆超限运输源头治理等行政管理职责。
（三）人员概况
乐山市市中区道路运输服务中心现有在职人员二一人，退休人员二零人。在职人员中参公人员一一人，工人一零人。
二、乐山市市中区道路运输服务中心财政资金收支情况
（一）财政资金收入情况
乐山市市中区道路运输服务中心二零二一年本年收入合计一二四二.五四万元，其中：一般公共预算财政拨款收入一一六零.七三万元，占九三.四二%；其他收入八一.八一万元，占六.五八%。
（二）财政资金支出情况
支出决算总额一二五八.三零万元，社会保障和就业支出七六.七六万元；医疗卫生支出八.八三万元；交通运输支出一零七九.六七万元；住房保障支出二六.零五万元;节能环保支出六七万元。
三、乐山市市中区道路运输服务中心整体预算绩效管理情况
（一）预算管理
运输服务中心按时按要求填报了预算。区道路运输服务中心二零二一年部门预算收入一二七八.七四万元。其中：一般公共预算财政拨款预算收入一一六零.七三万元，相应安排支出预算一一六零.七三万元。其中：社会保障和就业七六.七六万元，医疗卫生八.八三万元，住房保障支出二六.零五万元，交通运输支出九八二.零八万元，节能环保支出六七万元。
水、电、燃油费都厉行节约原则，节约降耗控制良好，杜绝了长明灯，长流水，果断节能降耗。
三公经费方面，无因公出国（境）经费和公务接待费。二零二一年公务用车购置及运行维护费六.二万元。单位共有公务用车二辆，其中：轿车二辆 。二零二一年车辆运行维护费支出六.二万元，用于稽查、维修市场管理、安全监管、行政等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
预算都是按时间进度进行申请了计划，无超出预算情况发生。
建立了财务内控管理制度，资产管理由办公室和财务股共同负责。并依法接受财政的监督。
（二）结果应用情况
运输服务中心严格遵守各项财经纪律和政府采购制度。资金使用管理过程中，建立了管理制度和财务管理制度，并得到有效执行。资金拨付及时到位，使用规范，财务会计资料真实，无截留、挪用项目资金和其它违规问题。整体绩效和项目绩效都按要求进行了自评和公开。严格按照评价结果进行了整改。各项支出严格遵守财务管理制度，实行专款专用，专人管理，做到按时、按规定范围列支。部门职责履行都很到位，服务对象满足。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
运输服务中心部门预算编制准确、绩效目标编制合理，预算按进度执行，项目资金的审核与拨付程序合规、手续齐全，单位严格执行中央八项规定和四川省十项规定，严格控制“三公”经费支出。预算编制合理，得一零分；预算执行率九八%，得九.八分，二零二零-二零二一年公路运输量统计样本调查专项经费一四四零零元和二零二一年农村道路客运专线补贴一九零零零零元为财返；三公经费控制率达到财政部门要求，得一零分；财务管理制度健全，得五分；资金使用合规，得五分；政府采购规范，得五分；资产管理有效，得五分；项目高质量完成，时效二零二一年内完成，成本在项目计划预算范围内合理开支，得二零分；广大经营业户和群众满足度一零零%，得三零分。最后等分九九.八分。
（二）存在问题
要注重绩效评价和实际工作中的协调。
（三）改进建议。
加强财经制度、财经知识的学习，进一步提高财务人员专业知识。要用绩效评价的指标切实运用到工作上来。
一、项目基本情况
（一）项目基本情况简介。
南县交通运输局参与绩效评价的项目共七个，项目支出预算计划二九零万元。其中包括：争资立项七零.六万元，水运中心六一.四万元、证照工本费八万元、道路运输服务中心四五万元、质监站一零万元、纪检督察五万元、超限超载九零万元。
一、争资立项：用于争取南县交通工程项目，争取把我县建成交通枢纽中心；
二、水运中心：用于水上交通管制、船舶防污染、水上消防、救助打捞、通信导航等工作经费及各乡镇渡口码头安全的经费。确保全县渡口码头水上畅通，尽量做到零事故发生。民众出行更加便捷；
三、证照工本费：用于道路运输证、从业资格证、临时线路牌、经营许可证（正、副本）等证的制作；满足全县交通运输业办证需要，创造更加便捷的交通基础先决条件；
四、道路运输服务中心：用于道路运输管理工作经费，加快道路运输结构调整，强化道路运输市场监管，保证道路运输管理工作正常开展；
五、质监站：用于交通建设工程项目质量与安全监督工作经费，保证了交通建设工程项目质量与安全监督工作的正常开展；
六、纪检督察：派驻纪检监察组办案经费。检查局领导班子及成员遵守党章和其他党内法规，督促领导班子落实党风廉政建设主体责任，履行对党风廉政建设的监督职责；
七、超限超载：用于货物运输车辆超限超载工作经费。普通公路超限超载率控制在一%以内,按照有关法律法规，在职责范围内加强对超限超载车辆的监管,确保治超工作的顺利推进。
（一）绩效目标设定及指标完成情况。
绩效目标设定：落实项目实施情况，检验项目投入是否达到预期目标，总结分析问题，强化项目资金管理，进一步提升预算项目作用成效。
指标完成情况：
一、资金保障坚实有力，交通建设高速发展。为完成益阳市交通局年初制定的交通投资目标任务，我局积极与上级相关部门进行沟通，并向县人民政府积极报告资金缺口情况。交通基础设施投资支出和比重为我县历年之最，干线公路网络进一步完善，农村公路提质改造加快推进，水运工程和道运工程建设如火如荼，为推动全面小康建设贡献交通力量。
二、治超管理不断完善，养护管理取得新成绩。以源头治理促进行业自律，以多为监管筑牢治超防线。深化以路面养护为中心的日常管养体制，及时处置路面病害，重点加强对干线公路清扫、修补等日常性养护事务工作。
三、党风廉政建设深入推进，行业风清气正的局面逐渐形成。坚持从严治党，始终把严肃政治纪律、政治规矩摆在首要位置。扎实开展“两学一做”学习教育，组织生活和理论学习实现常态化、规范化，党性建设、能力建设和作风建设切实加强。
四、促进经济发展，社会效益显著。干线公路已经成为我县产业布局的首选，实践经验表明，干线公路、农村公路建成后形成了我县四通八达、纵横交错、高效便捷的运输网络。促进了物流资源有效配置，推动了农村产业的快速发展。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的：落实项目实施情况，强化项目资金管理，进一步提升预算项目作用成效。
（二）资金到位情况：二零二零年部门预算专项资金共计二九零万元，实际到位资金二九零万元，资金到位率一零零%。
（三）资金使用情况：专项资金共计支出二九零万元，全部用于各项工作的开展。
（四）项目组织情况分析：成立了绩效评价小组，对有关文 件进行了科学分析研究，制定了绩效评价方案。评价小组采用查阅凭证和资料、审计等形式进行考评。根据考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成综合报告。
（五）项目管理情况分析：在项目资金使用管理上，我们一直按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支。资金结付有完整的审批程序和手续，严格按照财经制度的有关要求，做到专款专用，单位分管领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
三、项目绩效情况
（一）项目经济性分析
我局专项资金成本控制较好。全年所有项目包括争资立项、水运中心、证照工本费、道路运输服务中心、质监站、纪检督察、超限超载都实行项目预算管理。二零二一年，我局深入开展 “隐患清零”，严守工程质量安全红线，全年没有发生一起安全生产责任事故。兴盛车站连续三年被评为“群众满足车站”，水上辖区连续九年无事故，船舶碰撞桥梁隐患治理三年行动稳步推进，各项风险隐患底数全清，一五七辆公交车辆驾驶区域防护隔离设施和二零一辆“两客一危”车辆主动智能安防系统全部安装到位，重大隐患“一单四制”进一步规范，企业主体责任进一步落实。截至一一月，查处并整改各类安全隐患一八五处。一-一一月共检测货运车辆六一九五三台，查处超限车辆四二台，卸载货物七三九吨，改型车辆二零台。已建成第二套位于G三五三的不停车治超检测系统，并于今年八月投入使用。
（二）项目管理情况分析
在资金使用和管理上，采取审批报销制度。先开展工作，再凭票据经审批后报销经费。重大事项和重要工作，须通过中心班子会议研究，先期制定资金使用预算。在总体不超支的情况下，最大限度的保障了工作开展。
（三）综合评价
二零二一年南县交通运输局各专项预算资金，在原预算口径内，资金使用效率高，管理严谨，财务手续健全。最大限度的起到了保障业务开展需要。对全县交通事业的发展和全县的经济增长做出了一定的贡献，取得了良好的社会效益。
四、存在的问题
二零二一年，我局交通事业发展专项资金的管理使用尽管取得了比较好的成效，基本实现了预期的绩效目标，但也还存在以下需要改进、完善和规范的问题。
（一）财务基础工作须加强。
（二）绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。
五、其他需要说明的问题
加强基础工作，提高专业水平会计基础工作是行政事业单位内部控制的最基本环节，也是财务管理工作的重要基础。要加强对财会人员的培训，促其依法依规履职尽责，做好会计凭证收集、审核、编制，财务会计报表编制报送、财务会计数据分析等会计基础工作，更好地为领导经济决策和单位管理与事业发展服务。
根据《中华人民共和国预算法》、中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[二零一九]一零号）、《江华瑶族自治县财政局关于开展二零二一年度财政支出绩效自评工作的通知》（江财绩[二零二二]二号）精神，我单位领导高度重视，认真组织，对二零二一年部门整体支出进行了绩效自评，现将我单位部门整体支出绩效自评情况报告如下：
一、部门概况
(一）部门基本情况
一、基本概况
江华瑶族自治县交通运输局是县财政全额拨款的正科级行政单位，有一个一级预算单位和四个二级预算单位，一级预算单位即局机关本级，二级预算单位包括四个全额拨款预算单位（县运输服务中心、县公路站、县质安站、县水运事务中心），归口管理县公路建设养护中心。
局机关本级为行政单位，其他二级单位（除县运输服务中心、县公路站外都未独立核算，与局机关合并核算）局机关和其他二级机构均适用政府会计制度。
二、机构设置及人员情况
局机关内设办公室、政工股、财务审计股、计划统计股、基本建设股、法规宣传股、运输综合股、安全监管股、港航管理股、农村公路股、城市交通股、交通战备股一二个股室，归口管理县公路建设养护中心，所属县水运事务中心、县质安站、县运输服务中心、县公路站四个二级机构。
二零二一年县编制部门核定我局编制九八人，行政编制七人，事业编制九一人。二零二零年实有在职人员八七人。核定车辆编制一台行政执法用车，一台执法执勤用车。实有公务用车六台，其中：行政执法用车一台，执法执勤用车四台（水运事务中心一台，运输服务中心三台），生产用车一台（农村公路建设与养护用工具车）
三、主要职能
（一）、承担全县综合交通运输体系建设，会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，统筹规划公路、水路行业发展，指导交通运输枢纽规划和管理。
（二）、组织拟订并监督实施全县公路、水路等交通行业规划和规范性文件；负责交通运输执法检查和监督；参与拟订物流业发展战略和规划，并拟订有关措施监督实施；指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。
（三）、承担公路、水路运输市场和建设市场监管责任；组织制定全县公路、水路运输及工程建设有关规范性文件并监督实施；指导全县城乡客运执法检查和监督管理及有关交通运输基础设施规划和管理；负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理工作。
（四）、负责中心城市公共客运交通的规划、管理和服务工作；指导全县道路运输管理和公路运输、营业性客运站（场）、汽车维修、汽车综合性能检测、搬运装卸、公路运输服务工作；负责机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理工作。
（五）、承担水上交通安全的监管管理；负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输的监督管理有关工作；负责县级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理。
（六）、组织协调辖区内公路交通工程建设；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要交通设施的管理工作。
（七）、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议，按规定权限审核全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。
（八）、指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输，负责全县重点干线路网运行监测和协调；承担全县交通战备工作。
（九）、制订全县交通运输行业科技措施、规划和规范并监督实施；指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
（一零）、指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。
（一一）、按机构改革的总体要求，负责对下属单位机构设置、职能配置和人员编制配备等提出调整完善意见，报机构编制部门明确。
（一二）、承办县委、县人民政府交办的其他事项
二、部门整体收支结余情况
江华瑶族自治县交通运输局二零二一年收到财政资金三七二零一.零四万元，全部为财政拨款收入。年初结转和结余五四九.零二万元，年初预算收入一七四一.八六万元，预算追加为三五四五九.一八万元。本年总支出 三七七五零.零六万元，预算结余零万元。
三、预算执行与管理情况
（一）、部门整体预算执行情况
二零二一年总收入三七二零一.零四万元，其中：一般公共预算财政拨款收入一六七四五.五五万元，政府性基金预算财政拨款收入二零四五五.四九万元。年初结转结余五四九.零二万元，年初预算收入为一七四一.八六万元，预算追加为三五四五九.一八万元。本年支出 三七七五零.零六万元，本年无结余全年收支平衡，预算完成率为一零零%。
（二）、部门整体支出管理情况
为加强部门整体支出管理，加强固定资产管理，提高资金和资产的使用效益，提高财务的精细化管理水平，除日常的管理工作之外，我局在部门整体支出管理方面开展了如下工作：
一、重视预算支出绩效评估工作，成立了以局领导为组长的预算支出绩效评估领导小组，强化了各预算单位和股室的预算管理意识；局机关和二级预算单位严格预算执行，按季度对财务收支情况向局领导和部门负责人进行通报，加强了全年预算管理。
二、重视国家、省、市、县级财政预算资金管理方面制度的学习，不断提高各职能部门的业务工作能力，我局每年组织财务人员进行继续教育培训。
三、系统各单位初步建立了内部控制管理制度，进一步规范了财政资金的预算管理。
（三）、部门整体支出绩效自评得分情况（见附表）
二零二一年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位二零二一年度评价得分为九三分。部门整体支出绩效情况如下：
一、预算配置控制较好得一零分。其中：在职人员控制率：在职八六人/编制九八人*一零零%=八七.七六%，得五分；“三公”经费预算数变动小，较上一年度下降了三七.五六%，得五分，主要是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待，严控接待规格，控制陪餐人数，同时规范了公务用车。
二、预算执行扣五分，得一五分。主要是因为本年预算追加数太大导致，预算控制率大，高达二一三五.七一%。
三、预算管理较理想，扣二分，得二八分。主要是我局内部各项管理制度有待加强，财务管理制度有待更新，内部控制制度有待健全。
四、职责履行得一零分，二零二一年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。
五、履职效益得三零分，我局在交通运输方面工作得到社会大众的很多肯定和好评，改善了全县道路交通运输环境，为全县社会、经济发展和脱贫攻坚打下了坚实的基础。
四、绩效情况
（一）部门职责履行情况
一.大力推进项目建设，助力县域经济升级发展。
一是认真落实“四好农村路”建设。全年完成农村公路提质改造工程三七.八公里。完成农村公路安防工程一一二.四公里。二是重点交通项目进展顺利。潇水涔天河库区航运建设工程完成投资一一零零万元，招投标文书已报市交通运输局进行了专家评审，计划二零二二年二月挂网招标，力争三月开工建设。S二三一水口至香草源公路改造工程已完成了初步设计评审，待批复。S二三九小圩至开山改线工程项目已取得省交通运输厅行业审查意见，正在办理用地预审。水口客运站建设，前期工作基本完成，已挂网招标，开工在即。县公交总站建设正有序推进。三是积极推进振兴大道项目前期工作。经多次到省交通运输厅报告工作、组织召开现场办公会，项目从最初因未列入省十四五规划无立项可能，到现在已基本同意按有关程序推进。①基本确定了立项方向。交通运输省厅基本同意采用二零七国道改移的方式修建振兴大道，但必须确保改移后要与二零七国道首尾相连且保持线型畅通。②完成了工可编制和行业内审。委托设计单位完成工可编制后，根据省交通运输厅建议，聘请省交规院完成了行业内审。下步，振兴大道项目前期工作将全面开展。
二.突出行业治理，确保交通运输发展规范有序
一是加大非法营运打击力度。出台了《交通运输行业打非治违三年行动方案》，以“安全生产年”、“安全生产月”、“隐患清零”“打非治违”等专项活动为支撑，对全县非法营运形成长期高压势态。今年以来，共出动执法人员五零零零余人次，下达执法文书、处罚决定书、立案调查一七零起，共处罚款金额一一零.四三万余元。
二是路政管理不断强化。严格开展路政执法，与交警及相关部门加强联动，及时查处“抛洒地漏”车辆、超限车辆，加强公路扬尘治理。截至目前，共出动执法人员一六零零余人次，制止“三非”违法建筑一二户，拆除临时厂棚一处，制止其他涉路违法行为二七起，清除路障五一处，拆除非公路标志二一一块，制止摆摊设点一一四处，取缔“洗车加水”五处，对违规设置的三处限高限宽设施和检查卡点进行了强制拆除。河路口治超站检测车辆九八二零五辆，应定治载查处车辆一七九辆，查处率一零零%，开展教育警告一四五辆。
三是水运整治持续发力。全年出动执法车辆四七余辆次，执法人员一二零余人次，共检查渡口、码头四七次，检查船舶三三零艘。持续开展“三无”船舶整治行动，全年拆解“三无”采、运船舶六艘、钓鱼浮台五座，目前查出的“三无”采、运砂船舶已全部拆解完毕，有效净化涔天河库区水域环境。
三、加大乡村振兴产业道路投入。围绕乡村旅游、特色产业、人居环境、交通出行布局等因素，不断加大投入，加快乡村振兴示范片的产业道路建设。二零二一年，建设完成江华水云特色柑桔（省级）产业园道路三.四一公里、大路铺五洞脐橙产业园道路三.六公里、大路铺镇豹虎村金秋特色柑橘产业园道路零.五公里、江华县东泷农业食用菌产业园道路零.五公里。除省统筹资金外，另整合财政涉农资金一五零零万，新建产业道路二六余公里，解决和改善六零零零余人出行和生活生产条件，其中新建白芒营拔干村产业路三.四公里，打通一五零零亩沃柑和一零零零亩青桃基地最后一公里。条条产业路串点成线、连线成网，串联起了“山水林田、城镇村景”，激活了一个个“有颜值又有产值”的美丽乡村，实现了修好一条路，发展一片产业，带动一方群众。
四、持续发力“四好农村路”创建。扎实推进农村公路建设，有效提升农村地区出行和运营环境，为实施乡村振兴战略奠定坚实的基础。目前，我县共创建“四好农村路”示范乡镇八个（沱江镇、大路铺镇、涔天河镇、界牌乡、桥市乡、白芒营镇、大石桥乡、码市镇），文明示范路三零三.二公里；先后投入约三一三.六万元开展公路路面灌缝、小修保养等公路养护工程，后续还将按省交通运输厅的统一安排投入三零五万元用于新增养护工程的建设，确保农村公路安全畅通。
五、有效推动城乡客运一体化进程。在改善农村群众出行条件的同时，突出城乡客运一体化衔接，着力解决群众出行难、出行贵等问题。目前，城乡客运一体化示范县创建工作已完成车辆基本情况和车主社会关系摸排、客运班车残值评估、全县线路勘察等工作，并通过招投标明确了运营主体，力争二零二二年五月成功创建湖南省城乡客运一体化示范县。
六、二零二一年度完成预算支出五九一三七八.零零元，共完成实体抽检波形梁钢护栏二三一.八二九公里、危桥改造（中小桥）一六座、农村公路水泥砼硬化路面一零九.三二九公里。完成抽检项目，第三方检测机构均出具了检测报告。对我县农村公路建设实行质量安全监督日常巡查全覆盖、定期开展质量安全监督专项检查、工程建设交工验收委托第三方专业检测公司实体抽检的制度较好的完成了受监项目的质量安全监督任务，有力地维护了我县农村公路建设的秩序，农村公路建设的质量安全取得了良好的效果。
七、每年节假日，是全国道路运输的高峰期。针对节假日客流集中、单向流动为主的.特点，为确保道路运输安全，我局一是提前谋划，做好节假日旅客运送前期准备工作；二是强化车辆实时动态监管，严厉打击“三超”等违法违规行为，及时纠正驾驶员驾驶陋习及操作不当行为；三是通过安全培训教育，进一步提升了安全管理人员、从业人员，特别是驾驶员的安全意识和操作技能；四是强化服务，营造和谐友好的氛围。在客运安全监管方面，全年共完成抽样调查一二次，开展专项整治行动一五次，组织日常、集中、联合、专项等执法活动二七余次，出动执法人员四八零余人次，下达执法文书、行政处罚决定书一七份，立案调查一七起，已到账的经济处罚七.六六万元。全年打击非法营运、查处纠正违法车辆共二零零台，源头企业管理进驻七家，对一八家货物运输公司实施了有效监管。在驾培服务质量方面，为确保我县驾培行业市场的健康、稳定，促进各驾校文明经营、规范服务，今年我局根据市处安排，规范各校严格按照教学大纲规定的内容和学时进行培训。为我县五百多名营运驾驶员从业资格证进行了签章。
（二）、社会效益和行政效益方面
二零二一年我局以交通基础设施建设为重点，进一步推进乡村振兴农村公路建设，重视农村公路养护，加强公路水路运输监管，服务全县人民安全顺畅出行，取得了较好的成效。
在行政效能上，进一步精简文件数量，提高文件质量；严格行文规则，控制文件规格；减少会议数量，压缩会议时间；控制会议规模，创新会议形式；节约会议成本，严肃会议纪律；推动网上办事，降低提交资料的时间及成本，提高了行政效率，降低了行政成本。
（三）、可持续性分析
通过上述工作的开展，交通运输工作稳步推进，社会公众的满足度得到了提高。同时在局党组的带领下，我局认真完成上级政府部门布置各项工作任务，严格资金使用管理，提高资金使用效率。
五、存在的问题
通过前述对我局整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：
一、预算执行情况不是很好，年中追加项目较多，因新冠疫情和水毁不可抗力和建筑材料市场供给不足等原因，项目进度较慢，导致项目支付进度慢，一定程度上降低了本年度预算执行率。
二、由于县财政困难，资金拨付审批程序复杂，审批时间长，部分项目资金未按年初预算按时、足额拨付到我局，导致了我局部分工作无法开展。
三、由于全县的水陆交通线点多线长面广，新改建及临水临崖的道路较多，春运期间客流车流量较大，安全隐患尤为突出，春运工作压力增大。
四、部分公路建设项目因建设难度远超预期，建设周期拉长，建设成本增大，后期将有重大调概事宜。
五、疫情防控期间人工、材料、机械台班单价上涨，施工单位成本控制压力大，疫情防控期内复工意愿不强，也在一定程度上影响了实际施工进度。
六、公路养护管理难度大。由于农村公路线多、面广，部分村镇对农村公路管理责任主体不明确，群众爱路、护路、管路意识淡薄，农村公路养护管理“缺位”现象仍普遍存在。各种侵占公路用地私搭乱建等侵占公路现象时有发生，超限超载车辆通行，造成许多农村公路损毁严重，使用寿命严重缩短。农村公路管理、养护工作存在一些不规范的随意性。部分农村公路自建成后，缺乏必要的管理、养护。
七、养护资金严重不足。我县公路仅G二零七、S三四九线拨付养护经费，其余农养干线S五七四、S二三九、S二三一线等无养护资金来源。有限的经费与繁重的管养任务之间的矛盾日益凸显，对部分交通量较小且相对偏远的道路管养已是“心有余而力不足”。
八、建设标准低、安全隐患较突出。由于大多数农村公路是在原来砂石路的基础上“就地滚龙”式实施了路面水泥硬化的情况。出现了农村公路建设等级低，我县多山区，弯多坡陡的情况没有得到基本性改善，近年来随着农村公路安保工程的实施，农村公路安全出行得到了极大的改善，但在部分农村公路上安全警示标志标牌和防护栏杆等安保设施不完善或因后续管理不尚造成损坏缺失严重，随着近年来农村经济条件的较大改善，私家车、学校校车、村际客班车逐渐增多，存在较大的安全隐患。
九、人员短缺、技术力量薄弱。目前，县交通运输局编制人员九八人，在编在岗的工作人员仅八六人，交通专业技术人才缺乏，工作人员老龄化趋势明显，结构不够合理，创新能力不强，无法满足交通运输工作需要。
六、后续的工作计划
一.健全内部管理制度，完善内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，加强财务管理。规范单位内部控制制度，加强各个业务股室之间的衔接联动和相互制约平衡，提高各项工作的科学性、合理性、严谨性和可控性。健全例行节约制度，严控不必要的日常公用经费的开支，压减“三公经费”支出，严格三公经费支出的审核审批流程，进一步细化三公经费的管理，抓好公车的节能降耗工作。
二.紧扣项目节点，在基础设施建设上加速赋能。持续完善交通路网。加快推进振兴大道前期工作，争取年内开工建设；计划完成农村公路提质改造四一.四七七公里，农村公路安保工程五二公里；加快推进水口客运站、县公交总站、潇水涔天河库区航道建设、S二三一水口至香草源公路改造工程、S二三九小圩至开山改线工程、振兴大道等重大交通项目建设。高标准做好工程管理。坚持网络化、智能化、绿色化发展方向，精心设计、精心施工、精心管理、精心养护交通工程项目；加强工程质量、安全、环保管理，着力打造平安工程、绿色工程、廉洁工程，让交通基础设施项目成为展示江华城市形象的新地标、新名片。
三.聚焦民生热点，在服务运输保障上提质增效。以建设“人民满足交通”为出发点，持续优化出行服务体验，加快构建高效货运流通体系，提升交通客货运输保障能力。深入推进“四好农村路”建设，加快推行农村公路“路长制”，落实县乡村农村公路三级养护机制，不断提升公路养管水平。持续推进城乡公交一体化，乡村全通，价格惠民，合理投放运力，方便群众出行。优化营商服务环境，以“减环节、减时间、减材料、减跑动”为标准，深化“证照分离”改革，优化审批流程，促进政务服务便利化。
四.破解监管难点，在提升治理能力上实干担当。坚守疫情防控、安全生产、生态环保三条红线，不断加强道路运输、水上交通、工程建设等重点领域的严管严控。加强“两客一危一货”管理，强化超限超载治理，持续深化全链条监管模式，巩固推进“固定+流动”联合执法，依托科技手段加强货物装载源头监管，严格实施“一超四罚”，压降全县货运车辆超限率。加强部门联动执法，持续深化“四个联合”工作机制，加大“两客一危”、营转非等重点车辆监管整治力度，实现“有效出击、快速纠查、精准处置”。持续深入开展安全隐患排查整治，坚守公路水运工程质量安全红线，果断杜绝重特大安全生产事故发生。深入推进交通诚信体系建设，完善诚信体系制度和日常诚信考核奖惩落实，强化诚信宣传，营造诚实守信的市场环境。
五.瞄准发展堵点，在推动行业转型上攻坚克难。实施危险货物运输安全监管精细化提升行动，加强普货运输企业规范管理，引导运输企业规范提升。持续开展交通基础设施品质提升行动，着力做好高速公路出入口和国省道环境综合整治。严格落实交通工程和港口码头扬尘防控要求，加强汽修行业环境治理，打好大气污染防治攻坚战。深入开展“美丽河湖”行动，实现水运绿色集约发展。
六.打造党建亮点，在优化行业形象上凝心聚力。进一步加强思想政治建设，组织开展党内集中教育和党员经常性教育，坚持组织培训和个人自学相结合，引导党员不忘初心、牢记使命、不懈奋斗。进一步加强组织建设，有效落实“三会一课”、主题党日+、民主评议党员等组织生活制度。进一步加强廉政建设，深化“我为群众办实事”实践活动，广泛倾听群众呼声，及时回应群众关切。紧盯资金管理使用、工程建设、项目招投标等重点领域、关键环节，加强廉政风险管控，坚持系统施治、标本兼治，营造风清气正的干事创业环境。
（五）主要措施
一.抓建设、保目标、结硬帐。进一步加强在建工程项目的组织领导，再掀施工高潮；进一步强化分类指导，有针对性的采取超常措施和办法，强化专项检查，真正做到倒排工期，全面加快进度；进一步强化专项检查，对重点项目实行一旬一督办、一旬一通报。
二.抓安全、保质量、维稳定。牢记“安全第一”的宗旨，始终保持清醒头脑，时刻紧绷安全弦，确保质量安全稳定万无一失；全面开展隐患排查治理，推动隐患治理从专项化、集中化向常态化、长效化转变；加强现场监管，强化动态巡查，切实抓好运输安全源头治理，努力消除各类安全隐患。
三.抓管理、促规范、上水平。积极引导市场主体，创新发展思路，拓展服务领域，构建“协调发展、结构合理”的客货运输体系。全面加强道路交通、城区出租车和公交客运市场监管工作，进步规范市场秩序。继续整治各种非法营运和违规经营行为，集中量对重点部位、重点区域、重点点线路进行专项治理，巩固整治成果，努力提升行业管理和服务水平。
根据《民乐县财政局关于开展二零二一年度县级预算执行情况绩效单位自评暨二零二二年度绩效目标申报和事前绩效评估工作的通知》（民财绩〔二零二一〕六号）文件精神，按照“统一组织、分级实施”的原则，我局认真组织开展二零二一年度项目绩效自评工作，切实提高财政资金的使用效益。
一、基本情况
（一）部门主要职能
一、贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输事业发展的方针、政策、法律、法规和规定，拟定全县农村公路、交通运输中长期发展规划和年度计划，并组织实施；统筹区域、城乡交通运输协调发展。
二、指导全县交通运输行业体制改革和交通企业管理机制创新，推进交通运输行业科技进步和信息化建设，促进交通运输业结构调整和优化，整合交通运输行业各类资源，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，推动综合交通运输体系建设。
三、负责全县交通运输基础设施建设项目初步设计的论证、评审、报批等前期工作；指导和监督项目建设招标投标、工程施工、资金使用和工程质量，会同有关部门做好交通基础设施项目建设工程交工、竣工验收工作。
四、指导和监督全县农村公路养护，督促指导公路和桥梁病害处治，定期对公路、桥梁、水运设施技术状况进行普查，组织协调公路和桥梁应急抢险工作。
五、指导和监督全县农村公路路政管理，治理公路“三乱”和超限超载运输。
六、指导和监督全县公路客运、城市公交、出租车运输、货物运输、汽车维修、从业资格培训等各类市场的行业管理；会同有关部门加强驾校管理，对县内道路运输运力投放实施宏观调控，会同有关部门制定运输价格，组织节日运输、重点物资、抢险救灾等应急运输。
七、负责全县交通运输行政执法的指导、监督和检查，组织行业法制宣传和执法培训，主持有关听证和行政复议工作。
八、指导全县交通战备工作，负责交通战备运输力量的动态管理、平时演练和应急动员，组织对交通战备设施的检查。
九、指导全县交通运输行业安全生产和应急管理工作，监督落实安全生产各项法律、法规、规章和制度，拟定并适时完善交通运输行业安全生产应急预案，组织行业安全生产的宣传教育和检查考核，会同有关部门处理安全生产事故。
一零、指导交通运输行业环境保护和节能减排工作，负责全县交通年鉴、行业统计、信息发布和发展猜测工作。
一一、负责编制部门财政预算和国有资产管理，会同有关部门监督各类专项资金的使用，组织行业财务检查和内部审计工作。
一二、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。
（二）内设机构及所属单位概况
民乐县交通运输局内设办公室、规划建设股、政策法规股三个股室，负责管理县交通运输服务中心、县交通战备办公室、县交通运输综合行政执法队三个事业单位。
二、绩效自评工作组织开展情况
一是高度重视，明确职责。我单位及时召开二零二一年项目支出绩效自评工作布置会议，由分管财务领导主持，各单位、股室负责人参加，重点强调预算绩效管理工作的重要性和必要性，明确各项目绩效自评工作的责任单位、股室，确保自评工作有序、有效开展。
二是全面实施，有序开展。局内设机构三个、事业单位三个全部纳入绩效评价，共涉及自评项八个，预算总金额一四三九.九七万元，实际执行数七五四五.九八万元，项目资金全部执行完毕，项目内容涉及农村公路建设和养护等方面。根据项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满足度等。设定评价指标，预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率一零分、产出指标五零分、效益指标三零分、服务对象满足度指标一零分。
三、部门整体支出绩效自评情况分析
部门整体综合评价得分九九.五分。
（一）部门决算情况
二零二一年部门预算收入七五四五.九八万元，其中：一般公共预算收入七五四五.九八万元。
二零二一年部门预算支出七五四五.九八万元。其中：基本支出一四四七.一六万元，项目支出六零九八.八二万元。
决算与预算差异情况：二零二一年决算总收入七五四五.九八万元，较预算增加六一零六.零一万元，总支出七五四五.九八万元，其中：基本支出一四四七.一六万元，项目支出六零九八.八二万元。
（二）总体绩效目标完成情况分析
二零二一年，在县委、县政府的坚强领导下，在上级主管部门的精心指导下，紧紧围绕全县中心工作和省市县交通运输工作会议确定的各项目标任务，以实施就业优先战略、人才强国战略、乡村振兴战略为引领，以推进“工作质量提升年”行动为契机，突出稳就业保就业工作主线，整体推进农村公路建设和养护等工作，持续深化系统行风建设，农村公路建设和养护工作稳步推进，社会关系更加和谐，巩固拓展脱贫攻坚成效明显，公共服务便捷优质，交通运输事业呈现稳中向好良好局面。
（三）各项指标完成情况分析
各项指标全部完成。
（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
我单位没有偏离绩效目标的项目
四、部门预算项目支出绩效自评情况分析
二零二一年，本部门预算支出项目一个，当年财政拨款一七零万元，全年支出一七零万元，执行率一零零%。通过自评，有一个项目结果为“优”分项目自评情况分析如下：
二零二一年农村公路日常养护经费
（一）项目支出预算执行情况
根据《民乐县财政局关于下达二零二一年部门预算的通知》（民财部预〔二零二一〕一号）文件规定，下达我局二零二一年农村公路日常养护经费补助一七零万元，专项资金主要用于民乐县二零二一年农村公路日常养护维修工程。
（二）总体绩效目标完成情况分析
我局严格按照农村公路日常养护维修资金用于农村公路建养补助项目资金使用要求，配合财政部门合理分配项目资金，严格按照相关规定要求，依法履行基本建设程序，合理安排施工工期，有效精准控制工程造价，切实加强质量管理，按时保质完成建设任务，规范资金使用，提高资金使用效益，保障了农村公路建养工程的顺利实施，确保了项目资金的高效、合理、规范使用。
（三）各项指标完成情况分析
一、产出指标完成情况分析：
县财政下达一七零万元全部投入民乐县二零二一年农村公路日常养护维修工程，工程全部结束达到数量指标；施工企业均为政府招标，各企业竞争磋商，基础设施均达到国家质量要求；项目进度由局分管领导牵头，指派相关股室人员与建设单位进行沟通、商议、监督，极大地提高了项目实施进度，并且在保质保量的前提下节约了项目成本，达到了时效指标和成本指标。
二、效益指标完成情况分析：
我单位积极开展项目前期工作，严格按批复组织沟通项目建设，及时准确上报进度数据和信息，监督项目单位如期保质保量完工投用，严格落实投资计划执行和项目实施的日常监管直接责任，监管负责人随时掌握项目建设情况，做到“三到现场”，即开工到现场、建设到现场、竣工到现场，及时协调解决项目建设中存在的突出问题，并及时主动向上级有关部门报告，使得民乐县道路养护维修工程有效实施并完成。
三、满足度指标完成情况分析
民乐县二零二一年农村公路日常养护维修工程极大改善了群众的生活条件和生活质量，为群众的交通出行和交通安全提供了保障，降低了道路交通的安全隐患的概率，改善了出行环境，政府及群众总体满足度较高。
五、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析
二零二一年，本部门共管理省对市县转移支付七项，当年各级预算共安排四三二五.七三万元，其中：中央下达三一九一.六一万元，省级预算安排一一三四.一二万元；当年支出四三二五.七三万元，执行率一零零%。通过自评，有七个项目结果为“优”。分项目自评情况分析如下：
（一）项目一：二零二零年度建制村通客车成品油价格改革财政补贴资金
一.项目支出预算执行情况
根据张财建〔二零二一〕三号文件规定，下达我县二零二零年农村客运、出租等行业成品油价格改革补贴资金三一四.一二万元（其中：农村客运车补贴三六一.六五万元，出租车补贴一零零.四六万元）。专项资金主要用于补贴二零二零年我县客运企业所属农村客运车、出租车、公交车成品油价格补助。
二.总体绩效目标完成情况分析
一是高度重视，把绩效考核工作作为当前的一项重点工作来研究和部署。二是落实责任强化考核任务落实，细化落实措施，做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改。三是收集整理资料。二零二一年初，组织客运企业做好燃油补贴车辆登记造册工作。四是根据局文件精神及工作实际,对考核内容进行了细化量化,将目标和任务层层分解到股室、到专人,既分工负责，又互相配合,领导的重视、明确的职责、有力的推动绩效管理项目自评工作的顺利完成。
三.各项指标完成情况分析
（一）产出指标完成情况分析：
二零二零年全县拥有农村客运班线车辆九九辆，燃油公交车二六辆，出租汽车二六五辆。民乐县交通运输局严格规范油价补贴资金申请与发放程序, 完善资金分配方案,切实加强资金管理, 及时足额兑付补助资金, 提高财政资金使用效益。
（二）效益指标完成情况分析：
农村客运、出租、城市公交车燃油补助资金的发放极大减轻了客运企业的运营压力,调动了客运企业的积极性,有利于车辆和设施装备的更新、有利于职工队伍的稳定。同时，有助于企业持续提升服务质量,改善乘车环境,为群众提供优质的服务。
（三）满足度指标完成情况分析
燃油补贴对客运企业设施设备完善，客运车辆车容车貌改善等都起到了关键性作用，为人民群众安全、便捷出行提供了保障，群众总体满足度较高。
（二）项目二：甘肃省财政厅关于下达二零二一年农村公路养护补助资金
一.项目支出预算执行情况
根据甘财建〔二零二一〕二七、五五号文件规定，下达我局二零二一年农村公路日常养护经费补助六八五.六一万元（其中二七号文六三九.六一万元，五五号文四六万元），专项资金主要用于民乐县二零二一年农村公路养护维修工程。
二.总体绩效目标完成情况分析
我局严格按照农村公路养护维修资金用于农村公路建养补助项目资金使用要求，配合财政部门合理分配项目资金，严格按照相关规定要求，依法履行基本建设程序，合理安排施工工期，有效精准控制工程造价，切实加强质量管理，按时保质完成建设任务，规范资金使用，提高资金使用效益，保障了农村公路建养工程的顺利实施，确保了项目资金的高效、合理、规范使用。
三.各项指标完成情况分析
（一）产出指标完成情况分析：
省财政下达六八五.六一万元全部投入民乐县二零二一年农村公路养护维修工程，工程全部结束达到数量指标；施工企业均为政府招标，各企业竞争磋商，基础设施均达到国家质量要求；项目进度由局分管领导牵头，指派相关股室人员与建设单位进行沟通、商议、监督，极大地提高了项目实施进度，并且在保质保量的前提下节约了项目成本，达到了时效指标和成本指标。
（二）效益指标完成情况分析：
我单位积极开展项目前期工作，严格按批复组织沟通项目建设，及时准确上报进度数据和信息，监督项目单位如期保质保量完工投用，严格落实投资计划执行和项目实施的日常监管直接责任，监管负责人随时掌握项目建设情况，做到“三到现场”，即开工到现场、建设到现场、竣工到现场，及时协调解决项目建设中存在的突出问题，并及时主动向上级有关部门报告，使得民乐县道路养护维修工程有效实施并完成。
（三）满足度指标完成情况分析
民乐县二零二一年农村公路养护维修工程极大改善了群众的生活条件和生活质量，为群众的交通出行和交通安全提供了保障，降低了道路交通的安全隐患的概率，改善了出行环境，政府及群众总体满足度较高。
（三）项目三：二零二一年全县农村公路灾毁保险保费
一.项目支出预算执行情况
根据甘财建〔二零二一〕二七号文件规定，下达我局二零二一年农村公路日常养护经费补助三六万元，专项用于农村公路及其附属设施灾毁保险。二零二一年民乐县纳入农村公路灾毁保险的农村公路里程为一三五四公里，其中县道六一公里、乡道三四一公里、村道九五二公里。
二.总体绩效目标完成情况分析
通过农村公路灾毁保险的实施，为全县农村公路的长久使用提供了有力保障，为广大群众的安全出行提供了保障。项目的实施提高了公路运输效率，保障了当地农副产品的运输，促进了当地经济发展。
三.各项指标完成情况分析
（一）产出指标完成情况分析：
省财政下达三六万元全部投入民乐县二零二一年农村公路灾毁保险，工程全部结束达到数量指标；施工企业均为政府招标，各企业竞争磋商，基础设施均达到国家质量要求；项目进度由局分管领导牵头，指派相关股室人员与建设单位进行沟通、商议、监督，极大地提高了项目实施进度，并且在保质保量的前提下节约了项目成本，达到了时效指标和成本指标。
（二）效益指标完成情况分析：
我单位积极开展项目前期工作，严格按批复组织沟通项目建设，及时准确上报进度数据和信息，监督项目单位如期保质保量完工投用，严格落实投资计划执行和项目实施的日常监管直接责任，监管负责人随时掌握项目建设情况，做到“三到现场”，即开工到现场、建设到现场、竣工到现场，及时协调解决项目建设中存在的突出问题，并及时主动向上级有关部门报告，使得民乐县道路养护维修工程有效实施并完成。
（三）满足度指标完成情况分析
民乐县二零二一年农村公路灾毁保险极大改善了群众的生活条件和生活质量，为群众的交通出行和交通安全提供了保障，降低了道路交通的安全隐患的概率，改善了出行环境，政府及群众总体满足度较高。
（四）项目四：二零二一年节能减排补助资金
一.项目支出预算执行情况
根据张掖市财政局、张掖市交通运输局《关于下达二零二一年节能减排补助资金的通知》张财建〔二零二一〕二一号文件精神下达我县节能减排补助资金八三万元，用于新能源公交车维护以及公交企业营运补贴。
二.总体绩效目标完成情况分析
我局有序开展专项资金绩效自评，确保覆盖所有项目和资金。严格按照节能减排补助项目资金使用要求，配合财政部门合理分配项目资金，严格按照相关规定要求，切实加强资金规范使用，提高资金使用效益，保障了支持节能减排项目资金的高效、合理、规范使用。我县共有新能源公交车一二辆，二零二零年下达我县节能减排补助资金共计一八万元，资金足额到位。专项资金发放后，我们按照项目支付规定，加强了项目资金管理，严格按规定专款专用，由财政一体化平台直接拨付给客运经营者，没有挤占、挪用、截留项目资金情况。
三.各项指标完成情况分析
（一）产出指标完成情况分析：
全县共有新能源公交车一二辆，民乐县交通运输局严格规范油价补贴资金申请与发放程序, 完善资金分配方案,切实加强资金管理, 及时足额兑付补助资金, 提高财政资金使用效益。
（二）效益指标完成情况分析：
城市公交车节能减排补助资金的发放极大减轻了公交客运企业的运营压力,调动了客运企业的积极性,有利于车辆和设施装备的更新、有利于职工队伍的稳定。同时，有助于企业持续提升服务质量,改善乘车环境,为群众提供优质的服务，全面提升了我县公交客运行业文明服务水平。
（三）满足度指标完成情况分析
节能减排补助资金对公交客运企业设施设备完善、公交车辆车容车貌改善等都起到了关键性作用，为人民群众安全、便捷出行提供了保障，群众总体满足度较高。
（五）项目五：甘肃省财政厅关于下达二零二一年车辆购置税收入补助地方资金预算[第一批]用于省道及农村公路部分
一.项目支出预算执行情况
根据《甘肃省财政厅关于下达二零二一年车辆购置税收入补助地方资金预算[第一批]用于省道及农村公路部分的通知》（甘财建〔二零二一〕六一号）文件规定，下达我县二零二一年中央车辆购置税收入补助地方资金用于重点公路建设资金（二零一九年“四好农村路”示范示范县补助资金）二三零一万元，主要用于“四好农村路”建设、二零二一年民乐县“十县百路”示范路建设项目（民乐县产业资源示范路、生态旅游示范路、提质改造示范路）、二零二一年自然村村组道路建设工程，包含四堡村等六个项目，全长六.七九一km。
二.总体绩效目标完成情况分析
民乐县中央车辆购置税收入补助地方资金用于重点公路建设资金二三零一万元。实施单位民乐县恒泰公路工程有限责任公司，用于民乐县二零二零年养护维修工程(一)山城村：本项目除K五+三二零-K五+五一四段改线外，其余路段均挖除旧油皮后重新铺筑路面。路面结构为：一六cm厚水泥（五%)稳定砂砾基层+三cm厚AC-一三细粒式沥青混凝土下层二.五cm厚AC-一零细粒式沥背混凝土上面层；五+三二零-K五+五一四改线段路面结为：一五cm厚天然砂砾垫层+一六cm厚水泥（五%)稳定砂砾基层+三cm厚AC-一三细粒式沥青混凝土下面层二.五cm厚AC-一零细粒式沥青混凝土上面层。(二)林山府村：本工程为原有旧路面养护维修工程、采用旧路面相同的技术标准，设计等级四级，设计速度二零km/h,路基宽度八米，路面宽度六米。路面设计标准轴载BZZ-一零零,桥涵菏载公路一Ⅱ级，路面结构采用二cm厚AC-一零细粒式沥青混凝土+三.五cm厚AC-一三细粒式沥青混凝土。民乐县二零二一年自然村村组道路工程(一)顺化村：主线及支线采用村内巷道技术指标，对平、纵面技术指标不做要求，路面宽度四.零m,路基宽度五.零m,两侧各零.五零m天然砂砾路肩。其余各项技术指标均符合相关技术标准的规定。(二)西寨村：主线采用四级公路技术指标，设计速度二零km/h,路面宽度五.零m,路基宽度六.五m,两侧各零.七五m天然砂砾路肩：支线一-四采用村道技术标准建设（其中支线一、二维持原有村道技术指标）,设计速度一零km/h,支线一村外路段路面宽度五.零m,路基宽度六.五m,两侧各零.七五m天然砂砾路肩；村内路段路基、路面宽度，宽度均为六.零m;支线二路基、路面宽度，宽度均为一零.六m;支线三路基宽度六.五m,路面宽度五.零m;支线四路基宽度五.零m,路面宽度四.零m。利用旧涵维持原有荷载。(三)赵家庄村：主线采用四级公路技术指标，设计速度二零km/h,路面宽度五.零m,路基宽度六.五m,两侧各零.七五m天然砂砾路肩：支线一采用村内巷道技术指标，路面宽度四.零m,路基宽度五.零m,两侧各零.五零m天然砂砾路肩。其余各项技术指标均符合相关技术标准的规定。民乐县“十县百路”示范路建设项目（民乐县产业资源示范路、生态旅游示范路、提质改造示范路）,主要包括路基工程，路面工程、桥涵工程及相关标志牌附属设施等。具体为垫层、基层、沥青路面、路肩（路缘石）、桥涵以及对原有路面进行重新挖除、铣刨并重新铺筑沥青路面，另外还对破损的路缘石进行更换，对路肩进行整修，设置有关标志牌等。民乐县二零二一年自然村村组道路建设工程，包含四堡村等六个项目，全长六.七九一km,全线为改建路段，采用（小交通量农村公路工程技术标准设计，设计速度一五km/h,路基宽四.五-一零m,路面宽度三.五-一零m,两侧各零.五m土路肩，路拱横坡二%,土路肩横坡三%。路面全线采用沥青混凝土路面和水泥混凝土路面。全线利用桥涵维持原有荷载标准。至二零二一年一零月底项目已全部实施完毕并验收合格。
三.各项指标完成情况分析
（一）产出指标完成情况分析：
中央财政下达二三零一万元全部投入用于二零二零年养护维修工程、二零二一年自然村村组道路工程（顺化村、西寨村、赵家庄村）、二零二一年民乐县“十县百路”示范路建设项目（民乐县产业资源示范路、生态旅游示范路、提质改造示范路）,二零二一年自然村村组道路建设工程（包含四堡村等六个项目，全长六.七九一km）。工程全部结束达到数量指标；施工企业均为政府招标，各企业竞争磋商，基础设施均达到国家质量要求；项目进度由局分管领导牵头，指派相关股室人员与建设单位进行沟通、商议、监督，极大地提高了项目实施进度，并且在保质保量的前提下节约了项目成本，达到了时效指标和成本指标。
（二）效益指标完成情况分析：
我单位积极开展项目前期工作，严格按批复组织沟通项目建设，及时准确上报进度数据和信息，监督项目单位如期保质保量完工投用，严格落实投资计划执行和项目实施的日常监管直接责任，监管负责人随时掌握项目建设情况，做到“三到现场”，即开工到现场、建设到现场、竣工到现场，及时协调解决项目建设中存在的突出问题，并及时主动向上级有关部门报告，使得民乐县道路养护维修工程有效实施并完成。
（三）满足度指标完成情况分析
民乐县二零二一年用于二零二零年养护维修工程、二零二一年自然村村组道路工程（顺化村、西寨村、赵家庄村）、二零二一年民乐县“十县百路”示范路建设项目（民乐县产业资源示范路、生态旅游示范路、提质改造示范路）,二零二一年自然村村组道路建设工程（包含四堡村等六个项目，全长六.七九一km）项目极大改善了群众的生活条件和生活质量，为群众的交通出行和交通安全提供了保障，降低了道路交通的安全隐患的概率，改善了出行环境，政府及群众总体满足度较高。
（六）项目六：二零二零年度农村客运出租车成品油价格改革财政补助资金
一.项目支出预算执行情况
根据张财建〔二零二一〕四四、六八号文件规定，下达我县二零二零年农村客运、出租等行业成品油价格改革补贴资金六六八万元（其中：暂扣部分补贴二四九.四一万元，出租车补贴一零零.四五万元，城市公交成品油价格补贴三一八.一四万元。补助资金共计六六八万元。专项资金主要用于补贴二零二零年我县客运企业所属农村客运车、出租车、公交车成品油价格补助。
二.总体绩效目标完成情况分析
一是高度重视，把绩效考核工作作为当前的一项重点工作来研究和部署。二是落实责任强化考核任务落实，细化落实措施，做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改。三是收集整理资料。二零二一年初，组织客运企业做好燃油补贴车辆登记造册工作。四是根据局文件精神及工作实际,对考核内容进行了细化量化,将目标和任务层层分解到股室、到专人,既分工负责，又互相配合,领导的重视、明确的职责、有力的推动绩效管理项目自评工作的顺利完成。
三.各项指标完成情况分析
（一）产出指标完成情况分析：
二零二零年全县拥有农村客运班线车辆九九辆，燃油公交车二六辆，出租汽车二六五辆。民乐县交通运输局严格规范油价补贴资金申请与发放程序, 完善资金分配方案,切实加强资金管理, 及时足额兑付补助资金, 提高财政资金使用效益。
（二）效益指标完成情况分析：
农村客运、出租、城市公交车燃油补助资金的发放极大减轻了客运企业的运营压力,调动了客运企业的积极性,有利于车辆和设施装备的更新、有利于职工队伍的稳定。同时，有助于企业持续提升服务质量,改善乘车环境,为群众提供优质的服务。
（三）满足度指标完成情况分析
燃油补贴对客运企业设施设备完善，客运车辆车容车貌改善等都起到了关键性作用，为人民群众安全、便捷出行提供了保障，群众总体满足度较高。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，将以此次绩效评价结果作为以后年度预算编制的重要依据。
七、其他需要说明的问题
无。
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
南江县道路运输管理局为县交通运输局管理的参公管理事业单位，下设行政办公室、财务统计股、行政审批股、车管维管股、法规股、安全稽查股、站点建设股、驾培管理股、城市客运管理办公室、货运股，驻站管理办公室二个，片区稽查队四个。
（二）机构职能
一.负责本行政区域内实施道路运输管理工作的法规授权道路运输管理机构。
二.负责维护道路运输市场秩序、保障道路运输安全、保护道路运输有关各方面当事人的合法权益。
三.促进道路运输事业的健康发展，对从事道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输相关业务包括站（场）经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训等工作进行行业管理。
（三）人员概况
南江县道路运输管理局共核定编制五五名，年末实有财政供养人员在职四四人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
二零二一年本年收入合计一一零二.八九万元，其中：一般公共预算财政拨款收入一一零二.八九万元，占一零零%。
（二）部门财政资金支出情况
二零二一年本年支出合计一一零二.八九万元，其中：基本支出七六零.一四万元，占六九%；项目支出三四二.七五万元，占三一%。
三、部门财政支出管理情况
我单位二零二一年部门预算项目三个，其中：执法办案经费项目在一-一二月份执行数为六六万元，占年度项目预算一零零%；驻村工作经费项目在一-一二月份执行数为一.九万元，占年度项目预算一零零%；公车运行维护费项目在一-一二月份执行数为四万元，占年度项目预算一零零%。全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，项目支出绩效能够按照年初制订的目标任务完成。相关指标正常合理，与预期目标相契合。
（一）制度建设情况
单位按相关法律、法规要求，针对制度建设方面存在的问题建立了预算管理、收支业务管理、建设项目管理、资产管理、合同管理、政府采购业务管理等相关内控管理制度，并按照纪律制度、财务制度、内控制度等严格执行。
（二）绩效目标管理情况
本单位二零二一年按规定准确编制预算、制定绩效目标。本单位自评质量合格、绩效目标及自评公开、年内严格控制支出，根据实际情况进行预算动态调整，按绩效目标执行进度，年内一零零%执行预算，完成了目标，无违规记录。
（三）综合管理情况
本单位二零二一年预、决算、“三公经费”、资产管理、政务信息等均按要求依法公开，并接受相关单位对单位的审计、财政监督。按照预算绩效管理办法要求,认真组织开展绩效监控工作,对项目进度、预算执行、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪监控,进一步明确项目完成目标可能性及时间。
（四）综合绩效情况
一.本部门按要求对二零二一年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体支出绩效目标基本完成，确保了各项资金的安全、有效性，实现了收支基本平衡。
二.根据财政相关文件要求，本单位部门预算、决算、部门整体支出评价报告及绩效自评情况均按要求进行了公开公示，自觉接受社会监督。
四、评价结论及建议
本单位在二零二一年部门整体支出绩效评价自检自评结果良好,全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,达到预期绩效目标。
根据《《中华人民共和国预算法》、中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[二零一九]一零号）、《江华瑶族自治县财政局关于开展二零二一年度财政支出绩效自评工作的通知》（江财绩[二零二二]二号）精神，我单位领导高度重视，认真组织，对二零二一年部门整体支出进行了绩效自评，现将我单位部门整体支出绩效自评情况报告如下：
一、部门概况
(一）部门基本情况
下设九个内设机构：办公室、财务室、安全办、运政服务大厅、驾培办、稽查一队、稽查二队、稽查三队、维修办。
（二）人员情况
核定人员编制 四零人，实有在职在编人数三五 人。核定车辆编制 三台，实有公务用车三台。
二、部门整体收支结余情况
我单位二零二一年收到财政资金 四六零三六九九.八二元，年初结转结余一六.三二 元，合计四六零三七一六.一四 元。其中基本支出四五五七一八五.五一 元，项目支出 零元；二零二一年全年实际支出四五五七一八五.五一 元；结余财政资金四六五三零.六三元。基本支出结余四六五三零.六三 元，项目支出结余零 元。
三、预算执行与管理情况
二零二一年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位二零二一年度评价得分为九四分。部门整体支出绩效情况如下：
一、投入一零分
预算配置得一零分。其中：在职人员控制率：在职三五人/编制四零人*一%=八七.五%，得 五分；“三公”经费预算数无变动，变动率小于零，得五分。
二、过程五零分
（一）预算执行得二零分。预算完成率九九%得五分；预算控制率得五分；无新建楼堂馆所得一零分。
（二）预算管理得二四分。政府采购执行率二八.五七万元/三五.八四万元＝七九.七二%，得零分；管理制度健全有相关财务管理制度等得八分；资金使用符合规定得六分；预决算信息公开按规定内容在规定时限在县政府门户网站公开，基础信息完善，得五分。
三、履职效益得四零分
（一）产出指标内容：
指标一：数量指标：对全县驾培机构规范化管理，得二.五分。
指标二：质量指标：安全隐患整治整改率九五%，得二.五分。
指标三：时效指标：制定各项工作制度，得二.五分。
指标四：成本指标：接待用餐标准：小于一零零元/人/餐，得二.五分。
（二）效益指标方面：
指标一：经济效益指标：受理办理业务完成率大于九八%，得五 分。
指标二;社会效益指标：农村客运招呼站建设完工项目一零零%，得 五分。
（三）社会公众或服务对象满足度得一零分。在年度绩效考核中成绩优异。
（四）职责履行得一零分。
四、绩效情况
（一）部门职责履行情况分析
一、节日运输工作。春节、五一、中秋、十一等节假日，是全国道路运输的高峰期。针对节假日客流集中、单向流动为主的特点，为确保道路运输安全，我所做了以下工作：一是提前谋划，做好节假日旅客运送前期准备工作；二是强化车辆实时动态监管，严厉打击“三超”等违法违规行为，及时纠正驾驶员驾驶陋习及操作不当行为；三是通过安全培训教育，进一步提升了安全管理人员、从业人员，特别是驾驶员的安全意识和操作技能；四是强化服务，营造和谐友好的氛围。
二、安全监管工作。客运方面，全年共完成抽样调查一二次，开展专项整治行动一五次，组织日常、集中、联合、专项等执法活动二七余次，出动执法人员四八零余人次，下达执法文书、行政处罚决定书一七份，立案调查一七起，已到账的经济处罚七.六六万元。全年打击非法营运、查处纠正违法车辆共二零零台，源头企业管理进驻七家，对一八家货物运输公司实施了有效监管。
三、提升服务质量工作。一是驾培方面，为确保我县驾培行业市场的健康、稳定，促进各驾校文明经营、规范服务，今年我所根据市处安排，规范各校严格按照教学大纲规定的内容和学时进行培训。为我县五百多名营运驾驶员从业资格证进行了签章。
（二）社会经济效益分析
一、农村客运基础设施建设工作。二零二一年投入资金一七三.六万元，合理规划建设四零个农村客运招呼站。
二、提升队伍自身素质和战斗力的工作。一是积极开展活动，全年共组织政治思想教育四次，业务培训考核二次，普法学习考试二次；二是积极参加上级组织的培训学习班，今年共组织驾培、维修、统计、运政管理等业务骨干参加部、省级培训班五人次。三是制订和完善各项工作制度，实行上班签到、外出报告制度和责任追究制，与全所人员签订《廉政建设责任状》，严禁索、拿、卡，要，自觉抵制形式主义、官僚主义、享乐主义、奢靡之风。四是实行绩效考核，对考核不合格的予以黄牌警告、扣发工作津贴、待岗培训等处罚。
（三）行政效能分析
二零二一年根据各项管理制度，贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强监督，在保障各项工作有序开展的同时，确保资金使用效率最大化。
五、后续的工作计划
一、规范账务处理，提高财务信息质量,更好地使用资产、资金，发挥最大效能。
二、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生；严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。
三、加强企业和客运站场、驾校的安全管理和督查工作，加强防疫防控，进一步完善现有站场“三品”检查和车辆安检设施，促进企业和客运站场、驾校的规范经营，为广大旅客和车主、学员提借供优质服务。
四、随着农村道路网络的不断完善，进一步加强农村客运的调查研究，稳步推进农村道路客运改革，逐步完善农村道路客运网络，逐步实现城乡客运一体化、农村客运公交化的目标，方便广大人民群众出行。
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