部门整体支出绩效汇报（通用二一篇）
我们眼下的社会，越来越多人会去使用汇报，我们在写汇报的时候要注重语言要准确、简洁。我敢肯定，大部分人都对写汇报很是头疼的，以下是小编整理的部门整体支出绩效汇报，希望能够帮助到大家。
一、项目基本情况
(一)项目概况
德宏州五个县市，州人民医院、州疾控中心为项目实施主体，覆盖全州各乡(镇)、农场管委、社区等，对全州五零个乡镇及部分学校学生、孕妇等广大群众受益。
主要内容：
一.开展登革热监测防控项目。通过蚊媒监测、病例监测及暴发疫情处置三方面进行项目工作。
二.流感监测项目。开展人禽流感外环境监测，及时发现禽间疫情，及时、有效处置突发疫情，切实做到传染病防控“五早”。
三.手足口病监测项目。通过标本采集、对重症和死亡病例流调、监测、聚集性病例及疫情等方面开展项目工作。
四.麻风病防治项目。开展麻风病症状监测、高危人群监测、现症病例监测、疫点监测、质量控制等五方面工作。
五.疟疾及其他寄生虫病。对疟疾监测血检、对重点场所监测、疫点处置、消除疟疾工作、督导培训等方面开展项目工作。
六.饮用水和环境卫生监测。对全州五县市进行城区饮用水、乡镇饮用水监测;对芒市、盈江县开展农村环境卫生监测。
七.学生常见病和健康影响因素监测与干预项目。对学生重点常见病、学生健康状况及影响因素、学生视力不良及影响因素、学校环境健康影响因素等方面监测进行项目工作。
八.鼠疫防控项目。通过开展病原学监测和血清学监测，进行项目追踪、评价。
(二)项目绩效目标情况
一.开展鼠疫疫情监测(含病原学和血清学检测)、鼠疫实验室规范化建设，稳步提升疫情监测质量，使鼠疫实验室达到微生物安全标准，为预防和及时、有效处置鼠疫疫情夯实基础。
二.开展人禽流感外环境监测，及时发现禽间疫情，及时、有效处置突发疫情，切实做到传染病防控“五早”。
三.资金到位情况：二零xx年重大疾病与健康危害因素监测总计到位三四二.七四万元，其中县市资金二六八.八四万元，州疾控中心六八.四二万元，州人民医院四.四八万元。
四.资金执行、管理情况：二零xx年重大疾病与健康危害因素监测中央补助经费共计执行三四一.七四万元，执行率为一零零%。资金管理方面，无支出依据不合规、虚列项目支出的情况;无截留、挤占、挪用项目资金情况;无超标准开支情况。项目实施单位资金管理、费用支出等制度健全，严格执行会计核算规范。
二、项目实施及管理情况
一是强化组织领导，完善政策措施。德宏州高度重视卫生专项资金监管工作，成立有卫生计生资金监管工作领导小组(德卫计发〔二零xx〕二一三号)，形成了财务与业务即分工明确，又相互协同配合的工作机制。经费管理主要参照上级管理办法和定额标准执行，年度资金以当年目标要求管理使用。
二是完善项目方案，合理分配资金。德宏州严格执行“三重一大”议事制度和各项管理规定，在重大资金安排方面始终坚持集体研究、民主决策。资金分配坚持“钱随事走”原则，根据工作任务、补助标准、绩效目标等要素安排下达。
三是加强资金管理，规范会计核算。项目实施单位资金管理制度健全，项目资金使用均按照相关制度执行;设有项目辅助账，对各项目资金进行独立核算，专款专用;无支出依据不合规、虚列项目支出的情况;无截留、挤占、挪用项目资金情况;无超标准开支情况。
四是加强基本公共卫生服务项目规范管理。对重大疾病与健康危害因素及时开展监测，发现风险隐患及时预警、处置。按照既定方案要求，按时间节点有序开展工作。对各县市卫健局、基层项目单位开展业务知识的培训，强化工作执行力。
五是加强监督指导，确保实效。业务科室定期、不定期深入县市、乡镇对工作开展情况进行督查指导，对工作进度缓慢、措施不力的县市和单位及时进行通报，督促整改，追踪问效，确保工作落到实处。
三、项目绩效自评开展情况
按照《云南省二零xx年度中央转移支付疾控类项目绩效自评工作方案》要求，对照承担的相应项目、年初工作任务和绩效目标，各县市首先认真开展本地区自评工作，其次州级进行复评，确保自评汇报和数据真实、完整。
四、项目目标实现情况分析
(一)产出分析
一.数量指标
(一)麻风病按规定随访到位率≥九零%;
(二)四-六岁儿童视力检查人群覆盖率≥九零%;
(三)流感监测哨点医院标本采集数一零四零份;
(四)流感监测病毒分离样本数一五六份;
(五)手足口病标本采集数三零零份;
(六)麻风病症状监测三八零例;
(七)土源性线虫病监测≥一零零零人;
(八)疟疾血检任务一七七七五份;
(九)鼠疫监测任务数四零三零份;
(一零)人禽流感外环境监测八零份。
二.质量指标
(一)麻风病可疑线索汇报率达一零零%;
(二)流感标本核酸检测率一零零%;
(三)学生常见病监测任务完成率一零零%;
(四)手足口病重症、死亡病例调查及时率一零零%;
(五)学生常见病监测学生完成率一零零%;
(六)饮用水监测任务完成率一零零%。
(二)有效性分析
时效指标。各项指标完成时间，二零xx年一二月。
(三)社会性分析
可持续影响。
一.居民健康保健意识和健康知识知晓率逐步提高;
二.进一步提高医疗机构、学校、公共场所等的卫生水平，维护群众身体健康;
三.居民健康水平提高;
四.公共卫生均等化水平提高。
(四)其他需要说明的事项
无其他说明事项。
五、结论
(一)主要指标情况及结论(可附表)
各项指标均达到年度要求，完成率较好。
(二)主要经验及做法
各部门沟通协调，确保指标顺利完成，加强项目管理，按照项目方案完成工作，达到项目目标。
(三)存在的困难、问题
中央补助资金有限，地方财政困难，经费投入难以满足项目工作的需求。部分县市预算执行进度不理想，究其原因既有项目单位报账不及时，未形成有效支出的原因，也有县市财政调度安排不及时、拨付不到位的问题。下一步我州将加大沟通协调力度，强化督导检查，督促县市财政部门及时保障各项专项补助资金，提高项目资金执行力度，确保工作有效落实。
(四)工作建议
建议国家、省增加重大疾病与健康危害因素监测转移支付项目经费，用于当地多部门合作开展项目工作，不断加大对重大疾病、多发病和常见病的监测力度，扩大防治覆盖面和提高有效性。
根据《武财政局关于开展二零xx年度项目和整体支出绩效自评的通知》要求，现将我单位部门整体支出绩效评价情况汇报如下：
一、部门基本情况及单位绩效目标
一、单位机构及人员构成
威溪水库管理所为全民正科级事业单位，是我市唯一的以灌溉为主，兼防洪、发电、供水及旅游开发为一体的省属重点中型水库。根据武编办[二零xx]一一号文件精神，我所机关内设人秘股、水电管理股、计财股、多种经营股、综治保卫股、干渠管理站及大坝管理站，下属四个水利管理站（邓元泰、城西、辕门口、法相岩水利管理站）及市二自来水厂、威溪水电站、安乐水电站、水利水电工程公司、安乐预制品厂、安乐水泥厂六个企业。我所机关本级纳入了财政预算，二零xx年现有编制人员一二六人，年初预算在职人数一二九人，其中公益性人员六二人，准公益性人员（差额）六七人，离退休人员五三人，遗属人员三二人，合计人数二一四人。二零xx年末全所实有公益性人员六二人，退休人员五八人。
二、单位主要工作职责
（一）、贯彻执行防汛抗旱有关法律法规；负责水库防汛抗旱日常工作；负责防汛抗旱有关工作的联络和协调。
（二）、贯彻执行国家（省）有关水库管理的法律、法规及相关技术标准，编制并执行水库调度方案；熟练掌握水库管理工作的各项操作规程，做好汛前、汛中、汛后大检查和日常各项检查工作；负责威溪灌区的水利工程管理和农田灌溉管理。
（三）、负责水库大坝安全巡视及稳定观测工作，确保水库安全支行。
（四）、定期对灌区的启闭设备进行维护和保养，做好机电设备的维护，严格按照操作规程进行操作。
（五）、严格执行防汛调度指令，并做好记录复核工作，执行完毕后立即汇报执行情况。
（六）、汛期确保二四小时值班制度和通汛畅通，加强观测；协助做好洪水调度预告和调度方案，及时与有关部门沟通和汇报。
（七）、汛期紧急时，协调做好威溪灌区人员的转移、疏散和安置工作；并组织水库枢纽除险加固项目管理工作。
（八）、协助做好水力发电和城市供水管理及所属国有企业改制工作；负责承办政府交办的其他工作。
三、绩效目标
根据国家政策法规和本单位工作实际情况，建立健全财务管理制度、事业单位内部控制制度和内部约束机制，依法依规、合理地使用公共财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。
四、部门内部控制及厉行节约制度建设
高度重视预算绩效管理评价工作，成立了以夏云发所长为组长，其他所领导为副组长，股室负责人为成员的预算绩效管理领导小组和单位内部控制基础性评价工作领导小组，明确各职能股室的评价责任，进一步强化各股室对公共财政预算支出绩效管理意识。
加强对上级财政预算资金方面制度的培训学习，不断提高各职能股室的业务能力。
建立了机关整体支出管理方面的内部控制制度，并不断进行完善。如预算绩效管理制度、财务管理制度、固定资产管理制度、项目建设管理制度及事业单位内部控制制度，对公务招待费、公务用车等“三公”经费支出进行有效地控制。
严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。加强公务用车的管理，严格公务接待费用的审核审批程序，“三公”经费控制在财政预算范围内。
二、部门整体支出规模及内容
一、预算平衡情况：二零xx年一般公共财政预算支出七二三九四五七元（不含退休人员），其中：财政拨款七二三九四五七元。抵减其他收入后，全年预算总支出七二三九四五七元，收支平衡。
二、预算支出情况分析：二零xx年一般公共财政支出七二三九四五七元，系指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津补贴绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、公务接待费、公车运行维护费、工程维修费、办公设备购置及其他日公用经费。其中：工资福利支出六五零九五七九元，对个人和家庭的补助支出一三五九六零元，一般商品和服务支出五九三九一八元，因二零xx年退休人员经费由人社局统一核算发放，单位不再另行预算。
三、“三公”经费预算：二零xx年机关运行经费五九三九一八元，“三公”经费预算六四零零零元，其中公务接待费二五零零零元，公务车运行维护费三九零零零元。
三、单位资产负债、整体收支管理情况及“三公”经费预算执行情况
二零xx年末资产合计八七一一.六二万元，其中固定资产八二二八.一五万元，流动资产合计四八三.四七万元，二零xx年财政预算收入七二三.九四五七万元，当年一零零%到位，一般公共预算财政性支出七二三.九四五七万元。二零xx年实际收入总计一七一九.三一万元，其中一般公共预算财政拨款九九三.七三万元（含退休人员经费二三六.六八万元），事业收入二四七.五万元，其他收入四七八.零八万元。全年实际总支出合计一五六七.八一万元，一般公共预算财政性支出九九三.七三万元，其中工资福利支出五四六.四六万元，商品服务支出一一五.二二万元，对个人和家庭补助支出二五二.零四万元，其他事业支出八零.零零万元。
二零xx年一般公共预算财政拨款决算“三公”经费车辆运行维护费二四六九七元，公务接待费二四三零三元，二零xx年我所“三公”经费预算全额为六四零零零元，没有超过预算，“三公”经费总体控制比较好。与上年相比节约一.九二万元。
四、部门整体财政性支出绩效评价
市威溪水库管理所二零xx年根据年初工作计划和政府重点工作，紧紧围绕市委市政府经济工作的要求，积极履行职责职能，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，成效明显。根据二零xx年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下。
（一）经济效益评价
一、本年预算配置控制较好，纯公益性人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为四九.二一%，小于一零零%。“三公”经费预算总额严格控制在预算指标内，与上年相比节约一.九二万元。
二、预算执行方面，一般公共预算财政性支出总额控制基本在预算总额内，本年度公共财政预算未进行相关事项调整。“三公”经费财政策性支出总体控制较好，公务接待费本年度支出较上年减少五三.九三%，公务用车运行维护费本年度支出较上年度增加五九.五%，“三公”经费决算变动率为－二八.一九%，小于零。
三、预算管理方面，各项管理制度执行总体较为有效，需进一步强化，资金的使用和管理需进一步加强。
四、固有资产管理方面，建立了固定资产管理制度，定期进行了资产盘点和资产清理，总体执行较好。并对单位所
有资产按要求粘贴了条形码。
根据部门整体支出绩效评价指标体系，我所二零xx年度绩效评价得分为九一分。
（二）效率性评价和有效性评价
我所一般公共财政预算安排的基本支出基本保障了我所正常的工作运转，体现了市财政对水利工程管理单位的关心和重视。财政性预算安排是非常必要的，我所在预算执行上严格遵守各项财政性法规，严守财政纪律，在资金使用和管理上，严守法律、纪律和道德三条底线。
一是狠抓资金使用效益。表现在：一是保障了职工工资，绩效工资、津补贴的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资，离退休费用及生活费等现象；二是保障了单位的正常运转，各项工作开展顺利，灌区各项指标得到了增长；三是财政供养人员控制较好；四是资金管理使用较规范,无虚列支出及随意使用现象，无大额现金支付现象。
二是加大水利工程维修力度。二零xx年我所共完成水利维修养护经费六三.一七万元，完成土方三六五零立方米，浆块一一五零立方米，砼三七零立方米，干块一五零立方米。其中左干渠修复垮方一一处，长八五米，完成工程维护经费三六.七五万元，右干渠修复垮方一零处，长五五米，完成工程养护经费二六.四二万元。
三是企业改制工作稳步推进。威溪管理所所属威溪水电站、安乐水电站、水利水电建筑安装公司三家国有企业，三家国有企业改制二零xx年均已完成单位财务收支审计和清户核资程序，已拟订单位安置方案报市改制办安置组审核。市水利水电工程公司、安乐水电站及威溪水电站资产已报市国资办进行资产评估并进行资产交接，改制的主要工作基本完成。
四是完善财务管理制度。根据本单位的工作实际，在建立并实施内部监管和控制制度过程中，制定了《财务管理制度》、《财务内部稽核制度》、《规章制度实施细则》和《固定资产管理制度》。在建立和完善各项规章制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了财务内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、准确性、完整性，加强了对本单位财产物资的监督和管理。
依据《会计法》规定及单位财务管理制度，财务管理内部牵制制度和《湖南省会计基础工作规范》，做到核算会计、支付会计分设，帐、款分管，预留银行印鉴和有关票证分别保管，并按时与银行、国库进行核对，杜绝每笔业务由会计或支付会计一人经办，最大限度地保证财政资金使用安全、规范、有效。
五是资金效率性较高。用有限的资金全力保障了威溪灌区社会灌溉效益得到正常发挥。绩效考核指标基本完成。
六是加强国有资产动态管理。根据市国资委安排对固定资产进行动态管理，并对资产进行清理和盘查，实现资产管理常态化和正规化，使资产帐、卡、实、物相符，有效地提高了固定资产利用率，发挥固定资产最大效率。
七是完成政府性重点工作。二零xx年根据市委市政府经济工作会议精神，完成了市第三自来水厂的工程项目续建配套，建设扫尾，完成投资额三零零万元。完成了威溪灌溉节水改造奖补项目建设，投资额四五零万元。实现趸水主管道对接，正式向城区供水。
八是争取威溪大坝除险加固项目工作。二零xx年度对威溪大坝进行鉴定，经专家委员会评审鉴定为三类坝，同时完成了威溪大坝除险加固项目的初步设计工作。
（三）社会公众满足度评价
二零xx年我所干部职工在所总支的正确领导下，认真贯彻落实党的十八届四中、五中、六中全会及十九大精神，勤奋工作，提高办事效率，办事程序公开，预算信息公开，办事时间缩短，社会和谐稳定，灌区人民安居乐业，群众满足度达到九五%。
五、存在的主要问题
一．水利体制改革后，准公益性人员每年财政仅解决六四人每人四零零元生活费，标准仍然过低，上访事件时有发生。
二.灌区工程维修艰难。因威溪左右干渠渠系较长，年久失修运行日益老化，水利维修财政投入较小，导致渠系水利用系数不到四五%，灌溉水量流失较大，灌溉面积日益缩小。
三.超预算支出。二零xx年公共财政预算支出九九三.七三万元，其中退休费二三六.六八万元。因单位退休人员较多，准公益性人员六七人属差额人员，遗属人员生活费及一次性抚恤金均由单位负担，实际支出为一五六七.八一万元，同时因威溪灌区节水改造奖补项目发生资本性支出三七六.三七万元，超出了预算安排。
四.资金使用审核列报支付中，未按功能科目一一对应，部分开支应由其他资金列支的费用，从财政性预算内资金列支，从而导致公共财政支出预决算存在偏差。
六、建议
针对上述存在的问题和我所整体支出管理的需要，拟实施以下改进措施。
一、财政部门应提高单位准公益性人员的生活费标准，并将准公益性人员的“五险“同步纳入年初财政预算，解决其后顾之忧。
二、细化预算编制工作，认真做好预算编制。市威溪管理所应根据人员分类情况、业务开展需要，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，优先保证固定性的，相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的费用项目，进一步提高预算编制的科学性，严谨性和可控性，切实提高资金的使用效益。
三、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途及功能性科目进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
四、持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
五、加强单位内部控制制度建设，确保一般公共财政性绩效目标的顺利完成。
为进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用绩效，根据《湖南省财政厅关于开展二零xx年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔二零xx〕一号）相关要求，我中心成立绩效评价工作小组，自二零xx年四月一五日起对部门整体支出情况开展了绩效自评。现将有关情况汇报如下：
一、基本情况
我中心是参照公务员法管理的副厅级事业单位，归属省水利厅管理。
（一）职能职责
一.为大中型水库工程建设征地实物调查细则、移民安置规划大纲、移民安置规划、移民后期扶持规划审查提供技术支持；承担大中型水库移民安置阶段验收及竣工验收和后期扶持规划实施验收的事务性工作。
二.承担移民系统信息化管理和综合统计工作。
三.承担大中型水库移民安置和后期扶持的事务性工作。
四.协助有关部门拟订全省水库移民资金年度预算方案和安排方案；承担水库移民工作、移民资金内部审计和绩效评价的事务性工作；承担水库移民后期扶持政策实施情况监测评估的事务性工作；为水库移民资金管理提供服务保障。
五.协助开展水库移民工作法规、规章的研究和起草工作；承担大中型水库移民信访维稳、行政复议、行政诉讼的事务性工作。
六.协助推动水库移民对口帮扶工作；承担水库移民计划生育、综合治理、扶贫攻坚、安全生产的事务性工作。
七.协助协调三峡移民工作。
八.承担大中型水库移民培训的事务性工作。
九.承担省水利厅交办的其他工作。
（二）机构设置及人员情况
中心设有六个正处级内设机构，即：综合部、搬迁安置部、规划事务部、后期扶持部、资金财务部和信访维权部。二零xx年一二月实有在职人员六二人，其中：参公管理人员四八人，非参公管理人员一四人（事业管理人员一零人，工勤人员四人），退休四三人。
二、一般公共预算支出情况
二零xx年度一般公共预算收入四,一七零.三八万元（不含对市县转移支付），其中：上年预算结余结转三八二.零八万元，二零xx年初批复预算三,六九八.零五万元，年中追加预算九零.二五万元；二零xx年度一般公共预算支出四,一七零.三八万元，其中：基本支出一,八八九.三零万元、项目支出二,二八一.零八万元，具体情况如下：
（一）基本支出情况
一.基本支出概况
二零xx年初预算基本支出为一,七八四.零五万元，年中追加九零.二五万元，指标调剂增加五万元，上年结转结余一零万元，全年预算为一,八八九.三零万元。
二零xx年决算基本支出为一,七六六.八八万元，预算执行率为九三.五二%，其中人员经费一,三五八.二七万元、日常公用经费四零八.六一万元，基本支出年末结转和结余一二二.四二万元。
二.“三公”经费支出情况
二零xx年“三公”经费实际支出共计三三.四九万元，比预算四零万元节约六.五一万元，节约比例为一六.二七%；比上年实际支出六三.八七万元减少三零.三八万元，减少四七.五六%，主要原因为二零xx年无公务用车购置费用。其中：
全年因公出国（境）费实际支出零万元。
全年公务接待费实际支出一五.四九万元，比上年实际支出一七.八八万元减少二.三九万元，下降一三.三六%；比年初预算二二.零零万元节约六.五一万元，节约比例为二九.五九%。
公务用车购置及运行费年初预算一八万元，其中公务用车购置年初预算零万元，公务用车运行费年初预算一八万元，实际支出一八万元（其中公务用车购置零万元，公务用车运行费一八万元），较上年减少了二七.九九万元。
认真贯彻执行中央八项规定和省委九项规定精神，保持了勤俭节约，杜绝了铺张浪费，全年“三公”经费管理使用合规合理、控制严格。
（二）项目支出情况
项目支出是在基本支出和省级专项以外的为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要为业务工作经费及其他事业发展类资金项目。
二零xx年度，一般公共预算的项目支出年初预算为一,九一九万元，年中指标调剂减少预算一零万元，上年结转三七二.零八万元，实际下达预算金额为二,二八一.零八万元。项目支出决算金额一,五二八.三四万元，执行率六七%。具体明细如下：
一.业务工作经费：二零xx年初预算为一三九万元，上年结转二零.七四万元，年中指标调剂减少五万元，二零xx年实际下达预算金额为一五四.七四万元，全年支出决算数八六.八一万元，预算执行率为五六.一零%。
二.其他事业发展类资金项目：二零xx年初预算为一,七八零万元，上年结转三五一.三四万元，年中指标调剂减少预算五万元，二零xx年实际预算合计为二,一二六.三四万元，全年支出决算数一,四四一.五三万元，预算执行率为六七.七九%。
三、政府性基金预算支出情况
二零xx年无政府性基金预算支出。
四、国有资本经营预算支出情况
二零xx年无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
二零xx年无社会保险基金预算支出。
六、部门（单位）整体支出绩效情况
（一）绩效评价结果
对照《湖南省财政厅关于开展二零xx年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔二零xx〕一号）相关要求，我中心从预算执行、预算管理、履职效能、社会效应等方面对二零xx年部门整体支出绩效开展了评价。二零xx年度部门整体支出绩效自评综合得分为九七.九零分，评价等级为“优”。
（二）部门整体支出年度绩效目标完成情况
二零xx年，省移民中心坚持以乡村振兴战略为统揽，以服务改善民生为牵引，深入贯彻新发展理念，认真贯彻二零xx年省委一号文件关于“抓好水库移民后期扶持地区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接示范”的精神，统筹抓好移民搬迁安置、产业发展、培训就业、重点移民村建设、资金项目监管、安全稳定等重点工作任务，不断开创全省移民工作高质量发展新局面。
一.始终坚持以党的政治建设为统领，认真开展中心党委班子政治建设考察指出问题整改落实，严密组织内设部门领导班子政治建设考察。高质量组织党委理论学习中心组集中学习一一次、专题研讨五次、专题辅导四次，并赴韶山红色教育基地进行观摩学习。大力开展“我为群众办实事活动”，办好了二七件民生实事，有效解决了部分移民群众“急难愁盼”和制约移民事业发展的矛盾问题，做到了学党史、悟思想、办实事、开新局。
二.高水平承办了全国水库移民工作会议，全省移民工作取得的丰硕成果特别是提前在全国率先将移民后扶工作重心转移到兴产业强技能促增收的做法，以及高位推动移民区乡村振兴的成效，赢得了水利部领导和其他省份同仁的高度评价。
三.高标准完成了移民后扶“十四五”规划编制，为“十四五”全省移民工作开展明晰了目标、框架和路径。
四.全力助推移民区乡村振兴。以推进移民产业转型升级、移民美丽家园建设、移民创业就业能力建设为重点，全年实施了五四个县的一五零个巩固脱贫成果项目，指导三个移民集中安置区编制移民乡村振兴示范建设规划，建成了二四五个移民美丽乡村，提请出台了关于加强移民产业扶持的指导意见，打造了一四个移民产业示范项目，精准培训移民五六零零零人次，全省移民人均可支配收入年增幅达一四%。
五.扎实开展移民搬迁安置工作。完成了五座水库的前期工作、四座水库的验收任务，督导毛俊、莽山、椒花等重点工程加快移民工作进度，为重点水利工程顺利推进作出了较大贡献。特别是加强了犬木塘水库移民安置监管，在时间紧、搬迁难等不利条件下，优质完成了坝区征地拆迁，为犬木塘工程顺利下河围堰创造了必备条件。
六.不断强化移民资金项目监管。开展省本级组织的三零个县市区监督检查和所有县市区移民后扶政策实施情况监测评估，以及三峡后续工作专项资金、移民困难扶助金、移民后扶资金绩效评价，深入开展移民补贴资金“一卡通”专项监督检查。我省移民工作绩效再创佳绩，连续三年获评全国优秀。
七.用心用情做好移民信访维稳工作，有力维护了全省移民大局稳定。
八.加强移民安全生产工作部署督查，确保了全省移民领域安全无事故。
七、存在的问题及原因分析
（一）部门整体绩效目标在设定、细化程度和可衡量方面未进行细化和量化，需进一步加强对部门整体绩效管理。
（二）项目预算执行率较低。二零xx年部门预算项目中业务工作经费、其他事业发展资金项目执行率低于七零%，影响了项目实施进度。
八、下步改进措施
（一）完善绩效目标管理，对绩效目标进行细化和量化，做到绩效目标可衡量。完善绩效评价管理机制，结合实际工作情况，优化财务、业务、资源和资产绩效的协同管理模式。进一步加强预算绩效管理业务培训。
（二）督促加快项目实施进度，提高项目资金使用效率。
（三）加强绩效评价结果应用。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
以结果为导向，健全绩效评估与绩效评价结果挂钩机制。我中心将针对绩效评价发现的问题，采取有力措施进行整改，并将绩效评价结果作为各市州年度绩效考核和下年度资金安排的依据，持续提高财政资金使用效益。本汇报在我中心门户网进行公示。
为确实做好二零二零年度财政支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益。根据《张家界市财政局关于开展二零二零年度市级财政资金支出绩效自评工作的通知》（张财绩〔二零二一〕一）号文件精神，结合实际，现将我单位整体支出绩效自评结果汇报如下：
一、基本情况
（一）部门（单位）基本情况
一、组织机构设置及人员情况
张家界高新技术产业开发区管理委员会（以下简称高新区管委会）为市政府派出机构，管委会下设内设机构八个，分别是：办公室、招商合作局、产业发展局、财政局、规划建设环保局、经济秩序监督局、党群人力资源局、监察局，核定参照公务员管理人员编制三八名；管委会下属正科级事业单位一个——湖南张家界经济开发区（张家界科技工业园）创业中心，核定财政拨款事业编制七名。另有正科级市直派出机构二个，分别是：国土分局、公安管理支队，核定编制一一名。市直二个派驻高新区机构经费由高新区财政负担，相关费用均未独立核算，统一纳入管委会机关预算进行管理。二零二零年机关人员编制数为四五人，其中：参公管理人员三八人，事业编人员七名；年初预算实有在职人员四四人，其中：参公管理人员三七人，事业编人员七名。二零二零年末，管委会实有在职人员四四人，其中：参公管理人员三七人，事业编制人员七名。
主要工作职能
（一）贯彻执行有关高新区的方针政策和法律法规。编制高新区总体规划和中长期发展规划，经批准后组织实施。
（二）按照规定权限组织实施高新区的规划、建设、高新和管理。
（三）贯彻落实国家产业政策，研究拟定高新区产业发展方向和措施，提出重点行业、产品的研制和高新方案，并组织实施。
（四）负责高新区招商引资工作，审核高新区的投资项目，并按照规定权限审批或报批。
（五）负责高新区内土地管理。
（六）负责高新区的环境保护、安全生产工作。
（七）统筹和管理高新区的财政、国有资产的监督和经营工作。
（八）负责对派出机构进行统一协调、监督和管理。
（九）负责高新区内企业的协调、管理和服务工作，保障高新区内企业依法自主经营。负责高新区的进出口业务和对外经济技术合作。按照规定处理高新区的涉外事务。
（一零）负责高新区党的建设工作。
（一一）负责高新区的公共服务和社会管理工作。
（一二）代管永定区阳湖坪镇。
（一三）承办市委、市人民政府交办的其它事项。
（二）部门整体支出使用方向和主要内容
二零二零年我单位部门整体支出使用方向和内容主要体现在园区当年度推进园区发展的各项工作目标任务、工作重点上。
一、工作目标任务：二零二零年，在市委、市政府的正确领导下，高新区管委会按照“三高四新”发展战略要求，积极应对疫情负面影响，突出“抓产业提质、抓招商提效抓项目提速、抓服务提升”，园区上下共同努力应对大战大考。
二、工作重点：
（一）抓牢强基倍增，争创国家级高新区。
（二）抓准招商选资，不断提质产业链。
（三）抓实项目建设，推进经济增长潜力。
（四）抓紧深化改革，全面优化营商环境。
（五）抓细安全生产，创建平安园区。
二、一般公共预算支出情况
二零二零年度收入总计二八一三万元，其中本年收入一七一五.四一万元，上年结转和结余一零九七.五九万元；支出总计二八一三万元，其中本年支出二零九七.七六万元(基本支出一二二三.四八万元，项目支出八七四.二八万元），年末结转和结余七一五.二四万元（基本支出结转三五.八五万元，项目支出结转和结余六七九.三九万元），与二零一九年度相比，收、支总计减少二四五.七八万元，下降八.零四%。
（一）收入情况
本年收入一七一五.四一万元。其中：
一、财政拨款收入一六七九.五六万元，占本年收入的九七.九一%，全部为一般公共预算财政拨款收入。
二、其他收入三五.八五万元，主要为利息收入及其他获得各类先进单位奖励收入，占本年收入的二.零九%。
（二）支出情况
本年支出二零九七.七六万元。其中：
一、基本支出一二二三.四八万元（人员经费一一八四.零三万元，日常公用经费二九.三九万元，对个人和家庭的补助一零.零六万元），占本年支出的五八.三二%；
二、项目支出八七四.二八万元，占本年支出的四一.六八%。
政府性基金预算支出情况
本单位年初政府性基金预算数为零万元，全年无政府性基金收支。
国有资本经营预算支出情况
本单位年初国有资本经营预算数为零万元，全年无国有资本经营收支。
社会保险基金预算支出情况
本单位年初社会保险基金预算数为零万元，全年无社会保险基金收支。
三、部门整体支出绩效情况
二零二零年整体支出绩效实施主要体现在当年园区工作任务中，具体而言，主要做好了以下四项工作。
（一）强化财源培植。一年来，在新冠疫情导致财政收入大幅下降的背景下，我们抓主业尽主责，保证全年实现收支平衡，保障了园区各项工作的正常运转。全年共完成一般预算收入二九三一一万元，完成年度绩效目标的一一一.五五%，同比增长一九.零八%。其中：完成地方收入一七三零二万元，完成年度绩效目标的一零六.六四%，同比增长一三.零三%；税收收入二七九四零万元，税收占比达到九五.三三%。全年完成政府性基金收入六三五三六万元，完成年度预算目标的六三五%，同比增长一零八%。
园区年内纳税达一零零零万元工业企业新增一家，产值过亿元工业企业达到七家，产值过五零零零万元工业企业达到一二家，规模工业企业新入规二家达到四七家，科技型中小企业入库三二家，高新技术企业新增一一家达到二三家。福太子、荣升食品获批“破零倍增”重点企业，继源科技、畅想农业、久瑞生物获批“小巨人企业”。在严重疫情影响下，园区各项主要经济指标保持了正增长。
（二）狠抓招商提效。新增签约项目一四个，合同引资一零五.九九亿元，实际利用内联引资七.六七亿元，超过市定任务。其中，引进工业项目一零个、签约额一零.九三亿元，引进“五零零”强项目二个，总部经济实现破零。上半年，举办了园区企业与用户的销售订单集中签约活动，一二家园内龙头企业与昆药集团、安徽三只松鼠等二八家企业签订销售订单近一二亿元，既稳定了供给链和产业链，又扩展了招商平台。实际利用外资一七四九万美元，完成外贸进出口九五三零.零七万美元，外贸破零二家、倍增三家。赴长沙、深圳、广州等地，对春光九汇、东鹏特饮、贝利视通、睿森生物等企业进行实地考察洽谈，为下一步的产业发展打下坚实基础。开发公司与步步高集团、韩国K&C株式会社合资成立湖南扑当食品有限公司，建设的年产七五零吨巧克力柑橘片项目顺利落地，为公司市场化改革探索了新路。
（三）项目建设逆势上扬。实施超常规高质量发展“八大工程”，共签约五零零零万元以上产业项目三七个、开工项目三零个、投产项目二四个，实现“当年签约、当年投产”项目一二个，“五二一五一”年度计划超额完成，项目个数、质量、进度名列全市前茅。全力打造经济新增长极，中国翠谷植物提取产业园、绿色循环建材产业园建设加速推进。首次试水设计采购施工总承包（EPC）和项目全过程咨询建设招标，助力重大产业项目前期工作从以往的九-一二个月提速至三个月完成，为“六稳”“六保”提供了强大动力。
（四）优化要素保障。年内为企业争取银行贷款七.二三亿元、专项债券五.九亿元、部门项目资金二二三七.九七万元、抗疫特别国债一七三六万元，超常规减免厂房租金和物业管理费二三八.七万元、贷款贴息四六三.七二万元。项目审批服务坚持“上午来不过夜，下午来不过天”，工业项目“拿地即开工”。落实“人才强园”计划，引进市级科技创新人才三名、省级科技创新人才二名、高学历人才七名，竞争上岗选拔管理岗位人员一九名；出资一零万元利用“线上+线下”方式帮助企业招工二零零零余人。打好防汛保卫战，抢修社溪滩防洪堤，开挖阳湖溪泄洪沟渠，二四小时值班巡守，实现园内平安度汛、安全生产“零伤亡、零事故”。
四、整体支出绩效评价情况
根据部门整体支出绩效评价的要求，管委会按照整体支出绩效评价指标进行分析，具体情况如下：
（一）预算配置
一、在职人员控制率：二零二零年市财政局在职人员编制数四五人，年末实际在职人数四四人,在职人员控制率为九七.七八%。
二、“三公经费”变动率：二零二零年“三公经费”预算数为一八二万元，二零一九年“三公经费”预算数为一八二万元，“三公经费”变动率为零%。
（二）预算执行
一、预算到位率：二零二零年度年初预算一三六五.四零万元,年末决算二零九七.七六万元，预算到位率为六五.零九%。
二、预算控制率：二零二零年度年初预算一三六五.四零万元，年中追加预算七三二.三六万元，预算控制率为五三.六四%。
三、结余结转率：二零二零年度年末结余结转七一五.二四万元，本年支出二零九七.七六万元，结余结转率为三四.零九%。
四、结余结转变动率：二零二零年度年末结余结转七一五.二四万元，二零一九年度结余结转一零九七.五九万元，结余结转变动率为-三四.八四%。
五、公用经费控制率：二零二零年度预算安排公用经费总额四六万元，实际支出公用经费二九.三九万元，公用经费控制率为六三.八九%。
六、“三公经费”控制率：二零二零年度“三公经费”预算安排数为一八二万元，实际支出数为五二.五八万元，“三公经费”控制率为二八.八九%。主要原因是加强预算管理，厉行节约，从严控制和压缩“三公经费”支出。
七、政府采购执行率：二零二零年政府采购预算数为七四.四五万元，实际政府采购金额为二二.八四万元，政府采购执行率为三零.六八%。
（三）预算管理
一、管理制度健全性。为规范机关财务管理，建立健全财务管理制度，管委会先后制定了《张家界高新技术产业开发区管理委员会机关财务管理制度》《张家界高新技术产业开发区管理委员会机关接待管理制度》、《张家界高新技术产业开发区管理委员会机关车辆管理制度》、《张家界高新技术产业开发区管理委员会内部控制制度》等一系列合规、合法、完整、具有很强可操作性财务管理制度,并且得到了严格的执行。
二、资金使用合规性。资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。
三、预决算信息公开性。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内在公共网站予以公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。
（四）职责履行
从自评情况来看，本单位部门支出绩效整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了园区的正常运转，体现了狠抓工业发展、推动新型工业化向更高水平迈进的决心，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。
（五）履职效益
一、经济效益
全年完成技工贸总收入三二.三五亿元，增长一.八一%；完成工业企业总产值二三.零五亿元，增长四.二六%。其中，规模工业总产值二一.四二亿元，增长零.四九%，规模工业增加值五.五五亿元，增长达五%；完成固定资产投资一九.二七亿元，增长一六.六%。其中，工业投资四.三一亿元，增长一五.五九%，基础设施投资三.二亿元，增长一四.二九%；完成一般公共预算收入二.九三亿元，增长一九.零八%，其中完成税收收入二.七九亿元，增长一七.八六%。
二、行政效能。
二零二零年，我们坚持深化改革、协调发展，营商环境不断优化。围绕企业反映的问题对症下药，全面推广投资项目审批承诺制，构建亲清新型政商关系，组织干部入企帮办，鼓励企业改革创新，建立非公党建工作经费和工作津贴机制，不断健全工作机制。
三、生态效益
聚焦主责抓环保，园区生态文明建设力度之大前所未有，强力推进污染防治攻坚战，高标准建设张联路沿江风光带工程，强化园区在建工地扬尘监管、道路冲洗压尘、露天垃圾焚烧和露天矿山综合治理工作，完成创业中心燃煤锅炉的环保改造及园区VOC治理。阳湖坪污水处理厂污泥脱水车间通过环保验收，日处理污水量三.二万吨，污染防治阶段性目标顺利实现，生态环境质量大为改善。聚焦主业抓发展，食品加工、生物医药、新材料三大主导产业链加速成型，尤其是中国翠谷植物提取产业园建成投产预计可实现百亿产值，绿色发展的步伐更加坚定。
四、社会公众满足度
充分发挥党建引领作用，企业有需求、职工有诉求、群众有要求，党员干部带头践行“有求必应、有问必答、有诉必果”，干群紧密、政企协力的良好局面基本实现。在全省园区率先实施“抗疫惠企八条措施”，园区规上企业一零零%复工复产，抗击新冠肺炎疫情斗争成绩突出，得到《省委要情》的全省推介和市委虢书记的肯定批示。果断打好三大攻坚战，西界村“屋场会”经验被央媒点赞、全国推介。党风廉政建设深入开展，统计、宣传、治安管理等工作实现新进步，工会、共青团、妇联工作取得新成绩。深入开展“平安创建”系列活动，不断优化发展环境，二零二零年被评为“湖南省平安园区”。
五、存在问题及原因分析
在资金预算安排、使用过程中存在以下问题：
一、预算准确率有待提高。年初预算编制不够精确，考虑不全面，导致年底决算数与年初预算数相差较大。原因一是由于不是全口径预算,仅指市级财政年初安排数，没有本级财政市级安排以及预算年中追加的调整预算拨款数，二是前瞻性不强，没有综合考虑单位公用经费及项目支出。
二、预算执行存在偏差。由于预算安排不足,造成部分科目实际支出比预算偏高，缺口资金只能调剂其他资金使用，存在着预算项目间互相进行调剂的情况。
三、精细化管理有待加强。从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价部分项目目标无法用量化指标来进行考评，需要进一步做到合理性与可操作性的有机统一。
六、改进措施
推行政府机关绩效管理制度是推进政府职能转变、提高政府执行力和公信力的重要举措，是转变机关作风、加强政府勤政廉政建设的重要抓手。管委会高度重视绩效评价工作，下一步，将继续加强绩效管理，争取产生更多的经济效益和更好的社会效益。
一、实现绩效管理的规范化、常态化、全过程化。夯实工作基础，完善工作制度，细化工作内容，建立起对应的工作流程和业务规范，运用预算管理、对标管理、资产管理等手段，实现全过程控制，将财务管理由事后管理转化为事前控制、事中监督、预警管理，实现对财务工作的动态管理。
二、建立以绩效为导向的预算编制模式。提高部门预算和整体支出绩效目标编制的科学性和前瞻性，科学合理编制预算，提高预算预见力，严格执行预算，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。
三、强化内部管理，健全单位内控制度。努力做到“使用有预算、开支有标准、审核有程序”，做到有章可循，违章必究，建立资产定期清查处置制度，有效地加强对单位内部的人、才、物的管理，不断提高资金使用效益，提高单位整体支出绩效。
四、抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把好审批、审核关，合理压缩“三公经费”经费支出。
二零二零年度管委会机关绩效评价工作不断深入，贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面工作也做得较好，按照《部门整体支出绩效评价指标表》要求,我们认真进行了自评打分，自评得分九零分。今后将进一步加强财政资金支出绩效评价工作，提升部门整体支出绩效评价水平。
根据《泸定县财政局关于开展二零xx年度部门整体绩效评价工作的通知》文件要求，现将我局二零xx年度部门整体支出绩效自评汇报如下。
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
泸定县经济信息和商务合作局属县政府工作部门，加挂泸定县外事和港澳事务办公室牌子，下属事业单位一个即泸定县经济合作和电商物流服务中心。
（二）基本职能及主要工作
根据三定方案，经济信息和商务合作局的职能和工作主要有以下几项：
一.全县商务、经济合作、外事、港澳事务的统筹，推进国内外贸易、内资和外资、招商和博览等有机融合发展。推动全县国内外贸易发展，加强国际经济合作，优化精准招商、集群招商路径和方案，提升开放合作水平，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。深入实施外商投资体系改革，提高投资便利化水平。提升与发达地区商务和经济合作层次，推动全县商务合作分工协作、错位发展。加强对重大引进项目的跟踪服务，完善重大引进项目激励机制。促进全县博览业、服务业、贸易促进的快速发展。
二.实施全县新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，参与拟定国民经济和社会发展规划。负责全县工业行业管理（含成品油、盐业），拟订并组织实施工业（不含能源，下同）和信息化相关行业发展规划、年度计划和产业政策，指导行业质量管理工作，指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。
三.监测、分析经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制，拟订经济运行目标、政策建议并组织实施。协调解决经济运行中的重大问题。负责电力、成品油、天然气、煤炭等重要物资综合调控、紧急调度工作。负责全县农特产品、中藏药、民族工艺美术等各类企业加工环节的指导与管理。承办年度工业经济目标责任考核。
四.统筹推进全县信息化工作，组织实施相关政策，指导电子政务、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享；负责全县信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织、协调全县信息安全保障体系建设，参与处理网络与信息安全重大事件；负责无线电应急通信技术保障和电磁环境保护工作，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。
（三）人员概况
经济信息和商务合作局行政九人，事业三人，政府聘用人员八人，单位共在职二零人，退休一四人，
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
二零xx年泸定县经信局本年收入合计九六四.一八万元，其中：财政拨款收入八三一.二七万元，占八六.二二%；其他收入一三二.九一万元，占一三.七八%。
二零xx年泸定县经信局本年支出合计一四六三.三五万元，其中：基本支出三零三.零四万元，占二零.七%；项目支出一一六零.二六万元（其中五零六.八六万为上年财政应返还额度和接转资金），占七九.三%。
（二）收入支出结构分析
一.二零xx年本年收入合计九六四.一八万元，其中：一般公共预算财政拨款收入八三一.二七万元，占八六.二二%；其他收入一三二.九一万元，占一三.七八%；二零xx年本年支出合计一四六三.三万元，其中：基本支出三零三.零四万元，占二零.七%；项目支出一一六零.二六万元，占七九.三%；
二.二零xx年收入支出与上年度对比
二零xx年总收入与二零xx年比减少六五四.六七万元，减少四四.四四%，主要今年项目资金减少一六五二.二五万元。支出与二零xx年对比减少一六五五.五五万元，减少五三.零八%，减少原因是二零xx年支出项目减少一六五二.二五万元。
三.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
二零xx年一般公共预算财政拨款支出一三二九.五四万元，占本年支出合计的九零.八五%。与二零xx年三一零零.七五万元相比，一般公共预算财政拨款减少一七七一.二一万元，减少五七.一二%。主要变动原因是项目资金减少。
四.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
二零xx年一般公共预算财政拨款支出一三二九.五四万元，完成预算九九.八七%。其中：
（一）医疗卫生与计划生育医疗保障:二零xx年决算数为一三.三二万元，完成预算一零零%。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）:二零xx年决算数为四六.零六万元，完成预算一零零%。
（三）资源勘探信息等支出（类）制造业（款）:二零xx年决算数为三七零.零九万元，完成预算九九.七九%，决算数小于预算数的主要原因装修办公室的质保金未到时限未进行支付；资源勘探信息等支出（类）工业与信息产业监管（款）:二零xx年决算数为二二五.四八万元，完成预算九九.七九%；资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）:二零xx年决算数为一四四.六一万元，完成预算一零零%。
（四）商业服务等支出（类）涉外发展服务支出（款）：二零xx年决算数为五五三.五二万元，完成预算一零零%；其他商业服务等支出（类）其他商业服务等支出（款）：二零xx年决算数为四零零万元，完成预算一零零%；
（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）:二零xx年决算数为一八.一八万元，完成预算一零零%。
（六）粮油物资储备支出（类）重要物质储备（款）：二零xx年决算数为三五零万元，完成预算一零零%。
（七）其他支出（类）其他支出（款）：二零xx年决算数为一一二.一四万元，完成预算一零零%。
五.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
二零xx年一般公共预算财政拨款基本支出二八八.二七万元，其中：人员经费二四八.一三万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费四零.一二万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
六.“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
二零xx年“三公”经费财政拨款支出决算为二三.六五万元，完成预算九三.九六%，决算数小于预算数的主要原因是今年车辆运行维护费减少一.五二万元，严格按照三公经费开支规定执行。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
二零xx年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算零万元，公务用车购置及运行维护费支出决算一二.四八万元，占五二.七六%；公务接待费支出决算一一.一七万元，占四七.二四%。具体情况如下：
①因公出国（境）经费支出零万元，完成预算%。全年安排因公出国（境）团组零次，出国（境）零人。二零xx年无出国人员。
②公务用车购置及运行维护费支出一二.四八万元,完成预算八九.一四%。公务用车购置及运行维护费支出决算比二零xx年增加七.七一万元，上升一六一%。主要原因是今年招商工作用车增加和增加一辆车辆编制经费。
其中：公务用车购置支出零万元。全年按规定更新购置公务用车零辆，其中：轿车零辆、金额零万元，越野零辆、金额零万元，载客汽车零辆、金额零万元，截至二零xx年一二月底，单位共有公务用车二辆，其中：轿车一辆、越野车一辆、载客汽零辆。
公务用车运行维护费支出一二.四八万元。主要用于应急抢险等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
③公务接待费支出一一.一七万元，完成预算一零零%。公务接待费支出决算比二零xx年增加九.六七万元，主要原因今年将招商引资接待纳入统计内，严格按照三公经费开支规定执行。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待二七批次，二六八人次（不包括陪同人员），共计支出一一.一七万元，迎接省、州经信和商务部门对我县工业发展、商贸流通、电子商务、招商引资等专项检查、对各个专项工程的督查工作接待费和住宿费。
④年末结转和结余
二零xx年末结转七.七三万元，一般共预算拨款结转一.七三万元，占总结转二二.三八%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一)部门预算管理
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。二零xx年本部门的绩效目标制定、目标完成、预决算编制等均按照县财政局下达的相关文件指标进行了编制，均按相关要求严格执行预算范围内开支，并完成所有预定目标，年中人员调离本单位，及时进行了预算动态调整，全年无违规记录。
(二)专项预算管理
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，按照省级的专项资金管理办法，实施专款专用原则根据各项目进展、完成情况，合理规划、科学分配专项资金，项目资金专款专用。完成专项预算绩效目标，无违规记录。
（三）结果应用情况
一.预算绩效管理电子商务和商贸流通资金专项
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对中央和省级财政发展专项资金项目开展了预算事前绩效评估，对三个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取一个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对一个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
电子商务专项是用于电子商务进农村项目的专项资金，专项用于：电子商务进农村项目的宣传、群众的培训，产品的包装宣传、电商中心和乡村站电点设备的购置。
二.专项资金安排落实及到位情况
（一）二零xx年电子商务进农村示范项目：年初结转结余资金四零零万元，本年支出四零零万元。
（二）涉外发展服务支出（元正食品奖励金），本年财政投入二八.八五万元，本年支出二八.八五万元。
（三）商业流通事务专项资金，年初结转结余资金一零零万元，本年财政投,二四.六七万元，本年支出一二四.六七万元。
（四）支持中；小企业发展与管理支出，本年财政投入五.七七万元，本年支出五.七七万元。
（五）工业和信息产业监管，本年财政投入一一四.七万元，本年支出一一二.九七万元，年末结转结余一.七三万元。
（六）制造业：本年财政投入一九万元，本年支出一九万元。
（七）重要物资储备，本年财政投入三五零万元，本年支出三五零万元。
三.专项资金使用管理情况
为确保项目顺利实施，我局加强了资金管理，专项资金严格按照财政规定，开展项目完工验收等工作。严格按照资金管理办法进行资金拨付。
四.部门开展绩效评价结果
随着市场经济体制的完善，社会经济不断发展。近年来，财政资金投入加大，对加强支出管理、提高资金使用效益的要求不断提高，财务管理工作越来越重要，其中加强绩效评价就尤为重要，财务绩效评价是财务管理的核心。行政事业单位开展财务绩效评价，有助于加强财务管理，有利于政府管理，也有利于激发职工的工作积极性，同时也是加强管理会计的迫切需要。从财务绩效评价的重要性出发，分析了财务绩效评价存在的问题，并提出了合理的建议。
五.存在的问题
本单位严重缺乏专业财务人员，对财政相关规定和业务不够熟练。
六.改进建议
补充一名财务人员；一对财务人员定期进行培训，提高财务人员的业务能力。
为认真贯彻落实十九大汇报精神，强化财政支出绩效理念和部门责任意识，规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，根据《桃江县财政局关于开展二零二零年度财政资金绩效自评工作的通知》（桃财绩[二零二一]一四号）文件的要求，我部对二零二零年度财政性资金整体使用情况进行了绩效自评，现将有关情况汇报如下：
一、部门概况
（一）部门基本情况
中共桃江县委组织部是县委主管组织工作和干部工作的职能部门。内设办公室、研究室、组织组、干部组、干部教育监督组、人才组、干部信息组、公务员管理组、工资福利组、县党代表大会代表联络工作办公室、党管组、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室、绩效考核组、老干部组、县委离退休干部工作委员会办公室、县关心下一代工作委员会办公室等一六个组室。
部门机构人员情况：我部核定编制三九名，其中机关行政编制三一名，参照公务员管理事业编制七名，机关后勤服务人员事业编制一名。二零二零年机关在职在岗的干部职工三七人，县纪委监委派驻纪检组三人，离退休干部职工一七人。
部门主要职能：
一.严格执行党的干部路线、方针、政策，负责全县干部队伍建设的宏观管理，拟订或参与拟订组织、干部、人事工作的重要政策、规定、制度；负责全县党的建设制度改革工作的规划研究、部署和组织实施。
二.负责干部队伍建设的规划和指导工作。研究拟订加强全县干部队伍建设整体规划的工作措施；负责对县委管理的领导班子进行考察了解，并向县委提出调整配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察、任免、工资、待遇、退休审批等手续的办理；会同机构编制部门拟订副科级以上单位领导班子职数设置方案；负责援疆援藏干部的选派、安排、管理工作；负责规划、部署、组织实施年轻干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部的培养、选拔、任用工作。指导乡镇和县直乡科级单位领导班子政治建设；协助管理以垂直部门管理为主的双重管理单位领导班子和领导干部，对领导班子建设和领导干部的选拔任用提出意见和建议。负责省、市、县人大代表和政协委员推荐提名工作。
三.执行公务员管理政策和法律法规。负责公务员职务与职级并行制度的组织实施；负责实施公务员调任、转任、挂职政策；负责全县公务员和参照公务员法管理单位工作人员的考选、调配、交流、安置、管理工作；负责全县公务员、参照公务员法管理单位工作人员工资、福利、退休、抚恤等政策的组织实施。
四.负责全县人才工作和人才队伍建设的宏观管理和指导。研究拟订人才工作有关政策；协调落实专项重点人才工作；协调实施高层次人才培养工程。
五.研究制定全县干部信息建设规划；负责全县干部信息、干部档案、干部统计工作。
六.负责干部监督工作的宏观指导。负责对党政领导干部选拔任用工作进行监督检查；对反映领导班子、领导干部和组织建设的重要问题进行调查了解和督办；对有关监督制度的落实情况进行督查；对市委管理干部的历史遗留问题进行初审，对县委管理干部的历史遗留问题进行审查；组织开展领导干部个人有关事项汇报，做好干部因私出国（境）审批管理、任期经济责任审计，开展提醒、函询、诫勉工作。协助做好县委巡察工作。
七.负责全县干部教育培训的宏观管理，制定干部教育工作规划，组织、开展主题教育培训，协调、指导乡镇和县直各单位的干部教育培训工作。
八.研究指导党组织建设工作。制定落实加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见；对各领域党的基层组织建设进行分类指导，对各级各类党组织设立进行指导审核；指导乡镇党委健全党代表大会制度，指导党代表大会代表选举、管理和联络服务。
九.研究指导党员队伍建设工作。主管党员发展和管理工作，指导全县党员教育培训；指导乡镇和县直乡科级单位党员领导干部民主生活会；负责全县党费收缴、管理和使用工作；指导开展党内表彰奖励、关怀帮扶等工作；负责全县党组织和党员队伍信息化建设及党内统计工作。
一零.负责全县非公有制经济组织和社会组织党的建设工作。
一一.承担县委基层党建工作领导小组日常工作，综合协调有关部门统筹推进基层党建工作，健全和落实基层党建工作责任制，负责基层党建述职评议；协调有关部门指导发展壮大村级（社区）集体经济。
一二.牵头组织迎接市对县的考核工作，统筹协调监督全县开展绩效考核工作；拟订市对县绩效评估考核实施办法和全县年度绩效考核办法及各单位目标任务，汇总年度考核成绩；承担县绩效考核委员会办公室日常工作。
一三.贯彻执行离退休干部工作的方针、政策和决策部署，负责全县离退休干部工作的宏观管理和指导。开展调查研究，针对离退休干部工作中的新情况、新问题，及时提出建设性意见，为县委、县政府制定有关离退休干部工作的政策、规定提供情况和依据，并组织督促检查；负责全县离退休干部政治建设、思想建设、组织建设和离退休干部工委体系建设；指导离退休干部开展学习教育活动并发挥作用；负责全县离退休干部服务管理工作，督促落实离休干部政治、生活待遇；负责离退休干部工作的宣传，开展尊老、敬老、爱老活动，依法维护离退休干部的合法权益；按照有关规定，做好来桃离退休干部的接待服务工作。承担县委老干部工作领导小组、县委离退休干部工作委员会和县关心下一代工作委员会的日常管理工作。
一四.负责组织工作综合协调、督促检查和调查研究；负责组工干部队伍的自身建设。
一五.完成县委和上级组织部门交办的其他工作。
（二）部门整体支出使用方向
中共桃江县委组织部二零二零年度整体收入合计一四一四.二五万元，全部为财政拨款收入；中共桃江县委组织部二零二零年度支出的整体规模一四一四.二五万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，和保障全县党建工作、干部工作、干部教育监督工作、干部信息工作、党员教育工作、大学生村官工作、村民服务中心建设以及党代表联络等工作的正常开展。
（三）部门整体支出绩效目标设立情况
部门中长期绩效目标：贯彻执行党的政治路线、思想路线和组织路线，研究和指导全县基层党组织组织建设，做好全县领导班子配备和干部教育监督工作，落实好党的干部路线，为经济社会大局稳定发展提供组织保障。
年度绩效目标：全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持以党的政治建设为统领，坚持把“不忘初心、牢记使命”作为加强党的建设的永恒课题和全体党员、干部的终身课题，着力建设忠诚干净担当的高素质干部队伍，着力健全和落实科学精准的选贤任能制度、科学严密的组织制度、科学有效的人才制度，为打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战，决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康桃江提供坚强组织保证。
具体为：坚持巩固拓展主题教育成果，坚持突出政治标准选贤任能，持续锻造忠诚干净担当的高素质干部队伍；坚持落实干部正向激励措施，持续营造担当作为、干事创业的良好政治生态；坚持突出以政治监督为统领，持续推动干部管理监督从严从实、常态长效；坚持完善公务员统一管理，持续提升公务员工作科学化规范化制度化水平；坚持抓重点、补短板、强弱项，持续增强基层党组织政治功能和组织力；坚持开展基层柔性引才用才，持续推动人才工作聚力中心、服务大局；坚持党建引领精准服务，持续提升桃江老干部工作品牌影响力；坚持政治建部、从严治部，持续打造政治机关、模范部门和过硬队伍。
二、部门整体支出管理及使用情况分析
整体支出主要用途：政府开展各项工作的支出。范围包括人员工资福利支出、公务费用等。整体支出资金使用原则：量入为出，勤俭理财，提高资金的使用效益，科学合理配置资金。支出使用全部通过财务会审联签小组审核批准开支，其中人员工资支出由县工资中心统发，其他人员及其他政策性人员经费由办公室组织发放。“三公”经费实行限额开支，按照县纪委要求，以不超过上年度标准执行列支。
中共桃江县委组织部二零二零年度整体支出实际使用一四一四.二五万元，其中：基本支出九一零.九六万元，项目支出五零三.二九万元。
（一）基本支出
中共桃江县委组织部二零二零年度基本支出资金为九一零.九六万元，基本支出是为保障各部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出四二五.零八万元；商品与服务支出三四九.六三万元（主要用于办公费、差旅费、电费、邮电费、租车费、维修费等一系列费用）；对个人和家庭补助一二八.五二万元，资本性支出七.七三万元。
（二）三公经费
三公经费支出情况：全年三公经费二.零一万元，比去年减少三.零九万元，减少比例为一五三.七三%，具体情况如下：略
（三）项目支出
一.项目资金安排情况
二零二零年，县财政安排的项目支出为二七一.九一万元，其中老干部特需经费三九.三五万元，五零六人员管理经费二.零零万元，下放支出二.零零万元，关工委工作经费一零.零零万元，老干部及遗孀特困救助资金二零.零零万元，基层离退休干部党组织管理经费一零.零零万元，全县绩效考核工作经费一零.零零万元，公务员管理工作经费一零.零零万元，机关干部教育培训经费五万元，党代表联络工作经费一七.五六万元，机关党组织建设工作经费四万元，组织系统信息化建设五万元，全县离任村干部生活困难救助资金三零万元，远程教育运行维护费二二万元，“一汇报两评议”工作经费一万元，干部考察考核二零万元，公务员档案管理四万元，全县困难党员关爱资金二零万元，基层党组织建设三零万元，党的专题教育经费一零万元。
二.项目资金实际使用情况分析
中共桃江县委组织部二零二零年度实际使用的项目支出为五零三.二九万元。
其中年初预算支出二七一.九一万元：困难党员关爱资金二零.零零万元、离任村干部生活困难救助资金三零.零零万元、县党代表联络工作经费一七.五六万元全部按时拨付各乡镇，老干部及遗孀特困救助资金二零.零零万元及时拨付至受救助人员。
另外未纳入部门预算的县级项目支出二三一.三八万元，包括：主题教育办工作经费一二一.九二万元，二零二零年春节办实事送温暖专项经费二八万元，“益村”平台技术支撑与运营运维服务费用四三万元，第四届“关爱明天、普法先行”青少年普法活动工作经费三八.四六万元。
三.项目资金管理情况分析
项目资金的管理严格按照上级财政政策和上级组织部门的要求，本着优化结构、量入为出、确保重点、提升绩效的原则，在部务会领导和财政部门的监督下进行使用，并建立了一系列的管理制度和管理办法，确保项目落实和及时准确执行。
三、项目组织实施情况分析
（一）项目组织情况分析
部门项目资金主要是用于党建和干部工作的经常性支出，支持基层党建示范点建设，支付大学生村官的工作生活补贴以及各项社保缴纳，弥补部分基本支出预算不足等。由于本部门的专项资金不涉及经济发展项目，不属于招投标管理范围，故没进行项目的招投标。
（二）项目管理情况分析
项目资金管理主要以组织部部务会按照单位的财务制度管理为主，大额资金的使用由部务会研究决定。实行支出会审联签，资金的使用按照财政管理制度进行，由国库集中支付，财政核算中心进行审核把关。
四、部门整体支出绩效情况分析
（一）总体绩效评价
二零二零年，我部根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。
预算管理方面，编制内在职人员控制率为一零零%，支出总额控制在预算总额以内，三公经费变动率虽有所上升，但上升原因是由于机构改革。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。
资产管理方面，资金的管理和使用符合财务管理制度规定，以及制定的专项资金管理办法；专项资金做到了专款专用、转账核算；资金使用审批手续完备，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合相关财务制度；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；定期进行资产盘点和资产清理，固定资产利用率高于九零%，总体执行情况良好。
（二）各项工作具体成效
在市委组织部的精心指导和县委正确领导下，桃江县委组织部认真贯彻落实全国、省、市组织工作会议和组织部长会议精神，聚焦主责主业，始终围绕中心、强化使命担当，为奋力谱写桃江高质量发展新篇章提供了坚强组织保证。
一是突出理论学习，持续加强思想政治建设。
突出以党的理论武装为重点，扎实开展党性教育和业务培训。积极引导全县广大党员干部严格对标新时代党的建设总要求，将党的政治建设摆在首位。举办领导干部专题讲座三期，近一零零零名科级干部参训。一九四七名干部报名参加在线学习，通过率达九九%。
二是突出选贤任能，持续抓好干部队伍建设。
突出以忠诚干净担当为目标，着力培育高素质专业化干部队伍。领导班子不断优化。全年共调整干部四批次三零六人次，其中提拔重用九四人，包括三五岁以下正科级干部四人，九零后副科级干部一七人。干事氛围不断浓厚。配合完成了省派脱贫攻坚干部考察组考察工作，共有一八名干部纳入“四个一批”范畴。干部信息水平不断提升。为一五个乡镇、七五个县直单位党政正职分别建立了政治素质档案；对干部各类基础数据、档案实施集中管理，全年共整理完善二零二五一份电子档案，干部信息协同管理机制建立健全。职务与职级并行工作不断推进。建立了全县各单位公务员职务与职级并行一览表信息库，根据人员变动，统筹做好了全县职级职数动态管理。引才力度不断加大。实施定向引进全额事业编制高层次（紧缺）人才计划，赴中南大学、湖南大学等省内九所一本学校及湖南城市学院定向引进了一批优秀人才；出台《桃江县县级领导联系服务优秀人才工作方案》，三零位县级领导结对联系服务三零位具有正高职称的专业技术人才；组建了桃江县科技专家服务团。
干部监督力度不断加强。严格领导干部因私出国（境）审批管理和“一人多证”专项清理工作；加大任前公示，抓紧抓牢选人用人监督；召开二零二零年干部监督工作联席会议，通过了《桃江县综合运用干部监督信息成果从严管理干部实施办法》。干部工资福利待遇不断改善。较好地完成了年度考核增资审批、职级序列改革工资套转、女职工卫生费调标、机关事业单位干部工资年报统计、特别 岗位津贴和奖金发放审批备案扫尾、公务员的工资信息系统关键信息对比更改、按政策落实年休假等工作。绩效考核“指挥棒”作用不断发挥。制定印发了《二零二零年桃江县乡镇、县直部门和双重管理单位绩效考核办法》，突出了“六大百亿产业”、污染防治、立项争资、重点工程项目、“双创”、网格化管理和志愿服务、农村人居环境整治、现代农业核心示范区建设等中心工作考核权重。老干部和关工委工作更加用心用情。坚持重大事项向老干部征求意见，重要会议组织老干部参加，先后开展了全域旅游、城镇建设、美丽乡村建设、现代农业生产等实地考察活动；邀请县委常委成员和理论专家定期为老干部讲授政策理论、时事政治、养生保健知识等；及时足额统发全县离退休人员养老金，发放特困老干部及遗孀帮扶救助资金二零万，走访三零零多人次。
三是突出作用发挥，持续推进基层组织建设。
以党建引领为抓手，突出大抓基层的鲜明导向，不断创新工作举措，全面提升基层党组织组织力。织密筑牢疫情防控组织战线。制定疫情防控“九条措施”，全县一五四九个党组织共三八七八九名党员迅速投入疫情防控战斗中；全力支持相关企业复工复产，选派二八零余名驻企防疫联络员入企督促指导。全面推行村（社区）党组织书记、主任“一肩挑”。今年共调整补充村（社区）党组织书记八五人。深入贯彻落实省委关于全面加强基层建设“一+五”文件精神。持续加大村（社区）基层运转保障力度，提高村党组织书记和县城社区党组织书记报酬，持续提高村级办公经费，提高一一一名社区工作者的工资待遇。畅通村（社区）干部晋升渠道，面向全县现任村（社区）“两委”成员招录公务员一二人，乡镇事业编制工作人员九人。为现任村主职提供每人每年二零零零元的养老保险补贴。积极开展村（社区）“两委”换届选举工作。村（社区）党组织换届工作已经全部完成，村（居）委换届工作预计二月五日前可完成。持续推进软弱涣散基层党组织整顿。对年初确定的三五个软弱涣散基层党组织进行了四轮上门督导指导，督促其严格按照要求落实好“六个一”整顿措施。
一一月份，对全县所有软弱涣散基层党组织逐一考核验收并通过。扎实推进党支部“五化”提质工程。拟定五零个示范点，实施提质工程，督促发挥示范引领作用。落实联点包建制度，帮助解决突出问题，推动党支部“五化”建设达标提质。开展清理和规范村（社区）组织活动场所挂牌工作。制定下发《桃江县村（社区）组织活动场所标识、标牌清理规范清单》，清理各类不符合规范的牌匾五三零零余块，整合功能室牌一二零零余块。统筹推进各领域基层党建工作。有序推进城市居民小区党建工作，全县共有城市居民小区六八个，目前已成立小区党支部四三个，建设党群服务站二四个，打造了七星铭城、金峪庄园、雷公岩小区等小区示范党支部。实施了两新党建“标杆引领”计划，将一二个党组织打造成为了全县标杆引领示范支部，同时成立了全市第一家商圈党支部——凯邦华通城商圈党支部。进一步严格党员教育管理。今年新发展党员四一七名（不包括疫情防控一线发展党员三三名），突出做好了从产业工人、农牧渔民、外出务工经商人员、高知识群体、少数民族和在非公有制经济组织、社会组织中发展党员的要求。
启动排查整顿十八大以来农村发展党员违规违纪问题工作，审查三五五二份党员档案，与县纪委监委、县委政法委、县人民法院等十个执纪执法部门进行联审，对发现问题进行了严肃处理。扎实推进基层公共服务“一门式”全覆盖和网格化工作。高标准筹备召开了全市、全县基层公共服务一门式现场会，全县二四七个村（社区）的硬件设施改造已全部完成，水、电、路、网等配套设施均满足要求，目前已梳理下放了七五项涉及群众衣食住行的高频服务事项至村，其它商务服务、公共文化和社会服务已完成进驻。同时，为进一步下沉资源，延伸基层公共服务触角，县财政安排三零零万元，在全县推行乡村网格化管理和志愿服务，共建立二四二五个基础网格，选配一.二万名网格员对口联系二四.六万户农户，有效推动了“一门式”服务向“上门服务”拓展、“一站式”服务向“定制化”服务延伸。持续加强驻村帮扶工作实效。今年，全县共有四七二二名市县乡村四级党员、干部与贫困户一五一八七户结对帮扶，实现了建档立卡贫困人口结对帮扶全覆盖。组织了决战决胜脱贫攻坚驻村帮扶培训班和新选派驻村干部暨新任乡村干部脱贫攻坚能力提升培训班，共六二三人进行了集中培训，并要求全县各帮扶单位对本单位结对帮扶责任人开展全覆盖层层业务培训
五、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的
组织部非经济管理部门，本次绩效评价主要是侧重对部门整
体支出的政治效益和社会效益的评价。
（二）绩效评价工作过程
二零二零年三月，我们对部门整体支出评价进行了前期准备，对一年来的基本支出和项目资金使用情况进行了梳理和讨论；根据组织部部务会的安排，由组织部办公室具体组织实施并进行综合分析；分析认为：部门的整体支出在使用上符合财政部门的要求，保障了干职工工资福利待遇的落实，保障了机关日常运转，保障了党建工作、干部工作和老干工作的正常运行，并取得了良好的政治效益和社会效益，在资金的使用过程中没有发现违纪违规问题，自评结果为九七.五分。
六、存在的主要问题
我部未纳入部门预算的县级项目较多，且无经费预算，追加经费需要的时间比较长，在一定程度上影响了其他经费的正常支付。
七、改进措施和有关建议
根据我单位部门整体支出管理工作的需要，拟实施改进措施如下：
一.严格执行行政事业单位会计制度，加强财务人员培训，按会计制度办事；加强项目的财务核算和财务监督；继续严格按照桃江县财政局《关于明确县直党政机关公务活动用餐有关事项的通知》等规定和公务接待及车辆管理制度，控制接待规模，降低车辆运行费用；确保“三公经费”不超标。
二.加强财务管理，确保年终决算数据一致性。严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》严格执行预算，严禁超预算或者无预算安排支出；严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及无关的费用；发生的各项经费支出和代收代付支出，按规定实行财政直接支付或者授权支付，不得以现金方式支付；确保预算、财政决算、财政指标、单位报表的一致性。
三.进一步强化预算管理，严谨科学、结合实际制定年初预算，财务行为在预算范围内有序开展，加大办公经费的预算力度，重大支出项目做到有计划、有监督、有评估，做到支出有据可依。
根据《曲靖市财政局关于二零xx年度市本级预算支出绩效财政评价情况的通报》（曲财绩﹝二零xx﹞一五号）要求，曲靖市退役军人事务局高度重视，对绩效评价发现问题的整改进行安排部署，严格对照《曲靖市退役军人事务局二零xx年度部门整体支出绩效评价汇报》存在问题，认真研究，扎实整改。现将整改情况汇报如下：
一、整改情况：
（一）针对部门整体绩效目标设立简单，绩效目标制定不明晰，定性指标居多，量化指标偏少等问题。
整改：加强绩效目标意识，提高绩效目标申报的规范性。绩效目标是财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果，是预算绩效管理的基础，是整个预算绩效管理系统的前提。因此在二零xx年年初申报项目时，针对绩效目标填报问题，我局专门开展了绩效管理目标培训，提升绩效指标设置合理性，使部门整体绩效考核具有可操作性。进一步加强预算编制管理，提高年初预算绩效目标制定的可行性、科学性，梳理全年重点工作，制定切实可行的项目执行绩效目标，确保绩效目标如期完成。
（二）政府采购执行率不高的问题。
整改：二零xx年年初预算项目网络通信及设施设备采购经费一三零万元，因我局二零xx年和市民政局在同一办公楼办公，新的办公地点尚未确定，所以会议设备设施未采购，导致执行率不高。我局二零xx年四月已搬迁到曲靖市军用饮食供给站大楼，相关设施设备已全部采购，执行率一零零%。今后加快资金支付进度,尽可能避免造成资金滞留;强化健全资金绩效评价机制，切实提高预算资金使用效率。
（三）固定资产管理工作不到位，固定资产管理意识尚需提高。
整改：二零xx年因和市民政局在同一办公楼办公，未进行固定资产盘点，今后将根据《曲靖市退役军人事务局固定资产管理办法》（曲退役[二零xx]四七号）要求，提高资产管理意识，加强固定资产管理工作，定期进行固定资产清查，做到账账、账证、账实相符，规范固定资产管理，提高固定资产使用效益。
二、下一步工作打算
（一）及时完善相关管理制度。结合单位实际，进一步健全完善单位内部管理制度，制定单位预算绩效、政府采购、合同管理、内部控制等管理制度，确保工作开展程序化、规范化。
(二)加强绩效管理工作。根据部门主要职责、年度主要、重点工作为内容进一步完善、细化、量化绩效目标，强化全过程绩效管理，将绩效管理贯穿于项目实施的每一个环节，及时发现并纠正绩效管理过程中存在的问题，提高资金使用效率。
为确实做好二零xx年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，宜章县财政局《关于做好县级预算部门绩效自评工作的通知》下发后，我乡财政所及时与各站所进行了衔接。结合实际，我乡组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各站所报送的绩效自评材料进行分析、总结，现将我乡整体支出绩效自评汇报如下：
一、基本情况
（一）部门（单位）基本情况
一.职能职责：关溪乡政府主要职责是：乡党委主要职责:贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会的决议。乡政府主要职责：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；依法管理本级财政、执行本级预算；承办上级人民政府交办的其他事项。
二.机构设置:关溪乡政府内设党政机关综合办公室、社会事务综合服务中心、政务（便民）服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业综合服务中心六个部门。
三.人员构成：现有编制干部职工四零人，行政编制一七个，事业编制二三个，工勤编制一个，其中在职在岗工作人员四零人。退休人员七名，遗属抚恤人员四名,村级定员干部四八人,退岗干部七六人。
（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，县级专项资金绩效目标、其他项目支出（除县级专项资金以外）绩效目标
一.基本支出情况
我单位二零xx年总支出为六八六.三一万元，其中基本支出六八六.三一万元、占一零零%；项目支出零万元，占零%。上缴上级支出零万元，占零%；经营支出零万元，占零%；对附属单位补助支出零万元，占零%。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
我单位二零xx年总支出为六八六.三一万元，其中基本支出六八六.三一万元、项目支出零万元。
基本支出六八六.三一万元，其中：工资福利支出四八六.七六万元、商品和服务支出一一一.五八万元、对个人和家庭的补助八七.九七万元。
项目支出零万元。资本性支出零万元。
（二）项目支出情况
我单位无项目支出。
三、政府性基金预算支出情况
二零xx年度政府性基金预算支出零.零零万元。
四、国有资本经营预算支出情况
二零xx年度国有资本经营预算支出零.零零万元。
五、社会保险基金预算支出情况
二零xx年度社会保险基金预算支出零.零零万元。
六、部门整体支出绩效情况
二零xx年，我乡积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效自评表，我乡二零xx年度绩效自评得分为九七分。部门整体支出绩效情况详见附件二。
七、存在的问题及原因分析
一.因单位全额编制少导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差不足。
二.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。
三.公用经费和三公经费控制有一定难度，基本为刚性支出。
八、下一步改进措施
针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：
一.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各办公室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。
二.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
三.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
四.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
九、绩效自评结果拟应用和公开情况
根据预算绩效管理要求，我乡认真贯彻国家和省、市关于预算绩效管理工作的有关要求，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。关溪乡人民政府制定了《宜章县关溪乡财政绩效指标评价制度》《宜章县关溪乡人民政府预算绩效管理办法》《宜章县关溪乡部门经费管理绩效考核制度》等，建立了绩效管理贯穿预算全过程的机制。
其他需要说明的情况
（一）一般性支出情况
二零xx年本部门开支会议费五.六五万元，用于召开村级扶贫会议；开支培训费六.一八万元，用于开展贫困户技能培训，人数一七三人，内容为种植养殖技术、电工培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支零万元。
（二）国有资产占用情况
截至二零xx年一二月三一日，本单位共有车辆二辆，其中，领导干部用车零辆、机要通信用车零辆、应急保障用车二辆、执法执勤用车零辆、特种专业技术用车零辆、其他用车零辆；单位价值五零万元以上通用设备零台（套）；单位价值一零零万元以上专用设备零台（套）。
收到长安财政分局《社保基金中心部门整体支出绩效评价工作的通知》（长财函〔二零xx〕一八八号）后，我单位认真对照汇报提及的存在问题，迅速开展工作，按照汇报中的整改意见和建议进行了整改。现将有关整改情况汇报如下：
一、基本整改情况
（一）预算绩效管理的问题整改
一是针对专项绩效目标出现方向性偏差和表述不完善问题。
一.五大专项的绩效目标不存在方向性偏差。社会基本养老保险（村社区）费、社会基本医疗保险（村社区）、生育保险（村社区）、非本市户籍职工在莞就读子女参加社会基本医疗保险这四个专项的绩效目标都是“目标一：按文件规定及时完成社保费用的征收工作”，与之对应的基金管理中心的工作应该是“征收”，并不是发放财政补贴，因此五大专项的绩效目标不存在方向性偏差。
二.部分专项的绩效目标表述不完善问题。社会基本养老保险（村社区）分离人员“养老津贴”费项目的绩效目标是“目标一：按文件规定及时完成养老津贴申领的工作”，主要是根据业务实际情况进行表述的.。为了有效避免误解，我中心将在今后的工作中，针对此类表述做出适当的调整。
二是整体支出绩效目标归类不够合理问题。完善整体支出绩效目标归类、整体支出绩效目标批复表中的年度绩效目标的表述和统一绩效目标的表述，避免出现不适合合理聚类的意思和目标表述不一致的情况。
三是绩效指标中未完全包含常规工作的相关指标问题。完善长安镇部门（单位）整体支出绩效目标批复表的绩效指标中“参保资源数据的管理和完善办理参保单位、参保人员社会保险登记和参保人员增减变动”等常规工作的相关指标和指标赋值，全面体现基本支出预算资金涉及的常规工作的绩效考核指标。
四是部分绩效指标计划值（水平）赋值不够合理问题。完善绩效指标计划值（水平）赋值；合理量化效果指标，保持绩效指标目标值的统一性；合理设置人员经费和公用经费，体现绩效指标的本质特性。
（二）资金管理的问题整改
一是预算调整率偏高问题。为了提高资金使用率，有效避免资金闲置情况发生，我镇使用的是年中调整预算方式，但由于我中心业务承接量大、业务种类繁多且涉及资金较多，导致年度预算较大。因此建议财政分局在年初预算审核时，充分参考上一年预算金额来审批预算，可有效避免我中心出现预算调整率过高的问题。
二是预算资金变化率与绩效指标值变化率不太匹配问题。由于目前社会基本养老保险（村社区）分离人员“养老津贴”费，主要是用于补贴本市户籍从未参保人员的养老待遇，我中心是严格按照政策要求支付待遇，但是由于待遇涉及中央财政补贴、市财政、镇财政、社区四级分担，中央财政补贴会不定期的调整，市、镇、社区的三级补贴比例和金额也会根据政策不定期的调整，因此我中心需按照政策指引及时调整相关专项。
（三）项目管理的问题整改
一是主动管理意识有待进一步提升的问题。针对“多人去世约一年，尚未领取终老待遇”问题，由于我中心业务系统没有与公安系统数据实时联网对碰，目前死亡数据日常是由社区报至我中心，我中心再根据报送的数据联系死者家属核实情况，并通知办理终老待遇申领业务。另，市基金中心也会不定期跟公安部门对碰相关信息，对排查出来领取终老待遇的人员进一步进行通知。我国的政策法规暂没有规定终老待遇的领取时间，我中心已在收到相关数据后第一时间通知和引导家属尽快办理终老待遇。鉴于存在与公安系统数据实时联网对碰的问题，我中心今后工作中会进一步加强与公安部门联系，定期排查死亡人员，并对受理的终老待遇业务都能够如期办结并发放相关待遇。另外，我中心受理的终老待遇业务都能够如期办结并发放相关待遇，没有出现超期的情况。
二是对数据分析挖掘功能未充分问题。下来继续挖掘分析拥有的大量数据，充分发挥数据的潜在功能与价值。
（四）资产管理问题
由于机构改革，目前我中心与长安人社分局、医保分局及人资中心等形成五个牌子一套人员的客观情况。原单位人员和附带的资产随人员岗位安排发生变动，为避免影响工作开展，已按需求统筹资产使用，但难免会有清单上属于基金中心，但被属其他三个单位的人员使用的情况。目前，我中心已对交叉使用的资产做好地址及使用人员（管理人）的登记，每年做好盘点工作避免资产流失。为有效处理此类问题，我中心后续将咨询请教财政等部门，以便更好地做好资产管理工作。
（五）内控制度的问题整改
一是业务流程规范性存在不足问题。
一.内部控制制度健全。长安人社、医保分局已于二零xx年七月四日重新修订了《采购内部控制管理制度》，由于我中心与长安人社分局、医保分局及人资中心等形成五个牌子一套人员的客观情况，因此本制度同样适用于基金管理中心，制度中明确了采购经费使用事前审批制度，不存在业务流程规范性存在不足情况。
二.存在多头采购问题。我中心与长安人社分局、医保分局及人资中心形成五个牌子一套人员的客观情况，并已严格按照采购有关规定进行采购，不存在多头采购问题。
二是部分内控制度执行不深入，未能全面准确识别存在的风险隐患问题。我中心已在逐步建立内部控制体系，加强对单位经济活动的风险防范和管控，规范单位管理行为，及时识别的问题，提高内部控制制度执行力，减少各类风险事故的发生。
（六）人力资源管理的问题整改
一是单位人员归属及岗位职责划分不够清晰，人员经费支出欠合理问题。
一.人员经费支出欠合理问题。由于机构改革，目前我中心与长安人社分局、医保分局及人资中心等形成五个牌子一套人员的客观情况，个别工作人员工作岗位及职责存在交叉，因而导致人员经费存在交叉的情况存在，下来我中心将进一步明晰人员归属，划分清晰人员职责，进一步做好人员经费发放工作。
二.岗位设置不明晰，存在一岗多职现象问题。我中心已进一步划分清晰工作人员岗位职责，对保险关系各项业务已对应设置受理、复核人员岗位，加强业务办理过程中对关键流程的内部控制力度，降低业务风险。
二是人力资源管理制度建设不健全，管理效能发挥不充分问题。
一.轮岗管理制度问题。我中心已严格按照有关规定建立健全员工轮岗管理制度。
二.绩效考核制度问题。我中心已严格按照对照镇党建工作办单位人员绩效考核制度建立长安镇社保基金中心绩效考核制度，该制度对激励机制建设有明确细则，能有效激励员工工作的积极性。
三.人员培训材料缺失问题。我中心已制定单位工作人员培训计划，并积极开展内部控制领导小组培训、聘员培训，下来我中心将进一步做好培训台账建立健全工作，尤其注重培训档案的收集与整理工作。
二、下一步工作计划
下来，为进一步做好绩效管理工作，我中心将严格对照实际存在问题，继续落实整改工作，避免类似情况再次发生。同时，有效加强财务队伍建设，细化采购管理制度，并继续按照政府相关财务会计制度规定，进一步加强财务工作的规范化，建立健全财务内部管理制度。
为做好二零xx年度部门整体支出绩效自我评价工作，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，根据《宜章县财政局关于做好县级预算部门绩效自评工作的通知》（宜财绩〔二零xx〕一零九号）文件精神，我院认真开展了二零xx年预算支出绩效自评工作。现将自评情况汇报如下：
一、部门概况
（一）基本情况
宜章县中医医院始建于一九五二年，历经几代“中医人”的艰苦创业，现已发展成为全县唯一一所集医疗、教学、科研、康复、急救为一体的二级甲等综合性医院。现有在职在岗职工四九零人，编制床位二二零张，实际开放病三零零张。内设临床专科一七个、医技科室七个、辅助科室四个、职能管理科室一九个。
医院拥有一.五T核磁共振、西门子一六排螺旋CT、彩超、CR、DR及全自动生化检测仪等各种高精尖诊疗设备一二零余台，年末资产总值零.五六亿元。为郴州市第一人民医院对口支援医院、郴州市中医医院对口帮扶单位，广东省中医院联系单位，是郴州市市辖区职工医保、宜章县职工医保、宜章县城乡居民医保、工伤保险定点救治医院、宜章县人寿保险公司定点医疗单位。
主要职能：为全县人民提供医疗、护理、预防保健、科研、教学、康复等服务；完成县政府和卫生行政部门交办的其他任务。
（二）整体支出情况
二零xx年我院基本总支出为一.二亿元。其中：人员经费支出五二七三.七万元、卫生材料支出二四八七.三万元、药品支出二五零三.五万元、固定资产折旧二九三.五万元、提取医疗基金二六.二万元和其他费用六五四.九万元、其他支出七六一万元。
二、整体支出管理及使用情况.
（一）二零xx年度预算基本情况
我院属于差额拨款单位，二零xx年度纳入财政预算的有人员经费一零一.五万元，财政已按时全额拨付到位。
（二）二零xx年收入支出决算情况
二零xx年度以支定收确认的总收入为一零一.五万元，年度总支出为一零一.五万元，其中基本支出一零一.五万元，用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费，经费支出使用比例为一零零%。
（三）基本支出使用管理情况
医院建立健全了收入、支出、政府采购、资产管理以及公务接待管理、差旅费、培训费等财务管理制度，成立了内部控制工作领导小组，加强内部控制和监督。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。各项经费支出实行一支笔审批制度，严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内，有效杜绝了资金使用挤占、挪用、虚列支出等情况，确保了资金使用的规范性、安全性和有效性，切实降低医院运行成本。
三、资产管理情况
制定了资产管理制度，对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，建立了资产实物管理台账，根据各部门的需求制订了采购计划，按国有资产配置、政府采购和有关规定加强管理，程序到位，专人管理，对取得的资产及时进行会计核算，每年对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。截至二零xx年一二月三一日资产共计零.五六亿元，保证了国有资产的保值增值。
四、部门整体支出绩效情况
二零xx年，我院通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：
（一）经济性评价
一、从源头抓起，科学合理编制经费预算。根据中央和省、市、县财政预算改革的有关要求，结合单位实际需要，按标准、按项目科学认真编制部门预算。
二、预算执行方面，支出总额基本控制在预算总额以内；不存在截留或滞留专项资金情况。
（二）行政效能评价
为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，在财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。
一、在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性地进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。
二、重视制度的学习和宣讲，并已逐步形成了崇尚厉行节约反对浪费的机关文化。根据中央、湖南省、郴州市人民政府下发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》《宜章县县直机关差旅费管理办法》等一系列文件精神，组织单位人员学习，强化了我院厉行节约管理意识。
三、加强医疗质量管理，严肃查处大处方、乱检查、乱收费等行为，切实控制医疗费用不合理增长，确保广大群众得实惠。
四、在健康扶贫“一站式”结算服务平台，为贫困人员提供“一站式”即时结算服务。住院报销时，通过城乡居民医保信息系统一次性结算、补偿到位，患者只需支付自付费用即可，彻底解决了全县贫困人员就医报账“多头跑、耗时长、手续繁、效率低”的问题，极大提高了工作效率，获得了各级领导的好评。
五、存在的问题
年初预算的编制不够精细，没有按照费用支出的使用范围和内容进行类、款、项三个层级的明细预算，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理。
六、改进措施和有关建议
一、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
二、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。结合实际情况，完整、准确地披露相关财务信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。
三、科学执行绩效预算管理制度。一是进一步优化绩效评价指标体系。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政有关部门进一步加强开展相关的业务培训，完善绩效评价方法和评价指标体系，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，多注重督促指导推进绩效评价的开展。二是加强对绩效评价结果的运用。推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式，将绩效评价从事后评价湘预算编制、审查批准、执行过程等前置环节延伸，建立以绩效为导向的编制模式，把绩效考评的结果作为编制部门预算的重要依据。
一、预算单位基本情况
株洲市交通运输局是财政全额拨款预算管理的正处级行政机关，主要职责：
一.贯彻执行国家、省、市有关交通运输管理的法律、法规和方针、政策；组织拟订全市综合交通运输发展战略、政策和规范性文件，统筹公路、水路、铁路、民航、邮政相关规范性文件的起草工作；负责全市交通运输执法检查和监督；指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。
二.组织编制全市综合交通运输体系规划，承担相关协调工作；组织拟订全市交通运输发展规划、产业政策和行业标准、规范并监督实施；参与拟订物流业发展战略、规划、有关政策并监督实施。
三.承担道路、水路运输市场监管责任。
四.承担水上交通安全监管责任。
五.负责提出全市公路、水路固定资产投资规模、方向和资金安排建议，提出市级财政用于交通运输的专项资金安排方案；提出涉及交通运输的财政、土地价格等政策建议；监督管理公路、水路有关规费政策的实施，负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。
六.负责全市公路、水路建设市场监管。
七.负责公路路政、港政、航证管理。
八.指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。
九.拟订全市交通运输科技政策、规划、和规范并监督实施；组织推进交通运输信息化建设；指导全市交通运输环境保护和节能减排工作。
一零.负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。
一一.承办市人民政府交办的其它事项。
株洲市交通运输局下设办公室、人事科、财务审计科、执法监督科、行政审批科、综合规划和计划统计科、基本建设科、养护管理科、运输管理科、地方海事科、安全监督科、路政管理科、信访科、机关党委、离退休人员管理服务科一五个科室；
下属单位包括：
一.市国防动员委员会交通战备办公室（正科级行政机构）
二.株洲市交通事务中心(正处级全额拨款事业单位)
三.株洲市道路运输管理处(副处级全额拨款事业单位)
四.株洲市地方海事局(副处级全额拨款的参公事业单位)
五.株洲市交通行政执法监督处(副处级全额拨款事业单位)
六.株洲市交通运输局资金管理中心(正科级全额拨款事业单位)
七.株洲市交通运输局信息中心(正科级全额拨款事业单位)
八.株洲市交通运输局直属局(正科级全额拨款事业单位)
九.株洲市机动车综合性能检验站(正科级自收自支事业单位)
一零.株洲市地方铁路管理办公室(正科级全额拨款事业单位)
二、预算收支情况
株洲市交通运输局二零xx年部门预算编报范围包括局机关及所属二级八个预算单位（不包括市交通事务中心、市机动车综合性能检验站）。株洲市交通运输局共有编制人数四零四人，二零xx年年末实有人数六零零人，其中在职人员三五三人，退休人员一八四人，离休人员二人，临聘人员六一人。
截止二零xx年一二月三一日，本部门共有办公及业务用房二一一一四.九五平方米；车辆四零辆，其中一般公务用车四零辆；执法船艇三零艘（海巡艇一九艘、趸船三艘、拖轮二艘、快艇六艘），单位价值二零零万以上大型设备七套。
二零xx年年初部门收入预算九一零八.一六万元，其中财政拨款收入九零四八.九八万元，纳入预算管理的非税收入拨款五九.一八万元。二零xx年部门支出预算九一零八.一六万元，其中，社会保障和就业支出一零零九.四三万元，医疗卫生与计划生育支出六四零.二七万元，交通运输支出七四五八.四六万元。
二零xx年单位年度总收入一零二七一.一七万元，其中财政拨款收入一零一四七.九七万元，其他收入一二三.二万元。
二零xx年单位年度总支出一零二九八.九万元，包括基本支出八八六五.八六万元，项目支出一四三三.零四万元。二零xx年度一般公共预算财政拨款支出一零一四七.九七万元，包括基本支出八八三八.一三万元：其中人员经费六五六六.二九万元，占比六四.七一%，日常公用经费二二七一.八四万元，占比二二.三九%。项目支出一三零九.八五万元，占比一二.九%。
一、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
一.一、人员经费包括工资福利支出五八五九.三一万元、对个人和家庭的补助支出七零六.九八万元。
一.二、公用经费包括商品服务支出二九二二.六九万元、资本性支出六五八.九九万元。
一.三、二零xx年“三公经费”支出一五二.七六万元，其中公务用车运行维护费一二八.五六万元，公务接待费二四.二万元，因公出国费零万元。上年“三公经费”支出一九一.六八万元，下降比率二零.三%，其中车辆运行费较去年减少比率为二九.二%，原因为车改车辆数减少相应的车辆运行维护费减少；公务接待费较去年增加三九.六六%，原因一为上年公务接待费减少幅度过大；二是公务接待较以前标准提高；三是我局去年出租车改革模式开全国之先河，许多省、市来我局学习经验，接待费有部分增加；四是我市公交都市创建圆满成功，在创建过程中与相关部门的协调、汇报较多，导致公务接待费有部分增加。
一.四、二零xx年政府采购预算数为二三七三.四五万元。其中包括办公设备购置(电脑、办公桌椅、空调、印刷品等)七零二.六八万元；车辆维修保养及加油费用一四五万元；湘江防污治理费用二零零万元；物业管理费二二五万元；办公楼修缮费用二五零万元；软件开发、通讯系统维护费一一六.六万元；其它政府采购预算费用七三四.一七万元。二零xx年政府采购实际执行数为一四六五万元。包括办公设备购置、耗材、印刷等三五零万元；车辆维修保养及燃油费一二八.五万元；湘江防污治理费用二零零万元；物业管理费二二九万元；维修费一七二万元；软件开发、信息网络系统维护费二二零.七万元；咨询费一一零万元；其他会议、培训、公务接待等五四.八万元。
一.五、二零xx年政府购买服务预算二九九万元，一是市海事局的湘江库区船舶防污治理经费二零零万元，二是信息中心数字交通系统建设、运行维护费九九万元。
二、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。二零xx年我局项目经费包括：执法船艇维修、油料费、水上工程安全维护项目经费二零零万元；湘江库区船舶防污治理项目经费二零零万元；数字交通系统运行、维护专项经费一三一.六万元；铁路专用线社会道口“十三五”升级达标改造专项经费二一九.三三万元；二零xx年第一批油补省统筹资金七五万元；部分成品油价格补贴省级统筹资金二零零万元；重大项目前期经费五二万元；《株洲市港口总体规划》（修编）环境影响评价费三零万元；船艇建设费和质保金一一九.三一万元；二零xx年洞庭湖生态治理资金一八万元。
二.一、执法船艇维修、油料费、水上工程安全维护项目是通过海事部门的水上安全维护和施工水域采取限制通航或单向通航、封航等水上交通管制措施，确保株洲清水塘大桥水上施工无船舶碰撞施工桥梁等事故；确保施工水域船舶通航安全和水上施工正常进行；确保全辖区挖砂、淘金作业船安全生产。通过对海事船艇日常维护，确保了水上安全监管工作的正常开展，特别是抗洪抢险期间，为保护人民生命、财产安全发挥了非常重要的作用。达到的水运市场全年畅通、无违法船舶航行、无船舶溢油污染事故等绩效目标，确保了辖区水上交通安全和保证了水域生态环境的良好。
二.二、湘江库区船舶防污治理项目是根据株湘江办发〔二零xx〕一号为立项依据，通过委托株洲市明洁船舶服务有限公司对湘江干线船舶垃圾及油污水进行收集转运，确保水环境安全。全年回收四一四三艘次船舶垃圾二二.二八三吨，回收油污水六二八艘次一零.零一六吨，转运垃圾五二车。实现了湘江干线水域全覆盖，防油防污应急物资足额配备的标准，达到了无船舶污染现象的指标值。
二.三、数字交通系统建设、运行、维护项目是根据系统信息化建设发展来制定和实施的，包括数字交通项目维护、视频监控路线租赁、软件开发以及智能化办公四个子项目。通过四个项目的相互协调，打造覆盖全市的现代化数字交通。全面提升交通运输行业决策分析能力、运行保障能力、安全应急能力和社会服务能力，大力推进现代交通运输业发展。监控安装质量标准参照《出租汽车服务管理信息系统项目设备及相关服务采购合同书》（采购编号JYZB-一三一一二零零G）执行，目前已完成监控安装平台包括：海事、两客一危、公交、平安城市、治超、出租汽车。达到了降低运输司机运营成本、交通运输行业管理成本、公众出行的时间成本的绩效目标，强化了市场监管，促进了节能减排。使乘客投诉能得到及时妥善的处理，保证了司机和乘客双方的利益。
二.四、铁路专用线社会道口“十三五”升级达标改造项目是根据省交通运输厅《湖南省铁路专用线社会道口“十三五”升级达标改造规划》湘交综规〔二零xx〕一九一号和《湖南省铁路专用线社会道口升级达标改造项目实施管理办法》湘交运输〔二零xx〕二五一号的要求，对我市一三处铁路专用线社会道口进行提质改造升级。主要改造内容包括：原有道口拆除、基础换填、铺设轨枕及钢轨安装、铺设橡胶道口板、安装电动栏木、安装道口信号机、安装标志标牌、安装防护围栏、安装照明及监控设备、对已有道口房进行翻新维修等。项目的绩效目标为强化公共安全体系建设，促进道口的安全标准化管理与发展，提升运输安全服务品质。截止二零xx年底已完成了一二处道口的升级改造并已通过验收投入使用，另一处--湖南长株潭国际物流有限公司油库路道口，因市政道路规划调整导致该道口施工设计需做调整，预计在二零xx年完成改造。该项目的完成降低了岔道口的交通安全管理成本，节省了人民群众出行时间及保障人民群众生命财产安全。
二.五、根据《湖南省财政厅关于下达二零xx年部分成品油价格补贴省级统筹资金的通知》湘财建一指〔二零xx〕一五六号、《湖南省财政厅关于下达的通知》相财预〔二零xx〕九一号，省财政厅拨付株洲市二零xx万元用于“公交都市”和综合运输示范创建工作。根据《关于“公交都市”和综合运输示范创建奖补资金拨付的请示》株交〔二零xx〕七零号的分配方案，我局收到预算指标二零xx年第一批油补省统筹资金七五万元与部分成品油价格补贴省级统筹资金二零零万元，共计二七五万元，其中一二五万元为创建公交都市验收工作经费，一五零万元为平台建设工作经费。项目构建了“多模式、一体化”的公共交通服务体系，基本形成了“以常规公交为主体，慢行交通为补充，城际铁路为延伸，智轨电车为特色”的绿色出行体系。公交都市创建期间，我市公交线路由二零xx年的六七条增长到七九条，填补公交盲区六二.八公里，公交线路长度增长一八%，公共交通乘客满足度上升到九三.七%。已完成全市所有无人售票车终端机具升级改造，实现了交通一卡通的刷卡功能。管理手段智能化，交通基础设施和载运工具数字化，运营运行网络化，降低了运营和出行的成本，提升了出行体验，推动了资源节约和高效利用。二零xx年一零月底，交通运输部专家组对我市公交都市创建进行了考核验收，我市成为全国第一个完成公交都市创建验收的地级市，预计将取得更好的结果。
二.六、新建干线公路规划经费是为推进十三五规划项目进度，谋划好十四五规划，我局经党组研究并报请市政府分管副市长同意后，由市财政安排的二零xx年交通运输项目前期工作经费，其中各县市区项目前期工作经费一零零万元，交通运输局项目策划包装、课题研究工作经费（即新建干线公路规划经费）二零零万元。交通项目策划包装、课题研究工作主要工作由局综合规划科牵头，各业务部门科室配合，课题包括：株洲中长期（二零xx-二零xx）综合交通运输网络布局研究、清水塘物流发展（含建霞多式联运项目）研究、渌水水域整体综合开发研究、国省道布局优化调整研究。项目整体目标为推进普通国省道项目前期工作，建成后有望减少交通通行时间，促进节能减排与沿线经济社会发展。
二.七、重大项目前期所指为株洲市智能轨道交通系统工程（一期工程），原项目名为：株洲市新华路、建设路BRT快速公交系统项目。项目主要内容为体育中心至大剧院、湖南工业大学-株洲火车站、新华桥西至向阳广场的智轨交通系统的项目工可研究、工程勘察设计及招标事项。市发改委于二零xx年一零月核准并下达了项目一期的招标批复，预计在二零xx年八月建成湖南工业大学至向阳广场段。通过对本项目功能定位的分析，项目的建设将促进所在地区城镇体系的进一步完善和产业经济的快速发展，将提高所在地区居民的出行效率，提高居民收入、创造新的就业机会，对项目所在地经济社会的发展将起到重要的支撑作用。
二.八、《株洲市港口总体规划》（修编）环评汇报编制费为年中追加项目经费。根据二零xx年市委市政府部署和安排的株洲电厂退城进郊的搬迁项目，此项目中交通运输局主要负责株洲市港口总体规划编制及其环境评价工作。经研究签订湖南汇恒环境保护科技发展有限公司作为环评汇报编制单位，并按合同执行各项程序，至二零xx年底，由于省规划局《港口布局规划》尚未发布，导致环保主管部门行政审批的环评文件暂时还无法下发，项目暂未完结，目前合同执行五零%，剩余部分将在二零xx年完成。
二.九、二零xx年洞庭湖生态治理项目是根据湖南省交通运输厅《关于开展四零零总吨以下货运船舶防污染改造工作的通知》（湘交港航〔二零xx〕一四一号）和湖南省水运管理局《关于做好四零零总吨以下货运船舶防污染改造工作的通知》（湘水运函〔二零xx〕三四号）文件要求，局属二级机构地方海事局于二零xx年组织完成省水运局下达的一二艘四零零总吨以下货运船舶生活污水处理装置安装工作，并上报湖南省水运管理局审核通过。湖南省水运管理局于二零xx年一二月二五日发布《关于公布符合四零零总吨以下货运船舶生活污水防污染改造补助条件船舶名单的通知》（湘水运运综〔二零xx〕二一八号）。省财政厅二零xx年下达此一二艘船舶改造资金共计一八万元。生活污水处理装置的安装减少了船舶生活污水的直排，有效控制了水运市场对生态环境带来的影响。
二.一零、船艇建设费和质保金为按照省人民政府办公厅《湖南省湘江污染防治第一个“三年行动计划”实施方案》（湘政办发〔二零xx〕六八号）要求启动的湘江污染防治应急船艇建造项目。船艇建造任务已完成，此次是按照合同条款支付剩余建造费及质保金。项目通过有计划地安排船艇购置和配套硬件设施，保障了海事船艇正常巡航，确保通航水域安全、清洁，维护水运市场有序发展。
三、部门整体支出绩效情况
二零xx年在市委、市政府和省交通运输厅的坚强领导和全市交通运输人的不懈奋斗下，株洲交通取得了历史性成就、实现了跨越式发展。克服体制机制改革困难、行业不稳问题易发以及防范化解债务风险等不利因素的影响，凝心聚力、攻坚克难、真抓实干，圆满完成了年度各项目标任务。
一、“不忘初心、牢记使命”主题教育深入开展。不仅完成了规定动作，还充分体现了“交通味”，使整个主题教育特点鲜明、扎实紧凑、成果突出，得到市委指导组高度肯定，被省委宣传部、市委宣传部推选为首批整改落实有成效的单位之一。
二、全力实施了一批重点项目，完成交通固定资产投资一零零亿元：长株潭城际铁路“四完善、两加快”改造完成；东城大道竣工通车；S三四五茶陵和吕至攸县高和公路三期、岳汝高速炎陵西互通改造、株洲农产品物流交易中心完工；黄花国际机场株洲城市候机楼建成启用。S一零五云龙楠山铺至醴陵塘坊公路、G三五六浣溪至太英、S三四七茶陵夏乐至浣溪等项目加快续建。云龙大道（株洲段）快速化改造项目启动建设。醴娄高速、岳汝高速隆鑫坳互通、衡炎高速茶陵互通至G三二二路网有效衔接、昭云大道等长株潭一体化“三干两轨四连接线”、茶陵至界首高速公路、株洲港湖塘港区株洲电厂码头、渌口港区一期工程、荷塘综合现代物流等项目完成前期。
三、加快推进了“四好农村路”建设。完成自然村通水泥（沥青）路建设一一八零公里；农村公路提质改造一一三公里、窄路加宽八五公里、安防工程三五一公里、危桥改造一零座、农村客运招呼站五零个，通村通组公路、二五户及一零零人以上自然村通水泥（沥青）路、建制村通客班车率均达一零零%。开展了“提路况、清水沟”专项行动，疏通水沟三九一六公里、路面修补三七四一一平方米，公路等级率、铺装率、常养率、绿化率等指标大幅提升。醴陵市、茶陵县成功创建省级“四好农村路”示范县；攸县成功入选省级城乡客运一体化试点。
四、交通运输经济指标稳步增长。完成公路水路客运量、旅客周转量、货运量、货物周转量分别为零.五亿人次、二五.二四亿人公里、一.八亿吨、二一五.一三亿吨公里；新增旅游客运、货物运输、网约车平台等市场主体二三家；新增执证从业人员三六一七人。交通运输对刺激消费、促进就业、拉动增长的作用明显增强。
五、三大攻坚战成效突出。完成二个贫困县交通投资六.三亿元，渌口区宏图村和攸县柏市社区对口扶贫任务圆满完成，实现扶贫项目优先安排、扶贫资金优先保障、扶贫工作优先对接；航道疏浚防污和钓鱼平台、吸砂船、船舶生活污水处理装置整治工作销号完成；国省道投融资长效机制逐步完善，节约建设资金约六零零零万元，争取交通运建设和运行资金二.九八亿元。
六、全面启动株洲市“十四五”交通运输发展规划。按照“一+一零+七”体系，全面启动株洲市“十四五”交通发展规划编制，即一个交通运输发展总体规划、一零个县市区交通运输专项规划、七个专题规划研究。
七、巡游出租车改革在全国率先破冰。以“明晰产权、两权合一、集约管理、降低成本、规范运营”为核心的改革工作顺利推进、圆满完成，清理规范经营关系、集约管理模式开全国之先河，有效化解了行业积累多年的矛盾问题，强力扭转了行业不稳定风险易发多发的局面，推动了行业步入良性健康发展的轨道。
八、公交都市创建在全国成为典范。聚焦重点任务、主动创新实践，克服地方财政不足的困难，构建了公交都市创建的“六大模式”，形成了“以常规公交为主体，慢行交通为补充，城际铁路为延伸，智轨电车为特色”的绿色出行体系，获得交通运输部验收组高度评价，成为全国第一个完成公交都市验收的地级市。
九、醴茶铁路恢复客运运营大势已定。通过积极汇报协调和大量具体的工作，醴茶铁路复开获得国务院、国铁总公司、省市相关部门和当地群众的大力支持，沿线设施改造和隐患整治全面完成，老区人民期盼已久的醴茶铁路恢复客运运营即将实现。
一零、“放管服”改革纵深推进。客运、货运、驾培、维修审批监管职责有序下放；交通运输综合行政执法先行先试，成立了联合执法队伍，开展了一系列集中专项整治行动，查处各类违法违规行为四零零余起；所有行政审批事项进驻市民服务中心办结；温暖企业行动、交通文明行动深入开展。
一一、安全生产、应急保障能力显著提升。全面贯彻落实国、省、市关于安全生产的工作要求和部署，严格落实部门监管责任和企业主体责任，深入开展“落实企业主体责任年”“强执法防事故”“平安交通”“隐患清零”等专项整治行动，检查生产经营单位三七七四家次，下达执法文书三四二份，排查安全隐患一一八个，实施经济处罚一二九.八三万元；交通问题顽瘴痼疾集中整治行动全面启动并初见成效；高铁沿线安全隐患整治在全省率先完成、整治效果明显，累计投入一零零零余万元整治安全隐患一二六处。完成“两客”车辆主动安全防范系统安装五八七台，“两客一危”企业安全生产标准化全部达标。数字交通智能监管平台的运用，实现了对危险驾驶行为的事前预警和事中干预，使得“两客”车辆超速、疲劳驾驶等现象明显降低。海事视频智能监控系统同步运行，危货企业安监系统实现全覆盖。交通运输安全生产形势持续稳中向好，全年未发生较大以上安全责任事故，在全省道路运输安全“隐患清零”上半年工作考核中我市取得排名第一的好成绩。春运、五一、国庆等重点时段的保安全、保畅通工作全面完成，累计发送旅客一四七一.七三万人次，未发生一起责任安全事故、旅客长时间滞留现象和重大服务质量投诉；应对特大强降雨过程的抗洪抢险、灾后重建任务圆满完成，保障了人民群众生命和财产安全，最大程度降低了灾毁损失。
一二、党风廉政建设持续向纵深推进。坚持党对一切工作的领导；意识形态绝对安全；学习强国、红星云等掀起比学赶超的热潮；成功创建“五化”党支部一八个；持之以恒落实中央八项规定、省委九条规定及市委若干规定，“三公经费”稳步下降；大力整治官僚主义、形式主义，形成长效机制；大力践行“马上就办、真抓实干”，工作作风持续转变；全力支持市纪委驻局纪检组的执纪监督问责工作，主动接受民主监督，未发生违规违纪问题。
一三、智慧交通建设提速提质。ETC发行安装四四.二万台；交通一卡通全面实现互联互通；驾校AI机器人教学创新发展；对出租车智能管理系统进行了升级扩容，新安装智能顶灯、行为识别系统、人脸识别系统等车载设备；五八五台“两客”车辆全部安装主动安全防范智能终端；交通运输综合信息监控中心建成使用，对重点运输车船实施二四小时动态监管，实现管理手段由“人海战术”到“技防战术”的重大转变。
一四、建议提案办理、一二三四五市长热线办理以及工青妇团、离退休干部、交通战备、企业改制、机关后勤、新闻宣传、信访维稳、扫黑除恶、应急管理等工作协调推进，共同推动了交通运输工作迈上新台阶。
四、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施
二零xx年尽管我局各项工作落实有力、成效显著，综合绩效考核取得了一定的成绩，但仍存在着一些困难和问题，主要表现在：一是运转经费严重偏低。二零xx年交通运输局运转经费人均六.四万元，且全国文明单位奖、交通费补助、伙食补助、行政补助工会经费、职工健康体检费、临聘人员工资等也包含在此费用之内，我局二零xx年临聘人员六一人，年度临聘人员支出就高达三零零余万，能够用于日常工作运转的经费就只有人均三万多，远远低于全市大部分市直机关部门平均水平，造成了行政负担过重，日常公用经费严重不足。二是我局除了公务用车之外，还需负担三零艘（海巡艇一九艘、趸船三艘、拖轮二艘、快艇六艘）水上安全执法公务用船的运行和维护以及按规定配备的船艇临聘人员的费用，且部分船艇年久陈旧，维护费用颇高。二零xx年预算安排水上工程安全维护经费二零零万元（二零xx年预算安排的海事执法船艇维修、油料及水上安全维护经费总共才一八零万元），但实际达三五零万元以上，且不包括抢险救援的有关费用和去年灾害期间船艇的损耗支出，除在项目中开支的一部分外，还有一五零万元在运转经费中开支，挤占了公用经费。三是根据职能职责，二级机构办公场所分布较多，地方海事局包括五个县级海事处，三个直属海事处、一个道路运输管理直属所、行政执法监督处机关及县处六个都是独立在外的办公场所，办公场所所附带的物业、水电、维修等费用也相应的加大运转经费负担，因此出现了改变专项经费经济用途来弥补运行经费缺口的情况。四是权职不对等，建设资金使用效益低。市交通运输局与市交通事务中心职责模糊，建设资金分在两个单位，事权、财权不对等，造成建设资金长期沉滞在账上。
今后我局将继续延续之前的优点，完善和弥补工作中的不足，查漏补缺，加强组织领导，对发现的问题及时和积极的沟通、汇报和整改，切实提高资金使用效益。加强资金的管理，严格按规定办理资金结算，确保专款专用。
五、其他需要说明的情况
无
一、针对“国有资产管理制度未完善、固定资产管理不及时”的问题，我局整改情况如下：我单位二零xx年因机构改革从大亚湾社管局独立出来，二零xx年一月一日资产系统才完成移交资产的接收工作，接收工作完成后，我单位主动开展单位的资产清查工作，并聘请第三方协助核查盘点工作，同时加强和完善单位的资产管理制度。根据区财政最新公布的《大亚湾区直行政事业单位资产处置管理暂行办法(修订版)》管理制度进行固定资产管理工作。经我单位进行固定资产实物盘点后，截止到清查基准日（二零xx年一二月三一日）的固定资产现状如下：
账面固定资产原值：八四六五五七零.七九元，净值：五零七一九五四.三一元；实有固定资产原值：七八六一零一一.九九元，净值：五零四七五九九.六二元；盘亏固定资产原值：六零四五五八.八元，净值：二四三五四.六九元，盘盈固定资产原值：零元。
下一步我单位将继续做好固定资产管理工作，加强实物管理，做好核对，对于清理出来的有问题资产，及时报批并进行账务处理，进一步增强资产管理制度优化和细化。
二、针对“合同约束条件不明确，合同资金支付与项目绩效的关系未建立”问题，我局整改情况如下：一是我局重新与第三方评估机构沟通评估的方式和内容，组成了评估验收小组，评估专家通过社工信息系统全年检测查看社工项目点服务台账，中期通过提交电子台账线上进行专业评估和线下财务评估的方式开展评估工作，末期评估均进行了线下听取社工汇报、专家查看电子台账、电访和入户走访服务对象满足度及财务评估等进行。根据审计要求已完善评估验收程序。二是关于验收结果与合同资金支付挂钩的机制，我局已调整评估时间，在一二月初完成评估并出具汇报，根据评估汇报，按照合同要求拨付经费，避免评估不合格的站点资金提前拨付。三是关于居家养老服务项目，按照我局签订的服务合同内容，“互联网+居家养老”线上服务由电信局提供全天二四小时服务，具备六大功能。具体提供服务是由线下承接的服务机构，提供全方位的居家养老服务，我局将进一步做好与第三方合作机构的协作和督促改进，提升服务效果。
三、针对“项目招标未按照规定公开合同，验收程序不够规范”问题，我局整改如下：一是针对路牌新增、修复问题，按照区管委会《大亚湾区开展城市管理提升专项整治工作方案》，市政府要求大亚湾区作为试点，对路名牌进行创新示范，要求在二个月内全面（二零xx年一零月底前）完成示范区域新路名牌的定制和安装。为此，区民政局马上联系了全市有全国标准地名标志证书质资的制作公司，借鉴深圳、上海等城市的路牌设计样式，按照国标地名标志，设计出一款符合全市示范推广标准型（不带户外广告）的T型路牌。由于市政府和区管委会要求我们完成这项工作的时间非常紧迫，大批量制作运输和安装路牌，按照时间进度，一个制作单位根本无法完成，而且路牌的单价（含购买运输安装）已经通过了区财政部门的基建审定，是统一的单价标准。为了保证在规定时间内完成市政府和区管委会交待的任务，区民政局通过局务会讨论通过，自主选择供给商，最后选定了二家具有全国标准地名标志证书资质的公司来完成了此项任务，预结算程序按照区财政基建审核进行。受到市政府和区管委会的好评，并以此作为全市的标杆向全市推广。这是当时为什么没招标采用同一家供给商承建的特别 原因。
二零xx年路牌新增、修复项目工程拨款验收表资料不完善一项，已经按照区民政局的财务要求进行了完善；二零xx年文明城市测评期间（西区片区）安装新型路名牌项目缺少签字盖章一项，已经按要求补签字和盖章；二零xx年大亚湾区道路路名牌被损坏修复及新增加安装项目缺少落款日期一项，已经补落款日期。在今后工作中，我们会严格加强检查，确保各项台账完善准确。
二是针对社工服务合同签订问题，我单位将结合外聘法律顾问加强对合同合法性、合规性审查，做好合同管理的严肃性和细致性，杜绝同一站点签署多份合同的问题，并督促各合同签订股室做好相关合同的实施情况监督检查，并负责及时将签署的合同进行上网公开，确保公众监督到位。
四、针对“部门对项目绩效目标质量控制不严，绩效管理的深度不足”问题，我局整改如下：一是关于项目绩效目标质量控制不严的问题，我单位将加强与合作单位就绩效评估计划制定的沟通研讨，力求在制定绩效目标过程中合规、合理、可操作性强且有较强的激励性质，提升绩效目标的导向性作用，由重数量完成度向重质量完成度转变，利用绩效考评机制提高服务质量，提升管理水平。二是关于“残疾人就业招聘会就业率低”的问题:总结近几年的招聘会，效果都不是很好。主要原因一是就业年龄段的残疾人比较少；二是部分残疾人家庭比较富裕，不愿意参加工作；三是部分残疾人都是重残，企业不愿接收、也不适合就业。以后的招聘会，在加大政策宣传的同时，采取有针对性个案的方式进行职业介绍，做好接收企业需求与残疾人实际情况的对接，扩大接收企业范围，做细残疾人背景意愿调查，立争提高就业率。
为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔二零一八〕三四号）等文件要求，对本中心二零二一年度部门整体支出进行了绩效自评。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从预算配置、履职效益、预算管理、职责履行、预算执行情况和政策措施有效性、预决算信息公开，以及“三公经费”和运行经费支出控制情况等方面进行了综合评价。现将绩效自评情况汇报如下：
一、单位概况
（一）单位基本情况
南京市外事翻译中心二零一六年成立，为南京市人民政府外事办公室所属全额拨款事业单位，公益一类，主要承担为我市各类外事活动、大型涉外活动、出访团组提供高质量翻译、会务、咨询、培训等服务工作。经核定，本中心全额拨款事业编制九人，截至二零二一年末实有六人。
（二）单位收支情况
二零二一年度南京市财政局批复本中心部门预算总收入为一四一.二零万元，全年实际收入一六七.二六万元；二零二一年度部门决算总支出为一六五.三五万元。
二零二一年度部门决算总支出一六五.三五万元,无“三公经费”支出。按支出功能分类，其中：基本支出一六五.三五万元，无项目支出；按经济用途分类，其中：工资福利支出一六二.三二万元、商品和服务支出二.八三万元，对个人和家庭的补助零.二零万元。
（三）单位绩效目标
二零二一年度本中心主要工作安排如下：
按照市外办的统一部署，积极参与创新周、金洽会、名城会等全市性重大活动中由市外办牵头负责的各项专项任务，深度参与策划组织T二零、“一带一路”交汇点重要枢纽城市经贸合作对接会、“南京国际青年交流计划”等活动，切实为全市性重大外事活动的开展做出积极贡献。
加强翻译工作，充分发挥翻译人员的语言优势，高质量完成市外办赋予的现场口译与书面笔译等翻译任务，进一步体现中心的特色优势。认真做好市委、市政府等各级领导外事会见、会议和餐叙等外事活动中的现场翻译工作，传递南京“好声音”，以高水平的翻译服务高质量的外事活动。
根据国内外新冠肺炎疫情和国际形势的发展变化，按照市外办的统一部署和要求，始终关注国内外疫情变化，积极做好相关准备，待疫情结束，及时做好承担和配合协助有关市领导、专项团组等出访工作，不断提升我市的对外交流合作水平。
高度重视中心的干部队伍建设，加强一专多能型人才的培养，积极创造条件，鼓励和支持干部参加各类学习培训，通过政治理论学习、翻译专业培训、组织参观调研等形式，进一步提升干部的政治水平、业务能力和综合素质，不断适应新形势新任务发展变化的需要。
二、评价结论
二零二一年以来，本中心克服人员少、任务重的困难，在市外办的领导和支持下，抗击疫情，高效完成各项工作，达到了预期目标。
三、单位履职成效
二零二一年是“十四五”规划全面实施的开局之年，也是持续做好新冠肺炎疫情防控特别是涉外疫情防控工作，全力推进复工复产的关键之年。翻译中心根据实际情况对年初目标任务做了相应调整，在市外办党组的领导下，认真履职，开拓进取，狠抓落实，积极配合市外办中心工作和重点任务，为市外办负责和参与的各项外事活动提供有力支撑。
一、围绕中心，在服务国家总体外交大局彰显新作为。保障全市各项重要外事活动顺利进行，保障中国文莱建交三零周年暨南京与斯里巴加湾结好一零周年系列纪念活动顺利举办，助力巩固提升中文中尼战略合作伙伴关系；参与南京与意大利佛罗伦萨结好四零周年纪念、“拉美与加勒比地区日”等活动，服务中欧全面战略伙伴关系和构建中拉命运共同体；保障市领导以视频方式参加中国驻法国斯特拉斯堡总领馆国庆招待会暨中法友好城市云交流会、中国与塞浦路斯建交五零周年庆祝等活动，助力国家总体外交走深走实。
二、参与全市“外防输入”工作展现新担当。疫情防控工作方面，深入参与对接上海转运工作，派出三批次三名工作人员执行昆山一线转运任务，确保“零感染、零事故、零扩散”；全体党员加入“抗疫先锋”行动党支部，组织六批次一五人次党员志愿者下沉社区，始终坚持与基层群众“两在两同”；翻译疫情相关通告及热点问答一二篇共计一.六万字，第一时间向在宁外籍人士准确传递疫情防控政策信息和要求；积极做好疫情期间外籍人士服务保障，协助落实核酸采样检测。
三、推进对外开放和创新合作迈出新步伐。在服务全市中心工作上主动作为，积极融入共建“一带一路”大格局，协助举办第七届南京市参与“一带一路”交汇点建设经贸合作对接会、南京—北美及澳洲经贸商机交流会等活动；完成伊朗设拉子赠送我市友城雕塑、我市回赠荷兰埃因霍芬“友宁馆”建设，友城关系日益巩固；保障参加世界城地组织亚太区二零二一年理事会线上会议、中欧绿色与包容复苏市长对话会和全球疫情防控经验交流视频会，国际曝光度和话语权不断提升；举办T二零国际城市创新链合作论坛，征集分享近百个创新案例。积极围绕中心，服务大局，参与全市中心工作，利用对外交流渠道提供招商信息，吸引海外优质项目落户南京；跟踪海外先进领域发展动态，编撰《外事信息参考》，助力我市创新驱动高质量发展。
四、加强国际传播能力建设实现新提升。围绕推动南京城市国际化建设开展外事调研，完成《创新国际交流合作新模式的调研思考》并荣获江苏省《全省优秀调研汇报文集》二等奖，参与《讲好南京故事 塑造国际品牌—外国友人眼中南京城市国际品牌形象》专题研究汇报；参与市外办 “走近留学生 宣介新南京”、“友城绘”国际儿童绘画精品展等系列活动，参与“南京外事”英文网站改版升级，面向外籍人士的宣传更加聚焦，外事工作见报率和曝光度不断提升。
二零二一年各项工作在疫情防控常态化下进行，翻译中心保障、服务和完成的各项工作，进一步锤炼了队伍，提升了人员能力素养，得到市委市政府和主管单位的认可，被市委市政府评为二零二一年南京市扛起“争当表率、争做示范、走在前列”三大光荣使命先进集体，为实现“十四五”良好开局作出积极贡献。
四、存在问题及原因分析
一.二零二一年度本中心预算总体执行率为九八.八六%，完成较好，但部分经费执行率较低，公用经费预算执行率仅为二九.三零%，虽受疫情因素影响，但也反映出预算执行不到位的问题。
二.培训经费使用效率有待提升，离打造一专多能型全市外语人才队伍的既定绩效目标尚存在一定差距。主要原因是受疫情影响，严控组织人员聚集类活动，培训经费未能支出使用。
五、下一步改进措施
进一步加强对预算执行的管理，加大对预算编制与执行的监管力度，提高预算资金的使用效率。同时，要强化对预算资金的绩效管理，对受客观因素影响的预算项目及时做出调整，科学合理使用，促进预算资金的使用尽可能发挥其较大的效能。
根据《关于开展二零xx年度中央对地方专项转移支付卫生健康项目资金预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益。我中心对二零xx年度重大公共卫生专项资金开展了绩效评价工作。评价采用定量分析、定性分析和现场评价相结合的方法，制定了评价实施方案，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理、财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面对项目进行了综合评价。现将绩效评价情况及评价结果汇报如下：
一、专项基本情况
本次绩效评价重大公共卫生服务项目、二零xx年上级安排专项经费共九零.七四万元(其中重大疾病与健康危害因素经费二五.五万元、重点地方病经费六万元、艾滋病经费一八.九八万元、免疫规划扩免九万元、结核病经费二一.八万元、传染病防治经费及生态环境四.三六万元、精神病及慢性非传染病防治经费五.一万元)。上级经费支出实行直接支付以支抵收完成上级预算拨款的一零零%。
二、绩效评价工作开展情况
二零xx年二月一日，我中心收到通知后中心领导相当重视，把各项工作安排到位，以中心主任兰世灯为组长，舒象伟为副组长，以财务室为主成立了绩效评价工作小组，展开了对中方县疾病预防控制中心重大公共卫生服务专项资金项目资金的使用管理情况认真进行了一次绩效评估。评价工作相关到每一项资金的到账时间和资金的使用情况。评价工作小组采取：召开了每一项工作，座谈会、听取汇报、核查专项资金使用和管理、财务账目等情况，了解资金使用效果及存在的问题。
(一)评价资料准备充分
我中心积极准备各项专项资金绩效材料，各个项目工作人员互相协调。
(二)绩效评价意识提升
各专项资金主管和使用单位均提高了绩效评价意识，对于专项资金绩效评价常态化开展从理解、接收到积极配合，有效地促进了绩效评价工作的开展。
三、综合评价情况及评价结果(见附件)
二零xx年省卫健委公共卫生项目专项、治疗艾滋病人一六零余人、免疫规划扩免适龄儿童接种率九九%、治疗结核病人八二人、有效控制了重大传染病流行，精神病及慢性非传染病防治工作得到了加强，完成了省厅下达食品安全风险检测任务，让老百姓得到了实惠，取得了良好的社会效益，受到广大人民群众的好评。
四、绩效评价指标分析
一、网络直报工作。
(一)法定传染病监测汇报情况：本年度，全县共汇报法定甲、乙、丙类传染病一八种共二三四零例，死亡一零例，汇报病例数较去年同期下降了一三.零二%，发病率八六四.二八/一零万，艾滋病死亡率为一零例，发病数位于前五位的分别是病毒性肝炎(一零三三例)、梅毒(二八六例)、手足口病(二八二例)、感染性腹泻(二二七例)、肺结核(二零一例)。
(二)疫苗针对传染病(散发疫情)处置管理：全县汇报感染性服泄二五例，已开展流行病学调查和处置，未汇报百日咳、甲肝、麻疹、AFP、风疹、病例。
(三)突发公共卫生事件应急处置：汇报突发公共卫生事件零例。
(四)重点传染病监测：二零xx年全县汇报手足口病二八二例，均已开展流行病学调查处置并采集标本送市疾控中心。
二、免疫规划工作开展情况。
(一)、加强AFP病例监测管理，继续保持无脊灰状态。
按照《全国AFP病例监测方案》，进一步明确县人民医院、各乡镇卫生院等医疗卫生单位在AFP病例监测中的职责，加强AFP病例快速汇报和常规汇报特别是“零病例”汇报的及时性，减少和杜绝病例漏报现象。全年未报有AFP病例。
(二)、加强麻疹监测工作，严防麻疹疫情暴发。二零xx年进行了麻疹疫苗应急接种，有效地控制了麻疹疫情。
(三)、加强疫苗接种，消除免疫空白。
在做好常住儿童常规免疫工作的同时，进一步加强了流动儿童和计划外生育儿童的管理，加强对流动人口聚居地进行流动人口儿童的调查摸底登记，及时建卡、建证，消除了“免疫空白”人群。全县乙肝疫苗应种人数为一零五零六人，实种人数为一零五零六人，接种率为一零零%;卡介苗应种人数为三三六七人，实种人数为三三六七人，接种率为一零零%;脊灰疫苗应种人数为一四零二七人，实种人数为一四零二七人，接种率为一零零%;百白破疫苗应种卫生为一四五七一人，实种为一四五七一人，接种率为一零零%;白破二联苗应种人数为三五三六人，实种为三五三六人，接种率为一零零%;麻风疫苗应种人数为三六八五人，实种为三六八五人，接种率为一零零%;麻腮风疫苗应种人数为三八零六人，实种人数为三八零六人，接种率为一零零%;A群流脑疫苗应种人数为七二三七人，实种人数为七二三七人，接种率为一零零%;A+C流脑疫苗应种人数为六九二一人，实种人数为六九二一人，接种率为一零零%;乙脑疫苗应种人数为七一七三人，实种人数为七一七三人，接种率为一零零%;甲肝疫苗应种人数为三八零六人，实种人数为三八零六人，接种率为一零零%。
(四)、积极推广儿童预防接种信息化管理。
继续加强儿童预防接种的规范化管理,全面完善湖南省儿童免疫接种信息系统建设,对全县所有接种门诊进行了金苗助手客户端现场操作指导，全县共录入儿童个案三六七九六人。除铜鼎镇卫生院四月份无扫码接种外，各接种门诊和产科医院都实行扫码接种疫苗和疫苗扫码出入库操作，每个接种门诊都能熟练操作，并全县系统运行正常。
(五)、生物制品管理和冷链运转。
疫苗台账使用规范，达到了账物相符，做好了生物制品的预算和分发工作，每次领取或分发的免疫规划相关疫苗记录清楚，包括疫苗的厂家、批号、效期、数量、温度、领发人签字等并在信息化系统中下发到各乡镇。冰箱温度记录完整，二零xx年全县二二个乡镇已经冷链运转一二次，冷链设备运行正常，保证了疫苗接种质量。
(六)、加强了乙脑、流脑及一五岁以下乙型肝炎监测和个案调查。全年全县没有发生乙脑和流脑病例。
(七)、加强了AEFI监测及处置。全年共发生一八例AEFI病例，一九例为一般反应，均按规定进行了处置。
(八)、宣传培训和督导考核。
二零xx年举办了全县免疫规划业务人员相关培训二期，每期培训都得达到了预定目的。开展了“四.二五”大型宣传活动一次，“七.二八”宣传一次，各乡镇宣传活动共四四次。全年对二二个的乡镇进行六次督导，包括工作考核。督导注重了质量，收集了督导资料，建立了督导档案;对发现的问题，提出改进意见，督促落实。
三、结核病工作完成情况。
本年度共完成结核病人发现任务八二结核病人，其中涂阳患者完成二七人，成功治疗二七人，治疗率一零零%，涂阴患者完成五五人，成功治疗五五人，治疗率一零零%。全年以乡镇为单位的DOTS覆盖率继续维持在一零零%;稳步推进耐多药肺结核规范化诊疗工作，加强耐多药肺结发现及转诊诊疗工作，全年完成耐药结核病患者二人，完成发现任务数二人的一零零%。
在“三.二四”世界结核病日，以乡镇为单位开展了丰富多彩的宣传活动，制作“社会共同努力,消除结核病危害”宣传横幅二四幅，六月份中心联合县教育局请来怀化市疾控中心专家到中方县第二中学进行“社会共同努力,消除结核病危害”的结核病防控知识宣传活动。专家现场宣讲了结核病防控知识，解答了同学们咨询的结核病防治相关知识。进一步增强了学生卫生健康意识，消除了随地吐痰等陋习，加强了学校等重点单位及区域结核病防控工作。
加强了网报病人的追踪，提高了网报病人到到位率;加强了乡镇专干的督导，全年对二二个乡镇卫生院共进行了四轮八八次的现场督导，三轮五四次的电话督导，有力的改进了乡镇结核病防控工作，就工作中碰到重点、难点做了解释和指导，提高了任务完成质量。
四、艾滋病防治工作完成情况。
本年度，全县累计完成自愿咨询检测五四六人次;完成HIV抗体检测五四六人次，完成率一零零%;新增抗病毒治疗人数三二人，完成率一零零%。既往汇报HIV/AIDS接受结核病检查的比例为一零零%;艾滋病病毒感染者/病人随访检测率为一零零%;艾滋病病毒感染者/病人的配偶/固定性伴HIV抗体检测率为一零零%;暗娼人群HIV抗体检测比一零零%;吸毒人群HIV抗体检测比例八七%;无男男性行为者。抗病毒治疗覆盖率一零零%;为响应国家“四免一关怀”政策要求，我中心坚持“四免一关怀”政策落实，二零xx年我县对前来进行CD四采血的感染者/病人发放生活慰问品五零零余份，对其进行生活救助。
五、慢性非传染性疾病管理情况。
(一)、以宣传为抓手，向群众普及慢性病、职业病及地方病防治知识。四月二五日在铜湾开展“消除疟疾”宣传，四月二七日、二八日在兴隆玻璃厂、工业园星珍电子厂开展《职业病防治法》宣传、五月一五日在石宝开展碘缺乏病宣传，一零月日在牌楼开展精神卫生日宣传。各类宣传活动悬挂横幅、张贴海报、发放小册子，宣传单。并设立了咨询专席，在传播相关防病知识的同时给予了群众耐心答疑。
(二)、抓好地方病监测与数据汇报。四月份完成了辖区内五个村二零个组三零零个居民食用盐的采样。经实验室指标监测均达标，并及时完成数据的录入上报。七月一四日、一五日邀请市级专家对我县六个中心卫生院、县疾控中心、县人民医院检验骨干开展了疟疾镜检能力理论与操作培训，经现场考核学员成绩均合格。完成了《中方县消除疟疾工作自评汇报》，通过多年的监测，我县自一九八八年以来均无疟疾病例发生。
(三)、认真落实的慢病的督导培训工作。年内里组织慢病科工作人员分别与五月、七月、一零月开展了三轮以高血压、糖尿病为主的慢病督导。及时把各乡镇工作中的问题反馈给各医院。促进了慢病管理率、规范管理率的提高、减少了失访患者、真实档案的比例。并在一零月份与卫生局对四个片区的乡镇两级公卫人员开展了四天二六课时的培训。培训效果反响良好。
(四)、狠抓了薄弱环节的，使精神病管理、死因汇报进位很快。本年度管理精神病人一一五五人，新增四七人，粗筛率达四.零八‰，首次突破汇报率四‰。我县精神病管理率九一.一四%、服药率八三.七六%。完成了年内精神病符合条件的救治救助五零例，为民办实事得到了较好的落实。本年度一-一二月共汇报死亡九六二人，死因汇报四‰,，死因汇报质量正在提升。
当前正在开展了学生营养餐体质数据收集，预计一二月底可以上报一零所学校二二四五人相关体质数据。
六、饮用水水质检验及实验室检验检测工作。
(一)、城镇供水及农村饮水水样的理化检测和微生物检测一九零零余份，覆盖一二个乡镇一三五个行政村，覆盖率一零零%。
(二)、(一)完成全县碘盐样品检测三零零份;完成餐具消毒效果监测、公共场所顾客用品、用具消毒效果监测二一份;顺利完成湖南省实验室资质认定的复检评审工作。
(二)开展艾滋病检测情况：完成自愿咨询门诊、娱乐场所服务人员及监管场所羁押人员HIV抗体检测二零人，其中初筛阳性一人。
(三)开展霍乱外检索一二零份标本检测，内检索一二份标本检测。
七、麻风病防治工作。
二零xx年补助麻风病人住院医疗费一人。
八、宣传、培训及督导检查工作。
为着力提升服务群众能力，疾控中心工作人员按照年初制定的业务工作计划，参加上级培训三零人次。在提升自身业务工作水平的同时，积极利用各种机会，向基层卫生院、社区卫生服务站举办各类培训班二二期。向各类人群提供疾病防控相关知识讲座九次，参与各种户外宣传活动一零次，累计发放宣传册二零零零零余份。各业务科室累计下乡督导达二轮以上。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
一、人员紧缺：县疾病预防控制中心属公益性事业单位，编制数为四零人，实际工作人员三七人。中心各科室人员明显不足，尤其是检验、艾滋病、结核病、地方病、慢性病等科室，全部不符合国家对人员数量的要求。人员不足给各项工作都带来很大影响。急需上级部门给予协调解决。
二、经费不足：随着国家对基本公共卫生工作的重视，各项指标不断加大，同时工作量也急剧上升。仅靠本单位在编人员已无法满足工作需求，对我县疾控各项工作带来很大影响。
三、县城城区公共卫生面临严峻形势：县城建成区人口众多，特别是流动人口频繁，公共卫生工作任务繁重，无专门管理机构和办事单位，是我县公共卫生工作的薄弱区域，目前只是委托和安排给中方镇卫生院承担，而中方镇卫生院业务服务能力、辐射能力有限，公共卫生工作无工作主动性和积极性，预防接种存在很大的隐患，必定会影响全县的整体公共卫生工作。
六、有关建议
建议尽快成立城区社区卫生服务中心，有专门负责人管理，有专业人员督查，从根本上解决城区的问题，保证全县工作的同步进行。
根据《蚌埠市财政局关于开展二零xx年市级部门预算绩效目标运行监控工作的通知》蚌财绩〔二零二一〕三七七号文件要求，对市公积金中心二零xx年一-九月部门整体绩效进行梳理汇总，现将监控情况汇报如下：
一、绩效监控工作组织实施情况
市公积金中心高度重视预算绩效运行监控工作，由中心分管领导负责，中心相关业务科室具体实施，整理档案材料，积极做好自评工作，确保绩效监控真实客观。
通过开展部门整体支出绩效自评工作，树立绩效意识、成本意识和责任意识，完善部门预算编制、执行、监督体系，了解资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标完成情况、资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，完善管理，提高财政预算资金使用效益，促进部门更好地履行职责管理。
二、预算执行进度和绩效目标运行情况
（一）预算执行进度情况及趋势分析
一.收入预算执行情况。本部门二零xx年初预算总收入一九零九.八六万元。其中：基本支出九九六.四六万元，占预算总收入的五二.二%；项目支出九一三.四万元，占预算总收入的四七.八%。
二.支出预算执行情况。截止二零二一年九月三零日，本部门支出预算已支付一二八五.九万元，占预算总收入的五七.六%。其中：基本支出七零八.九八万元，占基本支出预算总收入的七一.一%；项目支出五七六.九二万元，占项目支出预算总收入的六三.二%。
从一-九月份执行预算支出占全年六七.三%的情况分析，临近年底预算费用支出预计有一定幅度增加，预计年末执行率可达到一零零%。
（二）绩效目标实现程度及趋势分析
总体来看，市公积金中心一-九月份部门整体绩效目标完成情况较好，质量指标、时效指标和社会效益指标基本达到预期目标，未来将稳步推进绩效目标任务；数量指标“报纸媒体宣传次数”“电视媒体宣传次数”存在一定偏差，原因是：项目自身特性影响支出和进度，按照时间节点安排报纸、电视媒体宣传，纠偏措施是：按照年度安排序时举行。
三、存在的主要问题及原因分析
一是部分项目支付进度受限,未根据实际情况及时调整相关资金拨付计划。
二是项目自身特性影响支出和进度，如物业管理费需等待合同到履约期再续签合同支付款项；信息化建设项目需待招标流程结束，设备安装验收合格后才能支付资金等，造成个别项目预算执行率过低。
四、下一步改进工作的举措
一是加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。
二是细化项目管理，确保项目按期实施。项目批复后要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更，同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。
三是严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。
五、其他需要说明的问题
无。
一、部门概况
（一）机构组成。南江县发展和改革局属行政单位，县财政一级预算管理单位，局机关内设办公室等一四个股室，管理下属单位四个，分别是：县粮食执法大队（参公管理事业单位）县项目中心、县认证中心、县节能监察中心。管理下属单位均未单独预算、未独立财务核算，与县发改局机关合并预算和财务核算。单位财务由分管财务的副局长负责，设会计、出纳各一名，我局实行综合预算制度，全部收入和支出都纳入预算管理，按《行政单位会计制度》进行会计核算。
（二）机构职能。根据南编发〔二零二零〕四三号文件规定，本部门主要职责是：
（一）贯彻执行国家国民经济和社会发展战略、方针和政策，研究提出贯彻措施；拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究提出全县经济发展总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标、措施；衔接、平衡各主要行业的行业规划，加强实施过程中的宏观调控。受县政府委托向县人民代表大会及其常委会汇报全县经济和社会发展计划及执行情况。
（二）做好社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调；研究提出全县重大生产力布局，引导和促进全县经济协调发展。
（三）研究提出全县国民经济和社会发展思路目标和政策措施，加强对全县经济运行态势的猜测、监测和分析，组织对全县国民经济和社会发展相关问题和热点、难点问题的调查研究，提出相关调控措施建议。
（四）负责汇总和分析全县财政、金融运行情况，综合协调财政、信贷、价格等经济杠杆以及县直接掌握的经济手段的使用，并通过综合协调、信息指导，保证规划、计划的实施。
（五）研究全县经济体制改革综合性、全局性问题及对策，协调发展与改革中的重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；组织、指导和协调综合配套改革试点和重大专项经济体制改革试点。
（六）提出全县社会固定资产投资总规模、投资结构，编制长远及年度投资计划；研究抽出全县规划项目和生产力布局，编制全县重点建设项目计划和年度投资计划；申报限额以上和审批权限以内基本建设项目；按照基本建设程序，负责审批全县国家出资项目建议书、可行性研究汇报；引导民间资金用于固定资产投资的方向；核准和备案全县企业投资项目；申报和审核全县利用外资、境外投资项目；负责全县国家投资项目和重点建设项目为实施管理和指导协调工作。
（七）研究分析全县经济结构状况，提出优化所有制结构的建议，拟定促进多种经济成分公平竞争和共同发展的对策措施；研究提出全县重要经济产业的发展思路和规划，推进产业结构调整和升级；研究提出全县高技术产业发展思路和规划，指导推进技术创新和科技成果转化。
（八）研究分析区域经济和城镇化发展，编制和提出实施西部大开发和城镇化发展思路及对策措施。
（九）研究分析县内外市场状况，负责重要商品的总理平衡和宏观调控，监督计划执行；研究拟订现代物流业发展的思路和规划；提出县内商品市场、生产要素市场的发展规划、总体布局和调控措施。
（一零）研究提出经济社会协调发展的对策措施，做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业以及国防动员与经济发展的衔接平衡；汇总编制人力资源开发总体规划。
（一一）研究落实可持续发展战略，负责全县能源综合管理和节能减排综合协调工作，组织拟订并实施全县资源开发与综合利用、环境保护、生态建设等规划；参与国土开发、整治、保护总体规划的组织协调，做好土地利用规划与经济社会发展计划的衔接工作。
（一二）研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的对策措施；协调就业、收入分配和社会保障等有关问题。
（一三）研究提出对外开放和区域合作的措施建议，编制对外开放和区域合作规划、计划，协调对外开放和区域合作中的重大问题。
（一四）负责编制全县国民经济动员与装备动员规划、计划，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作，协调相关重大问题。
（一五）贯彻实施国家、省、市价格法律、法规和政策，编制和执行全县价格调整计划，制定权限内的政府指导价、政府定价并组织实施；管理国家、省、市、县列名管理的商品和服务价格，管理实行市场调节价的商品和服务价格；承担行政事业性收费管理工作；价格成本调查监审、价格监测、价格认证工作。
（一六）指导和协调全县招投标工作，会同有关行政主管部门，根据《招投标法》及其配套法规、综合性政策，拟订招投标管理的实施办法；核准项目招标方式、招标组织形式；对招标投标活动实施监督检查，查处招投标活动中的违法行为。
（一七）负责编制全县以工代赈中长期规划及年度计划，转报、安排全县以工代赈资金项目，会同财政安排、落实以工代赈资金及地方配套资金，监督管理全县以工代赈建设项目及资金使用。
（一八）承担县实施西部大开发领导小组、县重点项目建设领导小组、县节能减排及应对气候变化工作领导小组等相关具体工作。
（一九）负责核查粮食收购资格、查处粮食经营者违法行为和监督检查粮食购销活动、粮食质量、粮食仓储设施设备技术规范等。
（二零）组织实施国家战略、应急储备物资收储轮换和日常管理。
（二一）承办县政府交办的其他事项。
（三）人员概况。我单位核定编制四七名，其中：公务员编制二五名，工勤编制三名，参公管理事业编制三名，其他事业编制一六名。二零二零年末，在职人员四二人，其中：公务员二三名，工勤三名，参公管理事业二名，其他事业一四名，比二零一九年增加三人，其中：行政人员二人，事业人员一人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。二零二零年本年收入合计八四八.一七万元，其中：一般公共预算财政拨款收入八四八.一七万元，占一零零%；无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。
（二）部门财政资金支出情况。二零二零年本年支出合计一零零九.二二万元，其中：基本支出七九三.一八万元，占七八.五九%；项目支出二一六.零四万元，占二一.四一%；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。
三、部门财政支出管理情况
（一）制度建设情况
一、财务制度建设情况。我为切实规范资金管理，保障资金安全高效运行，制定了《南江县发展和改革局财务管理制度》，并严格执行财务制度，在资金拨付、审批、支付等环节做到层层把关，确保了财政资金的安全。
二、内控制度管理情况。建立健全了《南江县发展和改革局内部控制制度》，制度涵盖预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、合同管理五个方面业务范畴。并及时查找了风险点，完善了业务流程，使经济业务管理更规范、健康。
三、工作、纪律制度建立管理情况。建立和健全了《南江县发展和改革局工作规则》，切实做到了按制度管人、按制度办事、按制度追责。
（二）绩效目标管理情况
一、预算编制情况
严格按照预算编制方案科学合理编制本单位预算，提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化专项预算，按照人员经费逐人核定编制，公用经费按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制机关经费，严格编制“三公经费”预算，压缩公业务费，科学编制项目支出，编制部门预算项目绩效目标，按时完成预算编制报送工作。
二、绩效目标填报、监控管理、评价情况
绩效目标填报执行了《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，实施绩效分配。在项目资金管理方面，单位建立和健全项目资金管理制度和管理办法。严格资金的使用和划拨流程，确保资金使用安全、公平、合理。项目资金做到了专款专用，及时支付。资金的支付均通过对公账户，直接支付到供给商,切实保障了资金使用的准确性和安全性。在绩效目标评价方面，根据县财政局要求，我局成立自评工作小组，组织实施本单位二零二零年绩效管理自评工作。
（三）综合管理情况
一、政府性债务管理情况。严格执行政府性债务相关规定，我单位二零二零年无政府性债务。
二、政府采购管理情况。严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等政府采购相关法律法规，严格执行单位政府采购管理制度，对纳入政府采购的项目必须实行政府采购，严格按照政府采购目录及相关规定确定政府采购组织形式与方式，加强政府采购内部监督管理，严格履行政府采购审批程序。
三、财务管理情况。严格执行《预算法》《政府会计制度》，建立机关财务管理制度，规范账务处理，会计凭证和财务汇报真实完整。加强三公经费管理，严控三公经费支出，严格报账审核，严把审批支付关口。机关公务接待、会议费、差旅费严格按照公务接待、会议费、差旅费相关管理办法执行。
四、资产管理情况。严格执行《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第三五号）《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第三六号），加强资产管理，建立资产管理制度，将各类资产录入国有资产管理信息系统，分类建立资产卡片，实行资产动态管理。同时单位资产实行“谁使用、谁负责”的管理原则，及时进行资产清查盘点，确保了账实相符。
五、信息公开情况。按照财政要求，及时在预决算批复后二零日内，在南江县人民政府的网站进行了信息公开，公开内容真实、完整。
六、依法接受财政、审计、纪检监察、巡查等部门的监督检查。严守财经法规，严格财经纪律，依法接受财政、审计、巡察、派驻纪检监督，按时上报各类资料。
（四）综合绩效情况
严格遵守中央八项规定及省市县有关厉行勤俭节约相关规定，严格执行财务管理制度，根据年初预算合理安排日常公用经费资金，做到厉行节约、精打细算，把有效的资金用到刀刃上，让财政资金发挥最大的社会及经济效益并保证全局各项工作的正常运转。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。从整体情况来看，我单位高度重视财政资金的支出绩效，无论在资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格按照单位预算进行整体支出，严守法律、纪律底线，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，切实做到资金安全高效运行。
（二）存在问题。一是绩效预算编制还有待进一步细化；二是个别项目资金支付进度缓慢，未达到资金预期目标；三是个别支出支付进度安排不够合理。
（三）改进建议。一是建议县财政局举办年初预算项目支出的“绩效目标申报”编制和“财政支出绩效评价”专题培训，不断增强单位业务人员的业务水平；二是加强预算编制的前期调查研究，进一步提升预算的科学性、合理性和实用性；三是加强预算执行管理，根据工作开展情况合理调整支出进度。
为做好二零xx年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《宜章县财政局关于开展县级财政资金责效自评工作的通知》(宜财绩字〔二零xx〕五二号)文件精神，结合实际，我单位对财政预算基本支出、项目支出有关账目进行自检，收集整理分析支出相关资料并进行评定，现将我单位整体支出绩效自评结果汇报如下：
一、部门概况
（一）单位基本情况
宜章县人民医院是由政府举办的全县唯一一所集医疗、教学、科研、预防保健、康复、急救、公共卫生服务为一体的二级甲等综合性医院，是宜章县县域医疗中心，主要承担宜章县域内城乡居民常见病、多发病、地方病和一般疑难疾病诊疗；危急重症病人救治，重大疑难疾病的接治和或转诊；按照国家有关规定开展院前急救、意外灾害事故的现场急救，应急保障等；适宜医疗技术的推广应用；接受下级医院转诊，培训和指导基层医疗卫生机构人员，承担人才培养和一定的科研任务以及相应公共卫生和突发事件紧急医疗救援任务；按照要求完成县卫生行政部门规定的对口支援工作等。
我院经机构管理部门核定人员编制数六四零人，年末实有在岗人数六七六人，其中在编在岗人数三二八人，合同制用工人员三四八人。编制床位四零零张，实际开放病床六四零张。内设心血管内科、呼吸与危重症医学科、产科、儿科等临床专科二五个、骨科、泌尿外科、中医康复科、肛肠科等住院科室一八个、检验科、放射科、核磁共振室等医技科室一一个、办公室、医务科、护理部、财务科等行政职能科室二一个。
（二）部门整体支出绩效目标
一.为人民提供疾病诊断和治疗、护理、康复服务；
二.开展健康教育、进行科学研究；
三.有效控制传染病暴发与流行；
四.开展医学教育；
五.承担全县医疗急救；
六.承担全县公共卫生应急服务;
七.按计划完成本年度内科大楼工程项目建设进度。
二、一般公共预算支出情况
（一）二零xx年度预算基本情况
我院属于差额拨款单位，二零xx年度纳入财政预算支出四一六八.四五七六万元，财政已全额拨付到位。
（二）二零xx年收入支出决算情况
一.基本支出情况
二零xx年度一般公共预算财政拨款基本支出一一三.五二九六万元，其中人员经费一一三.五二九六万元，占基本支出的一零零%,主要包括基本工资、津贴补贴等。
二.项目支出情况
二零xx年度一般公共预算财政拨款项目支出四零五四.九二八万元，主要包括二零一八年全民健康保障工程中央预算内基建资金三七零零万元，用于建设内科大楼；公共卫生体系和重大疫情防控救治体系建设经费三五四.九二八万元，用于建立独立的规范化的发热门诊，提升实验室检测能力，建设重症医学科室，提升综合防控能力，加强防护物资的储备，急救中心配备防护监护型负压救护及相关车载医疗设备等。各项专项资金严格按照有关法律法规、财经纪律、财务规章制度进行管理。
三、部门整体支出绩效情况
二零xx年，我院通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，在财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。
一.在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性地进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。
二.重视制度的学习和宣讲工作，并已逐步形成了崇尚厉行节约反对浪费的机关文化。根据中央、湖南省、郴州市人民政府下发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》、《宜章县县直机关差旅费管理办法》等一系列文件精神，组织单位人员学习，强化了我院厉行节约管理意识。
三.加强医疗服务质量建设，规范医务人员诊疗行为，严肃查处大处方、乱检查、乱收费等行为，切实控制医疗费用不合理增长，确保广大群众得实惠。
四.内科大楼项目的建设将缓解我县医院的优质医疗资源配置不足的问题，增强县域医疗机构服务能力、服务质量。通过儿科、呼吸与危重症医学科、肾内科等专科建设，逐步提高县域医院医疗服务水平。让大多数疾病在家门口就能看好，更好地满足人民群众日益增长的健康需求，充分发挥县级医院在基层诊疗中的优势和作用，群众反映良好，医院形象进一步提升，医院的经济效益和社会效益都明显提高。
五.公共卫生体系和重大疫情防控救治体系的建设，有效地支持了新冠肺炎等重点传染病监测和救治能力建设，疫苗冷链运转能力建设、县级公立医院医防结合能力建设、院前医疗急救服务能力提升等重大疫情防控救治体系建设，提升了我院重大突发公共卫生事件应急处置和救治能力，最大程度保障了人民群众的健康。
四、存在的问题及原因分析
年初预算的编制较为精细，但是由于医院属于业务型单位，突发公共事件、紧急采购、临时维修等项目较多，因此对于追加的预算资金，没有进行预算分解，涉及追加预算资金的预算管理仅从总额进行控制。
五、改进措施和有关建议
一.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制；编制范围尽可能全面、不漏项，尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
二.在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。结合实际情况，完整、准确地披露相关财务信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。
三.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会及制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
一.我单位逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行预算编制和执行中的应用，实行绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。
二.我单位按规定在政府门户网站公开了绩效自评的相关信息，数据真实、完整、准确。
根据《曲靖市财政局关于二零二零年度市本级预算支出绩效财政评价情况的通报》（曲财绩﹝二零二一﹞一五号）要求，曲靖市退役军人事务局高度重视，对绩效评价发现问题的整改进行安排部署，严格对照《曲靖市退役军人事务局二零二零年度部门整体支出绩效评价汇报》存在问题，认真研究，扎实整改。现将整改情况汇报如下：
一、整改情况：
（一）针对部门整体绩效目标设立简单，绩效目标制定不明晰，定性指标居多，量化指标偏少等问题。
整改：加强绩效目标意识，提高绩效目标申报的规范性。绩效目标是财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果，是预算绩效管理的基础，是整个预算绩效管理系统的前提。因此在二零二二年年初申报项目时，针对绩效目标填报问题，我局专门开展了绩效管理目标培训，提升绩效指标设置合理性，使部门整体绩效考核具有可操作性。进一步加强预算编制管理，提高年初预算绩效目标制定的可行性、科学性，梳理全年重点工作，制定切实可行的项目执行绩效目标，确保绩效目标如期完成。
（二）政府采购执行率不高的问题。
整改：二零二零年年初预算项目网络通信及设施设备采购经费一三零万元，因我局二零二零年和市民政局在同一办公楼办公，新的办公地点尚未确定，所以会议设备设施未采购，导致执行率不高。我局二零二一年四月已搬迁到曲靖市军用饮食供给站大楼，相关设施设备已全部采购，执行率一零零%。今后加快资金支付进度,尽可能避免造成资金滞留;强化健全资金绩效评价机制，切实提高预算资金使用效率。
（三）固定资产管理工作不到位，固定资产管理意识尚需提高。
整改：二零二零年因和市民政局在同一办公楼办公，未进行固定资产盘点，今后将根据《曲靖市退役军人事务局固定资产管理办法》（曲退役[二零一九]四七号）要求，提高资产管理意识，加强固定资产管理工作，定期进行固定资产清查，做到账账、账证、账实相符，规范固定资产管理，提高固定资产使用效益。
二、下一步工作打算
（一）及时完善相关管理制度。结合单位实际，进一步健全完善单位内部管理制度，制定单位预算绩效、政府采购、合同管理、内部控制等管理制度，确保工作开展程序化、规范化。
(二)加强绩效管理工作。根据部门主要职责、年度主要、重点工作为内容进一步完善、细化、量化绩效目标，强化全过程绩效管理，将绩效管理贯穿于项目实施的每一个环节，及时发现并纠正绩效管理过程中存在的问题，提高资金使用效率。
一、部门（单位）概况
（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。
一、部门主要职责：
（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规；
（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、公安、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，做好征兵、预备役工作等；
（三）负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障工作；
（四）认真执行村镇建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及社区居委会的日常管理工作；
（五）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
（六）完成上级和镇党委、政府交办的其他事项。
二、组织架构：根据职责，新桥镇人民政府内设五个职能办公室，具体为：人口和计划生育工作办公室、社会治安综合治理办公室、党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室（安全生产管理办公室）。
三、人员基本情况：新桥镇人民政府机关编制人数四九人，实有在职人员四三人，离退休人员一一人，其他财政供养人员一八人（其中聘用人员一三人、遗属五人）。
四、资产基本情况：二零二零年末，本镇资产总额一,九一四.九二万元，比上年增加三三.一三%，其中：固定资产净值八四七.三零万元，比上年增加四零九.五四%，占资产总量的四四.二五%。负债五六零.九五万元，其中应付类往来款五五零.四万元。
（二）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。
一、继续加大特色镇建设力度，壮大工业经济规模。
二、着力构建服务平台，全面提升服务质量。
三、保持打击治理电信网络新型违法犯罪高压态势，积极打造诚信乡镇形象。
四、统筹全镇发展规划,坚持“八个一”项目建设。
五、实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推动实现共同富裕。
（三）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标。
一、落实好上级各项方针政策；
二、严格按照财务规章制度做好各项支出
三、加快推进小城镇建设，改善待遇民生项目。
四、做好打击违法犯罪工作，保护群众生命财产安全。
（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。
一、加强预算编制绩效管理。一方面，强化项目绩效目
标。对我镇的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算,有具体内容。
二、强化预算绩效管理意识。落实全过程预算绩效管理改革工作要求。认真履行预算绩效管理主体责任，采取有效措施，抓好预算管理的事前、事中、事后三个关键环节的绩效目标管理、绩效运行跟踪管理和绩效评价管理工作。
三、充分利用预算绩效评价结果。强化评价结果，抓好整改跟踪落实、强化评价结果应用、突出绩效问责等方面扩大运用范围，增强运用效力。对评价中发现的问题及时整改。加强绩效管理信息公开。建立内部控制制度，加强对预算、收入、支出的管理，定期公布预算绩效管理工作进展情况，扩大预算绩效管理工作的影响面和社会认知度，为预算绩效管理工作营造良好的社会氛围。
（五）当年部门（单位）预算及执行情况。
我单位二零二一年一-六月总收入二六九二.零三万元，比二零二零年同期减少一七.八零%，年初总预算为一一二四.一零万元。其中：本年收入一九七一.四九万元。二零二一年一-六月支出一二三七.一六万元，年初总预算为一一二四.一零万元，按支出性质分：基本支出三二五.七九万元，项目支出九一一.九四万元。总体支出率四五.九八%。
二、部门（单位）整体支出绩效实现情况
（一）履职完成情况
二零二一年上半年，我镇经济运行稳步前进，累计完成全社会固定资产投资七八五五万元；累计完成规上工业总产值四七七七万元。完成招商引资项目到位资金一八零零万元。今年以来，我镇受理信访案件三一件；党代会、人代会按时召开；安排部署乡村振兴、乡村环境综合整治、社会综治、安全生产等工作，各项工作达标率一零零%；截至六月一零日，我镇网逃人员归案率九九.三六%，滞留缅北诈骗窝点人员劝返率六四%。
（二）履职效果情况
通过镇村干部摸排处理，减少了辖区内的矛盾纠纷和安全事故隐患；通过对辖区内居民进行宣传和“蓝天保卫战”的推进，提高群众的乡村环境卫生意识，建设生态宜居家园；通过走访宣传帮扶政策，让贫困人口都能享受国家政策，积极作为；在村政务栏及时公开各项政策，做到公开透明。
（三）社会满足度及可持续性影响（如有）
各项工作得到群众高度认可。
三、绩效运行监控目标及目标值
绩效目标是否存在调整，若有则应说明调整原因及具体调整内容。
无
四、绩效监控分析和监控结论
（一）项目实施情况。
一是资金到位情况、资金实际使用情况和执行率等内容。二是绩效目标表各指标完成情况、预期实现效果和存在的差异情况及说明。
二零二一年上半年，我单位实际到位资金二六九二.零三万元，其中基本支出四六五.七六万元，项目支出二二二六.二七万元。上半年支出合计一二三七.七三。执行率四五.九七%。其中：
一、基本支出三二五.七九万元，占总支出二六.三二%。其中：
（一）工资福利支出二八零.一九万元。主要包括:、(基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出);
（二）商品和服务支出三八.一三万元。主要包括:(办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出);
（三）对个人和家庭的补助七.四七万元。主要包括：（退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助）。
二、项目支出九一一.九四万元。其中：一般公共服务支出一三一.一九万元；公共安全支出一四七.九六万元；文化旅游体育与传媒支出一六.三九万元；社会保障和就业支出二七.一七万元；卫生健康支出二.零五万元；城乡社区支出七五.八六万元；农林水支出四九二.六九万元；交通运输支出一三.七二万元；住房保障支出二.七万元；灾害防治及应急管理支出二.二万元。
二零二一年以来，我镇各项工作有序开展并取得有益成果。各类资金依法依规按时拨付，达到预期效果。
（二）绩效运行监控结论。
绩效运行总体情况良好。
五、问题、纠偏措施和建议
（一）存在的问题
一、部分项目资金支付进度滞后。
二、预算绩效管理理念有待提高
（二）改进措施
一、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。
二、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。
三、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。
一、绩效监控工作组织实施情况
绩效监控是保障单位实现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益的重要手段和有效措施，对及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，确保绩效目标全面、如期完成有重要意义。我局接到县财政局通知后高度重视，立即按照文件要求做好二零二一年预算绩效运行监控工作。对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，不断改进和加强预算绩效管理。
二、预算执行进度和绩效目标运行情况
（一）预算执行进度情况及趋势分析
二零二一年度部门年初预算数一零零零万元，调减预算数零万元，全年预计完成支出一零零零万元。截至二零二一年八月三一日，部门预算实际支出四一二.四六万元（含结转资金零万元），预算执行进度达四一.二五%。其中：协审费用三九零.一八万元；支付保障政府投资审计工作开展费用二二.二八万元。
（二）绩效目标实现程度及趋势分析
截至二零二一年八月三一日，按监控节点，预期指标值为衡量标准，我局预算执行进度为四一.二五%。其中，协审费用四一.九五%；支付保障政府投资审计工作开展费用三一.八三%。我单位严格按照绩效管理的相关要求，对本单位整体支出绩效运行实施监控。
共设置一级指标三个，二级指七个，三级指标七个。截至监控日，七个三级指标的完成情况如下：
一.产出指标
协审费用和支付保障政府投资审计工作开展费用的数量指标：该指标预期值为一零零%，实际完成值为四一.二五%。
严格把控协审单位工作质量，将工作质量与协审费用相挂钩的质量指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。
按时完成相关工作的时效指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。
根据协审费用支付管理办法，严格管理协审费用的成本指标：该指标预期值为≤一零零零万元，实际完成值为四一二.四六万元。
二.效益指标
为县政府节约政府投资项目成本的社会效益指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。
充分发挥审计监督作用，保障财政资金安全高效的可持续影响指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。
三.满足度指标
社会公众或服务对象满足度≥一零零%服务对象满足度指标：该指标预期值为一零零%，实际完成值为一零零%。
综上，全年绩效目标预计能按时完成。
三、存在的主要问题及原因分析
二零二一年本单位整体支出绩效目标监控任务达成，不存在未完成原因分析。
四、下一步改进工作的举措
加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层；单位预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在部门单位预算中的体现，是单位正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。
建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。
五、其他需要说明的问题
无
一、绩效运行监控工作组织实施情况
（一）高度重视，专题研究
预算编制做的细做的实。县城管执法局党组高度重视部门预算及支出工作，从预算编制前到具体指标下达后，多次召开专题会议研究预算事宜，要求各部门结合全年工作谋划，将资金使用细化到具体工作任务上，力求将资金花在刀刃上，取得真实效。
绩效运行监控抓的紧盯得牢。项目支出及整体支出绩效目标表反复修改打磨，以求绩效目标更全面更细致更可行，与日常工作任务及年度工作目标高度融合；一-八月具体工作开展中，时刻对照年度绩效目标，围绕中心工作，扎实开展好各项工作任务，确保资金花在实处；各部门与局财务部门加强沟通，确保资金使用规范、绩效运行工作真抓实干。
（二）提高意识，及时反馈、督促
深入学习贯彻各类文件精神，不断提高部门预算绩效运行监控管理的意识，进一步掌握预算绩效运行监控管理的方式方法；按月整理支出情况，并及时反馈到各部门，分析原因、督促执行，不断提高预算执行率及资金使用效益。
（三）及时纠偏，调整谋划
今年上半年度受新冠肺炎疫情影响，年初诸多工作谋划未能按时如愿开展，部分预算支出进度受影响，结合前期预算执行及工作开展情况，及时调整预算规划及工作谋划，加快预算支出进度，确保绩效目标如期实现。
二、预算执行进度和绩效目标运行情况
（一）预算执行进度情况及趋势分析
二零二一年县城市管理行政执法局安排整体支出预算资金八三四九.零一万元，其中：基本支出预算三八四九.零一万元，项目支出预算四五零零万元。截止二零二一年一-八月底，我局共支出六六零六.二四万元，预算完成率七九.一三%。除了基本支出外，其他市政维护、渣土管理、市容整治、垃圾场日常维护等项目支出也在有序进行，预计年底各项支出均能达到预算要求。
（二）绩效目标实现程度及趋势分析
二零二一年一-八月，我局基本支出共万元，保障全局日常行政运行三一六七.五六万元之外，还完成了环卫保洁、市政绿化、市容整治等专项工作支出三四三八.六八万元，支出进度达预算完成率七九.一三%，与预期目标还有一定的差距，原因是后期因主要领导调离，部分支出还未报批，预计年底能达到预算目标。
三、存在的主要问题及原因分析
二零二一年一-八月，我局实际支出与预算数存在一定偏差，主要原因：一是我局按上级要求组织年初预算，在基本支出方面资金与预算相较为准确，然而在专项支出方面虽然也做了比较详尽的预算，但因我局的较多专项性资金为城区市政常态化维护资金，必须据实按量拨付列支，加之我局主要领导调离，因此导致个别专项支出进展缓慢，但在年底会有比较大的进展。
四、下一步改进工作措施
一是在谋划全年工作和资金项目时，充分考虑到专项资金支出进度的平均性，尽可能避免发生专项资金序时进度不到位的情况。
二是建议财政部门在严格资金支出进度要求的同时，充分考虑到各单位工作的实际情况，增加灵活性包容性。
推荐阅读： 支出 绩效 汇报