部门绩效考核工作自评报告（通用一七篇）
随着个人素质的提升，报告的适用范围越来越广泛，通常情况下，报告的内容含量大、篇幅较长。你还在对写报告感到一筹莫展吗？以下是小编收集整理的部门绩效考核工作自评报告，希望能够帮助到大家。
二零xx年在校党委和校行政的正确领导下，我院以邓小平理论和“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,深入学习贯彻党的十八大精神、十八届四中、五中全会精神，全面落实校第二次党代会和十二五规划提出的工作目标和任务，围绕年初制定的工作目标，以教学质量为中心，学科建设为龙头，师资队伍建设为抓手，大力推进专业建设，全面推进应用型创新人才培养工作，不断提升教师的业务素质，教育教学管理水平稳步提高。现将我院二零x门工作自评如下:
一、二零xx年总体工作目标任务完成较好
按照学校对我院二零xx年主要工作目标任务的考核指标要求，我院分别对教学工作、科研工作、学科建设与研究生教育、师资队伍建设、国际合作与交流、学生工作、党建工作和宣传思想工作等八个方面进行了全面梳理与统计，二零xx下达我院工作目标任务一零六项，完成九零项,完成率为八四.九%,较好完成了年初的工作目标。
一、教学工作。二零xx年我院以人才培养方案制定为龙头，以专业建设为核心，加强教学质量管理，认真开展教学质量评价工作，积极进行教学改革与创新研究，教学运行平稳有序，各项教学工作指标成绩优良，获得校二零x-二零xx年教学工作综合二等奖。完成了财务管理重点专业建设达标工作;校级精品课程立项建设二门，院级精品课程立项建设xx课比赛参赛作品校级获奖，三等奖一项，优秀奖二项。学生积极参与学科竞赛，全年学科竞赛省级立项四项，校级立项三项;获省级以上学科竞赛奖六项，其中一等奖一项，二等奖三项，三等奖二项。新立项大学生创新项目一零项，其中省级重点二项，省级一般一项，省级指导二项，校级五项。
获省级实验示范中心立项一项，获省级精品教材建设项目立项一项;发表教研论文核心期刊五篇，其中一篇核心期刊，四篇SCD期刊;省级教研项目立项一项，校级一般项目立项三项;完成学院“十三五”规划编制初稿工作，完成率九零.六%
二、科研工作。
目前已成立中小企业发展研究所等五个科研机构;实现科研到账经费一x.六万元，其中横向九八.一万，纵向到账一六.五万，省部级立项课题二项，市厅级立项课题一一项，专著五部，CSSCI论文一五篇，省社科优秀成果二等奖一项，省高教科研优秀成果二等奖一项，省社科优秀论文一等奖一项，市社科应用研究一等奖一项，省高校教学管理研究会论文一等奖一项，软件著作权五项。五项指标，完成二.七五项，完成率六六.七%。
三、学科建设与研究生教育。二零xx年我院加强学院学科建设指导工作，提高学院的'学科建设水平，组织专家论证，凝练了物流与供给链、财务决策与会计控制以及低碳战略与企业生态发展，明确学科(科研)团队带头人，完成十三五规划。整合校内资源，组织了论证，明确申报领域，做好单独或协助其他学科领域申报准备工作。新增研究生导师五人，研究生发表论文x篇，国内知名企业二个，校外实践导师一人，完成学术专著二部与江苏大学、常州大学、安徽理工大学联合培养研究生新增五人。八项指标，完成七项，完成率八七.五%。
四、师资队伍建设。我院十分重视师资队伍建设工作，在人才培养上采取“两条腿”走路，即校外引进和校内培养相结合，一方面想方设法引进高水平的人才，一方面内部挖潜，鼓励青年教师考博，为教师晋升职称提供尽可能的帮助。二零xx年新增校优秀教师一人，毕业博士二人，新增教授一人，副教授四人，海外研修一人，引进硕士二人。四项指标完成一.七五项，完成率四三.八%。
五、国际合作与交流。邀请了美国佐治亚理工学院吴东军教授和南师大蒋伏心教授、南京理工大学冯俊文教授先后来我院作学术报告或学术交流，并对我院教师国际论文写作和发表、国家课题申报评审进行指导。有一位教师参加了奥地利维也纳国际学术会议， 多位教师参加了国内不同类型和级别的学术会议，六名学生有海外学习经历。四项指标完成二项，完成率五零%。
六、学生工作。学生工作。重视学风建设工作，通过开展新“三让一树”活动，推动优良学风的形成，以竞赛活动为载体促进学风建设;二名同学获得江苏省三好学生荣誉称号，会计一二二被评委江苏省先进班集体;以考研工作为抓手认真做好就业工作;关注贫困大学生，做好勤工助学工;重视和加强辅导员和学生干部、辅导员助理队伍的建设和管理。二零xx年新生报到率为九八.五三%,二零xx生年底就业率本二为九八.一五%。考取选调生一人，考取公务员三人，毕业生及用人单位满足度达到九八%以上。学生获得会计学校友奖学金等二项社会奖、助学金资助。举办专家学术讲座x场，辅导员发表论文八篇。学生工作目标任务二二项，完成二二项，完成率为一零零%。
七、党建工作。坚持以科学发展观为指导，认真学习党的十八大精神、十八届四中、五中全会精神，贯彻落实校二零xx年党政工作目标要求，扎实开展各项工作，全面完成了党建工作各项目标任务。
八、宣传思想工作。我院在宣传思想工作中认真组织党委中心组和教职工理论学习，积极开展与组织“三严三实”主题教育活动，以校园科技文化艺术节、宿舍文化节等活动为载体，不断丰富和加强校园文化建设，加强主流媒体的对外宣传，对学院网页进行了全面更新，较好完成了宣传思想工作目标任务。二零xx年在市级以上媒体发稿一一项，在省级以上大报大刊深度报道一零项。
九、特色工作。我院申报的“汇聚青春力量、传递高墙心声”高校红十字会暑期志愿服务项目入选江苏省二零xx年红十字会“博爱青春”支持项目，在市红十字会项目展示中以第一名的成绩获得一等奖。
二、存在问题及原因分析
一、科研工作中“科研经费及项目“未能按时完成。主要原因是：科研总经费分配偏高，再加上我院教师只有七一人(包括兼职x人)，而目前在校生数量高达二二六六人，师生比值达一：三一.九，严重偏离教育部规定的标准(一：一八)，导致教学任务繁重，科研能力不足。近几年没能合理有序的引进高层次人才，也是产生此问题的重要原因之一。
二、师资队伍建设中“引进博士、教授人数”、“人才工程”未能按时完成。主要原因是：符合我院学科引进条件的博士基于薪酬及发展前景的原因主要流向行业或苏南地区，我校目前的条件引进人才很困难;二零xx年人才工程没有评选。
三、国际合作与交流中“学生海外学习经历”、“建设英文网站”未能完成，主要原因是：(一)学院的国际合作与交流刚刚开始起步，能力上需要不断加强，在国际合作与交流的广度与深度上还没有具备合作的基本条件。(二)欧美等地的学费与生活费用较高，除少数学生家庭经济条件较好出国外，大部分学生难以承受国外高校高额的学费与生活费。(三)英文网站建设已进行了前期调研论证，正在建设中。
四、党建工作中“建立二级教代会(八零人以上)或教职工大会制(八零人以下)，实行民主管理和监督”。学校安排在二零一六年开展。
三、自评
对照学校考核要求，我院二零xx年部门工作考核自我评价为优良。
根据学校《关于开展机关二零xx年度考核工作的通知》要求，对照《机关二零xx核部门自评表》中的观测点，参照其考核细则，现将本部门二零xx作自评情况报告如下：
一、职能发挥
(一)岗位责任制落实情况。一是根据学校绩效考核要求，结合具体情况优化完善了岗位设置及岗位说明书。二是根据学校相关政策制度，修订了部门职责、问责制度、廉政风险防控制度，并定期做好检查工作。三是将部门职责、岗位说明书等上墙和公布在网上，并设立了意见箱。四是严格落实首接责任制、服务承诺制、限时办结制、作风投诉制等制度，提升部门工作人员服务意识。五是部门在实际工作中严格执行牵头负责的工作管理办法。
(二)工作执行力情况。一是作为规划管理部门，高度重视规划工作的执行落实，全面梳理了学校“十二五”规划目标和任务落实情况，做好学校“十二五”规划的收官工作，并完成了“十三五”规划的起草。二是紧密围绕学校年度工作计划要点，按照学校要求积极落实到部门工作计划中，做到专人专项，圆满完成了学校工作要点及三会纪要里关于应用型大学建设、“十三五”规划、学校章程等几项重点工作。三是部门各项工作均按照相关制度和流程，特别是在重大项目管理、校友接待上均严格按照规定执行，部门团结向上，工作氛围愉快轻松，积极推行相关内部激励和约束制度促进部门工作合力。四是期中、年终均按时提交总结、自评报告，并根据要求就部门牵头负责的重点工作做出专门总结。
(三)部门建设情况。
一.安全稳定工作情况。一是指定专人负责部门安全工作，加强对于交通、防火防盗等的提醒。全年无安全稳定事故发生。二是部门承办的教育部第四期地方高校转型发展研讨班、广东地区校友分会代表回访母校等大型活动均提前告知了相关部门，并得到相关部门的支持。全年无违反校内交通安全规则事件发生。三是三位处级干部均按照要求完成了全年的总值班任务。四是按照学校及保卫处要求按时上报相关资料。
二.财务管理情况。一是按照要求提交了预算，预算合乎要求，编制合理。二是严格按照财务要求报销票据。三是部门九零%人员开通了公务卡，并按照要求使用。
三.招标采购情况。一是全年无大型招标采购，添置办公设备均按照招投标办要求进行。二是积极配合好招投标管理部门做好了重大项目的相关工作。
四.资产管理情况。一是严格遵守资产管理各项规定，有明确的资产管理负责人及资产管理员。二是物资设备管理规范，帐、物、标签相符。三是按照要求做好了办公用房使用自检，无违规使用情况。
五.信息化工作情况。一是按照学校要求做好了信息化建设推进工作。二是安排专人作为管理员负责两个二级网站(合作与发展部部门、学校校友会网站)的日常运行。三是加强了对校友工作的信息化推进，网站更新及时。四是指定了专门人员分管信息化工作，安排专人作为管理员。五是全年无信息安全事故。
二、关联协作
(一)信访工作情况。一是指定专门的信访工作分管领导，设有专门的信访工作人员。二是对于信访咨询和建议，都根据国家政策、学校制度及时做出了有理有据的回复。
(二)档案工作情况。一是准时参加了相关工作会议。二是按时报送档案资料，目录内没有要求提供的资料也积极提供。
(三)年鉴工作情况。一是有专门分管领导负责统筹，多名人员具体参与写作。二是按时规范提交年鉴材料。
(四)工作信息报送情况。按照相关部门要求，及时上报各类信息、资料、总结、专项简报。
(五)保障教学中心地位情况。一是制定的规划、章程、应用型大学建设方案、总结、计划等都围绕学校教学工作进行。二是部门有教学任务的老师都严格遵守学校相关教学规定。三是所有工作均能主动联系和服务教学工作，并积极履行相关本科管理教学管理职责。
(六)教代会分工会工作情况。一是部门负责人作为机关总支书记，大力支持分工会，在人、财、物上给予全力支持。指定专人作为分工会工会委员，全力配合好分工会工作。二是部门人员积极参加了学校及分工会组织的活动、文艺演出。三是两代会代表按时参与了两代会。四是一名教代会代表认真履行了职责。
三、教育培训
(一)学习型组织建设情况。部门领导高度重视学习型组织建设情况，形成了符合部门实际的学习型党组织建设机制。
(二)业务教育培训情况。一是有年度学习计划和总结，每次学习做都有考勤和考核。结合部门工作，专门印刷应用型大学建设、章程等学习资料供工作人员提升学习。二名同志参加了学校在延安举行的暑期干部培训班，相关人员完成了教育部师资中心网络培训。积极鼓励部门人员提升学历，使部门人员学历结构更加合理。二是顺利承办了教育部第四期(重庆)地方高校转型发展研讨班七场大型报告，其中二场为全校性公开报告。先后派出九人次参加市级以上交流学习，累计二二天。
(三)组织文化建设情况。一是高度重视宣传工作，有专人负责宣传工作，全年被校园网首页和相关栏目采用新闻稿七篇，学校工会网站采用新闻稿四篇，连续两年有部门撰写的新闻被评为学校十大新闻，还积极协调配合了学校在《中国教育报》、《中国高等教育》等媒体上发表文章，进一步扩大了学校的影响力。二是部门承担的二个网站均按照要求进行了更新和维护。三是部门人员积极参与学校的相关文化活动。
四、作风建设
(一)文风会风情况。严格落实中央和学校精神，日常报送的材料语言精练、用语平实、格式规范、数据真实。严格控制部门承办的会议时间、规模等，切实提高会议质量。
(二)文明办公情况。注重环境卫生，文明用语、礼貌待人，无相关类似投诉。
(三)工作作风情况。一是注重实效，对待师生员工提出的相关建议及时吸纳改进，规划执行、校友接待、重大项目考核等都注重与相关部门和二级学院(部)的'沟通。二是加强了对于网络、信箱、电话等载体的运用，方便师生联络。三是面对学校交办的专项及临时任务，克服时间紧、任务重、人手少等困难，勇于创新、积极落实，均在规定的时间完成，获得领导肯定。四是严格落实中央、重庆市及学校的相关规定，在校友接待及日常办公注重节俭，落实“四风”要求。
五、勤政廉政
(一)劳动纪律情况。严格劳动纪律和请销假制度，工作人员无无故早退、离岗等现象。
(二)党风廉政情况。严格落实党风廉政建设责任制和党委主体责任，加强内部管理和风险控制。积极参加党风廉政学习，部门科级以上管理人员参加了学校开展的廉政讲座，无党风廉政建设及政风行风建设等相关内容的投诉情况和违法违纪情况出现。
六、工作创新
(一)前瞻研究情况。一是在学校的章程制定前，认真做好调研，对国内外和省内外一些高校章程进行了比较研究，为章程的编制进行了前瞻性研究。二是积极参加规划司、应用技术大学(学院)联盟关于应用技术大学相关政策、标准的研究及制定，优化了学校转型发展的政策环境。
(二)改革创新情况。一是部门负责了学校首部章程的制定并按照规定时间节点上报，进一步优化了学校顶层设计。二是牵头制定的学校“十三五”规划被党委全委会通过并上报，在学校发展指导思想，发展原则及发展目标上突出了创新。三是适应新常态和校友工作的变化，首次邀请的广东地区校友分会代表集体回访母校，推动产学研合作，创新了校友工作的新的模式，获得全校师生好评。四是大力支持推动的工商管理学院物流管理专业成立了全国联盟第一个专业协作委员会，在联盟取得了很好示范和引领作用。
(三)创新成果情况。一是起草完成学校首部章程。二是编制完成学校“十三五”规划。三是部门修订完善应用技术大学建设总体实施方案。四是由我部门负责撰写的《重庆科技学院扎实推进产教融合与转型发展》被重庆市教委专题简报印发，并在二零xx年六月一五日教育部网站首页地方工作动态栏目刊发。四是部门人员发表论文六篇，获得应用技术大学相关省部级课题二项。
按照xx大学民主评议政风行风工作责任分解的要求，纪委办公室、监察处的行风评议工作严格按照学校的总体部署，采取有效措施，细化工作任务，精心组织，稳步推进。现将自检自评阶段的工作报告如下：
一、采取多种形式开展自检自评
本部门认真对照评议内容和要求逐项进行自检自评自纠，按“边查边评边改”的原则，发现什么问题就解决什么问题。纪委办公室、监察处成立了行风评议工作小组，认真宣传发动，深入开展调查摸底，扎实做好自检自纠阶段的各项工作。
一.做好宣传发动，营造浓厚的自检自评氛围。根据《xx大学民主评议政风行风测评工作责任分解表》，纪委办公室、监察处对政风行风评议自检自评阶段工作进行细致的安排，采取多种形式，宣传政风行风评议的重要性，增强了对政风行风评议自检自纠工作的熟悉。同时，重点开展了法律法规、职业道德教育，安排观看相关警示教育片，积极运用典型案例开展法制宣传和警示教育，增强了干部廉洁从政，干净办事的意识，筑牢思想道德防线，形成政风行风评议工作的良好氛围。
二.畅通信访渠道，广泛征求意见。为广泛征求师生员工对纪委办公室、监察处开展行风评议工作的意见建议，本部门行评工作小组在网站上公布举报电话，设置了投诉邮箱，认真对待群众举报投诉，同时发放问卷调查表，收集对本部门政风行风评议工作意见，总体评价满足占八四.八%，基本满足占一五.二%，无不满足的评价。
二、明确责任，纠建并举
开展自检自评是行风评议的重要环节，在政风行风评议工作中，我们切实加强组织领导，采取有力措施，确保自检自评阶段的工作落到实处。
一.明确责任，认真开展自检自评。本部门根据学校工作部署，认真对照学校行风评议工作实施方案的要求，结合部门实际，按照“谁主管、谁负责”的原则，把工作任务分工到人，把责任明确到位，认真开展自检自纠工作。主动邀请相关部门、服务对象、特邀监督员评议本部门的工作，认真开展批评与自我批评。通过召开座谈会、问卷调查、走访群众等多种形式，内外结合，把部门内部以及有关单位、服务对象的意见和建议结合起来进行“六查六看”：一查思想作风，看是否树立全心全意为人民服务的思想意识，是否忠于职守，履行职责，爱岗敬业，高效负责;二查工作作风，看是否存在简单粗暴、办事拖拉、推诿扯皮、效率低下的问题;三查依法行政，看是否存在不按法定依据、权限和程序秉公办事的问题;四查群众纪律，看是否存在耍特权、“门难进、脸难看、事难办”的问题;五查落实，看是否有抓行风工作不力、自检自纠落实不到位的问题;六查廉洁从政，看是否存在以权谋私以及其他违反党风廉政建设规定的问题。
二.针对问题，抓好自纠。在自检自评的基础上进行认真梳理、分析，及时发现并掌握本部门的工作作风等方面存在的问题，进行实事求是的剖析，找原因、查苗头，坚持边查边纠边改，纠建并举，进一步完善各项规章制度，规范服务和强化内部管理。
三、严肃纪律，措施到位。本部门把行风评议工作融入惩防体系建设，努力完善内控机制，深化制度建设。为了确保各项工作落到实处，在行风评议工作中，我们建立单位一把手负总责、相关工作人员各负其责的'工作责任制，对部门班子成员建立定期廉政工作报告制度，在部门内部建立严格的报告制度，定期报告工作进展情况，并主动与学校行评办公室加强沟通协调，建立信息通报、情况交流等工作机制，形成工作合力。严肃工作纪律，对评议工作加强指导和督查，掌握工作进展和实际效果，及时总结经验做法，对行评工作中发现的问题，限期整改。并明确规定对于措施不到位、工作不力、敷衍失责的，将按照有关规定，追究有关人员的责任。
三、自检自评取得的阶段性成效
一.思想熟悉得到进一步提高
认真组织好党支部生活会，认真开展批评与自我批评，在支部生活会上，每个党员干部都能深刻地反思自己思想上、工作上、作风上的不足，对自己存在的问题进行了大胆的剖析，勇于找出差距。通过开展座谈，提高了对行评工作的熟悉，增强了工作的动力，针对查找存在的问题，边议边改，达到交流思想，化解矛盾，增进团结，促进教育事业发展的目的。
二.先锋模范作用得到进一步发挥
行风评议活动为部门干部提供了一次自我教育与提高的良机。通过自我剖析、民主评价，找准了问题，找到自身的差距，明确了努力方向。一是进一步明确纪检监察工作的职责和定位，结合开展“做党的忠诚卫士、当群众的贴心人”活动，加强纪检监察队伍建设，牢固树立“围绕中心、服务大局”的工作理念，使得干部比学习、比工作、比贡献风气浓郁，工作效率和工作质量明显提高。二是增进了团结协作。干部之间相互关心，相互沟通多了，彼此互相尊重，互相配合，推动了各项工作的开展。三是通过开展批评与自我批评，全体干部受到了一次深刻的锻炼，自觉地做廉洁自律的表率。
三.工作作风有了明显转变
在政风行风评议活动中，每个干部结合自己的思想和工作实际，认真学习，深入思考，查找差距，吸取教训，开阔了视野，提高了熟悉，转变了作风。增强了“三个观念”。一是增强了服务师生员工的观念，二是增强了正确使用权力的观念，三是增强了艰苦奋斗、乐于奉献的观念。大家熟悉到，纪检监察干部必须认真履行党章赋予的职责，想问题、办事情要果断维护师生员工的切身利益，围绕学校的中心工作，服务学校教育事业发展大局，果断杜绝“门难进、脸难看、话难听、事难办”的不良现象，从服务态度、工作效率、工作质量、健全制度等方面抓好作风建设。
四、自检自评存在的不足方面
一.结合纪检监察部门的工作职责，进一步提高群众来信来访的办结效率。
二.进一步加强和落实联系点工作制度，主动与各联系点沟通联络，及时了解和掌握工作动态。
三.进一步配合学校有关部门推行校务公开和党务公开工作，推进“阳光工程”制度化，规范化，加强对制度执行情况的监督检查。
四.根据问卷调查反馈的建议，努力创造条件成立xx大学廉政研究中心，发挥学校人文学科的优势，进一步加强新时期纪检监察工作的理论研究。
根据区编办《关于开展机构编制绩效管理中期检查的通知》精神，本单位按照通知精神，对执行机构编制情况进行了认真地自检，现将自检情况报告如下：
一、内设机构情况。
按照“三定”规定，本单位内设机构为二科一室，即公司管理科、人事科、财务科、纪监科、综合办公室。二零xx年六月根据区委、区政府七号文件精神，组建成立本单位，形成“二块牌子，一套班子”，由于管理范围扩大，职工人数增多，业务量增大，原有的内设机构不适应工作需要，现实际内设机构为六科一室，即：xx管理科、xx执法科、xx开发科、人事科、财务科、纪监科、综合办公室。
二、编制落实到人情况。
上级主管部门实际下达机构人员编制数是三四人，通过机构调整以后，没有增加人员编制数，供销社机关现实有人数为三四人，严格按“三定”规定将人员编制落实到人。
三、领导职数配备情况。
机关现有三二人，其中：处级干部六人，科级及以下工作人员二四人，工勤人员四人。在领导职数配备问题上，处级干部由上级组织部门考察任命，科级干部我们严格按照职数推荐，事前上报上级组织部门备案后方可任用。
四、执行机构编制情况。
二零xx年六月组建以来，机关工作人员严格遵守“三定”文件。一是在科级干部的任用上，我们严格按照《干部任用条件》，坚持标准和程序，严格执行审批手续；二是本单位内设机构和工作人员全部实行了网上公开，建立了人员编制管理簿，接受系统内外干部职工的监督；三是我们严格按照“三定”方案，没有越位和缺位情况；四是在内设机构的问题上，重新组建以后，由于管理范围扩大，业务量增加，二零xx年经区委、区政府同意后增加了内设科室，本单位一直没有擅自增加内部科室，更没有擅自更改机构名称，挂牌或拆分机构的情况；五是我们每年按照区编委规定的时间、程序和要求进行年检，严格按照区编委批准的机构名称刻制公章；六是在机构编制管理工作中，没有出现群众来信来访、举报投诉，群体上访等情况。
总之，本单位在机构编制人员的问题上，严格按照区编制办的规定；在科级干部选拔任用上，严格按照规定条件程序和报批手续，没有出现违规违纪情况；在管理上严格按照“三定”方案，认真履行工作职责，没有出现越职、越权的情况。
回顾近年来我们的机构编制工作，在区委、区政府的`领导和区编委的指导下，取得了较好的成绩，但是，离上级的要求和形势的发展还有一定的差距。由于机构成立较晚参公管理工作迟迟不能完成，近几年来我们多次向上级组织反映情况积极争取政策，争取得到各级领导的大力支持，尽快完成好本单位人员参公管理工作。同时，我们还要进一步提高熟悉，坚持把机构编制工作纳入重要议事日程，切实加强组织领导，要进一步加大学习与宣传机构编制政策的力度，力求使机构编制政策做到机关干部人人皆知；要进一步加强机构编制管理工作，严格执行政策，坚持依法办事，加强调研指导；要进一步健全与完善机构编制基础工作台帐，做到上级数据准确及时，各项资料齐全，按时整理归档。
一、部门基本情况
（一）部门概况
保山市统计局作为主管统计和国民经济核算的市政府工作部门，其主要职责如下：
一、负责组织、协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。管理全市经济社会宏观数据库。
二、组织实施统计改革和统计现代化建设规划。组织实施经济社会发展的统计制度、统计方法。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。
三、会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作，汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。
四、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市基本统计数据。
五、组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市基本统计数据。
六、组织实施各县（市、区）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一公布全市基本统计资料。定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。
七、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计猜测、分析，提供统计信息和咨询建议。
八、依法备案部门统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。
九、建立并管理全市统计信息化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全市统计信息化系统建设。
一零、协助地方管理县（市、区）统计局局长和副局长，会同有关部门组织和管理统计专业技术资格考试。组织并管理统计干部培训工作。监督管理下级政府统计部门由中央和省级财政提供的统计经费。
（二）部门绩效目标的设立情况
统一管理部门绩效目标，通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况的设立，了解项目资金使用情况。
（三）部门整体收支情况
二零xx年我局财政拨款经费收入五七二.四六万元，基本支出拨款五三六.一二万元，项目支出拨款三六.三四万元，财政拨款经费支出五七二.四六万元，基本支出五三六.一二万元，项目支出三六.三四万元。
（四）部门预算管理制度建设情况
实行部门预算是财政改革的主要内容，是推进依法理财的重要措施。实行部门预算有利于建立社会主义市场经济和公共财政相适应的财政运行机制，实行依法理财，规范理财，提高财政工作质量和财政资金使用效益。推行部门预算是建立规范科学的预算管理制度，保证财政资金分配和使用合理的基础。实行部门预算就是将财政资金按部门和项目进行分配，把原来按功能划分的资金细化到部门和项目，把部门的各种收支纳入预算管理，预算一经人大批准，财政部门和预算单位都必须严格执行。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的
通过项目绩效自评，了解资金使用是否达到了预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验预算支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高资金管理水平和使用效益。
（二）自评指标体系
综合财政预算的原则。我单位严格按照规定全面反映预算内外资金情况，按照先预算外，后预算内的原则，统筹安排部门的支出预算，将单位的各项收入纳入部门综合预算。
（三）自评组织过程
一、成立保山市统计局绩效自评工作领导小组，全面负责项目支出绩效自评工作的开展；二、召开绩效自评工作专题会议，确定绩效自评项目，开展绩效自评工作并编写项目支出绩效自评报告，报送市财政局。
三、评价情况分析及综合评价结论
（一）投入情况分析
我局二零xx年部门预算绩效的指导思想是：认真贯彻党和国家的`方针政策及市委市政府有关要求，不断推进预算管理体制改革，进一步调整支出结构，统筹安排预算内外资金，确保工资性支出和机构运转的基本需要，尽量压缩非生产性支出，围绕市委、市政府的中心工作努力安排好重点工作支出，促进国民经济持续快速协调发展。
（二）过程情况分析
我局在经费支出时坚持"量入为出，收支平衡"的原则，从严控制支出，既考虑事业发展需要，又要考虑财力可能，实行预算资金统筹安排，综合平衡。
（三）产出情况分析
一.聚焦加强党的建设，果断有力强化政治责任担当
一是往深里走、往心里走、往实里走。二是坚持党支部积极跟进学、多种形式交流研讨学习，营造氛围推动全员参与学习，切实入脑入心，坚定信仰信念。三是深入开展党史教育。
二.聚焦依法管统治统，果断有力加强统计监督
坚持依法管统治统，切实防范和惩治统计造假、弄虚作假。一是强化统计数据质量管控。xx年内各专业发送查询四零零余份。二是强化统计监督联合惩戒。全年对九个统计专业数据核查，对一零七家联网直报企业和四个乡镇开展统计执法检查，对存在差异率的企业均要求在下个报数周期进行整改，检查结果在国家企业信用信息公示平台进行了公示。三是建立健全了防惩统计造假、弄虚作假责任制问责制，下发了《保山市统计局负责人和统计人员防范和惩治统计造假弄虚作假责任制和问责制规定实施办法》。充分与市委组织部、市纪委市监委做好沟通报告，凡需提拔、进一步使用或提名党代表人选均核实是否涉及违反统计法律法规情况，xx年内共对一六五一人出具了审查意见。
三.聚焦保山高质量发展，果断有力做优统计服务
一是加强宏观经济形势分析研判。二是充分发挥统计职能作用。从核算、工业、投资、服务业、能源、贸易等各领域各专业入手，加大撰写《重要统计信息专报》力度，今年以来共组织撰写《重要统计信息专报》一九期，其中一零期受到了市委、市政府领导批示，为决策提供了参考依据，参谋助手作用得到更好发挥。三是积极拓展思路，在履职尽责、优化服务能力上下功夫，努力解读好“保山数据”。每月在“保统微讯”微信公众号上发布经济社会发展情况主要指标，五月下旬发布了二零xx年国民经济和社会发展数据公报，一零月印制了《二零xx年保山经济工作手册》和《二零xx年保山统计年鉴》。四是扎实开展“七人普”后续工作，及时发布了第七次人口普查数据和数据解读，工作成效得到国家、省人普办的认可。五是常规统计调查高质量完成。严格执行国家、省统计局统计报表制度，高质量完成工业、投资等常规报表任务及文化产业、两纲监测、企业创新等调查工作。六是积极参与市委、市政府重大文件、重要会议、工作报告、规划制定等起草的咨询建议工作，全年提供统计信息资料八零零余件。
四.聚焦统计改革创新，果断有力贯彻重大决策部署
一是持续深化统计管理体制改革。认真贯彻落实上级统计重大改革文件，着力在提高统计数据质量上下功夫，坚持依法统计、依法治统。印发了一系列加强数据质量的文件，通过筑牢防火墙，打造过滤网，进一步规范对统计数据质量管理控制。二是严格落实地区生产总值统一核算改革。三是落实市委全面深化改革有关统计的改革事项。四是围绕全力打造世界一流“三张牌”示范区做好统计工作。
五.聚焦内部管理，机关各项工作有序开展
一是加强政务服务。切实推进“一网通办”，扎实做好政务公开，全年共完成一四件政务公开申请答复。二是贯彻落实“过紧日子”要求，三公经费进一步压缩。三是充实统计干部力量。通过公开招聘、遴选、考察选调等方式新增事业单位工作人员五人。四是积极参与全市重点工作。选派二名干部到昌宁县参加驻村工作，选派二名干部到创文办参与全市创文日常工作和交通整治。有序组织全体干部职工轮流到挂钩网格社区参与爱国卫生运动“七个专项行动”、创文创卫、文明劝导、疫情防控等工作。
（四）效果情况分析
二零xx年项目的顺利实施，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在加强统计、机制完善、资金筹措、项目建设、队伍建设、督查问效等方面精准发力，统计各项工作推进有序、落实有力、行动有效。
四、存在的问题和整改情况
无
五、绩效自评结果应用
一是通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进；二是利用绩效自评结果，促进单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。
六、主要经验及做法
（一）加强组织领导。加强对项目工作的全面领导严格执行相关财经法律法规，按照项目管理制度及财务管理制度加强项目管理和监督，确保项目规范顺利实施。
（二）做到专款专用。严格按规范要求，做到专款专用。内所有支出都由报账员把关，财务人员审核，再经分管领导审批。尤其是在“三公”经费支出上，认真贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公”经费支出，保证专款专用，无截留、无挪用等现象，取得了良好效果。
（三）提高人员能力。工作人员按照要求参加市财政局组织的各类培训及会议，同时加强自学，不断提高业务能力。在工作中细心负责，认真抓好绩效评价工作。
一、部门基本情况
（一）部门概况
一.部门主要职责。根据《中共保山市委办公室保山市人民政府办公室关于印发〈昌宁县机构改革方案〉的通知》（保办字〔二零xx〕一二号）、《中共昌宁县委昌宁县人民政府关于印发〈昌宁县深化机构改革实施方案〉的通知》（昌发〔二零xx〕一号）精神，部门主要职能如下。
（一）贯彻执行国家、省、市、县有关深化行政审批制度改革、加强政务服务、强化公共资源交易管理服务工作的方针、政策、法律、法规。依据国家、省、市有关法律、法规规定，负责牵头研究制定全县行政审批制度改革、政务服务、公共资源交易管理服务的政策、制度、办法、标准，并组织实施。
（二）在昌宁县行政审批制度改革领导小组领导下，牵头开展行政审批制度改革工作，重点组织清理全县行政审批事项以及其他政务服务事项，推进政府部门权责清单的整合和监督管理工作。
（三）负责全县电子政务服务平台的规划、建设和管理工作。负责推进并指导全县各级政务服务平台和公共资源交易电子化系统建设，做好县级政务服务平台和公共资源交易电子化系统的建设、管理、运行及维护工作，有效推进全县“互联网+政务服务+公共资源交易”和“一部手机办事通”信息化平台建设。
（四）负责指导、协调、推进全县政府自身建设有关工作、政务服务、公共资源交易管理服务工作，重点对县直部门（单位）在县政务服务中心设置窗口，集中受理、办理行政审批事项以及其他政务服务事项和县级公共资源交易服务进行统筹协调、组织推进、监督管理。
（五）负责县政务服务中心和县公共资源交易中心（以下简称“两个中心”）的日常管理，建立健全相关考核评价机制和管理工作制度。负责对进驻政务服务大厅部门（单位）窗口工作人员的年度考核和日常管理工作。统筹推进行政审批网上服务大厅、投资项目中介超市的建设和运行管理工作。
（六）负责对县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心的建设及管理。负责对公共资源交易活动实施综合监督。接受县人民政府及有关部门委托，负责招投标行业管理方面的相关工作。接受有关部门委托，受理公共资源交易活动中的相关投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理。
（七）负责昌宁县“一二三四五”政府热线平台的建设、管理、运行和协调工作。负责对“一二三四五”政府热线反映问题进行交办、转办，并负责跟踪和督查。
（八）完成县委、县政府交办的其他任务。
二.机构设置情况。昌宁县政务服务管理局是昌宁县人民政府工作部门，为正科级，加挂昌宁县行政审批局、昌宁县公共资源交易管理局牌子。内设综合办公室、政务服务管理股、行政审批改革股、信息技术股、公共资源交易监督管理股五个机构。行政编制九名。其中，正科级领导职数一名：局长一名；副科级领导职数四名：副局长四名（其中，一名兼任县行政审批局局长、一名兼任县公共资源交易管理局局长）。股所级领导职数五名。
昌宁县政务服务管理局所属股所级财政全额拨款事业单位一个：昌宁县公共资源交易中心（加挂昌宁县政府采购和出让中心牌子）。核定事业编制七名，事业周转编二名。其中，股所级领导职数一名：主任一名。内设办公室、交易服务股、政府采购和出让中心管理服务股、中介超市管理股四个股室。
（二）部门绩效目标的设立情况
保障昌宁县政务服务中心、昌宁县公共资源交易中心、昌宁县政府采购和出让中心正常运转。建设公开透明的政务公开平台；建设制度科学完善，服务热情周到、办事高效快捷的政务服务平台；建设运行了公共资源电子交易平台，保证了公共资源交易活动依法依规在阳光下运行。提高行政效能和人民群众对政府工作的满足度，为全县经济社会又好又快发展创造良好的政务服务环境。
（三）部门整体收支情况
昌宁县政务服务管理局二零xx年内收入二五五.六五万元，其中：财政拨款收入二五五.六五万元，占总收入的一零零%。xx年内支出二五八.零零万元，其中：人员支出经费支出二零七.八二万元，占总支出的八零.五五%；日常公用经费支出三七.三七万元，占总支出的一四.四八%；项目支出一二.八一万元，占总支出的四.九七%。
（四）部门预算管理制度建设情况
认真执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》，结合实际制定《昌宁县政务服务管理局预算管理制度》、《昌宁县政务服务管理局财务制度》等资金管理使用制度。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的
严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门整体预算绩效管理工作水平的提升，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，促进政务服务事业的发展。
（二）自评指标体系
我局严格按照年初预算进行部门整体支出绩效自评，实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。项目支出制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督，完成了年初招商引资目标任务。部门整体支出评价的内容包括产出、效益、满足度指标（详见《附件二：二零xx年度部门整体支出绩效自评表》）
（三）自评组织过程
根据昌宁县财政局《关于开展二零xx年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（昌财发﹝二零xx﹞七零号）文件要求，县政务服务管理局高度重视，及时召开会议对此项工作进行了安排部署，成立了分管领导任组长，办公室主任、会计、出纳、信息技术股负责人为成员的部门预算项目绩效评价领导小组，严格按照文件要求对标对表，通过查账目、检查系统运行情况等方式，认真对照绩效自评表，对县政务服务管理局二零xx年经费使用情况进行了全方位自检和自评，形成绩效评价报告。
三、评价情况分析及综合评价结论
（一）投入情况分析
投入指标二级指标两个，分别为目标设定和预算配置。目标设定符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划；预算配置科学合理。个别项目绩效目标设置不够科学合理，需结合实际进行再优化。
（二）过程情况分析
过程指标二级指标三个，分别为预算执行、预算管理、资产管理，资金基本能按预算要求及时支付，建立了相应的预算管理制度和财务管理制度，对本单位的预算和财务工作进行规范，按相关要求及时在县政府门户网站进行预、决算公开，会计信息真实、完整、准确，资产管理规范。仍存在人员增加，预算调整数增加等情况。
（三）产出情况分析
产出设定二级指标为职责履行，二零xx年昌宁县政务服务管理局认真履职尽责，已按年度工作计划完成相关工作。一是数量指标，本年预算数三二一.五万元，实际执行数二五八万元，执行率八零.二五%；二是质量指标，严格按照整体绩效目标管理使用资金，确保资金使用合规性；三是时效指标，根据资金使用安排，及时支付经费，确保全局公务运转；四是成本指标，严格审批程序，以节约为原则，规范资金使用范围及金额；五是重点工作办结率，将县政务中心运转确定为重点工作，优先支付。
（四）效果情况分析
效果情况设定二级指标履职效益，一是社会效益，推进公共资源阳光交易。推进县、乡两级公共资源交易体系建设，持续强化县级公共资源电子交易平台运行管理，推进交易档案电子化管理工作，确保招标采购的整个操作过程在制度框架下规范运作、阳光交易；二是经济效益，不断总结工作经验和亮点，多渠道、多方式加大对政务服务工作的'宣传推介力度，营造县政务服务优化营商环境良好氛围，促进全县经济发展。三是发展效益，抓政务服务平台基础建设。按照规范化、标准化建设的要求，进一步推进乡（镇）、村（社区）服务场所建设，与电信公司和移动公司对接，接通全县一二四个村（社区）政务服务网络，不断完善各级服务场所平台的服务功能，进一步优化政务（为民）服务中心（站）窗口设置。四是可持续发展效益，依托国家“互联网+监管”系统、云南省“互联网+监管+督查”系统，实现对监管的“监管”，并通过归集共享各类相关数据，及早发现防范苗头性和跨行业跨区域风险。
四、存在的问题和整改情况
（一）存在问题
一.绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全。
二.绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。
三.因资金拨付情况及工作开展情况，导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象。
（二）整改情况
一.细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
二.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
三.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
五、绩效自评结果应用
绩效结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据，评价结果可公开。
六、主要经验及做法
一.完善管理机制，明确责任。项目实施完成后，加大对项目建设的保护工作和重视，构建职责分明、科学规范、实施有效的管理长效机制。
二.拓宽资金来源，积极向上级争取财政拨款资金，发挥政府导向作用，提高行政职能和人民群众的满足度。
一、部门概况
（一）职责与编制
根据《中共贵州省委办公厅贵州省人民政府办公厅关于印发铜仁市及所辖县（区）机构改革方案的通知》(黔委厅字〔二零xx〕一二三号)和《中共德江县委德江县人民政府关于德江县县级机构改革的实施意见》（德党发〔二零xx〕一号），县人社局的机构编制事项如下：
一.主要职责
(一)协助县政府领导同志处理日常工作；根据有关法律、法规和政策，协助县政府领导同志抓好政策指导和组织协调工作。
(二)负责县政府会议的会务工作，协助县政府领导同志组织实施会议议定事项；负责县政府重大活动的组织统筹。
(三)承办省委、省政府、市委、市政府和上级有关部门发送县政府的文电。
(四)办理各乡镇人民政府、各街道办事处、县政府各工作部门报送县政府的请示报告及有关文件；协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办名义发布的公文；指导全县政府系统公文处理工作。
(五)根据县政府领导同志的指示，对各乡镇人民政府、各街道办事处、县政府各工作部门之间出现的争议问题提出处理意见建议，报县政府领导同志决定。
(六)围绕县政府中心工作和县政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
(七)负责县政府总值班工作，及时报告重要情况，传达和落实县政府领导同志指示，指导、督促全县政府系统值班工作；协助县政府领导同志处置特大、重大及敏感突发事件；负责省委省政府扶贫专线转办工作；负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。
(八)督促检查县政府各工作部门、各乡镇人民政府、各街道办事处对国务院、省政府、市政府、县政府决定事项及县政府领导同志批示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。
(九)组织、协调、推进全县政府职能转变和简政放权、放管结合、优化服务改革；承担行政审批制度改革牵头工作；负责县行政审批制度改革工作领导小组办公室日常工作。
(一零)负责收集、整理并向县政府领导同志报送政务信息；指导、协调和督促全县政务公开、政府信息公开工作；统筹、指导全县政府系统电子政务和网站建设管理工作；负责市长信箱、县长信箱办理工作。
(一一)负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协委员提案的办理工作。
(一二)负责实施县政府对全县金融市场运行的宏观指导，协调、引导金融工作服务经济、社会发展和民生事业等工作。
(一三)负责县人民防空、外事工作；负责县委外事工作委员会办公室日常工作。
(一四)负责全县烟叶生产规划、计划、组织、协调、督促等工作。
(一五)负责县政府办的组织建设、思想建设、队伍建设和廉政建设。
(一六)负责县政府行政事务工作，负责县政府大院的社会治安综合治理工作。
(一七)办理县委、县政府交办的其他任务。
(一八)职责调整。将县全民国防教育办公室职责划入县委宣传部，不再保留设在县政府办公室的县全民国防教育办公室。将县外事侨务办公室的侨务工作职责划入县委统一战线工作部、外事工作职责划入县政府办公室，不再保留设在县政府办公室的县外事侨务办公室。组建县委外事工作委员会，县委外事工作委员会办公室设在县政府办公室。将县人民防空办公室（县交通战备办公室）的人民防空职责划入县政府办公室、交通战备职责划入县交通运输局，不再保留设在县政府办公室的县人民防空办公室（县交通战备办公室）。将县政府督查室的督查督办职责划入县政府办公室，不再保留设在县政府办公室的县政府督查室。将县政府办公室的应急管理职责划入县应急管理局，不再保留设在县政府办公室的县应急管理办公室。将县人民政府法制办公室职责划入司法局，不再保留县人民政府法制办公室。将设在县机构编制委员会办公室的县行政审批制度改革工作领导小组办公室调整设在县政府办公室，其行政审批制度改革牵头工作由县政府办公室承担。将县金融工作服务中心职责划入县政府办公室。
二.机构编制
县政府办总编制数为九八人，行政编制三二名、行政工勤三名，事业编制五三名，二零xx年一二月底实际在职人员七四人（行政二六人，行政工勤三人，事业四五人）。
三.部门预算单位构成
县政府办设一八个内设机构及四个下属事业单位。
内设机构：综合股、秘书一股、秘书二股、秘书三股、秘书四股、秘书五股、秘书六股、秘书七股、秘书八股、文书股、县政府总值班室、督查室、放管服改革股、外事股、议题案股、行政股、人防股、人教股。
下属事业单位：电子政务中心、社情民意中心、发展研究中心和金融发展研究中心。
（二）部门财政资金收支
一.部门全部资金收支
（一）预算收支。根据德财预〔二零xx〕一号文件县政府办二零xx年度收支预算总额为二四,二六九,九九五元，其中基本收支九,五六九,九九五元：工资性收支八,五九五,七九五元，公用经费收支九七四,二零零元，全部为公共财政预算拨款收支，无政府性基金预算收入。
（二）决算收支。根据本部门二零xx年决算报表二零xx年决算收支为一二,四二四,九八二.九零元，基本收支九,二三四,一三六.五二元，完成年初预算的九六.四九%，自评得分九八分；公用经费收支八八二,六零二元，完成年初预算的九零.六 %，自评得分九八分。
三.结转结余
根据决算报表，县政府办二零xx年无结转结余资金。
（三）部门整体支出
本部门随同二零xx年预算编制申报了部门整体支出绩效目标，根据省财政厅关于印发〈贵州省预算绩效评价共性指标体系框架〉及〈贵州省分行业分领域绩效指标和标准体系〉的通知德财绩〔二零xx〕一二号、贵州省分行业分领域绩效指标和标准体系（二零xx年版）等文件精神，结合本部门职能、已经明确下达的指标等因素，本部门整体支出重点绩效目标及完成情况入下：（略）
二、绩效评价程序
（一）绩效评价目的
通过对财政绩效的.综合评价，进一步深化财税体制改革，改进预算管理制度，落实各级财政部门、预算部门的支出责任，客观公正地反映资金预期目标实现程度，评价资金支出效率和综合效果，将绩效管理责任分解落实到具体预算单位、明确到具体责任人，确保每一笔资金花得安全、用得高效，防止财政资金损失浪费，做到“花钱必问效、无效必问责”，不断提高财政资金管理水平和使用效益，及时总结经验，分析存在问题及原因，切实采取有效措施，为后续财政资金预算安排提供依据，不断提升财政管理科学化水平。
（二）绩效评价基本原则
评价工作遵循客观、公正、科学、规范的原则。
（三）绩效评价主要依据
一.国家财政预算与绩效评价相关法律、法规和规章制度；
二.各级政府制定的国民经济与社会发展规划、方针政策和相关制度；
三.预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料；
四.预算部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划；
五.相关行业政策、行业标准及专业技术规范；
六.申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料，财政部门预算批复，财政部门和预算部门年度预算执行情况，年度决算报告；
七.其他相关资料
三、主要绩效
（一）立足本职，当好参谋助手。一是积极谋划发展思路和举措。注重对整体工作的谋划，及早提出意见和建议，重点组织和谋划了《政府工作报告》、县政府全会及各专题会议材料的撰写，不断提出新的思路和举措，得到了领导和干部群众的广泛认可。同时，注重开展调查研究，为领导决策提供服务，全年共拟草领导讲话、工作报告、典型发言等综合材料七零零余篇,调研报告三零余篇。二是努力提高依法行政质量和水平。充分发挥县政府法律顾问的法律服务职能，进一步规范执法行为，严格开展了规范性文件清理，涉及我县所有的规范性文件；严格按照“不审不签”原则，审查了投资协议、合同六零余件；受理行政复议申请九件；出具法律建议和意见八零余份。三是认真抓好综合协调和服务。充分发挥办公室的资源优势，以做好领导公务活动和机关日常工作协调为重点，突出抓好重大工作部署、重要会议、重大活动的组织协调，对领导交办的任务及时协调；坚持把综合协调工作渗透到政务服务的各个环节，注重与部门、乡镇沟通，综合权衡，通盘考虑，使各方面工作相互衔接，形成合力，共同促进全县经济社会更好更快发展。
（二）严谨细致，提高办文办会质量。坚持高标准、高质量、出精品、创一流做好“三办工作”，努力提升服务水平。一是起草文稿坚持高质量。坚持对会议方案、领导讲话、下发文件等各种材料都做到严谨细致，实行发文、登记两档（纸质、电子档案）校稿，严把行文、运转、审批关，特别是在综合文稿起草上，坚持会商制度，集智聚力推进文稿高质量形成，切实提升文稿的思想性、针对性、指导性。全年共制发各类公文七六件。二是办文力求精益求精。严格遵循行文规则，严把公文运转和审批程序，对不符合办理程序和要求的文稿果断退文重办，对受理的文稿进行盘点清理，做到不拖、不压、不遗漏，不断提高办文效率，公文运转做到及时、准确、安全、保密。全二零xx年度全年共处理文件一一五五九份，其中：处理上级文件六三七五份；处理下级请示、报告、便函等文件五一八四份。突出档案规范管理，不断完善档案管理机制，强化保密意识和档案基础设施建设，全面提高档案管理服务、能力，对所有涉密文件及时办结并实行流程登记并及时归档处理（电脑记录及涉密文纸质登记），对非涉密存档文件进行规范登记和整理归类。三是办会坚持一丝不苟。致力精心、用心、细心、尽心，狠抓会前准备、会中服务、会后落实三个环节，全力做好会务工作。全年承办县政府全会、政府常务会议、县长办公会议及参与全县重要会议共八零余次。
（三）立足服务，扎实推进信息化建设。一是狠抓政务信息报送。坚持“及时、准确、全面、实效”的原则，紧紧围绕全县中心工作和群众关注的热点问题，多角度、多渠道、全方位搜集素材，捕捉信息，综合分析，及时反映工作思路、措施和进展情况，使领导及时了解到各方面的情况和问题，充分发挥信息工作的参谋服务功能。二是狠抓县长信箱信件办理。加强县长信箱信件办理，强化政民互动工作监管，提高信件办理工作效率，缩短信件办理时限。全年县长信箱互动信件一一二条，办结一一二条，办结率一零零%。
（四）强化落实，加大督查督办力度。严格按照“紧扣中心、实事求是、注重实效、规范程序、分级负责”要求，积极探索督查内在规律，创新督查方式，健全督查机制，强化督查举措，坚持在主要领导重视支持中高位推动，在抓好问题整改解决中守住底线，有效推动各项决策部署落地落实、开花结果。一是积极配合上级督查。全力督促检查上级党委、政府重要决策及重要工作部署贯彻落实情况，认真督办落实上级党委、政府领导同志批示精神和交办事项，积极做好市督查督办局交办转办的督查督办工作，主动做好联络对接和督查服务。今年以来，相继完成市督查督办局交办转办历次市委常委会议定事项落实情况、中央环保督查、国务院统计大督查、以及市委、市政府领导各项批示精神督办事项等，累计开展督查并报送落实情况五六件次。二是切实做好重点工作。认真做好全县重点承诺事项督查考核，按季度收集重点承诺事项推进情况，并会同有关部门对重点承诺事项落实情况进行现场核实，确保工作实效。持续做好县级领导暗访工作，每二个月开展一次，及时形成暗访报告，建立工作台账，实行跟踪督办，确保解决实际问题。三是统筹开展督查工作。持续推进全县督促检查工作制度化、规范化建设。对已纳入全县重点督查内容的，由县联合督查督办室开展专门督促检查。一年来，共形成督查通报四零期、督查专报四四期，开展督查调研一八期、蹲点督查三次。
（五）强化举措，提高应急管理水平。一是认真做好突发公共事件防范与处置工作。加强对各类事故先期处置和应急救援工作，综合应对各种应急突发事件，行动迅速，措施有力，成功处置各类应急突发事件五六起。二是加强应急信息报送。严格执行二四小时值班和应急信息“直通车”报告制度，特别是在防汛、法定节假日期间，实行领导带班制，全年编制应急信息一四期。
（六）以人为本，提升服务群众能力。认真处理来信来访。始终以维护社会稳定为大局，以全心全意为人民服务为宗旨，以党的有关政策规定为依据，本着高度负责的精神，实事求是，秉公办事，按照“分级负责、归口管理”的原则，认真做好每一件来信来访工作。对于群众来信，认真登记、不拖不压、妥善处理，做到件件有着落，事事有结果。对上访的群众做到热情接待，对符合政策应该给予解决的积极协调有关部门迅速办理，对不符合政策的做好解释工作，尽力把矛盾化解在萌芽状态，树立县政府办良好的“窗口”形象。
（七）规范管理，切实做好后勤保障工作。一是加强财务管理。坚持以小支出办大事情的指导思想，从严控制各种支出，合理使用资金，提高了使用效率。二是改进机关后勤服务质量。切实加强安全管理和车辆调度，保证县政府领导用车安全，满足县政府及办公室高速运转需要。三是周到严密做好行政接待工作。坚持以客人满足为目标，做到既热情周到、让客人满足，又把握分寸、不铺张浪费。得到了来德客人的一致好评和高度赞誉。
四、绩效评价结论与分析
（一）绩效评价结论
经综合评价，本单位二零xx年度部门整体支出绩效评价得九二.三分，根据财政部《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便〔二零xx〕四四号），评价等级为“优”。
（二）绩效指标分析
依据《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔二零xx〕五三号）文件附件中的部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（参考），结合本单位的实际情况，分析细化并赋予各类评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评价标准，设定本部门整体支出绩效评价表（详见附件一），并评定本单位二零xx年度部门整体支出绩效为九二.七分。从三个一级指标的评价得分情况来看，预算编制一零分，实得八.二分；预算执行二零分，实得一八.九分；产出及效率七零分，实得六五.六分。
一.预算编制情况分析
该指标主要从绩效目标设置和预算编制两个方面考查。指标分值为一零分，评价得八.二分。主要表现为绩效目标重点不突出，收入预决算差异大。
（一）绩效目标设置
该指标主要从绩效目标申报和绩效目标合理性两方面评价。指标分值五分，评价得五分。
（二）预算编制
该部分内容从收入预决算差异率、“三公”经费变动率两个方面的进行评价。指标分值五分，评价得三.二分。
A.收入预决算差异率。本单位二零xx年预算收入二四,二六九,九九五.零零万元，决算收入一二,四二四,九八二.九零万元，收入预决算差异率九五.三三%，本项实得一.二分。
B.“三公”经费预算变动率。本年“三公”经费预算七一零,零零零.零零元，上年“三公”经费预算八九五,零零零.零零元，较上年变动率为-二零.六七%（详见表二），本项得满分。
本项指标二分，实得二分。
二.预算执行情况分析
该指标主要从预算控制、预算管理等方面考查预算执行情况。指标分值为二零分，评价得分一八.九分。主要扣分点在重点项目资金拨付率方面。
（一）预算控制
A.预算完成率。本单位二零xx年年结转结余零万元，预算完成率一零零%，本项得满分五分。
B.“三公”经费控制率。“三公”经费支出预算为七一零,零零零.零零元，实际支出七一一,一七七.四四元，收入预决算差异率零.,一七%，未发生公务用车购置费和公务出境出国费用，其他“三公”经费未超预算控制水平。本项指标五分，实得四.九分。
（二）预算管理
A.预决算信息公开。该指标主要考核部门在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，反映部门预决算管理的公开透明情况。本单位已按财政要求将相关信息报送到财政予以公开。本项得满分二分。
B.管理制度健全性
本单位制定了《财务管理制度》，科学、合理编制预算，严格预算执行，完整准确及时编制决算，真实反映单位财务状况；建立健全内部财务管理制度，实施预算绩效管理，加强对单位财务活动的控制和监督；加强资产管理，合理配置、有效利用、规范处置资产，防止国有资产流失；统筹安排、节约使用资金，保障单位正常运转。制定了《公用经费支出管理规定》，严控“三公”经费支出，本项得满分三分。
C.资金监管
本单位没有现金收支业务，全面实现集中支付，款项都是直接支付到对方账户，不存资金隐患，本项指标三分，实得三分。
D.绩效自评价
按照县财政局《德江县预算绩效管理实施办法》（德财绩〔二零xx〕二号）的要求，本单位提供了自评报告及绩效目标自评表，但未从整体层面分析、评价部门运行产出与效能，
本项指标二分，实得一分。
三.产出及效率分析
该指标主要从职责履行、履职效率两方面考查考察部门履职成效情况。指标分值为七零分，评价得六五.六分。
（一）职责履行
根据绩效评价工作的有关要求，结合本单位职能配置，选取一二三四五政府服务热线办理业务、实地督办安排、转办事项数量、拟草综合材料、制发各类公文、处理文件一一五五九、承办重要会议、县长信箱信件办理等七项指标作为衡量本部门重点工作的主要依据。指标分值为四五分，评价得四三分。
（二）履职效率
本指标着重从经济效益、社会效益、行政效能及服务对象满足度等四个方面考察。本项指标二五分，实得二二.六分。
A.经济效益.本部门协助县领导为全县经济稳定发展出谋划策，助力企业复工复产，为当地政府和人民带来了直接和间接的经济效益。
本项指标七分，实得六分。
B.社会效益。从部门资金的使用效果来看本部门多项职能与人民群众的生活息息相关，这些工作实施的好坏，直接影响到群众生活的质量，社会影响很大。特别是疫情防控，促进了社会和谐稳定。
本项指标八分，实得七分。
C.服务对象满足度。结合本部门职能，随机对各单位和群众调查，多数认可本办公室的工作，感谢党和政府的关心和支持，但少数群众反映某些遗留问题得不到及时解决等问题，需要进一步完善。本项酌情扣零.四分。
本项指标一零分，实得九.六分。
五、存在问题
一、全办职工对绩效管理熟悉不深入，不重视，导致有绩效指标不符合实际，部分科室在项目运行中监督管理不到位，使项目没有达到预期。
二、部分项目参与人员较少，导致项目进度不明确、没有及时进行上报，导致资金拨付率不高。
三、申报绩效目标时仅简单罗列本部门的数据指标，重点不突出；开展绩效自我评价时未全面总结部门工作成效，各股室不重视绩效目标工作。
六、建设性意见
一加强培训学习。我办将在职工大会等多种内部学习机会上组织干部职工学习培训的同时，积极参加县财政组织的绩效管理业务培训，并向其他绩效管理做的好的单位学习借鉴，多举措、多渠道提升绩效管理熟悉和能力水平。
二加强组织保障。成立预算绩效管理领导小组，并下设办公室负责全办部门预算绩效管理工作，将预算绩效管理纳入二零二二年部门绩效目标考核，将预算绩效管理工作与相关股室和个人年度考核挂钩。
三狠抓预算绩效管理，提高预算资金效率。切实履行预算绩效管理主体责任，确保每一笔资金花得安全、用得高效，做到“花钱必问效、无效必问责”，预算编制环节突出绩效导向，结合预算评审、项目审批等开展事前绩效评估，评估结果作为申请预算的必备要件，防止“拍脑袋决策”。预算执行环节加强绩效监控，按照“谁支出、谁负责”的原则，完善用款计划管理，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题要分析原因并及时纠正。决算环节全面开展绩效评价，实现政策和项目绩效自评全覆盖，如实反映绩效目标实现结果，对绩效目标未达成或目标制定明显不合理的，要作出说明并提出改进措施。
四筑牢政治站位意识，提高业务运行效率。筑牢政治站位意识，强化责任担当，密切部门协作；组织财务人员、资产管理人员学习资产管理制度和财务制度，学深吃透文件精神；科学有计划的制定设备采购制度，细化岗位权责，实行监督、经办网格化管理，全面提高业务运行效率。
七、绩效评价结果应用建议
（一）重视绩效管理，加强对绩效评价单位的绩效培训，不断提升绩效管理水平。
（二）推动各项工作落细落小落实，助推全县经济社会发展行稳致远。
八、其他说明事项
被评价部门对其提供的有关资料的真实性与完整性负责。评价机构根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出进行客观、公正的评价。评价结果未经财政部门同意，任何单位和个人不得将评价结果对外公布。
一.重视国家、省级财政预算资金管理方面制度的学习，不断提高业务能力。及时对财务人员进行预算资金支出要求的专项培训，不定时组织各业务股室学习、了解相应科室的预算支出情况，及时对预算资金进行把控并进行合理的安排。
二.建立并完善了《财务管理制度》，对会议管理、车辆管理、固定资产的管理等进行了细致的分化和明确，明确了经费的审批权限、管理要求、管理流程以及控制措施等，以加强预算支出管理。
三.严格制度的执行，特别是三公经费的控制。通过加强对公务用车的管理，对接待费用的审批、审核的严格控制，三公经费较好的控制在预算范围之内。
四.对项目实时跟进督促，专人专项负责，保障项目按期完成，确保经济有效增长。
一、部门概况
（一）机构组成。
我单位是一级预算行政单位，下设三个二级部门，分别是：机关事务管理服务中心、东区地方志办公室、东区行政效能建设事务中心等机构，三个部门财务收支（基本收支）统一在政府办进行汇总核算。
（二）机构职能。
一.负责区政府召开的全区性会议、区政府全体会、区政府常务会、区政府党组会、区长办公会、区政府协调会等会议的会务组织、协调及承办工作，负责区政府领导重要活动的协调安排和服务工作。
二.负责起草修改政府工作报告等全区性的综合报告、区政府领导重要讲话、署名文章、典型经验材料、调研报告等综合性材料；负责起草、审核、修改、撰制、印发以区政府、区政府办公室名义上报下发的文件；负责编写区政府常务会议纪要、区长办公会议纪要、政府大事记、信息简报及其他文字材料；负责审核或起草以区政府名义向区人大报告工作以及向区政协通达政情的文字材料；组织办理人大代表建议和政协委员提案。
三.研究各部门、街道（镇）向区政府请示的问题，提出审核处理意见，报区政府领导审批；根据区政府领导同志的指示，对区政府各部门、街道（镇）出现的争议问题提出处理意见和建议，报区政府领导同志审批；根据区政府领导同志的意见，处理区政府各部门、街道（镇）向区政府反映的重要问题。
四.围绕区政府工作重点、全区经济和社会发展的重大问题以及区政府各项决策，及时收集信息，反映情况，提出建议，做好信息服务，为区政府领导科学决策提供依据；负责指导、监督全区政府信息公开工作。
五.负责区政府、区政府办的公文处理和档案、印信管理、机要保密等工作；负责区政府值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况。
六.负责区政府会议、文件决定事项及区政府领导重要指示的传达、催办、督办和落实工作，并及时向区政府领导报告。
七.围绕区政府工作重心，按照区政府领导指示，组织指挥区政府各部门、街道（镇）开展各专项重点工作。
八.负责区政府、区政府办公室对外协调工作。
九.围绕区委、区政府工作重心，开展调研和政策研究工作。
一零.负责拟定区级机关后勤体制改革规划、办法，并组织实施；负责区级机关房产管理、配置、基本建设和维修；负责区级机关办公区域和机关住宅区内道路及水、电、气、电视等线路的管理和维；负责区级机关办公区域内的清洁卫生和安全保卫工作及东区政府集中采购工作。
一一.负责《东区年鉴》《东区执政实录》等党史的研究指导，宣传培训并撰写出版的相关工作。
一二.承办区政府和区政府领导交办的其他事项。
（三）人员概况。
东区政府办现有总编制五九人（含没独立核算的二级部门），其中行政编制二三人；参公编制一九人；工勤编制四人；事业编制一三人；二零xx年末实际在职在岗人员共有五八人。其中：公务员人数二四人，机关工勤三人，参公管理人员一七人，参公工勤一人，事业管理人员一二人，事业工勤一人，聘用人员二人。退休职工二五人。其中：公务员人数一五人，机关工勤七人，参公管理人员一人，参公工勤二人。
（四）固定资产情况。
我单位二零xx年固定资产期末原值总额二四八.二八万元，其中：房屋及构筑物一五八.三四万元，占固定资产原值总额的六三.七七%，通用设备五六.零九万元，占固定资产原值的二二.五九%，专用设备三.八零万元，占固定资产原值的一.五三%，家具、用具、装具及动植物三零.零六万元，占固定资产原值的一二.一一%。无形资产原值总额一八零.一零万元。截至二零xx年底共实现固定资产累计折旧三九.五一万元。其中：通用设备累计折旧二三.一六万元，专用设备累计折旧零.二七万元，家具、用具、装具及动植物累计折旧一六.零九万元。
经盘点统计，本单位固定资产净值总量为二零八.七七万元。其中：房屋及构筑物一五八.三四万元，房屋及构筑物要单位没有进行折旧。占固定资产净值总额的七五.八四%，通用设备三二.九三万元，占固定资产净值总额的一五.七七%；专用设备三.五三万元，占固定资产净值总额的九.零九%；家具及其它装具净值总额二零.六六万元，占固定资产净值总额的一.六九%；无形资产净值一八零.一零万元，本单位没有进行无形资产摊销，也无在建工程等。
截至二零xx年一二月三一日，本单位资产总量减少五三.三二万元，其中流动资产减少一七.六八万元，占本年减少资产总额的三三.一六%；非流动资资产减少三五.六四万元，占本年减少资产总额的.六六.八四%。
（一）二零xx年度部门预算收入情况。
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。二零xx年东区人民政府办公室实现预算收入总额一三二二.一八万元（含调剂预算），其中，一般财政拨款收入一三二二.一八万元，银行活期利息其它收入零.零五万元。
（二）年度部门预算支出情况。
一.支出总体情况。
二零xx年全年安排支出总额一三零六.七七万元，其中一般性财政拨款支出一三零六.七二万元；银行存款利息支出零.零五万元。按支出性质和经济分类：基本支出一二三一.三二万元，其中：人员经费支出一一零三.二一万元，公用经费支一二八.一零万元。项目支出七五.四五万元。按经济分类支出：工资福利支出一零四三.一七万元，商品和服务支一八五.二零万元，对个人和家庭的补助支出六六.二四万元。资本性支出一二.一五万元。
二.预算执行情况。
二零xx年各项经费支出比二零xx年支出增加一二六.三七万元。其中人员经费增加九零.七三万元，与上年相比增加八.九六％，日常公用支出增加一一.三五万元，与上年相比增加九.七二％，项目支出增加二四.二八万元，与上年相比增加四七.四五%，二零xx年底结年末结转结余二八.四一万元。
三.结构分析。
二零xx年财政拨款支出按支出性质划分，人员支出一一零三.二一万元，公用支出一二八.一零万元。人员支出比率八四.四二％，公用支出比率一六.五八％。
四.重点经济分类支出执行情况。
二零xx年“三公”经费财政预算一万元。其中：因公出国（境）经费零万元，公务接待费一万元，公务用车购置及运行维护费零万元。
因公出国（境）经费：二零xx年因公出国（境）经费支出零万元，与二零xx年支出持平。
公务接待费：二零xx年实现公务接待费支出零万元，与二零xx年度支出持平，主要原因是二零xx年度没有用于公务活动开支的部门公务接待和商务接待费。
公务用车购置及运行维护费：二零xx年安排公务用车购置及运行维护费零万元，与二零xx年公务用车购置及运行维护费持平。主要原因是公务用车统一在机关事务管理服务中心进行集中管理和预决算，本部门不再核算公务用车相关费用的预算收入和支出。
五.结转和结余情况
二零xx年年末结转和结余共二八.四一万元，其中行政运行结余二八.四一万元。二零xx年政府性基金无结余。二零xx年末结转和结余比上年年末结转和结余减少一一.二六万元，减少比率二八.三八％。主要原因是职工暂扣有部分住房公积金资金和职工薪金所得个人所得税没进行汇缴而形成年终有结余资金。
其他资金收支及结余情况：二零xx年其他收入零.零五万元，均为银行存款活期利息。本年度其它资金支出零.零五万元。年底无其他资金结转结余。
（三）部门财政支出管理情况：
一预算编制情况。
按照区财政局统一制定的部门预算报表及有关规定，运用“E财”软件，并以二零xx年一一月末在在编在岗实有人员编制本单位全部收入和支出的综合收支预算。预算编制工作分四个阶段进行，包括预算布置、预算申报、预算论证及预算编制。
①预算布置。一零月二零日起，我办综合股根据区财政局要求，提出下年度本单位预算编制的基本原则与方法，向单位各部门布置下年度的预算申报工作；
②预算申报。各部门根据预算年度工作目标和工作计划提出真实、具体的下年度预算申请；
③预算论证。我办综合股对各部门的下年度预算申请进行初审与协调，对各部门申请的专项经费逐项进行比对与论证，结合本单位下年度收入测算数，根据项目的轻重缓急，提出支出项目预算建议数。
④、预算编制。我办综合股根据区财政下达的预算控制数和单位预算年度的收支猜测，在收支平衡的基础上，编制全单位下一年度预算草案，形成预算建议数，报分管领导、政府办主任审阅后上报区财政局。
经区财政局审查后，年初批复二零xx年预算为一二九五.零一万元，年度追加二零xx年财政预算二七.一七万元，实际预算批复数一三二二.一八万元，批复预算支出总计一二九五.零一万元，二零xx年实际实现预算支出一三零六.七七万元。按经济分类支出分：工资福利支出一零四三.一七万元、商品和服务支出一八五.二零万元、对个人和家庭的补助支出六六.二四万元、其它资本性支出一二.一五万元。按支出性质分类：基本支出一二三一.三二万元（其中：人员经费一一零三.二一万元，公用经费一二八.一零万元），项目支出七五.四五万元。
二预算执行管理情况。
东区政府办认真落实科学监管理念，严格按照预算要求管理和使用资金，确保了财政资金专款专用，切实提高了资金使用效益。一是按照国家财经制度、法规要求，各项财务收支活动都纳入了部门统一管理、统一核算，并接受监督。各项支出均应严格遵守行政单位经费规定执行；二是认真办理会计业务、进行会计核算，正确准时编制会计报表；三是加强现金和支票管理，不得“坐支”，各项开支均需出具合法、规范、有效的原始发票或原始凭证，严禁“白条”报销，原始凭证必须由报销人、经办人签名，审核会计审核、审核分管领导按规定审批程序审核后，再由单位主要领导签字确认报销；四是实行不相容岗位相互分离及内部授权审批控制措施，业务经办、审核及审批职责相互分离，相互制约，相互监督；五是要求财务人员要以身作则、奉公守法，认真贯彻国家各项改革措施，既要维护国家和集体利益，又要维护职工的切身利益；六是出纳、会计各司其职，互相制约，出纳不兼管稽核、会计档案保管和收入、支出、债权、债务账目的登记工作，会计不兼做现金、工资、物资采购等资金支付工作，并做好会计档案管理工作，每年及时将各类会记账、证、表等资料分类装订，立卷归档；七是对违反财务制度和违反财务纪律的开支，对违反财务制度和无特别 理由并未经领导批准的加班、值班补助和超标准支出；八是各类办公耗材购买支出需按规定提出申请，经领导批准后方可执行。截至二零xx年一二月三一日，当年实现总收入一三二二.二三万元，其中：当年财政拨款数为一三二二.一八万元，当年决算支出数为一三零六.七七万元，其中：财政拨款支出数一三零六.七二万元，预算执行率为九八.八三%。财政资金均实行专项管理、专款专用。在项目实施过程中，严格按专项资金管理办法和各项财务管理制度执行。资金拨入和支出会计核算及时、合规合法，审批流程齐全、附件资料完整。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
三决算编制情况。
东区人民政府办公室严格按照决算编制要求执行,做到收入明确,支出清晰，对每项支出情况特别是“三公”经费都做了细致的说明，使决算报表能真实、具体反映本单位一年的财务状况,同时按时保质完成决算报表编报工作。
（一）本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。
（二）本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列，其中：“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据、固定资产管理系统相关数据及有关统计资料填列；“基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列；“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。
（三）二零xx年决算总收入为一三二二.二三万元，其中：当年财政预算拨款一三二二.一八万元，其他收入（银行存款活期利息）零.零五万元，上年结转一二.九四万元；支出为：一三零六.七七万元。其中：按功能分类：一般公共服务支出九八九.三一万元，社会保障和就业支出一四三.一四万元，卫生健康支出七五.六六万元，住房保障支出九六.七八万元。按支出性质和经济分类：基本支出：一二三一.三二万元（人员支出一一零三.二一万元，日常公用经费一二八.一零万元），项目支出：七五.四五万元。
二、绩效目标完成情况分析
（一）年初部门预算绩效目标完成情况
年度目标任务:做好二零xx年工作计划，为领导服好务，当好参谋助手，协调做好上传下达，服务区内各职能部门，服务好群众，做好应急政务上报处理等各项协调服务工作。在总结二零xx年工作基础上，坚持"稳中求进“的工作总基调，推动各项事业再上新台阶；提升改革创新能力，提升综合经济实力，提升人民群众获得感。主管部门和人民群众满足度为九零%以上。
区政府办认真贯彻落实中央和省委省政府相关规定，本着厉行节约，严格控制经费支出。二零xx年收入为一三二二.二三万元，上年结转一二.九四万元，支出为：一三零六.七七万元，年终结转二八.四零万元，年未结转比年初结转增加一五.四六万元。主要是因暂扣职工住房公积金和个人所得税暂没有缴付做支出形成。二零xx年“三公”经费财政拨款预算数一万元，其中：公务接待费预算一万元，实际公务接待费零万元，公务用车运行维护费零万元。
（二）区级项目资金绩效目标完成情况
项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目资金管理更加细化，二零xx年全面实现公务卡，所有报销全面实现零现金支付。
二零xx年预算安排区政府办项目资金年初批复预算八二.七零万元，二零xx年度追加项目资金共一九.八二万元，二零xx年度项目资金共一零二.五二万元，主要包括：会议费、政府工作报告撰写及专项课题研究经费、培训费、租赁费、全区综合值班工作经费、地方志办工作经费、视频会议系统建设经费、慰问工作经费、防疫工作经费、环保督察工作经费。二零xx年共实现项目资金支出七五.四五万元，除培训费、全区综合值班工作经费、会议费未完成年初目标任务，其它项目基本完成年初预算目标任务，资金执行情况按计划推进，达到年初预期效果，为全区创新发展营造了良好环境，取得了较好的社会效益。满足度指标达到了预期目标。
（三）产出指标完成情况分析
一.数量指标：地方志办工作经费完成率为八八.四零%，基本完成预算目标；培训费完成率为三八.八五%，未完成预算目标，完成率较低，因二零xx年疫情原因，多数培训没有进行或取消，致使完成率较低；租赁费完成率一零零%，全面完成预算目标。政府政务综合值班费完成率为三三.六七%，未完成预算目标，完成率较低，因按财政管理要求，政府政务综合值班费取消发放使用，致使结余较大，使全年完成率较低；会议费完成率七五%，基本完成预算目标，视频会议系统建设经费完成率一零零%，全部完成预算目标。政府工作报告撰写及专项课题研究费完成率一零零%，全部完成预算目标，慰问工作经费完成率一零零%，全部完成预算目标。防疫工作经费完成率一零零%，全面完成预算目标。环保督察工作经费完成率九四%，基本完成预算目标。
二.质量指标：除培训费、政府政务综合班费和会议费指标未达到预期且效果较差外，其他指标基本或全部达到预期目标。
三.时效指标：整体项目目标时效完成率为一零零%，所有项目经费全在二零xx年一二月三一日截止使用，未完成的经费全额上缴财政，没有留有余额进行下年继续开展和使用，时效上全部达到预期目标。
四.成本指标：培训费、政府政务综合值班费这两项完成率分别为三八.八五%、三三.六七%均未达到预期指标，且完成率小于五零%，未达到预期指标执行情况较差；会议费完成率为七五%，未完成预算目标，完成率较低，因疫情原因取消部分会议或采用网络视频会议方式完成，使会议费全年没有按期完成。地方志办工作经费完成率八八.四零%，基本达到预期指标；环保督察工作经费完成率九四.零零%，基本达到预期指标。政府工作报告撰写和专题评估经费、视频会议系统建设经费、慰问工作经费、防疫工作经费、租赁费这五项经费完成率一零零%，指标全部达到预期指标。
（四）效益指标完成情况分析
一.经济效益指标：无经济效益指标。
二.社会效益指标：除地方志办工作经费和政府工作报告撰写及专项课题研究费的社会效益指标完成率为九六%，其他的均无社会效益指标。
三.生态效益指标：无生态效益指标。
四.可持续影响指标：存史育人、资料保存，强化政府机构执行力；树立政府良好的形象，做出决策更快更准更及时；干部职工掌握了解和储存更多的专业知识能力，素质和能力更得到提高，整体可持续指标完成率为九八%，达到预期。
（五）评价结论：
一.结合本单位实际情况建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地利用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。二零xx年区政府办的部门预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保了部门正常运转和专项工作的顺利开展，较好完成年初绩效目标任务。
二. 二零xx年区政府办部门决算按照区财政和上级财政要求进行编制，准确、详实、真实地反映了本单位财政收支情况。
三.自我评价得分：部门预算管理四九分，项目预算管理二零分，绩效结果应用二五分，合计九四分。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）存在问题。
一.基本支出经费保障水平偏低。预算执行基本围绕保障人员经费、保障正常运转进行。从决算情况看，基本支出比重较大。
二.预算编制仍需进一步精确细化。随着财务工作日益精细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，我单位目前还需要进一步对预算编制进行细化，加强对资金使用的前瞻性预估。
三.资产管理资料更新速度较慢。我单位虽然按照财政对资产管理的要求，对单位内各项资产都进行了登记及建立台账，但仍存在更新滞后的情况。
四.财务人员业务水平仍需提高，需加强对财务业务知识的培训。
（二）改进措施。
一.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步提升内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
二.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
三.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
四.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》《内部财务人员审核》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
一、项目概况
（一）项目基本情况。
一.项目单位基本情况
市政务服务中心为正科级财政全额预算事业单位。负责入驻中心各单位窗口的日常工作。
（一）办理境内、外投资者申请开办企业、投资项目等需报经市级行政审批、核准、审核的各项批准文件、证、照，受理相关的登记备案事项。
（二）办理各类社会组织和公民申请的有关证、照。
（三）办理社会保险、就业管理、人才管理等服务事项。
（四）提供供电、通信等社会公共服务，提供会计、公证、律师等社会中介服务。
（五）受理各类投资政策、税收政策、人才劳动力需求、社会保险政策及各类证照申领的咨询、释疑、资料发放、信息发布。
（六）受理影响经济环境建设的投诉。
（七）协助市监察局、市信息管理中心负责网上行政审批系统、行政审批电子监察系统、视频监控系统、协同办公系统、信息发布系统、网站等信息网络的管理和运行维护以及数据更新工作；
（八）负责对乡（镇、街道办事处）便民服务中心、社区便民服务中心、村级便民服务站进行业务指导和监督考评。
（九）承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
二.项目用途及涉及的范围
二零二一年初，财政批复下达工作经费一一六.九八万元，主要用于以下方面：一是为保障入住政务服务中心各窗口工作正常开展所需的办公用房；二是为保障入住政务服务中心各窗口业务工作正常有序开展；三是市政务服务中心宣传费用，编印办事指南、一次性告知单；四是电信入网及专线直联电路租用费；五是一窗改革工作有序开展工作经费。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
年度工作经费单位申报资金一一六.九八万元，经财政局批复下达一一六.九八万元，用市政务服务中心日常办公开支、办公用房、便民服务和行政审批及电子监察系统租金及办公网络租用费。
（二）资金计划、到位及使用情况。
一、资金计划及到位情况。年度工作经费财政年初批复预算资金一一六.九八万元。截止二零二一年一零月，计划资金全部到位，共计一一六.九八万元。
二、资金使用。截止二零二一年一零月底，年度工作经费支出八三.八三万元，其中：窗口人员工作经费二五.五万元；网络运行费一零万元；便民服零.五万元；办公室物业管理及维护一八万元；一窗式改革专项工作经费二九.八三万元。
（三）项目财务管理情况。
年度工作项目经费采取财政直接支付与财政授权支付形式，由办公室按签订的合同向财务分管领导进行资金申请，财务室按领导审批意见进行支付，并进行账务处理和会计核算。
三、项目实施及管理情况
中心领导高度重视项目经费的收支管理，明确规定项目资金严格按照预算单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。项目资金的支付由办公室财务人员按合同规定条款申请资金，财务按合同条款再次核对发票金额，经分管财务领导审批后，通过转账的方式支付。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况分析。
一.项目的效率性分析。
（一）项目的实施进度。
该项目是按照工作的需求逐步进行，到二零二一年底已完成了全部工作目标。
（二）项目完成质量。
截止二零二一年一零月三一日，支付办公经费二五.五万元；办公用房管理及维护费一八万元；便民服务及网络租用费一零.五万元，一窗式改革专项工作经费二九.八三万元；预算执行率七二%。圆满完成了市政务服务中心各项工作正常开展所需的办公用房、网络租用的'保障工作。
三. 项目的效益性分析。
（一）项目预期目标完成程度。
该项目预期目标已完成，二零二一年度财政收支未发生重大问题。
（二）项目预算批复的绩效指标完成情况分析
绩效目标全部以各中心工作完成情况为标准。具体情况如下：
（一）“全省通办”让群众更舒心。一是推进“全省通办”事项标准化，在省直部门统一规范事项办事指南和审查要点的基础上，做好省级下放的“全省通办”九三六项事项办事指南关联。二是设置全省通办综合窗口一个、部门专窗一七个，明确专人负责窗口业务处理，实现省内关联事项全省通办，大大提升了群众办事的便捷度，现已办理全省通办业务三三八九六件。
（二）“跨省通办”让异地办事更便捷。一是学习先进找差距。为做好“跨省通办”工作、强化“贵人服务”理念，赴罗甸县、荔波县等地学习。借鉴罗甸、荔波在“跨省通办”工作上的先进做法和经验，查找自身差距，为我市“跨省通办”工作的开展提供方法指导、经验借鉴。二是筛选事项定标准。召开进驻窗口首席代表会议，根据各部门自身职能职责，及时梳理出“跨省通办”高频事项清单一二七项，按照国家统一的业务规则，细化办事指南、一次性告知单，确保“跨省通办”改革工作落地见效。三是加强沟通落实处。会同市人社局积极与我市外出务工人数较多的广州、浙江等地联系，发挥我市在当地的劳务协作站的作用，积极与当地的政务服务部门沟通对接，商洽“跨省通办”工作开展事宜。二零二一年三月，与广州市海珠区政务数据局签订“跨省通办”合作协议，确保工作顺利推进。四是畅通邮递和帮办代办服务。坚持以群众、企业为“贵”的服务理念，持续加强与邮政合作，将合作业务范围延伸至省外。继续实行免费为办事群众和企业寄递资料，用“快递跑”代替“群众跑”。同时，积极推行帮办代办服务，为群众提供延时服务、错时服务、陪同服务等，满足不同办事群体差异化需求。五是加入西南五省政务服务“跨省通办”工作，实现一三二项全国高频“跨省通办”事项就近可办。截止目前，为异地群众办理事项五四六件。
（三）“一证通办”让群众更便捷。为进一步方便企业和群众办事，在合法合规的情况下，通过数据共享，建立容缺办理机制，梳理出六七项“一证通办”政务服务事项，并严格落实办事程序，群众只需通过多彩宝、贵州公安等APP软件，提供电子证照都予以进行业务办理，不再要求办事群众提供原件或者复印件，确保群众到政务大厅能办成事。
（四）“一网通办”让数据多跑路。依托贵州政务服务网，将全市四五个部门二零八九项政务服务事项全部进驻贵州政务服务网，精准编制办事指南，将审批流程、时限、材料、等对外公开，除法律规定不能进行网上办理外，其余事项都已经实现网上可办，网上可办率一零零%。办事群众可通过政务网实名注册后在网上进行业务咨询、办理等业务，群众提交办事申请后，后台人员进行受理、审批，并将办理结果通过邮政速递免费邮寄至办事群众手中。截止九月，网上办理业务三零三零八七件。
（五）“一窗通办”让群众少跑腿。以企业和群众“一窗”办结为目标，将“专项业务办理窗口”合并为“一窗综合受理服务窗口”，将各部门收件受理服务事项纳入一窗综合办理，“一窗”受理事项占比达九五.三三%。充分运用“前台综合收件、后台分类审批、综合窗口出件”办事服务理念，减少了群众办事多头跑、满楼跑的现象。同时，针对专业性较强的业务（如：法律援助、婚姻登记），为其设置专窗，由本单位专业人员驻窗口面对面服务，真正实现进一个厅办完全部事，提高了群众办事便利度。截止目前，福泉市政务服务中心大厅“一窗”的收件办理量为四一四七四零件。
（六）抓实“四减”工作，让市场主体享受更优服务。一是“减材料”，减轻负担轻松办事。在办件过程中无法律法规依据的申请材料一律取消、同一部门重复收取的申请材料一律取消、能够通过网络查验或共享的申请材料一律取消、上一个政务服务环节已收取的申请材料不再要求重复提交，做到“该取消的取消、能合并的合并、可共享的共享”。通过调用电子证照、电子材料等减少申请人提交纸质材料二五零八四三份。二是“减环节”，精简流程轻装上阵。充分应用“一窗通办”，推行“前台综合收件、后台分类审批、综合窗口出件”，全市政务服务事项由原有平均五个审批环节精简为二.一个。三是“减时限”，提高办事速度。将承诺事项中涉及的无需进行现场核实、检验检疫、可行性研究、提交技术性设计文本等申请材料的情况进行颗粒化分解细化，对申请人提供的申请材料能及时办理的做到当场审批、当场出证。依申请六类和公共服务事项政务服务时限压缩率达八九%。四是“减跑动”，节约办事成本。不断提高“零材料”办理事项比例，充分利用贵州政务服务网，开展网上审批，做到申请人无需提交和存档纸质材料，足不出户即可办理 ，实现“全程零见面”。截止目前，通过远程审批、免费邮寄办件结果送达服务一四五八七次。
（七）提升基层政务服务能力让群众办事更舒心。一是深化基层政务服务能力。按照“硬件配置五统一，软件配套五规范”要求全面深化镇村政务服务改革，高标准、高规格、高质量打造基层政务服务体系，打通服务群众“最后一公里”，着力加强对乡镇（街道）、村居（社区）两级政务服务平台建设，全力改善我市基层政务服务工作，全面完成全市八个乡镇（街道）、八八个村居政务服务大厅的提质改造工作，二是推行“就近办”。结合本市经济社会现状和特点，推进政务服务资源和力量下沉，将个体工商登记、婚姻登记、烟花爆竹零售等与群众生产生活密切相关的一五七项事项延伸至乡镇办理，将低保对象登记申报、法律援助等五二项事项下放至村居（社区）办理，以满足基层群众“家门口”的办事需求。三是推行“多样办”。为推动更多事项从“线下跑”向“网上办”转变，按照“两个标准”将与群众生产生活密切相关的事项全部纳入贵州政务服务网，公布权责清单及办事指南，网上办事环境得到进一步优化。目前，全市各乡镇（街道）、村居（社区）均已在贵州政务服务网设服务站点，对外提供网上服务。四是推行“高效办”。提升乡镇政务服务窗口审批工作人员业务素养和服务水平，邀请上级业务骨干、专家等进行业务、礼仪培训，提升便民服务综合服务水平，同时设立帮办代办窗口，针对专业性强、流程复杂的审批事项提供业务指导、网上申报和全程帮办代办服务。截止目前，共开展延时服务二四一六次，预约服务二一七五次，上门服务三零一次，帮办代办六五四次。
（八）推行“最多跑一次”，降低办事成本。通过职能整合、改变服务模式、信息共享等方式，进一步提升办事效率、提高服务水平。一是调整部门事项进驻，根据职责职能对相应进驻部门进行调整，按照应进必进的原则，新增进驻六个部门入驻政务大厅，分别是市档案局、市政府办（人防）、市新闻出版局、市退役军人事务局、市商务局、市国有资产和金融服务中心，全市具有政务服务事项的三六个部门已全部入驻窗口办事。二是探索容缺受理，强化数据共享。依托贵州政务服务网电子证照库，清理审批事项的流程，减少不必要的环节，再造服务流程，组织制定材料互信共享程序，相互认证互联网传输材料，凡是电子证照库已有的电子证照，都要一零零%应用，不得再要求申请人提交纸质证照。截止目前“最多跑一次”的事项九五一项（小项），占全部行政服务事项九二.四%;其中五八八项行政服务事项实现“零跑腿”；公司设立登记、教师资格证办理等一三八项事项承诺办结；二手房交易合同备案、税务登记等二九一项事项当场办结；不动产注销登记、查封登记、异议登记等事项从五个工作日压缩为当场办结。
五、评价结论及建议
该项目的实施为工作人员及进入中心办事的群众提供了舒适、安全的办公办事环境，整体发挥的社会效益明显，极大的方便了企业和办事群众，经评价小组综合分析，项目平均分为九零分，评价结果为优秀。
六、主要经验及做法、存在的问题和建议
绩效自评实施以来，项目支出运行实践经验还欠缺，我中心相关人员配备还显不足，相关制度建设及预算精细度还有待进一步加强。
在今后的项目管理中，我中心将从项目申报、项目预算编制、项目预算执行等方面加强管理，尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。
一、项目基本情况
(一)项目概况
德宏州五个县市，州人民医院、州疾控中心为项目实施主体，覆盖全州各乡(镇)、农场管委、社区等，对全州五零个乡镇及部分学校学生、孕妇等广大群众受益。
主要内容：一.开展登革热监测防控项目。通过蚊媒监测、病例监测及暴发疫情处置三方面进行项目工作。
二.流感监测项目。开展人禽流感外环境监测，及时发现禽间疫情，及时、有效处置突发疫情，切实做到传染病防控“五早”。
三.手足口病监测项目。通过标本采集、对重症和死亡病例流调、监测、聚集性病例及疫情等方面开展项目工作。
四.麻风病防治项目。开展麻风病症状监测、高危人群监测、现症病例监测、疫点监测、质量控制等五方面工作。
五.疟疾及其他寄生虫病。对疟疾监测血检、对重点场所监测、疫点处置、消除疟疾工作、督导培训等方面开展项目工作。
六.饮用水和环境卫生监测。对全州五县市进行城区饮用水、乡镇饮用水监测;对芒市、盈江县开展农村环境卫生监测。
七.学生常见病和健康影响因素监测与干预项目。对学生重点常见病、学生健康状况及影响因素、学生视力不良及影响因素、学校环境健康影响因素等方面监测进行项目工作。
八.鼠疫防控项目。通过开展病原学监测和血清学监测，进行项目追踪、评价。
(二)项目绩效目标情况
一.开展鼠疫疫情监测(含病原学和血清学检测)、鼠疫实验室规范化建设，稳步提升疫情监测质量，使鼠疫实验室达到微生物安全标准，为预防和及时、有效处置鼠疫疫情夯实基础。
二.开展人禽流感外环境监测，及时发现禽间疫情，及时、有效处置突发疫情，切实做到传染病防控“五早”。
三.资金到位情况：二零xx年重大疾病与健康危害因素监测总计到位三四二.七四万元，其中县市资金二六八.八四万元，州疾控中心六八.四二万元，州人民医院四.四八万元。
四.资金执行、管理情况：二零xx年重大疾病与健康危害因素监测中央补助经费共计执行三四一.七四万元，执行率为一零零%。资金管理方面，无支出依据不合规、虚列项目支出的情况;无截留、挤占、挪用项目资金情况;无超标准开支情况。项目实施单位资金管理、费用支出等制度健全，严格执行会计核算规范。
二、项目实施及管理情况
一是强化组织领导，完善政策措施。德宏州高度重视卫生专项资金监管工作，成立有卫生计生资金监管工作领导小组(德卫计发〔二零xx〕二一三号)，形成了财务与业务即分工明确，又相互协同配合的工作机制。经费管理主要参照上级管理办法和定额标准执行，年度资金以当年目标要求管理使用。
二是完善项目方案，合理分配资金。德宏州严格执行“三重一大”议事制度和各项管理规定，在重大资金安排方面始终坚持集体研究、民主决策。资金分配坚持“钱随事走”原则，根据工作任务、补助标准、绩效目标等要素安排下达。
三是加强资金管理，规范会计核算。项目实施单位资金管理制度健全，项目资金使用均按照相关制度执行;设有项目辅助账，对各项目资金进行独立核算，专款专用;无支出依据不合规、虚列项目支出的.情况;无截留、挤占、挪用项目资金情况;无超标准开支情况。
四是加强基本公共卫生服务项目规范管理。对重大疾病与健康危害因素及时开展监测，发现风险隐患及时预警、处置。按照既定方案要求，按时间节点有序开展工作。对各县市卫健局、基层项目单位开展业务知识的培训，强化工作执行力。五是加强监督指导，确保实效。业务科室定期、不定期深入县市、乡镇对工作开展情况进行督查指导，对工作进度缓慢、措施不力的县市和单位及时进行通报，督促整改，追踪问效，确保工作落到实处。
三、项目绩效自评开展情况
按照《云南省二零xx年度中央转移支付疾控类项目绩效自评工作方案》要求，对照承担的相应项目、年初工作任务和绩效目标，各县市首先认真开展本地区自评工作，其次州级进行复评，确保自评报告和数据真实、完整。
四、项目目标实现情况分析
(一)产出分析
一.数量指标
(一)麻风病按规定随访到位率≥九零%;
(二)四-六岁儿童视力检查人群覆盖率≥九零%;
(三)流感监测哨点医院标本采集数一零四零份;
(四)流感监测病毒分离样本数一五六份;
(五)手足口病标本采集数三零零份;
(六)麻风病症状监测三八零例;
(七)土源性线虫病监测≥一零零零人;
(八)疟疾血检任务一七七七五份;
(九)鼠疫监测任务数四零三零份;
(一零)人禽流感外环境监测八零份。
二.质量指标
(一)麻风病可疑线索报告率达一零零%;
(二)流感标本核酸检测率一零零%;
(三)学生常见病监测任务完成率一零零%;
(四)手足口病重症、死亡病例调查及时率一零零%;
(五)学生常见病监测学生完成率一零零%;
(六)饮用水监测任务完成率一零零%。
(二)有效性分析
时效指标。各项指标完成时间，二零xx年一二月。
(三)社会性分析
可持续影响。
一、居民健康保健意识和健康知识知晓率逐步提高;
二、进一步提高医疗机构、学校、公共场所等的卫生水平，维护群众身体健康;
三、居民健康水平提高;
四、公共卫生均等化水平提高。
(四)其他需要说明的事项
无其他说明事项。
五、结论
(一)主要指标情况及结论(可附表)
各项指标均达到年度要求，完成率较好。
(二)主要经验及做法
各部门沟通协调，确保指标顺利完成，加强项目管理，按照项目方案完成工作，达到项目目标。
(三)存在的困难、问题
中央补助资金有限，地方财政困难，经费投入难以满足项目工作的需求。部分县市预算执行进度不理想，究其原因既有项目单位报账不及时，未形成有效支出的原因，也有县市财政调度安排不及时、拨付不到位的问题。下一步我州将加大沟通协调力度，强化督导检查，督促县市财政部门及时保障各项专项补助资金，提高项目资金执行力度，确保工作有效落实。
(四)工作建议
建议国家、省增加重大疾病与健康危害因素监测转移支付项目经费，用于当地多部门合作开展项目工作，不断加大对重大疾病、多发病和常见病的监测力度，扩大防治覆盖面和提高有效性。
根据《泸定县财政局关于开展二零xx年度部门整体绩效评价工作的通知》文件要求，现将我局二零xx年度部门整体支出绩效自评报告如下。
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
泸定县经济信息和商务合作局属县政府工作部门，加挂泸定县外事和港澳事务办公室牌子，下属事业单位一个即泸定县经济合作和电商物流服务中心。
（二）基本职能及主要工作
根据三定方案，经济信息和商务合作局的职能和工作主要有以下几项：
一.全县商务、经济合作、外事、港澳事务的统筹，推进国内外贸易、内资和外资、招商和博览等有机融合发展。推动全县国内外贸易发展，加强国际经济合作，优化精准招商、集群招商路径和方案，提升开放合作水平，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。深入实施外商投资体系改革，提高投资便利化水平。提升与发达地区商务和经济合作层次，推动全县商务合作分工协作、错位发展。加强对重大引进项目的跟踪服务，完善重大引进项目激励机制。促进全县博览业、服务业、贸易促进的快速发展。
二.实施全县新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，参与拟定国民经济和社会发展规划。负责全县工业行业管理（含成品油、盐业），拟订并组织实施工业（不含能源，下同）和信息化相关行业发展规划、年度计划和产业政策，指导行业质量管理工作，指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。
三.监测、分析经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制，拟订经济运行目标、政策建议并组织实施。协调解决经济运行中的重大问题。负责电力、成品油、天然气、煤炭等重要物资综合调控、紧急调度工作。负责全县农特产品、中藏药、民族工艺美术等各类企业加工环节的指导与管理。承办年度工业经济目标责任考核。
四.统筹推进全县信息化工作，组织实施相关政策，指导电子政务、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享；负责全县信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织、协调全县信息安全保障体系建设，参与处理网络与信息安全重大事件；负责无线电应急通信技术保障和电磁环境保护工作，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。
（三）人员概况
经济信息和商务合作局行政九人，事业三人，政府聘用人员八人，单位共在职二零人，退休一四人，
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
二零xx年泸定县经信局本年收入合计九六四.一八万元，其中：财政拨款收入八三一.二七万元，占八六.二二%；其他收入一三二.九一万元，占一三.七八%。
二零xx年泸定县经信局本年支出合计一四六三.三五万元，其中：基本支出三零三.零四万元，占二零.七%；项目支出一一六零.二六万元（其中五零六.八六万为上年财政应返还额度和接转资金），占七九.三%。
（二）收入支出结构分析
一.二零xx年本年收入合计九六四.一八万元，其中：一般公共预算财政拨款收入八三一.二七万元，占八六.二二%；其他收入一三二.九一万元，占一三.七八%；二零xx年本年支出合计一四六三.三万元，其中：基本支出三零三.零四万元，占二零.七%；项目支出一一六零.二六万元，占七九.三%；
二.二零xx年收入支出与上年度对比
二零xx年总收入与二零xx年比减少六五四.六七万元，减少四四.四四%，主要今年项目资金减少一六五二.二五万元。支出与二零xx年对比减少一六五五.五五万元，减少五三.零八%，减少原因是二零xx年支出项目减少一六五二.二五万元。
三.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
二零xx年一般公共预算财政拨款支出一三二九.五四万元，占本年支出合计的九零.八五%。与二零xx年三一零零.七五万元相比，一般公共预算财政拨款减少一七七一.二一万元，减少五七.一二%。主要变动原因是项目资金减少。
四.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
二零xx年一般公共预算财政拨款支出一三二九.五四万元，完成预算九九.八七%。其中：
（一）医疗卫生与计划生育医疗保障:二零xx年决算数为一三.三二万元，完成预算一零零%。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）:二零xx年决算数为四六.零六万元，完成预算一零零%。
（三）资源勘探信息等支出（类）制造业（款）:二零xx年决算数为三七零.零九万元，完成预算九九.七九%，决算数小于预算数的主要原因装修办公室的质保金未到时限未进行支付；资源勘探信息等支出（类）工业与信息产业监管（款）:二零xx年决算数为二二五.四八万元，完成预算九九.七九%；资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）:二零xx年决算数为一四四.六一万元，完成预算一零零%。
（四）商业服务等支出（类）涉外发展服务支出（款）：二零xx年决算数为五五三.五二万元，完成预算一零零%；其他商业服务等支出（类）其他商业服务等支出（款）：二零xx年决算数为四零零万元，完成预算一零零%；
（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）:二零xx年决算数为一八.一八万元，完成预算一零零%。
（六）粮油物资储备支出（类）重要物质储备（款）：二零xx年决算数为三五零万元，完成预算一零零%。
（七）其他支出（类）其他支出（款）：二零xx年决算数为一一二.一四万元，完成预算一零零%。
五.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
二零xx年一般公共预算财政拨款基本支出二八八.二七万元，其中：人员经费二四八.一三万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费四零.一二万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
六.“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
二零xx年“三公”经费财政拨款支出决算为二三.六五万元，完成预算九三.九六%，决算数小于预算数的主要原因是今年车辆运行维护费减少一.五二万元，严格按照三公经费开支规定执行。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
二零xx年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算零万元，公务用车购置及运行维护费支出决算一二.四八万元，占五二.七六%；公务接待费支出决算一一.一七万元，占四七.二四%。具体情况如下：
①因公出国（境）经费支出零万元，完成预算%。全年安排因公出国（境）团组零次，出国（境）零人。二零xx年无出国人员。
②公务用车购置及运行维护费支出一二.四八万元,完成预算八九.一四%。公务用车购置及运行维护费支出决算比二零xx年增加七.七一万元，上升一六一%。主要原因是今年招商工作用车增加和增加一辆车辆编制经费。
其中：公务用车购置支出零万元。全年按规定更新购置公务用车零辆，其中：轿车零辆、金额零万元，越野零辆、金额零万元，载客汽车零辆、金额零万元，截至二零xx年一二月底，单位共有公务用车二辆，其中：轿车一辆、越野车一辆、载客汽零辆。
公务用车运行维护费支出一二.四八万元。主要用于应急抢险等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
③公务接待费支出一一.一七万元，完成预算一零零%。公务接待费支出决算比二零xx年增加九.六七万元，主要原因今年将招商引资接待纳入统计内，严格按照三公经费开支规定执行。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待二七批次，二六八人次（不包括陪同人员），共计支出一一.一七万元，迎接省、州经信和商务部门对我县工业发展、商贸流通、电子商务、招商引资等专项检查、对各个专项工程的督查工作接待费和住宿费。
④年末结转和结余
二零xx年末结转七.七三万元，一般共预算拨款结转一.七三万元，占总结转二二.三八%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一)部门预算管理
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。二零xx年本部门的绩效目标制定、目标完成、预决算编制等均按照县财政局下达的相关文件指标进行了编制，均按相关要求严格执行预算范围内开支，并完成所有预定目标，年中人员调离本单位，及时进行了预算动态调整，全年无违规记录。
(二)专项预算管理
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，按照省级的专项资金管理办法，实施专款专用原则根据各项目进展、完成情况，合理规划、科学分配专项资金，项目资金专款专用。完成专项预算绩效目标，无违规记录。
（三）结果应用情况
一.预算绩效管理电子商务和商贸流通资金专项
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对中央和省级财政发展专项资金项目开展了预算事前绩效评估，对三个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取一个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对一个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
电子商务专项是用于电子商务进农村项目的专项资金，专项用于：电子商务进农村项目的.宣传、群众的培训，产品的包装宣传、电商中心和乡村站电点设备的购置。
二.专项资金安排落实及到位情况
（一）二零xx年电子商务进农村示范项目：年初结转结余资金四零零万元，本年支出四零零万元。
（二）涉外发展服务支出（元正食品奖励金），本年财政投入二八.八五万元，本年支出二八.八五万元。
（三）商业流通事务专项资金，年初结转结余资金一零零万元，本年财政投,二四.六七万元，本年支出一二四.六七万元。
（四）支持中；小企业发展与管理支出，本年财政投入五.七七万元，本年支出五.七七万元。
（五）工业和信息产业监管，本年财政投入一一四.七万元，本年支出一一二.九七万元，年末结转结余一.七三万元。
（六）制造业：本年财政投入一九万元，本年支出一九万元。
（七）重要物资储备，本年财政投入三五零万元，本年支出三五零万元。
三.专项资金使用管理情况
为确保项目顺利实施，我局加强了资金管理，专项资金严格按照财政规定，开展项目完工验收等工作。严格按照资金管理办法进行资金拨付。
四.部门开展绩效评价结果
随着市场经济体制的完善，社会经济不断发展。近年来，财政资金投入加大，对加强支出管理、提高资金使用效益的要求不断提高，财务管理工作越来越重要，其中加强绩效评价就尤为重要，财务绩效评价是财务管理的核心。行政事业单位开展财务绩效评价，有助于加强财务管理，有利于政府管理，也有利于激发职工的工作积极性，同时也是加强管理会计的迫切需要。从财务绩效评价的重要性出发，分析了财务绩效评价存在的问题，并提出了合理的建议。
五.存在的问题
本单位严重缺乏专业财务人员，对财政相关规定和业务不够熟练。
六.改进建议
补充一名财务人员；一对财务人员定期进行培训，提高财务人员的业务能力。
为进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用绩效，根据《湖南省财政厅关于开展二零xx年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔二零xx〕一号）相关要求，我中心成立绩效评价工作小组，自二零xx年四月一五日起对部门整体支出情况开展了绩效自评。现将有关情况报告如下：
一、基本情况
我中心是参照公务员法管理的副厅级事业单位，归属省水利厅管理。
（一）职能职责
一.为大中型水库工程建设征地实物调查细则、移民安置规划大纲、移民安置规划、移民后期扶持规划审查提供技术支持；承担大中型水库移民安置阶段验收及竣工验收和后期扶持规划实施验收的事务性工作。
二.承担移民系统信息化管理和综合统计工作。
三.承担大中型水库移民安置和后期扶持的事务性工作。
四.协助有关部门拟订全省水库移民资金年度预算方案和安排方案；承担水库移民工作、移民资金内部审计和绩效评价的事务性工作；承担水库移民后期扶持政策实施情况监测评估的事务性工作；为水库移民资金管理提供服务保障。
五.协助开展水库移民工作法规、规章的研究和起草工作；承担大中型水库移民信访维稳、行政复议、行政诉讼的事务性工作。
六.协助推动水库移民对口帮扶工作；承担水库移民计划生育、综合治理、扶贫攻坚、安全生产的事务性工作。
七.协助协调三峡移民工作。
八.承担大中型水库移民培训的事务性工作。
九.承担省水利厅交办的其他工作。
（二）机构设置及人员情况
中心设有六个正处级内设机构，即：综合部、搬迁安置部、规划事务部、后期扶持部、资金财务部和信访维权部。二零xx年一二月实有在职人员六二人，其中：参公管理人员四八人，非参公管理人员一四人（事业管理人员一零人，工勤人员四人），退休四三人。
二、一般公共预算支出情况
二零xx年度一般公共预算收入四,一七零.三八万元（不含对市县转移支付），其中：上年预算结余结转三八二.零八万元，二零xx年初批复预算三,六九八.零五万元，年中追加预算九零.二五万元；二零xx年度一般公共预算支出四,一七零.三八万元，其中：基本支出一,八八九.三零万元、项目支出二,二八一.零八万元，具体情况如下：
（一）基本支出情况
一.基本支出概况
二零xx年初预算基本支出为一,七八四.零五万元，年中追加九零.二五万元，指标调剂增加五万元，上年结转结余一零万元，全年预算为一,八八九.三零万元。
二零xx年决算基本支出为一,七六六.八八万元，预算执行率为九三.五二%，其中人员经费一,三五八.二七万元、日常公用经费四零八.六一万元，基本支出年末结转和结余一二二.四二万元。
二.“三公”经费支出情况
二零xx年“三公”经费实际支出共计三三.四九万元，比预算四零万元节约六.五一万元，节约比例为一六.二七%；比上年实际支出六三.八七万元减少三零.三八万元，减少四七.五六%，主要原因为二零xx年无公务用车购置费用。其中：
全年因公出国（境）费实际支出零万元。
全年公务接待费实际支出一五.四九万元，比上年实际支出一七.八八万元减少二.三九万元，下降一三.三六%；比年初预算二二.零零万元节约六.五一万元，节约比例为二九.五九%。
公务用车购置及运行费年初预算一八万元，其中公务用车购置年初预算零万元，公务用车运行费年初预算一八万元，实际支出一八万元（其中公务用车购置零万元，公务用车运行费一八万元），较上年减少了二七.九九万元。
认真贯彻执行中央八项规定和省委九项规定精神，保持了勤俭节约，杜绝了铺张浪费，全年“三公”经费管理使用合规合理、控制严格。
（二）项目支出情况
项目支出是在基本支出和省级专项以外的为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要为业务工作经费及其他事业发展类资金项目。
二零xx年度，一般公共预算的项目支出年初预算为一,九一九万元，年中指标调剂减少预算一零万元，上年结转三七二.零八万元，实际下达预算金额为二,二八一.零八万元。项目支出决算金额一,五二八.三四万元，执行率六七%。具体明细如下：
一.业务工作经费：二零xx年初预算为一三九万元，上年结转二零.七四万元，年中指标调剂减少五万元，二零xx年实际下达预算金额为一五四.七四万元，全年支出决算数八六.八一万元，预算执行率为五六.一零%。
二.其他事业发展类资金项目：二零xx年初预算为一,七八零万元，上年结转三五一.三四万元，年中指标调剂减少预算五万元，二零xx年实际预算合计为二,一二六.三四万元，全年支出决算数一,四四一.五三万元，预算执行率为六七.七九%。
三、政府性基金预算支出情况
二零xx年无政府性基金预算支出。
四、国有资本经营预算支出情况
二零xx年无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
二零xx年无社会保险基金预算支出。
六、部门（单位）整体支出绩效情况
（一）绩效评价结果
对照《湖南省财政厅关于开展二零xx年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔二零xx〕一号）相关要求，我中心从预算执行、预算管理、履职效能、社会效应等方面对二零xx年部门整体支出绩效开展了评价。二零xx年度部门整体支出绩效自评综合得分为九七.九零分，评价等级为“优”。
（二）部门整体支出年度绩效目标完成情况
二零xx年，省移民中心坚持以乡村振兴战略为统揽，以服务改善民生为牵引，深入贯彻新发展理念，认真贯彻二零xx年省委一号文件关于“抓好水库移民后期扶持地区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接示范”的精神，统筹抓好移民搬迁安置、产业发展、培训就业、重点移民村建设、资金项目监管、安全稳定等重点工作任务，不断开创全省移民工作高质量发展新局面。
一.始终坚持以党的政治建设为统领，认真开展中心党委班子政治建设考察指出问题整改落实，严密组织内设部门领导班子政治建设考察。高质量组织党委理论学习中心组集中学习一一次、专题研讨五次、专题辅导四次，并赴韶山红色教育基地进行观摩学习。大力开展“我为群众办实事活动”，办好了二七件民生实事，有效解决了部分移民群众“急难愁盼”和制约移民事业发展的矛盾问题，做到了学党史、悟思想、办实事、开新局。
二.高水平承办了全国水库移民工作会议，全省移民工作取得的丰硕成果特别是提前在全国率先将移民后扶工作重心转移到兴产业强技能促增收的做法，以及高位推动移民区乡村振兴的成效，赢得了水利部领导和其他省份同仁的高度评价。
三.高标准完成了移民后扶“十四五”规划编制，为“十四五”全省移民工作开展明晰了目标、框架和路径。
四.全力助推移民区乡村振兴。以推进移民产业转型升级、移民美丽家园建设、移民创业就业能力建设为重点，全年实施了五四个县的一五零个巩固脱贫成果项目，指导三个移民集中安置区编制移民乡村振兴示范建设规划，建成了二四五个移民美丽乡村，提请出台了关于加强移民产业扶持的'指导意见，打造了一四个移民产业示范项目，精准培训移民五六零零零人次，全省移民人均可支配收入年增幅达一四%。
五.扎实开展移民搬迁安置工作。完成了五座水库的前期工作、四座水库的验收任务，督导毛俊、莽山、椒花等重点工程加快移民工作进度，为重点水利工程顺利推进作出了较大贡献。特别是加强了犬木塘水库移民安置监管，在时间紧、搬迁难等不利条件下，优质完成了坝区征地拆迁，为犬木塘工程顺利下河围堰创造了必备条件。
六.不断强化移民资金项目监管。开展省本级组织的三零个县市区监督检查和所有县市区移民后扶政策实施情况监测评估，以及三峡后续工作专项资金、移民困难扶助金、移民后扶资金绩效评价，深入开展移民补贴资金“一卡通”专项监督检查。我省移民工作绩效再创佳绩，连续三年获评全国优秀。
七.用心用情做好移民信访维稳工作，有力维护了全省移民大局稳定。
八.加强移民安全生产工作部署督查，确保了全省移民领域安全无事故。
七、存在的问题及原因分析
（一）部门整体绩效目标在设定、细化程度和可衡量方面未进行细化和量化，需进一步加强对部门整体绩效管理。
（二）项目预算执行率较低。二零xx年部门预算项目中业务工作经费、其他事业发展资金项目执行率低于七零%，影响了项目实施进度。
八、下步改进措施
（一）完善绩效目标管理，对绩效目标进行细化和量化，做到绩效目标可衡量。完善绩效评价管理机制，结合实际工作情况，优化财务、业务、资源和资产绩效的协同管理模式。进一步加强预算绩效管理业务培训。
（二）督促加快项目实施进度，提高项目资金使用效率。
（三）加强绩效评价结果应用。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
以结果为导向，健全绩效评估与绩效评价结果挂钩机制。我中心将针对绩效评价发现的问题，采取有力措施进行整改，并将绩效评价结果作为各市州年度绩效考核和下年度资金安排的依据，持续提高财政资金使用效益。本报告在我中心门户网进行公示。
为加强财政资金支出管理，优化财政支出结构，我单位对二零二一年部门整体支出进行了自评，现将评价情况报告如下：
一、部门概况
（一）基本情况
一.县人大常委会主要职能
（一）在本县行政区域保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会的决议遵照执行；
（二）领导和主持本级人民代表大会代表的选举；
（三）召集本级人民代表大会会议；
（四）根据县人大常委会主任提名，决定县人大专门委员会个别副主任委员和县人大常委会工作机构主任、副主任的任免；
（五）根据县长提名，决定本级人民政府办公室主任、局长的任免；
（六）组织人大代表开展视察、调研、执法检查和工作评议等活动；
（七）根据本级人民政府的建议，决定对本县行政区域内的文化、教育、科技、卫生等工作的重大事项；
（八）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
（九）在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长、民人法院院长、人民检察院院长因故不能担任职务时，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；
（一零）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员；任免人民检察院事检察长、检察委员会委员、检察员；
（一一）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员、人民检察院事检察长、检察委员会委员、检察员；
（一二）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表等工作。
二.机构情况
二零二一年桂阳县人民代表大会及其常委会下设九个机构分别为：二个工作委员会即人大办（信访办公室）、选举任免联络工作委员会；七个专门委员会即民族华侨外事委员会、监察和司法委员会（法制委员会）、财政经济委员会（常委会预算工作委员会）、教育科学文化卫生委员会、农业与农村委员会、环境与资源保护委员会、社会建设委员会。
三.人员情况。二零二一年本单位年末实有人数五四人，比上年增加三人。
四.重点工作计划。一是坚持党的领导，践行“两个维护”，开启发展新征程；二是坚持守正创新，依法履职行权，展现人大新作为；三强化服务保障，发挥代表作用，拓展履职新成效；四是依法换届选举，加强自身建设，彰显人大新形象。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
二零二一年部门支出总额一二零七.八三万元。基本支出共八六二.四七万元，主要用于职工的工资福利支出、五险一金支出及商品服务支出；其中人员经费七八八.六三万元，日常公用经费七三.八万元。“三公”经费支出一.六五万元，其中公务用车购置和维护经费零万元，公务接待费一.六五万元，出国（境）费零万元。
（二）项目支出情况
项目总支出四九四.五四万元，主要用于人大事务管理、各级人大代表工作保障、人大专题工作、人大会议费、人大机关老年活动开支等。
人大事务管理经费支出一二四.八万元；各级人大代表工作保障经费支出一九六.七四万元，其中下拨到乡镇一七六.五四万元，机关支出代表工作保障经费二零.二万元；人大专题工作经费支出三三.八五万元；人大机关老年活动经费支出三.二万元；人大会议包含第十七届人大六次会议支出四六.一七万元，第十八届人大一次会议支出八九.八一万元。
项目经费财政实际到位资金五三七.四六万，项目支出四九四.五四万元，支出实现率九二%。办公室根据常委会各工作委员会（室）的年度工作计划，按照人大代表履职能力提升、代表工作、人大监督、人大会议等项目根据预算和工作需要安排使用。
（三）资金管理情况
项目资金管理制度方面，二零二一年我单位全面梳理了项目资金使用拨付有关程序和规定，进一步细化了部分细则，修订完善了资金管理制度、支出管理制度、费用报销制度等，严格按照有关财务制度进行资金的拨付使用。
三、政府性基金预算支出情况
我单位无政府性基金。
四、国有资本经营预算支出情况
我单位无国有资本经营。
五、社会保险基金预算支出情况
二零二一年度我单位社会保障和就业支出一二八.零七万元、卫生健康支出三二.四二万元、住房保障支出四四.七一万元。
六、部门整体支出绩效情况
（一）坚持党的领导，牢牢把握人大工作正确政治方向。
工作上主动担当作为。落实重大事项向县委请示报告制度，一年来共向县委专题报告和书面请示一二件次。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，八次组织常委会组成人员、机关干部职工和人大代表到红色教育基地参观学习。深入开展“我为群众办实事”主题实践活动，全年开展创文巩卫网格帮扶志愿活动三零零余人次，慰问联系脱贫户九零余人，深入企业调研帮扶三零余次，帮助解决问题二零余个。
（二）坚持主责主业，全面提升人大工作质量
一、坚持科学规范，认真做好重大事项决定和人事任免工作。紧紧围绕县委决策部署，抓住事关全县经济社会发展、民主法治建设的重大问题，坚持科学民主决策，依法行使重大事项决定权，一年来共作出决议决定六项。县十七届人大常委会第三七次会议审议通过《关于支持撤销桂阳县设立县级桂阳市的决议》，实现了党的主张和人民意志的高度统一，汇聚了全县人民推进撤县设市工作的磅礴力量。依法对全县乡、民族乡、镇人民代表大会代表名额作出决定，切实保障了换届选举工作的有序开展。一年来，共任免“一府一委两院”国家机关工作人员九八人次，全面实现党委人事安排意图。认真组织做好县十八届人大一次会议的选举工作，大会依法选举通过了四五名国家机关工作人员，选举工作做到了无疏漏、无延误、无差错。
二、坚持问题导向，着力推进正确监督、有效监督、依法监督。一是强化财政经济监督，促进经济平稳健康发展。发挥人大预算联网监督平台作用，对预算运行进行动态监督。开展预算编制情况调研，确保预算审查科学合理。加大审计审查监督力度，落实审计查出问题整改情况报告机制，突出审计问题整改跟踪督促。加强国有资产管理监督，听取和审议国有资产管理情况报告。全面梳理和认真总结全县近三年国有资产和资源盘活情况，督促政府加强国有存量资产和资源盘活工作。二是提升“三农”监督水平，助推乡村振兴战略实施。开展农业产业化发展情况调研，督促政府加强高标准农田建设，出台相关扶持政策。做好农产品质量安全行活动，对特色产业桂字品牌建设工作开展调研，全县全年未发生重大农产品质量安全事件。三是加强环境资源保护，全力守护蓝天碧水净土。开展环境状况和环境保护目标完成情况调研，配合上级人大开展固体废物污染环境防治“一法一办法”执法检查，组织代表集中视察黑臭水体治理二期、生活垃圾填埋场等一四个现场点，听取和审议专项工作报告，形成审议意见交政府办理。四是关注民生民本热点，聚焦急难愁盼问题解决。紧盯居家和社区养老服务工作，听取和审议工作情况报告，及时交办审议意见一零余条，解决了养老信息平台维护费、新建补贴资金运行经费等问题。开展“安全生产行”监督工作，推动县直部门和各乡镇开展安全法规宣传教育“五进”活动，跟踪督促政府加强安全生产体系建设。开展退役军人事务工作情况调研，跟踪督办“应对公共安全”和“城乡医保”工作审议意见整改落实情况。五是围绕民族团结融合，做好人大民族华侨工作。跟踪少数民族地区农村公路建设管养情况审议意见交办，督促国道G二三四线白水段成功列入省市县“十四五”规划。开展民族团结进步行活动，以宣传贯彻中央民族工作会议精神为契机，组织开展“民族团结进步宣传教育月”，推动白水瑶族乡民族村创建省级“民族团结进步示范村”。
三、坚持依法治县，全力确保宪法法律的正确有效实施。一是扎实开展人大司法监督工作，维护社会公平正义。开展律师法贯彻执行情况调研，维护律师执法执业环境，推进法律共同体建设。开展公安基层队所建设调研，督促政府及公安机关优化警员结构，建立激励机制，夯实基层公安工作基础，提出的意见建议得到上级人大肯定。开展打击电信网络诈骗工作情况调研，督促公检法三部门加大协调配合和打击力度。开展陪审员法贯彻实施情况调研，充分发挥人民陪审员在促进司法公正中的.作用。二是有序开展规范性文件备案审查工作，切实维护法制统一。按照法律规定，有序接受、登记“一府一委两院”规范性文件的报备，认真履行审查监督职责，做到有件必备、有备必审、有错必纠。一年来，共接受并审查规范性文件四一件，未发现有违反宪法和上位法的情况。三是充分发挥立法桥梁的纽带作用，配合做好立法调研。精心选择立法项目，全年共向市人大常委会提出地方立法计划建议项目二件。积极提出立法建议，全年共完成上级人大交办的九部法律法规草案的意见征集工作，提出修改意见三七条；配合市人大来桂开展立法调研活动三次，提出建议意见一三条。认真抓好《郴州市农村村民住房建设管理条例》贯彻执行，督促全县乡镇向乡镇人代会报告村民住房建设管理和耕地保护工作。
四、坚持主体地位，充分发挥人大代表作用。一是精心组织培训，提升代表履职能力。为促进新任县、乡人大代表提升履职能力，组成由常委会领导带队、各委室主任为组长的八个工作组，下沉到乡镇开展对三一八名县十八届人大代表的初任培训，指导乡镇做好一三七零名乡镇人大代表的初任培训。充分利用召开县十八届人大一次会议机会，积极邀请资深人大工作者为县人大代表进行集中授课培训。二是拓展代表活动，激发代表工作活力。深化“常委会主任、副主任联系委员，委员联系代表，代表联系群众”主题实践活动，积极组织代表闭会期间活动，将代表活动与县委重大决策部署相结合，提升活动实效。一二月，围绕推动桂阳经济社会高质量发展急需解决的问题，组织部分驻桂市六届人大代表赴县直相关部门开展调研，为市人代会建议意见提出工作打好基础。动员县人大代表为群众办实事、办好事二零余件。在全国人大常委会副委员长沈跃跃主持召开的人大工作调研座谈会上，我县就人大代表工作作了专题报告并得到充分肯定。三是抓实建议办理，提升代表履职热情。把代表建议督办工作始终作为保障代表依法履职的重要方面，不断改进工作方法，加大督办力度，突出办理实效，实现建议督办工作常态化、规范化。县十七届人大六次会议共收到代表建议九五件，各办理单位均书面答复代表，代表满足率和基本满足率达九五%以上。县十八届一次会议收到代表建议一九零件，已于一二月全部进行交办。
（三）坚持守正创新，持之以恒加强自身建设
一、以贯之加强组织建设，突出抓好意识形态建设。严格落实意识形态工作责任，认真履行管网用网之责、守阵地保安全之责，一年来常委会及机关未发生意识形态安全事件。认真做好人大宣传工作，充分发挥人大网站、微信公众号宣传阵地作用，总结推介人大工作典型，传播人大声音，讲好人大故事，全年在省、市人大网等县级以上媒体上稿一三零余篇，外宣工作取得较好成效。
二、驰而不息推进作风建设。严格落实全面从严治党、“一岗双责”主体责任，常态化执行谈话提醒制度，积极开展廉政风险防控点排查监督活动，开展国家公职人员违规参与房地产开发建设经营突出问题等专项整治和“裸官” 摸底工作。贯彻落实中央八项规定精神，严格执行公务接待、公务用车相关管理制度，果断破除形式主义、官僚主义。加强和改进调查研究，增强调研针对性、实效性。人大机关被中央五部委授予“节约型”机关称号。
（四）坚持风清气正，依法推进县乡人大换届选举工作
将县乡人大换届选举工作作为坚持和完善根本政治制度、保障人民当家作主、加强基层国家政权建设的一项重要任务，多次召开会议安排部署。提请县委批转《关于做好县乡两级人民代表大会换届选举工作的实施意见》，依法成立县乡两级人大换届选举委员会。
一、宣传发动氛围浓。通过新闻媒体、微信公众号、专栏等形式广泛进行宣传，督促乡镇（街道）、村组做到有横幅、有宣传标语，为换届选举营造良好氛围。积极印发一万余份《致选民的公开信》，张贴到全县各个村组，让每位选民知晓人大换届选举相关事宜，激发选民参加选举活动的积极性。
二、业务指导全过程。积极下发工作日程安排表，建立工作提示卡制度，成立八个业务指导小组，由常委会领导牵头负责、人大委室主任任组长，对全县乡镇（街道）进行全程业务指导。县选举委员会严格把握程序，依法分配代表名额，合理划分选区和核准选民，依法确定正式代表候选人。
三、责任压实全覆盖。实行县级领导包乡镇、乡镇领导包村、驻村干部包组责任制，乡镇（街道）主要领导为“第一责任人”。成立八个换届风气监督组，人大代表正式候选人和选区选举工作人员签订承诺书，确保监督全覆盖，果断杜绝各种不正之风和腐败现象。
四、组织意图全实现。坚持党对换届工作的领导，严格按照法律和中央、省、市工作部署，严把时间节点，严格组织程序，严格人选标准，严肃换届纪律，换届选举工作依法有序完成，全部实现了组织意图。全县未出现任何破坏选举的违法行为，呈现出一片风清气正的政治生态。
七、存在的问题
目前我机关在项目绩效目标设定、预算执行、资金使用等方面，不同程度地存在一些操作不够规范、跟踪不够及时、衔接不够充分、监督不到位等问题。
八、改进措施和有关建议
我机关应立足实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划，同时，计划应明确规定在一定时间内完成的目标、任务和和应达到的要求，任务和要求应具体明确任务数量、质量。建立健全财政各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到了财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付。各项目资金严格实行专款专用，保证更规范严要求使用资金。在下年度的预算编制工作中，我们会时刻跟踪项目的进度，更好地完成预算资金，做好绩效评价工作。
根据区编办《关于开展机构编制绩效管理中期检查的通知》精神，本单位按照通知精神，对执行机构编制情况进行了认真地自检，现将自检情况报告如下：
一、内设机构情况。
按照“三定”规定，本单位内设机构为二科一室，即公司管理科、人事科、财务科、纪监科、综合办公室。二零xx年六月根据区委、区政府七号文件精神，组建成立本单位，形成“二块牌子，一套班子”，由于管理范围扩大，职工人数增多，业务量增大，原有的内设机构不适应工作需要，现实际内设机构为六科一室，即：xx管理科、xx执法科、xx开发科、人事科、财务科、纪监科、综合办公室。
二、编制落实到人情况。
上级主管部门实际下达机构人员编制数是三四人，通过机构调整以后，没有增加人员编制数，供销社机关现实有人数为三四人，严格按“三定”规定将人员编制落实到人。
三、领导职数配备情况。
机关现有三二人，其中：处级干部六人，科级及以下工作人员二四人，工勤人员四人。在领导职数配备问题上，处级干部由上级组织部门考察任命，科级干部我们严格按照职数推荐，事前上报上级组织部门备案后方可任用。
四、执行机构编制情况。
二零xx年六月组建以来，机关工作人员严格遵守“三定”文件。
一是在科级干部的任用上，我们严格按照《干部任用条件》，坚持标准和程序，严格执行审批手续；
二是本单位内设机构和工作人员全部实行了网上公开，建立了人员编制管理簿，接受系统内外干部职工的监督；
三是我们严格按照“三定”方案，没有越位和缺位情况；
四是在内设机构的问题上，重新组建以后，由于管理范围扩大，业务量增加，二零xx年经区委、区政府同意后增加了内设科室，本单位一直没有擅自增加内部科室，更没有擅自更改机构名称，挂牌或拆分机构的情况；
五是我们每年按照区编委规定的时间、程序和要求进行年检，严格按照区编委批准的机构名称刻制公章；
六是在机构编制管理工作中，没有出现群众来信来访、举报投诉，群体上访等情况。
总之，本单位在机构编制人员的问题上，严格按照区编制办的规定；在科级干部选拔任用上，严格按照规定条件程序和报批手续，没有出现违规违纪情况；在管理上严格按照“三定”方案，认真履行工作职责，没有出现越职、越权的情况。
回顾近年来我们的机构编制工作，在区委、区政府的领导和区编委的指导下，取得了较好的成绩，但是，离上级的`要求和形势的发展还有一定的差距。由于机构成立较晚参公管理工作迟迟不能完成，近几年来我们多次向上级组织反映情况积极争取政策，争取得到各级领导的大力支持，尽快完成好本单位人员参公管理工作。同时，我们还要进一步提高熟悉，坚持把机构编制工作纳入重要议事日程，切实加强组织领导，要进一步加大学习与宣传机构编制政策的力度，力求使机构编制政策做到机关干部人人皆知；要进一步加强机构编制管理工作，严格执行政策，坚持依法办事，加强调研指导；要进一步健全与完善机构编制基础工作台帐，做到上级数据准确及时，各项资料齐全，按时整理归档。
一、部门基本情况
（一）部门职能
霞涌街道办事处是大亚湾区管委会的派出机关，负责辖区内各项党务和政务工作，指导和帮助村级自治组织做好组织建设、制度建设，发挥村级自治组织在社会服务中的积极作用；指导、支持和帮助村级自治组织发展集体经济；负责生产和流通领域的综合协调和管理，配合上级有关部门做好食品药品安全、质量技术监督等管理工作；负责辖区内村庄规划建设和管理，社会综合治理、安全生产、计划生育、信访维稳突发事件、人民群众生产生活、环境卫生、园林绿化、环境保护、市政规划建设等工作，承担辖区内违法违章建设的巡查、防控工作；负责辖区内的农业、林业、渔业、农村工作，承担农田水利基本建设、水土保持、造林绿化、森林防火、防汛、防风、防旱等工作。
年度总体工作和重点工作任务
一.全面加强新时代党的建设。坚定不移坚持和完善党的领导，果断贯彻落实党中央决策部署，切实把思想和行动统一、党中央全面从严治党战略部署上来，始终保持政治定力和正确前进方向。
二.打造霞涌经济发展新动能。准确把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，坚持以项目建设为引领，着力培育高质量发展新动能，确保各项决策部署在霞涌落地见效。
三.抓好疫情防控常态化工作。做好疫情防控工作，直接关系人民生命安全和身体健康，直接关系经济社会大局稳定，持续抓好“外防输入、内防反弹”工作，慎终如始抓好疫情防控工作。
四.打造品质宜居新面貌。深入贯彻落实生态文明思想，积极践行绿水青山就是金山银山理念，果断打好污染防治攻坚战，大力实施乡村振兴，全面建设宜居宜业宜游的美丽霞涌。
五.打造共建共享新格局。统筹发展和安全，自觉践行以人民为中心的发展思想，聚焦揪心事、烦心事、操心事等群众“急难愁盼”问题，深入开展“我为群众办实事”实践活动，着力推动问题解决。
（三）部门整体支出绩效目标。
通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况的自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效、检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）。
我街道办二零二一年总支出二三八二二.六二万元，其中基本支出三六零九.七七万元，项目支出二零二一二.八五万元。
二、绩效自评
（一）自评结论
通过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出预算编制情况、预算执行情况、资金使用效益等方面进行全面具体分析计算，我街道办部门整体支出绩效自评综合得分为九一.零八分。
（二）部门整体支出绩效指标分析
一.预算编制情况
在预算编制方面，我街道预算能够根据区委区管委会的方针政策和工作要求，结合本单位职责和工作合理编制年度预算，并按照计划有效分配和支出。
在目标设置方面，我街道能够按照有关要求合理设置整体绩效目标，保证绩效目标的合理性及绩效指标的明确性。
二.预算执行情况
在资金管理方面，我街道能够按照部门预算合理安排支出，无虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，并按照政府信息公开有关规定公开预决算信息。
在项目管理方面，项目的设立及调整均能按规定履行报批程序，对项目招投标、建设、验收或方案实施等严格执行相关制度规定，对主管的'专项资金和专项经费能够开展有效的检查、监控、督促整改。
在资产管理方面，我街道能够按时、完整、准确报送行政事业性国有资产年报和月报，核实性问题能够提供有效、真实的说明；资产账与财务账相符；能够按照有关规定规范管理、出租、出借、处置国有资产。
三.预算使用效益。
（一）部门整体绩效目标实现情况
经济性：通过对霞涌街道办整体支出的资金管理，特别是对“三公”经费的控制。本年度“三公”经费预算数为一六.四六万，执行数为六.三四万，有效控制了“三公”经费的支出。
效率性：对于上级部门下达或交办的重要事项或者工作，我街道高度重视并按相关要求落实完成，重点工作完成率为一零零%；部门整体绩效目标均按规定设置并完成；所有部门预算安排的项目均按计划时间完成。
效果性：根据我街道“三定”方案的职责设立的绩效目标体现了我街道履职的效果，项目支出也实现了预期的效果。
公平性：我街道设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，能够有效解决群众信访问题，提高了群众对我街道办工作的熟悉。
重点工作完成情况。
对区委、区管委会、上级相关部门交办或下达的工作任务，我街道积极研究部署，保质保量完成。
一.在日常工作中，坚持党的全面领导，坚持把讲政治作为开好局、起好步的第一要求。
二.以项目带动经济发展，推进新材料创新产业园剩余土地的征收、清障工作，积极主动对接谋划山子头、石井澳村小组搬迁工作，大力推进惠州一号公路（大亚湾段）征地清表及恒力（惠州）PTA项目六.二万平方米配套用地清表工作，助力重点工程项目按时间节点顺利推进。配合推进区第三污水净化厂二期、小径湾水质净化厂建设及黄金海岸公共泳场二期项目相关工作，高质量建设碧道，推进义联三路、义联四路以及大岭一零万平方米回拨地征地清表工作，全力打造黄金海岸滨海旅游核心景区。
三.做好疫情防控工作，完善常态化防控机制，通过多种方式加强疫情防控宣传，提高全民防控意识。充分发挥“大数据+网格化”作用，做好重点人员排查、管控及服务管理，落细落实社区健康监测管理措施，加强人文关怀，核酸检测做到愿检尽检、应检必检。同时，严格抓好黄金海岸、小径湾、泡泡海、清泉寺、农贸市场等重点场所防控，坚持落实扫码、戴口罩、测体温等常态化防控措施。
四.全面建设宜居宜业宜游的美丽霞涌，采取“集中采购+投工投劳”“集中采购统一打造”方式，推进涉农村庄“四小园”建设，力争完成新村村、霞新村、晓联村、霞涌社区、坜下社区全部村组建设任务，在上角村、义联村、霞涌村完成三个以上自然村建设任务。积极开展迎接国家卫生城市复审工作，对照复审标准，扎实做好迎检准备。全方位推进城乡生活垃圾分类工作，加快完成辖区全部垃圾屋整改提升，大力开展垃圾分类宣传，巩固我街道生活垃圾分类示范街道创建成果。强力推进“两违”整治，对“两违”坚持“零容忍”，加强农村乱占耕地建房问题整治，切实做好重点图斑核查整改工作，巩固“无违建镇（街）”创建工作成果，二零二一年底前达到“第二等级无违建镇（街）”创建标准。
五.全力维护辖区社会稳定。开展社会矛盾化解专项治理行动，切实发挥人民调解组织作用，深入化解历史积案，全力做好庆祝建党一零零周年等特别 时期和区重点项目的维稳安保工作。深入实施市域社会治理现代化工作，扎实推进综合网格工作，完成小径湾社区网格化治理示范点建设。开展扫黑除恶常态化工作，畅通线索举报渠道，加强禁毒宣传阵地建设，打造禁毒志愿宣传队品牌项目一-二个，高质量建设“村（居）警+禁毒大妈”平台，坚持每季度开展社会治安综合治理统一清查行动，配合开展毒情环境监测，每季度对辖区污水、地表水进行抽样检测。加大包禾塘整治管理力度，对船只停靠上落点进行全面管控，落实安装“天眼”、设卡管理、人脸识别等措施，实现智能化管理。推进“三无”船舶整治，摸排辖区涉渔船只并登记造册，制定安全出海生产监管制度，开展渔船“不安全不出海”专项行动。
（三）对部门本级支出的经济活动进行成本效益分析：根据部门支出的经济分类科目进行分类，主要包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助及资本性支出。本单位整体成本控制良好，但由于机构改革，人员合并、划转，人数增加，导致部分支出增加，尤其是工资福利支出和商品和服务支出，需进一步加强支出的成本控制。
（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见
尽管我单位的部门整体绩效评价工作取得了一定的成绩，但也存在一些问题和不足，需要进一步认真研究解决。一是预算编制的合理性有待进一步提高，二是对绩效评价熟悉不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。对此，我街道办将严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算预算编制，全面编制预算项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
其他自评情况
义联四路项目地上附着物补偿工作经费年初预算一五三零万，年中调减七九五万，由于控规和用地审批原因，该项目在预算年度内无法开工，无经费支出，故无法开展项目绩效自评工作。
根据《关于开展二零xx年度中央对地方专项转移支付卫生健康项目资金预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益。我中心对二零xx年度重大公共卫生专项资金开展了绩效评价工作。评价采用定量分析、定性分析和现场评价相结合的方法，制定了评价实施方案，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理、财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面对项目进行了综合评价。现将绩效评价情况及评价结果报告如下：
一、专项基本情况
本次绩效评价重大公共卫生服务项目、二零xx年上级安排专项经费共九零.七四万元(其中重大疾病与健康危害因素经费二五.五万元、重点地方病经费六万元、艾滋病经费一八.九八万元、免疫规划扩免九万元、结核病经费二一.八万元、传染病防治经费及生态环境四.三六万元、精神病及慢性非传染病防治经费五.一万元)。上级经费支出实行直接支付以支抵收完成上级预算拨款的一零零%。
二、绩效评价工作开展情况
二零xx年二月一日，我中心收到通知后中心领导相当重视，把各项工作安排到位，以中心主任兰世灯为组长，舒象伟为副组长，以财务室为主成立了绩效评价工作小组，展开了对中方县疾病预防控制中心重大公共卫生服务专项资金项目资金的使用管理情况认真进行了一次绩效评估。评价工作相关到每一项资金的到账时间和资金的使用情况。评价工作小组采取：召开了每一项工作，座谈会、听取报告、核查专项资金使用和管理、财务账目等情况，了解资金使用效果及存在的问题。
(一)评价资料准备充分
我中心积极准备各项专项资金绩效材料，各个项目工作人员互相协调。
(二)绩效评价意识提升
各专项资金主管和使用单位均提高了绩效评价意识，对于专项资金绩效评价常态化开展从理解、接收到积极配合，有效地促进了绩效评价工作的开展。
三、综合评价情况及评价结果(见附件)
二零xx年省卫健委公共卫生项目专项、治疗艾滋病人一六零余人、免疫规划扩免适龄儿童接种率九九%、治疗结核病人八二人、有效控制了重大传染病流行，精神病及慢性非传染病防治工作得到了加强，完成了省厅下达食品安全风险检测任务，让老百姓得到了实惠，取得了良好的社会效益，受到广大人民群众的好评。
四、绩效评价指标分析
一、网络直报工作。
(一)法定传染病监测报告情况：本年度，全县共报告法定甲、乙、丙类传染病一八种共二三四零例，死亡一零例，报告病例数较去年同期下降了一三.零二%，发病率八六四.二八/一零万，艾滋病死亡率为一零例，发病数位于前五位的分别是病毒性肝炎(一零三三例)、梅毒(二八六例)、手足口病(二八二例)、感染性腹泻(二二七例)、肺结核(二零一例)。(二)疫苗针对传染病(散发疫情)处置管理：全县报告感染性服泄二五例，已开展流行病学调查和处置，未报告百日咳、甲肝、麻疹、AFP、风疹、病例。(三)突发公共卫生事件应急处置：报告突发公共卫生事件零例。(四)重点传染病监测：二零xx年全县报告手足口病二八二例，均已开展流行病学调查处置并采集标本送市疾控中心。
二、免疫规划工作开展情况。
(一)、加强AFP病例监测管理，继续保持无脊灰状态。
按照《全国AFP病例监测方案》，进一步明确县人民医院、各乡镇卫生院等医疗卫生单位在AFP病例监测中的职责，加强AFP病例快速报告和常规报告特别是“零病例”报告的及时性，减少和杜绝病例漏报现象。全年未报有AFP病例。
(二)、加强麻疹监测工作，严防麻疹疫情暴发。二零xx年进行了麻疹疫苗应急接种，有效地控制了麻疹疫情。
(三)、加强疫苗接种，消除免疫空白。
在做好常住儿童常规免疫工作的同时，进一步加强了流动儿童和计划外生育儿童的管理，加强对流动人口聚居地进行流动人口儿童的调查摸底登记，及时建卡、建证，消除了“免疫空白”人群。全县乙肝疫苗应种人数为一零五零六人，实种人数为一零五零六人，接种率为一零零%;卡介苗应种人数为三三六七人，实种人数为三三六七人，接种率为一零零%;脊灰疫苗应种人数为一四零二七人，实种人数为一四零二七人，接种率为一零零%;百白破疫苗应种卫生为一四五七一人，实种为一四五七一人，接种率为一零零%;白破二联苗应种人数为三五三六人，实种为三五三六人，接种率为一零零%;麻风疫苗应种人数为三六八五人，实种为三六八五人，接种率为一零零%;麻腮风疫苗应种人数为三八零六人，实种人数为三八零六人，接种率为一零零%;A群流脑疫苗应种人数为七二三七人，实种人数为七二三七人，接种率为一零零%;A+C流脑疫苗应种人数为六九二一人，实种人数为六九二一人，接种率为一零零%;乙脑疫苗应种人数为七一七三人，实种人数为七一七三人，接种率为一零零%;甲肝疫苗应种人数为三八零六人，实种人数为三八零六人，接种率为一零零%。
(四)、积极推广儿童预防接种信息化管理。
继续加强儿童预防接种的规范化管理,全面完善湖南省儿童免疫接种信息系统建设,对全县所有接种门诊进行了金苗助手客户端现场操作指导，全县共录入儿童个案三六七九六人。除铜鼎镇卫生院四月份无扫码接种外，各接种门诊和产科医院都实行扫码接种疫苗和疫苗扫码出入库操作，每个接种门诊都能熟练操作，并全县系统运行正常。
(五)、生物制品管理和冷链运转。
疫苗台账使用规范，达到了账物相符，做好了生物制品的预算和分发工作，每次领取或分发的免疫规划相关疫苗记录清楚，包括疫苗的厂家、批号、效期、数量、温度、领发人签字等并在信息化系统中下发到各乡镇。冰箱温度记录完整，二零xx年全县二二个乡镇已经冷链运转一二次，冷链设备运行正常，保证了疫苗接种质量。
(六)、加强了乙脑、流脑及一五岁以下乙型肝炎监测和个案调查。全年全县没有发生乙脑和流脑病例。
(七)、加强了AEFI监测及处置。全年共发生一八例AEFI病例，一九例为一般反应，均按规定进行了处置。
(八)、宣传培训和督导考核。
二零xx年举办了全县免疫规划业务人员相关培训二期，每期培训都得达到了预定目的。开展了“四.二五”大型宣传活动一次，“七.二八”宣传一次，各乡镇宣传活动共四四次。全年对二二个的乡镇进行六次督导，包括工作考核。督导注重了质量，收集了督导资料，建立了督导档案;对发现的问题，提出改进意见，督促落实。
三、结核病工作完成情况。
本年度共完成结核病人发现任务八二结核病人，其中涂阳患者完成二七人，成功治疗二七人，治疗率一零零%，涂阴患者完成五五人，成功治疗五五人，治疗率一零零%。全年以乡镇为单位的DOTS覆盖率继续维持在一零零%;稳步推进耐多药肺结核规范化诊疗工作，加强耐多药肺结发现及转诊诊疗工作，全年完成耐药结核病患者二人，完成发现任务数二人的一零零%。
在“三.二四”世界结核病日，以乡镇为单位开展了丰富多彩的宣传活动，制作“社会共同努力,消除结核病危害”宣传横幅二四幅，六月份中心联合县教育局请来怀化市疾控中心专家到中方县第二中学进行“社会共同努力,消除结核病危害”的结核病防控知识宣传活动。专家现场宣讲了结核病防控知识，解答了同学们咨询的结核病防治相关知识。进一步增强了学生卫生健康意识，消除了随地吐痰等陋习，加强了学校等重点单位及区域结核病防控工作。
加强了网报病人的追踪，提高了网报病人到到位率;加强了乡镇专干的督导，全年对二二个乡镇卫生院共进行了四轮八八次的现场督导，三轮五四次的电话督导，有力的改进了乡镇结核病防控工作，就工作中碰到重点、难点做了解释和指导，提高了任务完成质量。
四、艾滋病防治工作完成情况。
本年度，全县累计完成自愿咨询检测五四六人次;完成HIV抗体检测五四六人次，完成率一零零%;新增抗病毒治疗人数三二人，完成率一零零%。既往报告HIV/AIDS接受结核病检查的比例为一零零%;艾滋病病毒感染者/病人随访检测率为一零零%;艾滋病病毒感染者/病人的配偶/固定性伴HIV抗体检测率为一零零%;暗娼人群HIV抗体检测比一零零%;吸毒人群HIV抗体检测比例八七%;无男男性行为者。抗病毒治疗覆盖率一零零%;为响应国家“四免一关怀”政策要求，我中心坚持“四免一关怀”政策落实，二零xx年我县对前来进行CD四采血的感染者/病人发放生活慰问品五零零余份，对其进行生活救助。
五、慢性非传染性疾病管理情况。
(一)、以宣传为抓手，向群众普及慢性病、职业病及地方病防治知识。四月二五日在铜湾开展“消除疟疾”宣传，四月二七日、二八日在兴隆玻璃厂、工业园星珍电子厂开展《职业病防治法》宣传、五月一五日在石宝开展碘缺乏病宣传，一零月日在牌楼开展精神卫生日宣传。各类宣传活动悬挂横幅、张贴海报、发放小册子，宣传单。并设立了咨询专席，在传播相关防病知识的同时给予了群众耐心答疑。
(二)、抓好地方病监测与数据报告。四月份完成了辖区内五个村二零个组三零零个居民食用盐的采样。经实验室指标监测均达标，并及时完成数据的录入上报。七月一四日、一五日邀请市级专家对我县六个中心卫生院、县疾控中心、县人民医院检验骨干开展了疟疾镜检能力理论与操作培训，经现场考核学员成绩均合格。完成了《中方县消除疟疾工作自评报告》，通过多年的监测，我县自一九八八年以来均无疟疾病例发生。
(三)、认真落实的慢病的督导培训工作。年内里组织慢病科工作人员分别与五月、七月、一零月开展了三轮以高血压、糖尿病为主的慢病督导。及时把各乡镇工作中的问题反馈给各医院。促进了慢病管理率、规范管理率的提高、减少了失访患者、真实档案的.比例。并在一零月份与卫生局对四个片区的乡镇两级公卫人员开展了四天二六课时的培训。培训效果反响良好。
(四)、狠抓了薄弱环节的，使精神病管理、死因报告进位很快。本年度管理精神病人一一五五人，新增四七人，粗筛率达四.零八‰，首次突破报告率四‰。我县精神病管理率九一.一四%、服药率八三.七六%。完成了年内精神病符合条件的救治救助五零例，为民办实事得到了较好的落实。本年度一-一二月共报告死亡九六二人，死因报告四‰,，死因报告质量正在提升。
当前正在开展了学生营养餐体质数据收集，预计一二月底可以上报一零所学校二二四五人相关体质数据。
六、饮用水水质检验及实验室检验检测工作。
(一)、城镇供水及农村饮水水样的理化检测和微生物检测一九零零余份，覆盖一二个乡镇一三五个行政村，覆盖率一零零%。
(二)、(一)完成全县碘盐样品检测三零零份;完成餐具消毒效果监测、公共场所顾客用品、用具消毒效果监测二一份;顺利完成湖南省实验室资质认定的复检评审工作。(二)开展艾滋病检测情况：完成自愿咨询门诊、娱乐场所服务人员及监管场所羁押人员HIV抗体检测二零人，其中初筛阳性一人。(三)开展霍乱外检索一二零份标本检测，内检索一二份标本检测。
七、麻风病防治工作。
二零xx年补助麻风病人住院医疗费一人。
八、宣传、培训及督导检查工作。
为着力提升服务群众能力，疾控中心工作人员按照年初制定的业务工作计划，参加上级培训三零人次。在提升自身业务工作水平的同时，积极利用各种机会，向基层卫生院、社区卫生服务站举办各类培训班二二期。向各类人群提供疾病防控相关知识讲座九次，参与各种户外宣传活动一零次，累计发放宣传册二零零零零余份。各业务科室累计下乡督导达二轮以上。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
一、人员紧缺：县疾病预防控制中心属公益性事业单位，编制数为四零人，实际工作人员三七人。中心各科室人员明显不足，尤其是检验、艾滋病、结核病、地方病、慢性病等科室，全部不符合国家对人员数量的要求。人员不足给各项工作都带来很大影响。急需上级部门给予协调解决。
二、经费不足：随着国家对基本公共卫生工作的重视，各项指标不断加大，同时工作量也急剧上升。仅靠本单位在编人员已无法满足工作需求，对我县疾控各项工作带来很大影响。
三、县城城区公共卫生面临严峻形势：县城建成区人口众多，特别是流动人口频繁，公共卫生工作任务繁重，无专门管理机构和办事单位，是我县公共卫生工作的薄弱区域，目前只是委托和安排给中方镇卫生院承担，而中方镇卫生院业务服务能力、辐射能力有限，公共卫生工作无工作主动性和积极性，预防接种存在很大的隐患，必定会影响全县的整体公共卫生工作。
六、有关建议
建议尽快成立城区社区卫生服务中心，有专门负责人管理，有专业人员督查，从根本上解决城区的问题，保证全县工作的同步进行。
一、部门、单位基本情况
（一）部门职能职责
市交通运输局贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署，全面贯彻落实省委、市委关于交通运输工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。根据衡办[二零一九]四五号文件，本部门主要职责是：
一、承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划，指导县市区和承担市本级的交通运输枢纽规划和管理工作。
二、拟订全市交通运输业发展政策、行业管理规范性文件。组织拟订全市公路、水路等行业规划和实施细则并监督实施。负责交通运输行政许可、执法检查和监督。参与拟订物流业发展战略和规划并监督实施。指导全市交通运输行业有关体制改革。
三、承担原市公路管理局、市地方海事局、市城市公共交通管理处、市道路运输管理处、市交通建设质量安全监督管理处的行政职能。
四、承担全市公路、水路建设市场监管责任。负责全市公路水路工程建设相关政策、制度和技术标准的监督实施。组织实施或协调国家、省重点和市级公路、水路交通工程建设。负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。协助铁路部门做好铁路道口安全管理。承担全市公路、水路基本建设项目的绩效监督和管理工作。负责市本级和指导县市区交通运输基础设施管理和维护。
五、承担全市道路运输、水路运输市场监管责任。组织宣传贯彻道路运输、水路运输、地方铁路专用线监管有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导县市区和负责市本级城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导县市区和负责市本级出租车行业管理工作。负责市管道运输有关管理工作。负责市民航机场有关管理工作。
六、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。负贵市级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责和指导全市水上交通安全监管工作。
七、负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排建议。负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理，提出有关财政、土地、价格政策建议。
八、指导县市区和负责市本级公路、水路、地方铁路专用线行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输，负责全市重点干线路网运行监测和协调。组织协调全市地方交通战备工作，承担市国防动员有关工作。
九、监督实施地方性交通运输行业科技政策、规划和规范。负责全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导县市区和负责市本级公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
一零、指导县市区和负责市本级交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。协调高速公路、铁路、民航、邮政管理涉及地方的相关工作。
一一、负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
一二、完成市委、市政府交办的其他任务。
一三、有关职责分工。
一）与市发展和改革委员会、市工业和信息化局、市商务和粮食局的职责分工。市发展和改革委员会负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡，负责全市铁路、民航建设项目的衔接申报工作。市交通运输局负责研究拟订全市公路、水路等规划，提出公路、水路固定资产投资财政性资金安排意见，按市政府规定权限审批、核准规划内和计划规模内公路、水路固定资产投资项目，市发展和改革委员会审批、审核的交通运输基础设施固定资产投资项目，需征求市交通运输局意见。市发展和改革委员会牵头负责全市物流发展工作，拟订现代物流业发展战略、规划和政策，协调物流业发展重大布局。市工业和信息化局负责指导生产企业的物流外包工作，促进企业内部物流社会化。市商务和粮食局负责推动流通标准化和连锁经营商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，拟订运用电子商务开拓国内市场的相关政策措施，拟订商务领域电子商务相关标准和规划。市交通运输局参与拟订全市物流业发展战略和规划，拟订有关物流发展的政策和标准并监督实施。
二）与市水利局、市公安局、市自然资源和规划局、市生态环境局、市农业农村局、市林业局的职责分工。市水利局具体负责河道采砂的管理和监督工作。编制河道采砂规划和年度河道采砂计划，实施采砂许可。负责建立砂石开采监控平台、安装监控设备，负责采砂业主定点、定时、定量、定船数开采等现场监督及落实生态环保措施。负责组织开展河道采砂常态化监督巡查工作，依法查处无证采砂、夜间采挖、可采区超量、超时限、超范围等违法采砂行为。市交通运输
局负责采(运)砂船舶、规划内集中停靠点及砂石码头的管理，依据职责权限对通航水域内采(运)砂船舶实施监管，依法查处采(运)砂船舶相关违法违规行为。结合辖区实际情况，划定停泊水域，强化对停航船舶的监管。市公安局负责打击涉砂刑事犯罪，开展河道采砂联合执法行动。市自然资源和规划局、市生态环境局、市农业农村局、市林业局按照各自职责，协助做好河道采砂监督管理的相关工作。
(二)机构设置
我单位设以下内设机构：办公室、组织人事科、法规科、规划统计科、基本建设科、道路运输科、公路管理科、港航管理科、安全监督科（应急办公室）、财务审计科、行政审批服务科、交通战备办（市国防动员委员会交通战备办公室）、机关党委、离退休人员管理服务科等一四个科处室，在职人员五四人（含纪检组五人），离退休人员三七人，属市一级财政预算单位。下设一个正处级、四个副处级、二个正科级等七个全额拨款事业单位。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
二零二零年，财政拨款支出一五二四.七一万元，其中：（一）工资福利支出九一八.九七万元，占比六零%，主要反映在职人员的工资福利和缴纳的五险一金；（二）商品和服务及资本性支出四八七.五九万元，占比三二%，主要反映单位的机关运转及完成日常工作任务而发生的经费及资本性支出；（三）对个人和家庭的补助支出一一八.一五万元，占比八%，主要反映单位离退休人员的相关经费。
（二）项目支出情况
项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出及专项资金。
二零二零年度局机关项目支出一四二五.零六万元，其中：第三方安全检查服务费六四.一七万元，农村客运站奖补资金三七万元，二零一八年度交通运输发展目标考核专项一六万元，铁路安全环境治理整治经费一零万元，安全隐患与引导奖一零万元， 二零一九年创卫奖补资金三万元，企业军退人员解困慰问资金一七零.九五万元，春运工作经费一六.三二万元，码头整治专项六.四一万元，治超专项一五.零四万元，防疫专项三四.零七万元，专题报告编制经费一八.五八万元，网约车平台建设六六.五万元，碍航款七零.六万元，二零一九年交通运输发展目标考核专项七四万元，国土空间控制规划编制费一一五.二二万元，“三基三化”建设资金一零万元，“两客”车辆主动安全防范智能终端配套资金八一.一四万元，客货运站场建设补助资金一零零万元，疫情防控与解困资金一五五万元，铁路专线办经费三六.八一万元，铁路专线省补资金二一四万元，渡口气象牌补助资金八一万元，纪检组开办费三.一三万元，企业军转干部工资等一五.一六万元。
三、政府性基金预算支出情况
二零二零年，我单位无政府性基金预算支出。
四、国有资本经营预算支出情况
二零二零年，我单位无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
二零二零年，我单位无社会保险基金预算支出。
六、部门整体收支情况
一、二零二零年度部门整体收入情况
市交通局二零二零年年初经批复的部门预算总额为一五二三.零六万元（含第三方安全检查服务费一零零万元），其中一般公共预算拨款一五二三.零六万元、其他收入零万元。
年中增加预算一,二四四.八九万元（主要为专项资金）,其中一般公共预算拨款一,一六零.五三万元，其他收入八四.三六万元。
故二零二零年度实际取得各项收入合计二,七六七.九五万元，其中一般公共预算收入二,六八三.五九万元、其他收入八四.三六万元。
二、二零二零年度部门整体支出情况
根据部门决算报表显示：市交通局二零二零年度整体支出二,九四九.七七万元。
部门整体支出按支出性质分类为：基本支出一五二四.七一万元、项目支出一四二五.零六万元。基本支出中人员经费一零三七.一三一万元、日常公用经费及资本性支出四八七.五七万元。
部门整体支出按支出经济分类为：工资福利支出九一八.九七万元、对个人及家庭补助支出一一八.一五万元、一般商品和服务支出四六六.零九万元、资本性支出二一.五零万元、项目支出一四二五.零六万元。
三、结转结余情况
市交通局二零二零年年初结转结余资金一零一八.六一万元，其中基本支出结转七八.六九万元、项目支出结转结余九三九.九二万元。
二零二零年全年总收入二,七六七.九五万元，全年总支出二,九四九.七七万元。
二零二零年年末结转结余资金八三六.七九万元，其中基本支出结转三三.七六万元、项目支出结转结余八零三.零三万元。
七、部门整体支出绩效情况
二零二零年，各部门根据市委、市政府年度工作计划的要求，通过交通系统全体职工共同努力，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，推进交通事业各项工作进展，取得了较好的成绩，为全市经济社会发展作出了积极贡献。根据《部门整体支出绩效评价指标》自评分九五分（详见附表一），部门整体支出绩效为“优”。主要绩效如下：
绩效目标完成情况：通过预算执行，保障局机关在职人员五四人、离退休人员三七人正常办公、生活秩序，有序地开展各项工作，为衡阳市交通建设保驾护航。
产出情况：保障交通局机关在职人员五四人、离退休人员三七人正常办公、生活秩序，基本满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求。完成各项资金支出进度要求，交通局各项工作顺利开展，工资薪金按时发放。总成本控制在二九四九.七七万元，其中工资福利支出九一八.九八万元，一般商品和服务支出四六六.零八万元，对个人和家庭的补助一一八.一五万元，资本性支出二一.五零万元、项目支出一四二五.零六万元。
（一）预算配置
财政供养人员控制在预算编制之内，我单位编制数为五二人，在职人数为四九人，在职人员控制率为九四.二三%。
“三公经费”支出为一零.六八万元，预算为二七万元，没有超过预算安排。“三公经费”变动率＝（二七－二七）/二七*一零零%=零
（二）预算执行
二零二零年年初预算一五二三.零六万元，调整预算五六.七二万元，导致预算调整的原因主要是补发绩效奖、综治奖、提标工资、公务交通补贴、增人增资等，预算调整率为零.零四%。支付进度率计一分。结转结余变动率=（八三六.七九-一零一八.六一）/一零一八.六一*一零零%=-一八%，分值计满分。
（三）预算管理
一、费用控制情况：二零二零年我单位公用经费实际支出总额为四六六.零九万元，预算安排公用经费总额为五六二.四二万元，公用经费控制率为八三%；三公经费实际支出额为一零.七一万元，三公经费预算安排数为二七万元，三公经费控制率为四零%。
二、管理制度健全性：二零二零年我局进一步完善了局机关经费管理制度，相关制度合规合法并得到有效执行；
三、资金使用合规性：支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
四、预决算信息公开性：及时、准确地公开了预决算信息。
（四）职责履行及履职效益
一、职责履行
二零二零年和“十三五”主要工作
二零二零年，在市委市政府、省厅的坚强领导下，局党委团结带领全系统干部职工，不惧复杂严峻环境，勇挑发展改革重担，圆满完成全年工作任务，向上级和人民群众交出了一份满足答卷。
一）办成了三件大事。一年来，我们艰苦创业，砥砺前行，办成了一件又一件大事，收获了累累硕果。一是荣获省政府表彰。全市普铁安全环境隐患整治任务一五一七处（安全隐患一二九六处、栅栏缺口封闭一四七处、人行立交通道建设五三处、公跨铁桥梁移交一九处、道口立交改造二处），任务数量全省最多。我们争取到市委、市政府主要领导的大力支持，洪峰副市长不辞辛劳多次实地督查调度，路地双方齐抓共管，市县两级党委政府上下同心，大家同向发力，高质量完成安全隐患整治任务，被省政府授予真抓实干督查激励表彰（祁东县也被表彰），整治工作经验在二零二一年全省交通运输工作会议上作典型发言并推介。二是重点民生实事“五连胜”。省里下达给我局的重点民生实事任务是完成自然村通水泥（沥青）路建设八五零公里、农村公路提质改造三八三公里。完成自然村通水泥（沥青）路建设九三八公里，为目标任务的'一一五 % ，完成农村公路窄路加宽四三八公里，为目标任务的一一四%，我市再次被评为全省优胜单位，排一类地区第三名，取得了“五连胜”的优异成绩。三是党的建设成果丰硕。推进党支部“五化”建设，局机关一支部被评为“五星级支部”，同时被命名为“标杆示范党支部”。局直系统对本部门可能存在的廉政风险进行排查，对排查出来的风险进行整改并修订完善相关制度，扎牢了制度的笼子。把政治建设摆在首位，加强政治纪律、政治规矩和理想信念教育，党员干部的政治意识显著增强、政治立场更加坚定。把干部队伍建设作为党的建设的重中之重，局直系统选拔使用科级干部三九人、晋升职级二四人，内部产生二名局领导，推荐一名科长交流到其他单位提拔任职，一年内培养三名副处实职干部，为党的建设培养和储备了更多人才。
二）办好了三桩难事。一年来，我们迎难而上，稳扎稳打，办好了一件又一件难事，服务了全市经济社会发展大局。一是交通项目建设稳步推进。全市累计完成交通固定资产投资三八亿元，为“六稳”“六保”发挥了积极作用。高速公路方面，衡永、白南、常茶三条高速公路相继开工，祁常高速建设取得突破性进展，有望提前一年建成通车。国省干线方面，衡阳县西渡至界牌公路、衡东罗荣桓故居通景公路全面建成通车，武广衡山西站至黄花坪公路主体工程完工，耒阳余庆至长坪、G三二二衡南向阳至龙泉湘江土谷塘大桥等项目有序推进。农村公路方面，超额完成自然村通水泥（沥青）路建设和窄路加宽任务，完成安防工程一六五五公里，战备公路有序推进。水运站场方面，湘江二零零零吨级航道建设二期工程大源渡二线船闸建成投入运营，衡永三级航道湘祁二线船闸跨船闸桥建成通车，祁东归阳港千吨级码头主体工程开工建设，衡缘物流园、红光物流园园区道路及仓储设施基本建成并投入使用，完成耒阳五里牌、衡山汽车站等客运站提质改造工程，瓦松铁路专用线建成通车。二是机构改革任务全面完成。二零二零年四月底，新组建市交通运输综合行政执法支队，挂牌组建其他几个行业发展部门，进度在全省领先；县级交通运输系统机构改革任务于年底全部完成。在本次改革中，四个中心城区不设交通运输综合行政执法机构，市本级形成“一+一+六”体制格局，即一个主管部门（市交通运输局）、一个执法机构（交通执法支队）、六个行业发展部门（公路建设养护中心、道路运输服务中心、水运事务中心、交通建设质量安全监督站、铁路专用线运输事务中心、交通运输信息中心）；除耒阳市外，南岳区和其他六县市基本形成“一+一+四”体制格局，即一个主管部门（交通运输局）、一个执法机构（交通执法大队）、四个行业发展部门（公路建设养护中心、道路运输服务中心、水运事务中心、交通建设质量安全监督站）。通过改革，全系统运行体制和行政执法呈现崭新面貌。三是三大攻坚战成效显著。防范化解重大风险方面，确定交通项目建设规模量力而行，开工建设的项目按政策投融资，严控交通项目新增政府债务，助力防范债务和金融风险。精准脱贫方面，积极实施驻村、结对帮扶，局直系统在编在岗干部职工与驻点村贫困群众结成帮扶对子，全年累计送去慰问金、物资以及助力消费扶贫和产业扶贫等折合人民币六零多万元，帮助一零零零多名群众摘掉“贫困帽”。污染防治方面，推广使用清洁能源车船，市城区环保型公交车达一零零%，环保型出租车和班线车比重不断增加。取缔二八处非法码头、撤销合并渡口五四处，完成非法码头渡口整治任务；新建成并投入使用二处船舶污染物收集站点，实现船舶污染物接收全覆盖；四零六艘四零零总吨以下船舶安装了油污水分离器、四五艘四零零总吨以上衡阳籍船舶安装了生活污水处置装置，一七个港口码头按计划完成自身环保设施改造，港口码头污水处理措施基本落实。这些举措有效保护了蓝天碧水，促进了长江经济带绿色发展。
三）办妥了三个急事。一年来，我们同心同德，沉着应战，在这极不平凡的一年里，办妥了一件又一件急事，确保了行业安全、健康发展。一是疫情防控措施有力有效。在疫情防控战时状态，坚持“一断三不断”原则，为全市一四家企业共办理免费通行证二零九个、提供给急运输保障六零车次，适时停止客运班线，配合卫健部门在交通站场开展体温检测和疑似病例转运，既保障了生活生产及疫情防控物质的顺畅运输，又防止了疫情通过交通运输环节传播扩散。疫情防控转为常态化防控阶段后，我们及时恢复公共交通，提供“园区直通公交”和“点对点”直达式包车运输服务，保障了群众安全有序出行，支持了复工复产。全系统广大干部职工团结一心、不惧艰险、忘我工作，为我市夺取疫情阻击战阶段性胜利作出重要贡献，涌现出全国交通运输系统抗疫先进个人彭伟才、省级疫情防控工作先进个人宋杰等先进典型，充分展现了交通人的担当作为。二是行业治理能力大幅提升。“打非治违”不松劲，道路运输领域共查处各类违规违章车辆四三零台次、未备案维修企业八个，对三所驾校违规经营下达整改通知书，出租车喊客拉客宰客、非法营运及维修驾培领域违规经营等行业乱象得到遏制。创建全省“群众满足客运站”，南岳汽车站综合考评排全省前五，其余二级以上的客运站都达到合格标准。大力整治“黑服务区”，依法注销外省在我市设立的长途接驳点一二处。保持“治超”高压态势，共查处超限超载货车一八四五台次，处罚四四家源头企业，吊销一年内超限超载三次以上车辆道路运输证一四六个。清理非公路标志标牌和非法限高限宽设施，查处侵占路权、损毁公路等违法违规行为，路域环境持续好转。完成国省道大中修一一六.四五八公里、国省干线预防性养护七五零公里、国省道危桥改造三座，顺利通过国省干线公路迎“国检”。交通工程质量安全工作开展的有声有色，在全省质安领域“隐患清零”考核中位居第三。开展形式多样的法治教育，持续推进行政执法“三项制度”和“双随机一公开”执法，对重大执法进行合法性审查，法治政府部门建设日见成效。纵深推进“放管服”改革，行政审批（许可）事项基本实现一支笔审批（许可）、一个窗口受理、“一站式”办结，群众办事更方便，全年共办结行政审批（许可）四六四七三件。三是安全基础更加牢固。扎实开展“第三方”安全评估、“隐患清零”“交通问题顽瘴痼疾整治”“安全生产三年行动”等活动，整改、消除一大批安全隐患。推进安全标准化建设，全市安全生产标准化达标企业一零三家，其中市城区“两客一危”企业、公交企业、巡游出租车公司、站场达标率为一零零%。推进安全生产责任险，全年共投保企业八五家，保费三四.八七万元，提高了运输企业应对风险意外的赔付能力。修订《全市交通运输行业应急预案》等七个应急预案，开展水上应急救援等应急演练活动，提高了行业应急处置能力。全市“两客一危”车辆都安装了智能监管系统，联网联控考核排名全省第一，危货运输实行电子运单管理制度，旅游包车配备手持安检仪，安装完成一二套公路不停车检测系统、新建成二个县级治超信息平台，安全监管科技含量不断提升。全年没有发生较大以上安全生产事故，顺利通过“六.二六”事故整改“回头看”，平安交通建设取得新成果。
一年来，我局综治（平安建设）、脱贫攻坚、河长制、信访、政务信息、行政执法案卷、实施乡村振兴战略等工作被评为优秀单位，“六站一码头交通运输志愿服务”被市创卫办评为“优秀案例”，二零二零年度绩效考核工作很有希望被市委、市政府评为优秀单位，工会、创文、干部人事、财务审计、交通战备、机关后勤、建议提案办理、离退休人员服务、扫黑除恶、反恐禁毒、“信用交通”等工作可圈可点。
二零二零年是“十三五”收官之年。五年来，我们谱写了壮美的交通强国衡阳篇章。全市累计完成交通固定资产投资二一二亿元，公路总里程达到 二.一 万公里，建成高速公路九六公里、通车总里程达六六五公里，新改建干线公路三五二公里、农村公路八三四二公里，新增二零零零吨级及以上航道一二七公里，开工建设祁常、衡永、白南、茶常等四条高速，“一一八九”立体交通网络基本成型；一零零%的乡镇和具备条件的建制村通客班车，符合政策的通组公路全覆盖，城乡客运一体化有序推进，南岳区成功申报创建第二批全省城乡客运一体化示范区，巡游出租车和网约车融合发展，群众出行方式多元化、更方便；修通了一条条扶贫路，建成了一个个扶贫产业项目，行业扶贫和驻村帮扶双管齐下，圆满完成脱贫攻坚任务；“两客一危”智能监管平台、网约车监管平台等投入使用，不停车检测系统和治超信息平台不断增多，交通运输信息化水平逐步提高。
二、履职效益：
一）经济效益：通过厉行节约，努力减少各项支出，确保财政资金的正确使用。
二）社会效益：通过项目实施，切实保障交通建设各项工作进展顺利。
三）环境效益：通过项目实施，减少环境污染，提高环境质量。
四）可持续影响：体现政策导向，发挥交通专业优势，带动交通局各项工作的可持续发展。
五）服务对象满足度：通过项目实施，力争衡阳市民对交通局实施的项目满足度达到较好水平。
八、存在的问题及原因分析
主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
一.预算编制的口径与实际执行出现误差。按照现行的预算编制原则，人员经费和日常公用经费都是按照上年度九月份的工资表反映的人数安排，而实际执行中单位工作人员往往有变动或流动。
二.预算编制的分类和实行执行出现脱节。预算编制的功能分类与经济分类不够细化，而实际支出中的情况更加多元化和明细化，出现了分类不一致的情况。
三.部门整体支出不能很好的对比支出与成果，投入与产出效果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。
九、下一步改进措施
一.进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。
二.完善各类支出管理制度、明细收支项目，坚持专款专用，提高预算编制的前瞻性和指导性。
三.进一步推进预算绩效管理信息系统建设，完善绩效管理相关制度，提高可操作性。
四.构建单位财务部门和业务部门共同参与、协调配合的绩效评价工作机制，落实 “谁干事谁花钱、谁花钱谁担责”的权责机制，提高财政资金使用效益。
十、其他需要说明的情况
无
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