关于某公司营销费用分析汇报范文
导语：下面是小编为大家推荐的关于公司营销费用分析汇报范文，欢迎阅读与借鉴。
***公司营销费用分析汇报
根据省公司《关于个险渠道短期险直接销售成本分析说 明的通知》 (国寿人险冀办发[二零一*]七八 号)文件要求，结合 省公司下发的《五 月个险渠道短期险直接销售成本反馈表》 ， 我公司个险渠道对本单位的短期险情况进行了认真分析，现 将具体情况汇报如下：
一、短期险业务发展情况
截止到 二零一* 年 五 月末，我公司个险渠道共收取短期险 保费 二二七三.八六 万元，完成全年预算目标的 四五.九四%。其中短期 意外险保费 一六八二.七六 万元，完成全年预算目标的 五二.九二%;短 期健康险保费 五九一.一零 万元，完成全年预算指标的 三三.四零%。 意外险占比 七四%，与上个月意外险占比 七九.二二%有所降低。
二、短期险直接销售成本情况
截止到 二零一一*年 五 月末，我公司个险渠道短期意外险直 接销售成本支出 二八八.一三 万元，实际支出率 一七.一二%，与省公 司批复预算 三七零.二一 万元相比节余了 八二.零八 万元;短期健康 险直接销售成本支出 八二.零六 万元，实际支出率 一三.八八%，与省 公司批复预算 九四.五八 万元相比节余了 一二.五二 万元。整个渠道 短期险直接销售成本一共节余 九四.六零 万元，与截止到 四 月末 节余的 九九.五五 万元相比降低了 四.九五 万元。
通过认真分析， 节余具体原因有以下几点：
(一) 系统维护比例原因
短期险直接销售成本实际支出不仅包括系统中产生的 直接佣金支出，还涉及到分摊的基本制度支出。省公司批复 我公司的短期意外险直接销售成本比例是 二二%，短期健康险 直接销售成本比例是 一六%。二零一一 年 一-三 月份我公司在系统中 维护的.短期险直接佣金率是 一零%，从 四 月份开始将短期意外 险直接佣金率由 一零%提高到 一五%。一-三 月份短期意外险保费 九一四.一七 万元，因系统维护比例原因直接佣金支出就节余了 四五.七一 万元(九一四.一七*五%) ，同时分摊的基本制度支出也相应 减少。总之，系统维护比例原因导致节余很多。
(二)账务处理错误原因
经查， 月份长安支公司有 一二.二二 万元的短期险直接销 五 售成本误记入团险渠道，导致个险渠道短期险直接销售成本 多节余了 一二.二二 万元。
(三)部分团单不能计入考核原因
因系统原因，短期险团单直接佣金支出可以计入直接销 售成本，但是团单(国寿综合意外伤害保险种除外)不能参 与考核，也就是说其不能参与计算基本制度支出。截止到 五 月末，我公司除国寿综合意外伤害外团单保费收入 四三八.七零 万元，其中意外险为 二二零.六八 万元，健康险为 二一八.零二 万元。 这样也会存在一小部分节余。
(四)保费收入数据计算区间原因
二 短期险保费收入是根据财务系统按照自然月提取的，即 取数区间为 二零一* 年 一 月 一 日至 二零一一*年 五 月 三一 日;而短期 险直接销售成本支出是根据 AMIS 和 SZIS 系统提取的，计算 保费收入区间为 二零一* 年 一二 月 二一 日至 二零一* 年 五 月 二零 日。 据统计，我公司在 二零一* 年 五 月 二一 日至 五 月 三一 日期间短期 险保费收入 一一六.二二 万元，二零一零*年 一二 月 二一 日至 二零一* 年 一二 月 三一 日期间短期险保费收入为 一二一.七五 万元，相差 五.五三 万 元。在计算短期险直接销售成本预算时少计了 零.七九 万元， 对节余影响不大。
(五) 直接销售成本数据提取原因 现在《五 月个险渠道短期险直接销售成本反馈表》中的 直接销售成本支出反映的是 一-四 月份的实付数据和 五 月份的 计提数据。既然 五 月份当月的直接销售成本是计提的，肯定 会与实际支出存在一定的差异。
三、以后工作措施及建议
针对前三个月短期险直接销售成本节余很多的情况，我 公司采取了一定措施。首先，我公司从 四 月份起将短期意外 险直接佣金率由 一零%提高到 一五%，考虑到省公司批复比例及 赔付率问题，短期健康险直接佣金率仍维护为 一零%;其次， 高度关注短期险的直接 每月对短期险直接销售成本进行监控， 销售成本的使用情况，认真进行分析， 查找直接销售成本节余 和超支的原因;最后，我公司争取把短期险直接销售成本用 三 足、用活、用好，做到销售成本与促销奖励费用的科学统筹， 实现业务发展与费用有效投入的双赢。
同时，建议省公司在技术上给予支持，将 AMIS 和 SZIS 系统中的所有团单保费收入全部纳入考核，这样既可以用 足、用好直接销售成本，调动营销员的积极性，又可以节省 因补足这部分保费少分摊的基本制度支出而花费的促销奖 励费用。
二零一*年*月**日
推荐阅读： 某公司 分析汇报 费用