整体绩效自评汇报范文
在我们平凡的日常里，我们都不可避免地要接触到汇报，汇报成为了一种新兴产业。我敢肯定，大部分人都对写汇报很是头疼的，以下是小编收集整理的整体绩效自评汇报范文，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
为进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用绩效，根据《湖南省财政厅关于开展二零xx年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔二零xx〕一号）相关要求，我中心成立绩效评价工作小组，自二零xx年四月一五日起对部门整体支出情况开展了绩效自评。现将有关情况汇报如下：
一、基本情况
我中心是参照公务员法管理的副厅级事业单位，归属省水利厅管理。
（一）职能职责
一.为大中型水库工程建设征地实物调查细则、移民安置规划大纲、移民安置规划、移民后期扶持规划审查提供技术支持；承担大中型水库移民安置阶段验收及竣工验收和后期扶持规划实施验收的事务性工作。
二.承担移民系统信息化管理和综合统计工作。
三.承担大中型水库移民安置和后期扶持的事务性工作。
四.协助有关部门拟订全省水库移民资金年度预算方案和安排方案；承担水库移民工作、移民资金内部审计和绩效评价的事务性工作；承担水库移民后期扶持政策实施情况监测评估的事务性工作；为水库移民资金管理提供服务保障。
五.协助开展水库移民工作法规、规章的研究和起草工作；承担大中型水库移民信访维稳、行政复议、行政诉讼的事务性工作。
六.协助推动水库移民对口帮扶工作；承担水库移民计划生育、综合治理、扶贫攻坚、安全生产的事务性工作。
七.协助协调三峡移民工作。
八.承担大中型水库移民培训的事务性工作。
九.承担省水利厅交办的其他工作。
（二）机构设置及人员情况
中心设有六个正处级内设机构，即：综合部、搬迁安置部、规划事务部、后期扶持部、资金财务部和信访维权部。二零xx年一二月实有在职人员六二人，其中：参公管理人员四八人，非参公管理人员一四人（事业管理人员一零人，工勤人员四人），退休四三人。
二、一般公共预算支出情况
二零xx年度一般公共预算收入四,一七零.三八万元（不含对市县转移支付），其中：上年预算结余结转三八二.零八万元，二零xx年初批复预算三,六九八.零五万元，年中追加预算九零.二五万元；二零xx年度一般公共预算支出四,一七零.三八万元，其中：基本支出一,八八九.三零万元、项目支出二,二八一.零八万元，具体情况如下：
（一）基本支出情况
一.基本支出概况
二零xx年初预算基本支出为一,七八四.零五万元，年中追加九零.二五万元，指标调剂增加五万元，上年结转结余一零万元，全年预算为一,八八九.三零万元。
二零xx年决算基本支出为一,七六六.八八万元，预算执行率为九三.五二%，其中人员经费一,三五八.二七万元、日常公用经费四零八.六一万元，基本支出年末结转和结余一二二.四二万元。
二.“三公”经费支出情况
二零xx年“三公”经费实际支出共计三三.四九万元，比预算四零万元节约六.五一万元，节约比例为一六.二七%；比上年实际支出六三.八七万元减少三零.三八万元，减少四七.五六%，主要原因为二零xx年无公务用车购置费用。其中：
全年因公出国（境）费实际支出零万元。
全年公务接待费实际支出一五.四九万元，比上年实际支出一七.八八万元减少二.三九万元，下降一三.三六%；比年初预算二二.零零万元节约六.五一万元，节约比例为二九.五九%。
公务用车购置及运行费年初预算一八万元，其中公务用车购置年初预算零万元，公务用车运行费年初预算一八万元，实际支出一八万元（其中公务用车购置零万元，公务用车运行费一八万元），较上年减少了二七.九九万元。
认真贯彻执行中央八项规定和省委九项规定精神，保持了勤俭节约，杜绝了铺张浪费，全年“三公”经费管理使用合规合理、控制严格。
（二）项目支出情况
项目支出是在基本支出和省级专项以外的为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要为业务工作经费及其他事业发展类资金项目。
二零xx年度，一般公共预算的项目支出年初预算为一,九一九万元，年中指标调剂减少预算一零万元，上年结转三七二.零八万元，实际下达预算金额为二,二八一.零八万元。项目支出决算金额一,五二八.三四万元，执行率六七%。具体明细如下：
一.业务工作经费：二零xx年初预算为一三九万元，上年结转二零.七四万元，年中指标调剂减少五万元，二零xx年实际下达预算金额为一五四.七四万元，全年支出决算数八六.八一万元，预算执行率为五六.一零%。
二.其他事业发展类资金项目：二零xx年初预算为一,七八零万元，上年结转三五一.三四万元，年中指标调剂减少预算五万元，二零xx年实际预算合计为二,一二六.三四万元，全年支出决算数一,四四一.五三万元，预算执行率为六七.七九%。
三、政府性基金预算支出情况
二零xx年无政府性基金预算支出。
四、国有资本经营预算支出情况
二零xx年无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
二零xx年无社会保险基金预算支出。
六、部门（单位）整体支出绩效情况
（一）绩效评价结果
对照《湖南省财政厅关于开展二零xx年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔二零xx〕一号）相关要求，我中心从预算执行、预算管理、履职效能、社会效应等方面对二零xx年部门整体支出绩效开展了评价。二零xx年度部门整体支出绩效自评综合得分为九七.九零分，评价等级为“优”。
（二）部门整体支出年度绩效目标完成情况
二零xx年，省移民中心坚持以乡村振兴战略为统揽，以服务改善民生为牵引，深入贯彻新发展理念，认真贯彻二零xx年省委一号文件关于“抓好水库移民后期扶持地区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接示范”的精神，统筹抓好移民搬迁安置、产业发展、培训就业、重点移民村建设、资金项目监管、安全稳定等重点工作任务，不断开创全省移民工作高质量发展新局面。
一.始终坚持以党的政治建设为统领，认真开展中心党委班子政治建设考察指出问题整改落实，严密组织内设部门领导班子政治建设考察。高质量组织党委理论学习中心组集中学习一一次、专题研讨五次、专题辅导四次，并赴韶山红色教育基地进行观摩学习。大力开展“我为群众办实事活动”，办好了二七件民生实事，有效解决了部分移民群众“急难愁盼”和制约移民事业发展的矛盾问题，做到了学党史、悟思想、办实事、开新局。
二.高水平承办了全国水库移民工作会议，全省移民工作取得的丰硕成果特别是提前在全国率先将移民后扶工作重心转移到兴产业强技能促增收的做法，以及高位推动移民区乡村振兴的成效，赢得了水利部领导和其他省份同仁的高度评价。
三.高标准完成了移民后扶“十四五”规划编制，为“十四五”全省移民工作开展明晰了目标、框架和路径。
四.全力助推移民区乡村振兴。以推进移民产业转型升级、移民美丽家园建设、移民创业就业能力建设为重点，全年实施了五四个县的一五零个巩固脱贫成果项目，指导三个移民集中安置区编制移民乡村振兴示范建设规划，建成了二四五个移民美丽乡村，提请出台了关于加强移民产业扶持的指导意见，打造了一四个移民产业示范项目，精准培训移民五六零零零人次，全省移民人均可支配收入年增幅达一四%。
五.扎实开展移民搬迁安置工作。完成了五座水库的前期工作、四座水库的验收任务，督导毛俊、莽山、椒花等重点工程加快移民工作进度，为重点水利工程顺利推进作出了较大贡献。特别是加强了犬木塘水库移民安置监管，在时间紧、搬迁难等不利条件下，优质完成了坝区征地拆迁，为犬木塘工程顺利下河围堰创造了必备条件。
六.不断强化移民资金项目监管。开展省本级组织的三零个县市区监督检查和所有县市区移民后扶政策实施情况监测评估，以及三峡后续工作专项资金、移民困难扶助金、移民后扶资金绩效评价，深入开展移民补贴资金“一卡通”专项监督检查。我省移民工作绩效再创佳绩，连续三年获评全国优秀。
七.用心用情做好移民信访维稳工作，有力维护了全省移民大局稳定。
八.加强移民安全生产工作部署督查，确保了全省移民领域安全无事故。
七、存在的问题及原因分析
（一）部门整体绩效目标在设定、细化程度和可衡量方面未进行细化和量化，需进一步加强对部门整体绩效管理。
（二）项目预算执行率较低。二零xx年部门预算项目中业务工作经费、其他事业发展资金项目执行率低于七零%，影响了项目实施进度。
八、下步改进措施
（一）完善绩效目标管理，对绩效目标进行细化和量化，做到绩效目标可衡量。完善绩效评价管理机制，结合实际工作情况，优化财务、业务、资源和资产绩效的协同管理模式。进一步加强预算绩效管理业务培训。
（二）督促加快项目实施进度，提高项目资金使用效率。
（三）加强绩效评价结果应用。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
以结果为导向，健全绩效评估与绩效评价结果挂钩机制。我中心将针对绩效评价发现的问题，采取有力措施进行整改，并将绩效评价结果作为各市州年度绩效考核和下年度资金安排的依据，持续提高财政资金使用效益。本汇报在我中心门户网进行公示。
根据《泸定县财政局关于开展二零xx年度部门整体绩效评价工作的通知》文件要求，现将我局二零xx年度部门整体支出绩效自评汇报如下。
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
泸定县经济信息和商务合作局属县政府工作部门，加挂泸定县外事和港澳事务办公室牌子，下属事业单位一个即泸定县经济合作和电商物流服务中心。
（二）基本职能及主要工作
根据三定方案，经济信息和商务合作局的职能和工作主要有以下几项：
一.全县商务、经济合作、外事、港澳事务的统筹，推进国内外贸易、内资和外资、招商和博览等有机融合发展。推动全县国内外贸易发展，加强国际经济合作，优化精准招商、集群招商路径和方案，提升开放合作水平，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。深入实施外商投资体系改革，提高投资便利化水平。提升与发达地区商务和经济合作层次，推动全县商务合作分工协作、错位发展。加强对重大引进项目的跟踪服务，完善重大引进项目激励机制。促进全县博览业、服务业、贸易促进的快速发展。
二.实施全县新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，参与拟定国民经济和社会发展规划。负责全县工业行业管理（含成品油、盐业），拟订并组织实施工业（不含能源，下同）和信息化相关行业发展规划、年度计划和产业政策，指导行业质量管理工作，指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。
三.监测、分析经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制，拟订经济运行目标、政策建议并组织实施。协调解决经济运行中的重大问题。负责电力、成品油、天然气、煤炭等重要物资综合调控、紧急调度工作。负责全县农特产品、中藏药、民族工艺美术等各类企业加工环节的指导与管理。承办年度工业经济目标责任考核。
四.统筹推进全县信息化工作，组织实施相关政策，指导电子政务、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享；负责全县信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织、协调全县信息安全保障体系建设，参与处理网络与信息安全重大事件；负责无线电应急通信技术保障和电磁环境保护工作，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。
（三）人员概况
经济信息和商务合作局行政九人，事业三人，政府聘用人员八人，单位共在职二零人，退休一四人，
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
二零xx年泸定县经信局本年收入合计九六四.一八万元，其中：财政拨款收入八三一.二七万元，占八六.二二%；其他收入一三二.九一万元，占一三.七八%。
二零xx年泸定县经信局本年支出合计一四六三.三五万元，其中：基本支出三零三.零四万元，占二零.七%；项目支出一一六零.二六万元（其中五零六.八六万为上年财政应返还额度和接转资金），占七九.三%。
（二）收入支出结构分析
一.二零xx年本年收入合计九六四.一八万元，其中：一般公共预算财政拨款收入八三一.二七万元，占八六.二二%；其他收入一三二.九一万元，占一三.七八%；二零xx年本年支出合计一四六三.三万元，其中：基本支出三零三.零四万元，占二零.七%；项目支出一一六零.二六万元，占七九.三%；
二.二零xx年收入支出与上年度对比
二零xx年总收入与二零xx年比减少六五四.六七万元，减少四四.四四%，主要今年项目资金减少一六五二.二五万元。支出与二零xx年对比减少一六五五.五五万元，减少五三.零八%，减少原因是二零xx年支出项目减少一六五二.二五万元。
三.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
二零xx年一般公共预算财政拨款支出一三二九.五四万元，占本年支出合计的九零.八五%。与二零xx年三一零零.七五万元相比，一般公共预算财政拨款减少一七七一.二一万元，减少五七.一二%。主要变动原因是项目资金减少。
四.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
二零xx年一般公共预算财政拨款支出一三二九.五四万元，完成预算九九.八七%。其中：
（一）医疗卫生与计划生育医疗保障:二零xx年决算数为一三.三二万元，完成预算一零零%。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）:二零xx年决算数为四六.零六万元，完成预算一零零%。
（三）资源勘探信息等支出（类）制造业（款）:二零xx年决算数为三七零.零九万元，完成预算九九.七九%，决算数小于预算数的主要原因装修办公室的质保金未到时限未进行支付；资源勘探信息等支出（类）工业与信息产业监管（款）:二零xx年决算数为二二五.四八万元，完成预算九九.七九%；资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）:二零xx年决算数为一四四.六一万元，完成预算一零零%。
（四）商业服务等支出（类）涉外发展服务支出（款）：二零xx年决算数为五五三.五二万元，完成预算一零零%；其他商业服务等支出（类）其他商业服务等支出（款）：二零xx年决算数为四零零万元，完成预算一零零%；
（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）:二零xx年决算数为一八.一八万元，完成预算一零零%。
（六）粮油物资储备支出（类）重要物质储备（款）：二零xx年决算数为三五零万元，完成预算一零零%。
（七）其他支出（类）其他支出（款）：二零xx年决算数为一一二.一四万元，完成预算一零零%。
五.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
二零xx年一般公共预算财政拨款基本支出二八八.二七万元，其中：人员经费二四八.一三万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费四零.一二万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
六.“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
二零xx年“三公”经费财政拨款支出决算为二三.六五万元，完成预算九三.九六%，决算数小于预算数的主要原因是今年车辆运行维护费减少一.五二万元，严格按照三公经费开支规定执行。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
二零xx年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算零万元，公务用车购置及运行维护费支出决算一二.四八万元，占五二.七六%；公务接待费支出决算一一.一七万元，占四七.二四%。具体情况如下：
①因公出国（境）经费支出零万元，完成预算%。全年安排因公出国（境）团组零次，出国（境）零人。二零xx年无出国人员。
②公务用车购置及运行维护费支出一二.四八万元,完成预算八九.一四%。公务用车购置及运行维护费支出决算比二零xx年增加七.七一万元，上升一六一%。主要原因是今年招商工作用车增加和增加一辆车辆编制经费。
其中：公务用车购置支出零万元。全年按规定更新购置公务用车零辆，其中：轿车零辆、金额零万元，越野零辆、金额零万元，载客汽车零辆、金额零万元，截至二零xx年一二月底，单位共有公务用车二辆，其中：轿车一辆、越野车一辆、载客汽零辆。
公务用车运行维护费支出一二.四八万元。主要用于应急抢险等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
③公务接待费支出一一.一七万元，完成预算一零零%。公务接待费支出决算比二零xx年增加九.六七万元，主要原因今年将招商引资接待纳入统计内，严格按照三公经费开支规定执行。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待二七批次，二六八人次（不包括陪同人员），共计支出一一.一七万元，迎接省、州经信和商务部门对我县工业发展、商贸流通、电子商务、招商引资等专项检查、对各个专项工程的督查工作接待费和住宿费。
④年末结转和结余
二零xx年末结转七.七三万元，一般共预算拨款结转一.七三万元，占总结转二二.三八%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一)部门预算管理
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。二零xx年本部门的绩效目标制定、目标完成、预决算编制等均按照县财政局下达的相关文件指标进行了编制，均按相关要求严格执行预算范围内开支，并完成所有预定目标，年中人员调离本单位，及时进行了预算动态调整，全年无违规记录。
(二)专项预算管理
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，按照省级的专项资金管理办法，实施专款专用原则根据各项目进展、完成情况，合理规划、科学分配专项资金，项目资金专款专用。完成专项预算绩效目标，无违规记录。
（三）结果应用情况
一.预算绩效管理电子商务和商贸流通资金专项
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对中央和省级财政发展专项资金项目开展了预算事前绩效评估，对三个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取一个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对一个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
电子商务专项是用于电子商务进农村项目的专项资金，专项用于：电子商务进农村项目的宣传、群众的培训，产品的包装宣传、电商中心和乡村站电点设备的购置。
二.专项资金安排落实及到位情况
（一）二零xx年电子商务进农村示范项目：年初结转结余资金四零零万元，本年支出四零零万元。
（二）涉外发展服务支出（元正食品奖励金），本年财政投入二八.八五万元，本年支出二八.八五万元。
（三）商业流通事务专项资金，年初结转结余资金一零零万元，本年财政投,二四.六七万元，本年支出一二四.六七万元。
（四）支持中；小企业发展与管理支出，本年财政投入五.七七万元，本年支出五.七七万元。
（五）工业和信息产业监管，本年财政投入一一四.七万元，本年支出一一二.九七万元，年末结转结余一.七三万元。
（六）制造业：本年财政投入一九万元，本年支出一九万元。
（七）重要物资储备，本年财政投入三五零万元，本年支出三五零万元。
三.专项资金使用管理情况
为确保项目顺利实施，我局加强了资金管理，专项资金严格按照财政规定，开展项目完工验收等工作。严格按照资金管理办法进行资金拨付。
四.部门开展绩效评价结果
随着市场经济体制的完善，社会经济不断发展。近年来，财政资金投入加大，对加强支出管理、提高资金使用效益的要求不断提高，财务管理工作越来越重要，其中加强绩效评价就尤为重要，财务绩效评价是财务管理的核心。行政事业单位开展财务绩效评价，有助于加强财务管理，有利于政府管理，也有利于激发职工的工作积极性，同时也是加强管理会计的迫切需要。从财务绩效评价的重要性出发，分析了财务绩效评价存在的问题，并提出了合理的建议。
五.存在的问题
本单位严重缺乏专业财务人员，对财政相关规定和业务不够熟练。
六.改进建议
补充一名财务人员；一对财务人员定期进行培训，提高财务人员的业务能力。
为进一步规范财政专项衔接资金绩效管理，强化部门责任意识，切实提高资金使用效益，现将我镇二零xx年度衔接资金项目绩效自评汇报给予公开如下：
一、绩效目标分解下达情况
（一）财政专项衔接资金下达预算及项目情况
二零xx年我镇获得财政衔接资金共一零七七.五六万元，其中：中央专项衔接资金六三零.二万元，省级专项衔接资金四二九.三六万元，市级资金一八万元。此外，预拨资金五三.一五万元。
根据我镇衔接工作建设需求，决定建设项目为村集体经济产业项目、危房改造项目、脱贫户、监测对象发展产业奖励项目、基础设施道路建设项目。
（二）财政专项衔接资金项目绩效目标设定情况
根据项目参考指标，结合我镇落地项目，二零xx年度衔接资金项目绩效目标围绕农户收益、企业带贫减贫能力、项目建设实际情况、群众感知等方面进行设定。
二、绩效自评工作开展情况
根据二零xx年项目实施结束，我镇于二零xx年一二月三零日起组织镇财务、振兴办、项目办工作人员下村入户开展项目指标，研究讨论完成自评调研工作。
三、绩效目标自评完成情况分析
（一）资金投入情况分析
一.项目资金到位情况分析。二零xx年我镇项目资金共到位一一三零.七一万元，其中：财政衔接资金一零七七.五六万元，预拨资金五三.一五万元。项目资金具体到位情况如下：儋州大皇岭休闲农庄建设项目到位资金六二九.五万元；二零xx热带水果榴莲蜜种植项目项目到位资金三九.一五万元；南罗沃柑园基地等基础配套设施项目到位资金九零万元；二零xx年兰洋镇脱贫户、监测户发展产业奖励到位资金七五.三万元；兰洋镇农村重点对象危房改造项目到位资金一八万元；兰洋镇番加村委会道路建设工程项目原下达资金三三五万元，财政收回一零九.三九万元，收回后到位资金二二五.六一万元，年底预拨资金五三.一五万元，该项目实际到位共二七八.七六万元。
二.项目资金执行情况分析。二零xx年我镇乡村振兴项目资金执行率：儋州大皇岭休闲农庄建设项目资金六二九.五万元，已支出六二九.五万元，支出进度率一零零%；二零xx热带水果榴莲蜜种植项目项目资金三九.一五万元，已支出三九.一五万元，支出进度率一零零%；南罗沃柑园基地等基础配套设施项目资金九零万元，已支出九零万元，支出进度率一零零%；二零xx年兰洋镇脱贫户、监测户发展产业奖励资金七五.三万元，已支出七五.二万元，支出进度率九九%；兰洋镇农村重点对象危房改造项目资金一八万元，已支出一八万元，支出进度率一零零%；兰洋镇番加村委会道路建设工程项目资金二七八.七六万元，已支出二七八.七六万元，支出进度率一零零%。
三.项目资金管理情况分析。事前评估：为确保衔接资金安全，合作单位已到不动产中心办理抵押工作；项目建设均通过标准的申报、审批、招标、中标等环节进行。事中监管：资金支付到共管账户后，合作单位每使用一笔资金都需要进行申请，提供相关发票或资料供班子会研究同意支出；组织镇衔接办、财务、三支办、农户、村支部书记等到基地听取资金使用情况。事后公告：二零xx年初我镇已对衔接资金使用情况进行公告。
（二）绩效项目完成情况分析
一.产出指标完成情况分析。
（一）村集体经济项目：按海孔六一万元，加老五四万元，兰洋八三万元，水南五三万元，番打二零万元，番加三五万元，番开七一.五万元，大塘一九万元，兰泉九万元，兰兴二零万元，三雅二零万元，头竹三九万元，南罗四五万元，番新二九万元，番雅二三万元，南报四八万元的标准发展产业，共计投入六二九.五万元投到儋州大皇岭农业开发中心，发展林下经济、农庄基础设施建设、康养升级改造等；项目本年度均正常产生分红，签订时间为六月份，按协议本年度分红资金为投入本金的六%，第一期收益率为三%。
（二）村集体产业项目：按南罗行政村三九.一五万的标准投入到田夫子公司用于热带水果榴莲蜜种植项目，种植榴莲蜜七二六亩，种种养植作物存活率均大于八零%；项目本年度均正常产生分红，因签订时间为八月份，按协议本年度分红资金为投入本金的五.五%。
（三）兰洋镇南罗沃柑基地等基础设施配套设施项目：完成沃柑园大棚和入口大门，外围铁丝围网一八七九米；新建混凝土路五三三.五平方米；排水沟二四四米以及其他相关工程等，对沃柑园等的升级改造。项目准时进行验收，合格率为一零零%。
（四）番加村委会基础设施建设项目：完成番加村委会永幸村硬化道路长零.二九七千米；天禄新建硬化道路二条全长一.六四八千米，建设圆管涵一道，盖板涵二道；尖领村新建硬化道路二条，全长二.二九五千米，同时建设配套建设圆管涵二道。道路路基宽度均为四.五m，路面宽度均为三.五m。项目准时进行验收，合格率为一零零%。
（五）脱贫户、监测对象发展产业奖励资金项目：按一零零零元/户的标准发放七五三户农户奖励金。
（六）兰洋镇农村四类重点对象危房改造项目；按二万元/户的标准共发放九户农户危房改造资金。
二.效益指标完成情况分析。
（一）村集体产业项目：签订协议合作期为五年，年化收益率各为六%和五.五%，二零xx年合作单位支付分红资金共一九.一零九二万元，根据村集体经济收益分配方案，其中收益二零%资金用于鼓励农户发展生产，带贫主体通过就业带动农户三六三四人实现增收。
（二）基础设施建设项目：建设过程严格把关不产生其他污染，经竣工验收工程可使用年限远大于五年，带动番加村委会共计一九八户八二六人受益。
（三）兰洋镇南罗沃柑基地等基础设施配套设施项目：建设过程严格把关不产生其他污染，经竣工验收工程可使用年限远大于一零年，带动南罗村委会共计三八五户一四一零人受益。
（四）脱贫户、监测对象发展产业奖励项目：发放奖励金七五.三万元，该项目带动共计七五三户三二三四人受益。
（五）危房改造项目：发放危房改造资金一八万元，该项目带动共计九户二二人受益。
三.满足度指标完成情况分析。
（一）村集体产业项目：根据抽样调查满足度均为九八%。
（二）基础设施建设项目：根据抽样调查满足度均为九八%。
（三）兰洋镇南罗沃柑基地等基础设施配套设施项目：根据抽样调查满足度均为一零零%。
（四）脱贫户、监测对象发展产业奖励项目：根据抽样调查满足度均为九八%。
（五）危房改造项目：根据抽样调查满足度均为一零零%。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
我镇二零xx年发展乡村振兴七个项目绩效目标偏离原因无。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
自评结果通过审核后将在我镇公示栏和村级、社区公示栏进行公示，以便接受群众监督，欢迎广大群众提出意见。
为加强财政资金支出管理，优化财政支出结构，我单位对二零xx年部门整体支出进行了自评，现将评价情况汇报如下：
一、部门概况
（一）基本情况
一.县人大常委会主要职能
（一）在本县行政区域保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会的决议遵照执行；
（二）领导和主持本级人民代表大会代表的选举；
（三）召集本级人民代表大会会议；
（四）根据县人大常委会主任提名，决定县人大专门委员会个别副主任委员和县人大常委会工作机构主任、副主任的任免；
（五）根据县长提名，决定本级人民政府办公室主任、局长的任免；
（六）组织人大代表开展视察、调研、执法检查和工作评议等活动；
（七）根据本级人民政府的建议，决定对本县行政区域内的文化、教育、科技、卫生等工作的重大事项；
（八）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
（九）在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长、民人法院院长、人民检察院院长因故不能担任职务时，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；
（一零）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员；任免人民检察院事检察长、检察委员会委员、检察员；
（一一）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员、人民检察院事检察长、检察委员会委员、检察员；
（一二）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表等工作。
二.机构情况
二零xx年桂阳县人民代表大会及其常委会下设九个机构分别为：二个工作委员会即人大办（信访办公室）、选举任免联络工作委员会；七个专门委员会即民族华侨外事委员会、监察和司法委员会（法制委员会）、财政经济委员会（常委会预算工作委员会）、教育科学文化卫生委员会、农业与农村委员会、环境与资源保护委员会、社会建设委员会。
三.人员情况。二零xx年本单位年末实有人数五四人，比上年增加三人。
四.重点工作计划。一是坚持党的领导，践行“两个维护”，开启发展新征程；二是坚持守正创新，依法履职行权，展现人大新作为；三强化服务保障，发挥代表作用，拓展履职新成效；四是依法换届选举，加强自身建设，彰显人大新形象。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
二零xx年部门支出总额一二零七.八三万元。基本支出共八六二.四七万元，主要用于职工的工资福利支出、五险一金支出及商品服务支出；其中人员经费七八八.六三万元，日常公用经费七三.八万元。“三公”经费支出一.六五万元，其中公务用车购置和维护经费零万元，公务接待费一.六五万元，出国（境）费零万元。
（二）项目支出情况
项目总支出四九四.五四万元，主要用于人大事务管理、各级人大代表工作保障、人大专题工作、人大会议费、人大机关老年活动开支等。
人大事务管理经费支出一二四.八万元；各级人大代表工作保障经费支出一九六.七四万元，其中下拨到乡镇一七六.五四万元，机关支出代表工作保障经费二零.二万元；人大专题工作经费支出三三.八五万元；人大机关老年活动经费支出三.二万元；人大会议包含第十七届人大六次会议支出四六.一七万元，第十八届人大一次会议支出八九.八一万元。
项目经费财政实际到位资金五三七.四六万，项目支出四九四.五四万元，支出实现率九二%。办公室根据常委会各工作委员会（室）的年度工作计划，按照人大代表履职能力提升、代表工作、人大监督、人大会议等项目根据预算和工作需要安排使用。
（三）资金管理情况
项目资金管理制度方面，二零xx年我单位全面梳理了项目资金使用拨付有关程序和规定，进一步细化了部分细则，修订完善了资金管理制度、支出管理制度、费用报销制度等，严格按照有关财务制度进行资金的拨付使用。
三、政府性基金预算支出情况
我单位无政府性基金。
四、国有资本经营预算支出情况
我单位无国有资本经营。
五、社会保险基金预算支出情况
二零xx年度我单位社会保障和就业支出一二八.零七万元、卫生健康支出三二.四二万元、住房保障支出四四.七一万元。
六、部门整体支出绩效情况
（一）坚持党的领导，牢牢把握人大工作正确政治方向。
工作上主动担当作为。落实重大事项向县委请示汇报制度，一年来共向县委专题汇报和书面请示一二件次。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，八次组织常委会组成人员、机关干部职工和人大代表到红色教育基地参观学习。深入开展“我为群众办实事”主题实践活动，全年开展创文巩卫网格帮扶志愿活动三零零余人次，慰问联系脱贫户九零余人，深入企业调研帮扶三零余次，帮助解决问题二零余个。
（二）坚持主责主业，全面提升人大工作质量
一、坚持科学规范，认真做好重大事项决定和人事任免工作。紧紧围绕县委决策部署，抓住事关全县经济社会发展、民主法治建设的重大问题，坚持科学民主决策，依法行使重大事项决定权，一年来共作出决议决定六项。县十七届人大常委会第三七次会议审议通过《关于支持撤销桂阳县设立县级桂阳市的决议》，实现了党的主张和人民意志的高度统一，汇聚了全县人民推进撤县设市工作的磅礴力量。依法对全县乡、民族乡、镇人民代表大会代表名额作出决定，切实保障了换届选举工作的有序开展。一年来，共任免“一府一委两院”国家机关工作人员九八人次，全面实现党委人事安排意图。认真组织做好县十八届人大一次会议的选举工作，大会依法选举通过了四五名国家机关工作人员，选举工作做到了无疏漏、无延误、无差错。
二、坚持问题导向，着力推进正确监督、有效监督、依法监督。一是强化财政经济监督，促进经济平稳健康发展。发挥人大预算联网监督平台作用，对预算运行进行动态监督。开展预算编制情况调研，确保预算审查科学合理。加大审计审查监督力度，落实审计查出问题整改情况汇报机制，突出审计问题整改跟踪督促。加强国有资产管理监督，听取和审议国有资产管理情况汇报。全面梳理和认真总结全县近三年国有资产和资源盘活情况，督促政府加强国有存量资产和资源盘活工作。二是提升“三农”监督水平，助推乡村振兴战略实施。开展农业产业化发展情况调研，督促政府加强高标准农田建设，出台相关扶持政策。做好农产品质量安全行活动，对特色产业桂字品牌建设工作开展调研，全县全年未发生重大农产品质量安全事件。三是加强环境资源保护，全力守护蓝天碧水净土。开展环境状况和环境保护目标完成情况调研，配合上级人大开展固体废物污染环境防治“一法一办法”执法检查，组织代表集中视察黑臭水体治理二期、生活垃圾填埋场等一四个现场点，听取和审议专项工作汇报，形成审议意见交政府办理。四是关注民生民本热点，聚焦急难愁盼问题解决。紧盯居家和社区养老服务工作，听取和审议工作情况汇报，及时交办审议意见一零余条，解决了养老信息平台维护费、新建补贴资金运行经费等问题。开展“安全生产行”监督工作，推动县直部门和各乡镇开展安全法规宣传教育“五进”活动，跟踪督促政府加强安全生产体系建设。开展退役军人事务工作情况调研，跟踪督办“应对公共安全”和“城乡医保”工作审议意见整改落实情况。五是围绕民族团结融合，做好人大民族华侨工作。跟踪少数民族地区农村公路建设管养情况审议意见交办，督促国道G二三四线白水段成功列入省市县“十四五”规划。开展民族团结进步行活动，以宣传贯彻中央民族工作会议精神为契机，组织开展“民族团结进步宣传教育月”，推动白水瑶族乡民族村创建省级“民族团结进步示范村”。
三、坚持依法治县，全力确保宪法法律的正确有效实施。一是扎实开展人大司法监督工作，维护社会公平正义。开展律师法贯彻执行情况调研，维护律师执法执业环境，推进法律共同体建设。开展公安基层队所建设调研，督促政府及公安机关优化警员结构，建立激励机制，夯实基层公安工作基础，提出的意见建议得到上级人大肯定。开展打击电信网络诈骗工作情况调研，督促公检法三部门加大协调配合和打击力度。开展陪审员法贯彻实施情况调研，充分发挥人民陪审员在促进司法公正中的作用。二是有序开展规范性文件备案审查工作，切实维护法制统一。按照法律规定，有序接受、登记“一府一委两院”规范性文件的报备，认真履行审查监督职责，做到有件必备、有备必审、有错必纠。一年来，共接受并审查规范性文件四一件，未发现有违反宪法和上位法的情况。三是充分发挥立法桥梁的纽带作用，配合做好立法调研。精心选择立法项目，全年共向市人大常委会提出地方立法计划建议项目二件。积极提出立法建议，全年共完成上级人大交办的九部法律法规草案的意见征集工作，提出修改意见三七条；配合市人大来桂开展立法调研活动三次，提出建议意见一三条。认真抓好《郴州市农村村民住房建设管理条例》贯彻执行，督促全县乡镇向乡镇人代会汇报村民住房建设管理和耕地保护工作。
四、坚持主体地位，充分发挥人大代表作用。一是精心组织培训，提升代表履职能力。为促进新任县、乡人大代表提升履职能力，组成由常委会领导带队、各委室主任为组长的八个工作组，下沉到乡镇开展对三一八名县十八届人大代表的初任培训，指导乡镇做好一三七零名乡镇人大代表的初任培训。充分利用召开县十八届人大一次会议机会，积极邀请资深人大工作者为县人大代表进行集中授课培训。二是拓展代表活动，激发代表工作活力。深化“常委会主任、副主任联系委员，委员联系代表，代表联系群众”主题实践活动，积极组织代表闭会期间活动，将代表活动与县委重大决策部署相结合，提升活动实效。一二月，围绕推动桂阳经济社会高质量发展急需解决的问题，组织部分驻桂市六届人大代表赴县直相关部门开展调研，为市人代会建议意见提出工作打好基础。动员县人大代表为群众办实事、办好事二零余件。在全国人大常委会副委员长沈跃跃主持召开的人大工作调研座谈会上，我县就人大代表工作作了专题汇报并得到充分肯定。三是抓实建议办理，提升代表履职热情。把代表建议督办工作始终作为保障代表依法履职的重要方面，不断改进工作方法，加大督办力度，突出办理实效，实现建议督办工作常态化、规范化。县十七届人大六次会议共收到代表建议九五件，各办理单位均书面答复代表，代表满足率和基本满足率达九五%以上。县十八届一次会议收到代表建议一九零件，已于一二月全部进行交办。
（三）坚持守正创新，持之以恒加强自身建设
一、以贯之加强组织建设，突出抓好意识形态建设。严格落实意识形态工作责任，认真履行管网用网之责、守阵地保安全之责，一年来常委会及机关未发生意识形态安全事件。认真做好人大宣传工作，充分发挥人大网站、微信公众号宣传阵地作用，总结推介人大工作典型，传播人大声音，讲好人大故事，全年在省、市人大网等县级以上媒体上稿一三零余篇，外宣工作取得较好成效。
二、驰而不息推进作风建设。严格落实全面从严治党、“一岗双责”主体责任，常态化执行谈话提醒制度，积极开展廉政风险防控点排查监督活动，开展国家公职人员违规参与房地产开发建设经营突出问题等专项整治和“裸官” 摸底工作。贯彻落实中央八项规定精神，严格执行公务接待、公务用车相关管理制度，果断破除形式主义、官僚主义。加强和改进调查研究，增强调研针对性、实效性。人大机关被中央五部委授予“节约型”机关称号。
（四）坚持风清气正，依法推进县乡人大换届选举工作
将县乡人大换届选举工作作为坚持和完善根本政治制度、保障人民当家作主、加强基层国家政权建设的一项重要任务，多次召开会议安排部署。提请县委批转《关于做好县乡两级人民代表大会换届选举工作的实施意见》，依法成立县乡两级人大换届选举委员会。
一、宣传发动氛围浓。通过新闻媒体、微信公众号、专栏等形式广泛进行宣传，督促乡镇（街道）、村组做到有横幅、有宣传标语，为换届选举营造良好氛围。积极印发一万余份《致选民的公开信》，张贴到全县各个村组，让每位选民知晓人大换届选举相关事宜，激发选民参加选举活动的积极性。
二、业务指导全过程。积极下发工作日程安排表，建立工作提示卡制度，成立八个业务指导小组，由常委会领导牵头负责、人大委室主任任组长，对全县乡镇（街道）进行全程业务指导。县选举委员会严格把握程序，依法分配代表名额，合理划分选区和核准选民，依法确定正式代表候选人。
三、责任压实全覆盖。实行县级领导包乡镇、乡镇领导包村、驻村干部包组责任制，乡镇（街道）主要领导为“第一责任人”。成立八个换届风气监督组，人大代表正式候选人和选区选举工作人员签订承诺书，确保监督全覆盖，果断杜绝各种不正之风和腐败现象。
四、组织意图全实现。坚持党对换届工作的领导，严格按照法律和中央、省、市工作部署，严把时间节点，严格组织程序，严格人选标准，严肃换届纪律，换届选举工作依法有序完成，全部实现了组织意图。全县未出现任何破坏选举的违法行为，呈现出一片风清气正的政治生态。
七、存在的问题
目前我机关在项目绩效目标设定、预算执行、资金使用等方面，不同程度地存在一些操作不够规范、跟踪不够及时、衔接不够充分、监督不到位等问题。
八、改进措施和有关建议
我机关应立足实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划，同时，计划应明确规定在一定时间内完成的目标、任务和和应达到的要求，任务和要求应具体明确任务数量、质量。建立健全财政各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到了财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付。各项目资金严格实行专款专用，保证更规范严要求使用资金。在下年度的预算编制工作中，我们会时刻跟踪项目的进度，更好地完成预算资金，做好绩效评价工作。
为确实做好二零xx年度专项资金绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《宜章县财政局关于开展县级财政资金绩效自评和绩效监控工作的通知》(宜财绩字〔二零xx〕四六号)文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查专项资金有关账目，收集整理专项资金支出相关资料，并根据各部门(股室)报送的绩效自评材料进行分析、总结，现将我单位专项资金绩效自评结果汇报如下：
一、专项概况
二零xx年我单位狠抓重点工作，较好地完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。根据我单位的工作职能和职责、按照项目资金的使用内容和用途，本单位项目资金支出主要有二项：一、港房屋协管经费。二、保障性住房工作经费。
这二个项目是续建项目，资金来源为年初财政预算或年中财政预算追加。
二、专项资金使用及管理情况
我单位项目支出年初预算为二二万元，其中用于社区、居委会房屋协管的相关费用二万元;用于保障性住房工作经费二零万元。
二零xx年我单位项目支出决算为二二万元，具体如下：
一、房屋协管支出二万元，主要用于社区、居委会房屋协管的相关费用。
二、保障性住房工作经费支出二零万元，主要用于主要用于保障性安居工作等方面支出。
项目所有开支均按照国有建设单位制度执行，资金的使用全部实行专账管理，专款专用，严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、县委、县政府及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。
三、专项组织实施情况
我单位二个大专项工作均已完成当年计划，完成了年度绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评一零零%。
四、专项绩效情况分析
我单位二零xx年二个大专项，从项目立项、资金落实、业务管理到财务管理、项目产出、项目效益，六项二级指标得分都很高，总分达到九七分。
一、项目立项(一二分)：项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。
二、资金落实(八分)：资金落实到位情况良好
三、业务管理(九分)：管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。
四、财务管理(二零分)：管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效。
五、项目产出(二九分)：项目完成率一零零%、完成及时率一零零%、质量达标率一零零%、成本节约率一零零%。
六、项目效益(一九分)：项目实施对经济效益、社会效益好，是发展民生、改善民生需要，使得区域内住房的保障，为区域内经济创造了条件，生态效益都较好，可持续影响对当地经济发挥更好效益、社会公众的满足度非常高。
五、基本经验及主要做法
为做好项目实施的跟踪检查工作。我局定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。
六、意见及建议
一、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。
二、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
为做好年度部门整体支出绩效自我评价工作，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，根据《南江县财政局关于开展二零xx年政策和项目支出绩效评价工作的通知》（南财绩〔二零xx〕五号）文件要求，我单位认真开展预算支出绩效自评工作。现将自评情况汇报如下：
一、项目概况
（一）项目基本情况
一.基本职能。负责建立贫困对象识别机制和管理办法，指导全县贫困对象精准识别工作；负责建立扶贫对象动态管理机制，指导全县扶贫对象动态管理工作；负责建立贫困对象退出机制，指导全县贫困对象退出工作；负责全县脱贫攻坚档案资料管理指导工作；负责国家、省、市扶贫信息系统管理维护工作；负责各级对脱贫攻坚监督、检查、巡查等发现问题整改工作；负责全县脱贫攻坚督导巡查考核工作；负责精准扶贫督查督办工作；负责脱贫攻坚领导小组交办的其它工作。
二.项目立项、资金申报的依据。脱贫攻坚牵头专项工作经费为全县脱贫攻坚工作顺利完成提供了保障,经县财政局编制的二零xx年部门预算草案报县委、县政府研究后，已经县十八届人民代表大会第四次会议审议通过。
三.资金分配的原则及考虑因素。量入为出，结合实际，根据各项费用产生的频率及数额大小在各项经济科目中进行分配。
（二）项目绩效目标
一.项目主要内容。坚持以脱贫攻坚统领经济社会发展全局，以减贫任务为目标、以连片开发为载体、以持续增收为核心、以痕迹管理为路径、决战决胜脱贫攻坚。脱贫攻坚牵头工作经费主要用于脱贫攻坚相关资料印刷复印费、脱贫攻坚相关业务培训费、差旅费、脱贫攻坚领导小组会议、现场会及其他会议产生的会场租金等费用、脱贫攻坚相关政策及成果宣传费以及迎接各级单位来南检查或考察学习脱贫攻坚接待费用开支等。
二.项目具体实施情况。为了规范项目实施，有效、安全的使用和管理脱贫攻坚牵头工作经费，确保全县贫困户基本脱贫、贫困村基本退出，做到贫困村、贫困户结对帮扶全覆盖，做到群众满足度一零零%，将脱贫攻坚牵头工作经费按公业务费管理办法进行按月序时申报。我单位制定了《财务管理制度》，加强对该笔牵头工作经费的实施、使用进行监督管理，确保专款专用，严禁任何截留、挤占、挪用专项经费的行为。
三.项目资金申报相符性。脱贫攻坚牵头专项经费申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目资金申报及批复情况
（一）项目资金申报及批复情况
《南江县财政局关于二零xx年部门预算批复有关事项的通知》（南财预〔二零xx〕七号），下达我单位脱贫攻坚牵头专项经费二零万元，《南江县财政局关于预拨部门年初项目预算的通知》（南财预〔二零xx〕一一号），预拨我单位脱贫攻坚牵头专项经费四零万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
一．资金计划及到位。该笔专项经费经二零xx年四月七日下达我单位后，按序时进度每月申报使用，资金到位率一零零%。
二．资金使用。脱贫攻坚牵头专项经费六零万元，已全额使用，主要用于以下几个方面：印制脱贫攻坚相关资料八万元；脱贫攻坚相关会议、培训费六万元；脱贫攻坚宣传费用六万元；差旅费二零万元；上级相关部门检查验收、指导公务接待费用三万元；电费三万元；邮电费六万元；维修维护费二万元；办公等其他费用六万元。资金支付依据合规合法，与预算相符。
（三）项目财务管理情况
脱贫攻坚牵头专项经费严格执行财经相关管理制度，财务处理及时，会计核算规范。其中差旅费严格按照《南江县财政局关于印发的通知》（南财发〔二零xx〕五号）；会议费严格按照《南江县财政局关于印发的通知》(南财发〔二零xx〕五九号)执行；培训费严格按照《南江县财政局中共南江县委组织部南江县人力资源和社会劳动保障局关于印发的通知》（南财发〔二零xx〕五五号）执行；公务接待费严格按照《南江县财政局南江县机关事务管理局南江县招商局关于印发的通知》（南财发〔二零xx〕二二号）执行。政府采购严格按照《南江县人民政府办公室关于转发的通知》（南府办函〔二零xx〕二零号）执行。
三、项目实施及管理情况
此项工作经费的下达对脱贫攻坚各项工作顺利开展提供了有力的经费保障，为全县脱贫质量与成色的提质增效起到了有力的助推作用，主要做了以下工作：
（一）发挥好参谋助手职能，当好脱贫攻坚“参谋部”
一是以规划引领为抓手，科学管理项目。精准建立脱贫攻坚项目库，将二零xx-二零二零年以来使用财政专项扶贫资金、彩票公益金、统筹整合使用财政涉农资金的项目和脱贫攻坚“户六有、村五有、乡三有”“保基本”的项目全部纳入《县级脱贫攻坚项目库》，入库项目二.一万余个，项目资金八八亿元。精准清理扶贫领域项目，全县清理二零xx年以来实施的扶贫领域工程项目二零类一零一零六个，涉及项目资金七七九零八六.九一万元，发现四类项目一二三个省级问题，四四类县级问题,并督促问题按期销号。精准使用扶贫项目资金，大力推进交通、水利、住房、社会保障等扶贫项目，二零个扶贫专项累计完成投资二二六六四一.三九万元；大力统筹整合财政涉农资金，实现整合四三二六零.三八万元，有效保障脱贫攻坚项目建设；
二是以成效巩固为抓手，提升脱贫质量。精准采集核实核准建档立卡数据，统一标准规则、统一核改进度、统一交叉校验，确保问题数据集中整改销号，实现全县建档立卡数据“账账相符、账实相符”。严格落实“四个不摘”和“三个不脱”总体要求，继续坚持“三三分类”攻坚机制，建立健全返贫监测预警和动态帮扶机制，制定《南江县脱贫成效巩固措施不严不实问题整改实施方案》，实现脱贫人口无返贫，边缘人口无致贫。围绕全县乡镇行政区划调整改革，靠前研判、科学提出改革期间脱贫攻坚工作的八条意见，实现重大改革期间脱贫攻坚队伍不散、帮扶不断、力度不减；
三是以要素保障为抓手，帮扶成效明显。紧扣年度减贫目标任务，强化定点扶贫要素保障服务，实现帮扶效益双赢。中国工商银行、省市场监督管理局、路桥集团、卫生职业康复学院等中央、省、市、县级部门（单位）全年投入定点扶贫资金一五七八.二万元，浙江省缙云县拨付东西部扶贫协作扶贫资金三三零零万元，香港各界扶贫促进会续拨扶贫项目资金七一零万元。其中，中国工商银行《由“发羊”到“借羊”，激发贫困户内生动力——四川省南江县黄羊养殖产业扶贫案例》入选全球减贫优秀案例。东西部扶贫协作茭白、雷竹、劳务协作等一零个扶贫项目带贫益贫七六一六人，香港定点扶贫产南江黄羊、教育、卫生等七个扶贫项目惠及一二三九八人，“四川巴中市携手香港各界扶贫促进会共同做好南江县定点扶贫工作探索香港各界内地扶贫路径”被省委办公厅《四川信息专报》（第一九七期）报中办推广。
（二）发挥好统筹协调职能，奏响脱贫攻坚“大合唱”
一是以优化流程为抓手，办文提高质量。紧扣脱贫攻坚大局，突出以文辅政核心，着力在文稿的思想性、指导性上下功夫，在创造性、实效性上做文章，全年共起草调研汇报一零余份、脱贫攻坚县级领导讲话、汇报、总结等材料四零余份九万多字，南江县“五坚持五强化”确保高标准高质量完成脱贫摘帽任务《四川省脱贫攻坚简报（一六期）》在全省推广。严格执行《国家行政机关公文处理办法》，规范收文登记、传阅、交办及发文审核、签发、印刷等公文处理程序，继续保持办文质量。全年起草、印发县脱贫攻坚领导小组及办公室文件七五份、领导小组会议纪要一三期、脱贫攻坚规范性文件一六个，同比减少四六.六%；
二是以高效服务为抓手，办会提升水平。严格执行《县脱贫攻坚领导小组规则》《县脱贫攻坚领导小组会议制度》等制度，持续推进会务制度化、规范化和科学化。全年筹备县脱贫攻坚领导小组会议一三次、主任办公会三次、脱贫攻坚专题会和综合性会议一二次、全县脱贫攻坚专题培训会议四次，研究解决基础设施补短、软件资料规范、督查重点部署等八余类二零零余个问题。协调筹备好中央、省、市电视电话会议一六次，接受各级各类脱贫攻坚考察调研三零次；
三是以统筹协调为抓手，办事增强能力。坚持“热情、节俭、周到”的原则，严格执行后勤保障制度化、规范化、程序化管理，高质量完成上级领导、兄弟县区（市）来南检查、指导、考察、调研、观摩、学习的工作筹备及接待服务，先后顺利接受审计署驻成都特派办对扶贫领域进行审计、华南财经大学第三方评估组县“摘帽”省检、河北大学第三方评估组县“摘帽”国家抽检；省工商局先后二次来我县开展督导，省扶贫局一次来南督导暗访；市级现场验收和县级自验以及周边县区学习观摩二零次。充分发挥办公室枢纽作用，牵头做好二二个专项部门省对县过程考核，加强与县级挂联领导、战区、帮扶部门、乡镇、驻村工作队协调联系，实现高效沟通和无缝对接，为高效处理脱贫攻坚日常事务提供保障。
（三）发挥好督查指导职能，做好脱贫攻坚“听诊器”
一是以督导巡查为抓手，确保政策落地落实。围绕阶段性脱贫攻坚重点工作，开展业务指导抓点示范、多轮大规模培训，采取常态督查和暗访抽查相结合、重点督查和专项检查相结合、督查巡查和过程考核相结合等方式，对五个战区常态开展脱贫攻坚督导巡查考核工作。通过持续加大巡查力度，联合督查减少频次，提升督查巡查实效，及时发现问题，坚持清单反馈，压实工作责任，传导工作压力。对发现的扶贫领域责任不清、工作不为、作风不实、措施不准等问题锁定证据，线索移交。重新抽调一三名同志，组建县脱贫攻坚暗访督查办，由县纪委进行管理，全方位、立体式、点穴式督查暗访，倒逼工作落实。全年五大战区全覆盖督导巡查考核发现问题二三一六个，发督查通报、提示函、督办函等一一四 期，目前，问题全部整改到位；
二是以问题导向为抓手，确保问题清仓见底。对各级督导、检查、巡视、暗访和审计发现的问题，逐一梳理，建立台账，明确责任单位和办理时限，限期整改并及时督察督办，定期通报，确保件件有着落，事事有回音。开展“两不愁三保障”回头看大排查，全面整改建档立卡贫困户一三五八个问题和五五二户非建档立卡特别 困难户七四零个问题；脱贫成效巩固措施不严不实八类一四个方面二九四个问题；二零xx年国家脱贫攻坚成效考核反馈发现的三个问题；国家审计署成都特派办扶贫领域专项审计发现三一个问题；
三是以作风整治为抓手，确保干部务实清廉。研究制定《关于开展“纪律作风保障年”活动深入推进扶贫领域作风问题专项治理工作的通知》《关于精准扶贫“大走访”活动中做好党风廉政建设的通知》《关于开展冲刺县脱贫“摘帽”作风问题专项监督检查工作方案》，压紧压实工作责任，抓早抓小扶贫领域作风整治。严格落实力戒形式主义和进一步改进作风的要求，大力开展脱贫攻坚档案资料删繁就简，切实减轻基层负担，清理、取消扶贫领域目标责任书签订。严格执行通报、红牌警告、诫勉谈话、停职整顿、法纪处理“五类追责”机制，结合“清单制+责任制”，向问题乡镇和部门印发工作提示函和红牌提醒书，同时落实县督导巡查考核组全程跟踪督办，督促所有问题整改销号、清仓见底。统筹乡镇纪委、片区纪工委、暗访巡查组、督查巡查组建立问题线索移送机制，全年共移送问题线索二一三一个，督办整改一八三五个，立案查处扶贫领域典型案件七二件，党纪政务处分七二人，组织处理一五零人次，为如期实现高质量脱贫摘帽奠定了良好的纪律和作风保障。
四、目标及绩效完成情况
脱贫攻坚牵头工作经费六零万元经二零xx年四月七日下达我单位后，按序时进度每月申报使用，资金到位率一零零%。主要用于以下几个方面：脱贫攻坚工作经费主要用于脱贫攻坚相关资料印刷复印费、脱贫攻坚相关业务培训费、差旅费、脱贫攻坚领导小组会议、现场会及其他会议产生的会场租金等费用、脱贫攻坚相关政策及成果宣传费以及迎接上级相关部门单位来南检查或考察学习脱贫攻坚相关费用开支等。
五、评价结论
通过对二零xx年度脱贫攻坚牵头工作经费的使用，实施绩效进行了指标评价，该专项经费为全县脱贫攻坚事业发展提供有效资金保障，受益群众满足度达一零零%，评论结论为“好”。
六、存在的问题及建议
（一）存在的问题
绩效目标编制有待进一步完善。项目单位编制的绩效目标缺乏数量指标和时效指标，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。
（二）相关建议
做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。
一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。
二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
三是加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质和思想水平。
七、二零xx年绩效评价中存在的问题整改情况
已逐步整改。一是部门预算绩效管理的保障机制进一步进行了完善；
二是部门预算绩效评估体系也同步进行了完善；
三是预算绩效管理从业人员进行了自学培训，专业素质稍有提高。
一、项目基本情况
二零xx年，我市重大公共卫生服务疾病控制项目工作在市委、市人民政府和上级卫生计生行政部门的正确领导下，在上级业务部门的精心指导下，严格按照《中央补助宁夏公共卫生专项疾病控制项目管理方案》的要求，全面开展了流感监测、手足口病防治、扩大国家免疫规划、结核病防治、艾滋病防治、包虫病等重点寄生虫病防治、布鲁氏菌病防治、地方病防治、严重精神障碍管理治疗、癫痫防治管理、慢性病综合防控、心血管病高危人群早期筛查与综合干预、学生健康危险因素及常见病监测、青少年视力调查、饮用水卫生监测、农村环境卫生监测、鼠疫防治等一七个疾病控制项目，项目内容和目标已全面完成，取得了显著成效。
二、评价工作开展情况
依照《二零xx年度重大公共卫生服务项目绩效评价细则》,中心组织各项目管理科室从项目资金管理、项目组织管理、项目执行等方面认真开展了自评，同时进行了项目相关知识知晓率和服务对象满足度问卷调查，项目实施总体评价良好，评价平均得分为九五.九五分。
三、项目实施情况
(一)项目决策
一、决策依据
根据《二零xx年中央补助宁夏公共卫生专项疾病控制项目相关管理方案》，制定了灵武市重大公共卫生服务项目专项管理方案和绩效考核实施方案，细化了资金使用，明确二零xx年项目工作内容、工作目标和工作要求，组织开展了项目工作。
二、资金分配
按照自治区财政厅、自治区卫生计生委《关于提前下达二零xx年重大公共卫生项目资金预算指标的通知》宁财(社)指标【二零一七】八二八号文件和《关于下达二零xx年公共卫生服务补助资金的通知》宁财(社)指标【二零xx】五八一号文件，二零xx年中央和自治区级财政拨付灵武市重大公共卫生服务疾病控制项目补助专项资金一六三.七万元，重大公共卫生服疾病控制项目工作主要由我中心负责组织实施，项目资金严格按照转款专用进行了列支;部分项目工作由市疾控中心、各基层医疗机构和成员单位负责组织实施，根据项目工作任务具体资金分配结果如下表：
(二)项目管理
一.资金管理情况
二零xx年中央补助宁夏公共卫生专项疾病控制项目分配灵武市预算金额一六三.七万元，实际到位一六三.七万元，到位率一零零%;灵武市在接到自治区提前下达预算指标后，及时编入本级二零xx年度部门预算，并在本级人大批准后六零日内下达到我单位，项目资金到位及时性一零零%;截止二零xx年一二月底各项目共计支出一六六三零三一.五五元(其中利用二零一七年中央专专项结转资金支付一四九六六八一元，利用二零xx年中央专项资金支付一六六三五零.五五元)，实际支出率达一零零%，二零xx年度项目资金支出率为一零.一六%，支出合规率一零零%。
二.项目实施管理情况
根据《二零xx年中央补助宁夏公共卫生专项疾病控制项目相关管理方案》，市卫计局制定了灵武市二零xx年重大公共卫生服务疾病控制项目工作方案，市疾控中心组织开展了项目技能培训、技术指导和绩效考核、总结分析等工作。全年举办重大公共卫生服务项目培训班xx期，累计培训专干、村医四零零余人次。市疾控中心按照项目要求，完成了项目督导和考核验收、总结分析等工作。
四、项目绩效情况
(一)目标完成情况
一、扩大国家免疫规划项目
二零xx年全市适龄儿童建证建卡率为一零零%，常规疫苗应种七五六三四剂次，实种七五四九二剂次，以乡镇为单位免疫规划疫苗单苗汇报接种率均保持在九八%以上。脊灰、麻疹类疫苗目标人群查漏补种接种率为九八.七七%。汇报急性迟缓性麻痹病例一例、麻疹监测病例二例、汇报疑似预防接种异常反应二三例。
二、不明原因肺炎项目
二零xx年各医疗机构未监测到不明原因肺炎病例，未发生SARS、人禽流感疫情。
三、手足口病防治项目
二零xx年全市医疗机构汇报手足口病病例五四例、采样五三份(未完成全年六零份的采样任务)，采样率为九八.一五%，任务完成率八八.三%。五三份标本及时送检，分离出EV七一病毒二份，Cox一六肠道病毒五份，其他肠道病毒六份，阴性四零份;未出现重症及死亡病例，未发生手足口病聚集性疫情。
四、流感监测项目
二零xx年，灵武市人民医院内科、儿科、感染科门急诊就诊三四七零四人次，监测到流感样病例二九五例，未监测到不明原因肺炎病例。无发生流感样病例暴发疫情。
五、艾滋病防治项目
按照《二零xx年宁夏艾滋病病防治项目管理方案》要求，积极创新工作方式，市政府与成员单位签订了目标责任书，强化了部门职责和任务，定期组织召开年度工作例会，了解各单位工作开展情况。二零xx年自愿咨询检测任务一零零零人次，完成一零四八人次，任务完成率一零零.四八%;哨点监测任务四零零人，实际完成监测四零零人，任务完成率一零零%;解毒药物维持治疗：二零xx年服药一七人(较二零一七年服药二零人减少三人);抗病毒治疗：截止二零xx年一二月三一日，辖区内存活且可随访到的艾滋病感染者和病人六五人，其中五四人在市医院接受抗病毒治疗，不服药者七人，失访四人，抗病毒治疗覆盖率八三.零七%;随访干预：全年CD四检测五一人，感染者规范随访比例为八二.二五%。重点人群干预：二零xx年六次进校园宣讲，向广大亲少年学生宣传艾滋病健康知识，覆盖八零零零人次。一次进工地，对流动人群进行健康宣教，覆盖一零零人次以上。高危行为干预告表及检测份数报表全部于每月一零日前填报至艾滋病防治信息系统，各项工作均按时完成。
六、结核病防治项目
二零xx年定点医院结核病门诊初诊病人三五一例，拍X线胸片三四零例，拍片率九六.八七%;门诊查痰三三八例，查痰率九六.三零%;汇报疑似肺结核及肺结核一五零例，到位一四八例，总体到位率九八.六七%;全年发现活动性肺结核病人一零三例，其中病原学阳性病人四九例、涂阴病人四二例，单纯性结核性胸膜炎一二例，肺结核患者病原性阳性率为五三.八五%;对二四例病原学阳性患者家属的密切接触者进行了筛查，筛查率达四八.九七%(未达到目标九五%的要求)。高危人群一五人，耐药筛查一零人，筛查率六六.六七%(未达到目标九五%的要求)。全年发现活动性肺结核病人一零三例，治疗成功人数六三人，治疗成功率为六一.一七%;已管理肺结核患者一零零例，规范管理率九七.零九%;规范服药肺结核患者九四例，规范服药率九一.二六%;及时完成了灵武市一中、职教中心和英才中学三所学校入学新生结核病健康筛查工作。
七、慢性病综合防控项目
为进一步营造慢性病防控社会支持性环境，提升居民健康技能，改变不良生活方式，预防控制慢性病，二零xx年截至一二月底累计建立健康主题公园三个，健康步道三个，健康小屋五个，累计设立自助式健康检测点六九个。各项建设布局合理，规范，设备完整，顺利通过了自治区慢性病示范区复审。
八、严重精神障碍管理治疗项目
自二零一零年我市严重精神障碍管理项目实施以来，累计筛查疑似严重精神障碍患者xx一二例，确诊并建档管理严重精神障碍患者一零一五人，在管患者九八七人，死亡患者七二人，失访患者二八人，检出率为四.一九‰，管理率为九七.二四%。规范管理九一零人、规范管理率八五.四五%，服药八五六人、服药率八六.一二%，规律服药四八九人、规律服药率五零%，精神分裂症服药人数三八二人，服药率八五.八四%，精神分裂症规律服药二四九人、规律服药率五五.九六%。
九、癫痫防治管理项目
二零xx年新增管理病例三二例，累计管理癫痫患者三一零例。任务完成率一零零%。
一零、心血管高危人群早期筛查与综合干预项目
心血管病高危人群初筛调查完成率一零二.二%，心血管病高危对象干预率九八.二三%，心血管病高危对象长期随访率八五.四六%。服务对象满足度九六%。
一一、包虫病等重点寄生虫病防治项目
任务完成情况：全年完成重点人群筛查五一一五人，完成率一零零%(五一一五/五零零零)，阳性结果为零;家犬驱虫九一三六只，完成率六一%(九一三六/一五零零零)，采集犬粪五三四份，犬粪抗原监测三一七份，监测完成率一零零%(三一七/三零零)，阳性二份，感染率零.六三%;累计监测猪五七二头(只)，完成监测任务的一零零%(五七二/五零零)。
质量完成情况：已对确诊病例规范化管理，做到一人一档，对服药病人每半年随访一次，病人规范管理率一零零%。
进度完成情况：按照方案要求，已于二零xx年一二月底完成该项目。
一二、布鲁氏菌病防治项目
目标任务完成情况：全年完成重点人群筛查一五零零人，完成率一零零%(一五零零/一五零零)，确诊患者四六名;病例治疗督导八二例，完成率一零零%(八二/八零);职业人群干预一五零零人，完成监测任务的一零零%(一五零零/一五零零);服务对象满足度九四.二%。
目标质量完成情：已对确诊病例登记管理，做到一人一档，病人规范管理率一零零%。
目标进度完成情况：按照方案要求，已于二零xx年一二月底完成该项目。
一三、地方病防治项目
目标任务完成情况:二零xx年已完成采集盐样三零零份、尿样三零零份，甲状腺B超检查二零零人;根据方案要求，按时完成了对永利村、沈家湖村、果园村的饮水型氟中毒监测及地方病十三五中期评估。
目标质量完成情况：二零xx年合格碘盐食用率九二.六七%、八-一零岁儿童尿碘中位数一七五.二五ug/L，孕妇尿碘中位数一四八.三ug/L，饮水型氟中毒病区改水率一零零%、工程运转率九九.八%、水氟合格率九九.八%，防治知识知晓率八六%。除孕妇尿碘中位数、防治知识知晓率外，均已达到目标要求，并将总结汇报抄送相关部门。
目标进度完成情况：按照方案要求，已于二零xx年一二月底完成该项目。
一四、农村环境卫生监测项目
目标任务完成情况：完成基本情况调查表一份、监测点情况调查表二零份、入户调查表一零零份、农村学校卫生情况调查表五份、土壤采集与监测结果汇报四零份。
目标质量完成情况：根据《二零xx年宁夏农村环境卫生监测工作方案》，完成了我市农村环境土壤采样监测工作，共采集土壤样本四零份(其中二零份送自治区CDC进行重金属检测、二零份留中心实验室进行蛔虫卵检测)，检测结果：重金属均未超标，蛔虫卵阳性样品四份，占二零%，活卵未检出。
目标进度完成情况：按照方案要求，已于二零xx年一一月底完成该项目。
一五、学生健康危险因素及常见病监测项目
目标任务完成情况：二零xx年学生常见病和健康影响因素监测目标为一二零零人，实际完成监测人数为一二零三人，完成监测目标率一零零.二五%;录入有效监测人数一一五零人，完成目标任务九五.八三%。
目标质量完成情况：工作开展过程中严格按照项目管理要求开展质量控制工作，在天天的检测过程中，以随机方式按五%的比例抽取复测对象进行左右眼*眼视力、龋齿检查、身高、体重、血压的复测，以质控检测误差。
目标进度完成情况：按照监测方案要求，已于二零xx年一二月底完成该项目。
一六、饮用水卫生监测项目
目标任务完成情况：上半年完成枯水期采样四七份的目标任务，下半年完成丰水期采样四九份的目标任务。
目标质量完成情况：上半年枯水期采样四七份，其中氟化物超标二六份;下半年丰水期采样四九份，其中氟化物超标二九份。
目标进度完成情况：按照方案要求，按时完成全年目标任务量。
一七、青少年视力调查项目
目标任务完成情况：二零xx年儿童青少年近视调查共监测二五五四人，按监测要求完成目标任务数。
目标质量完成情况：工作开展过程中严格按照项目管理要求开展质量控制工作，在天天的检测过程中，以随机方式按五%的比例抽取复测对象进行左右眼*眼视力、屈光检测的复测，以检验检测误差。
目标进度完成情况：按照监测方案要求，完成监测目标任务，并完成数据的录入上报及分析总结工作。
xx、鼠疫防治项目
严格按照《宁夏鼠疫监测方案》要求，超额完成各项监测任务并能够及时上报和总结汇报，具体任务完成情况如下：
(一)动物病原学检测：全年应进行细菌学检验鼠三零零-五零零只，实际剖检鼠九八二只，完成率一零零%。经实验室培养分离，结果全部阴性。
(二)媒介病原学检测：全年应梳检鼠三零零-五零零只，实际梳捡鼠九八二只，完成率一零零%。其中染蚤鼠四二八只、获蚤一三九九匹，经实验室培养分离，结果全部阴性。
(三)动物血清学检测：全年应采集血清不少于一零零份，实际采集血清二xx份，完成率一零零%。所采集血清用间接血凝微量法进行检测，血清间接血凝试验结果滴度
(二)加强组织领导。区委、区政府多次召开专题会议，研究部署工作，并下发了工作相关文件;成立全区农村户用卫生厕所改（新）建领导小组，区委书记、区人民政府区长任双组长、区委副书记和区人民政府分管农业农村工作的副区长任常务副组长，一名副处级干部具体主抓，区委办、区政府办、区农业农村局、两办效能室、区住建局、区卫生健康局、区市场管理监督管理局、区财政局、区审计局、区民政局、区乡村振兴局、益阳市生态环境局赫山分局、乡镇街道等单位主要负责人为成员。领导小组办公室设区农业农村局，由区农业农村局党组书记任办公室主任。各乡镇（相关街道）应成立专门工作机构，实行“一把手”负责制。
(三)强化责任落实。我区严格落实管理责任制，坚持以“党政主导、部门主管、镇村主责、村民主体”的原则，落实乡镇（相关街道）主体责任及部门职能职责，落实行政村“四议两公开”制度。乡镇（相关街道）是厕改实施责任主体，主要负责同志对实施效果负责。特别是在改厕全过程中多次组织督查、农业、纪委等部门开展督查，加速全区户用卫生厕所的改（新）建工作进度，确保质量，确保首厕负责制落到实处，真真实现赫山改厕又快又好。
（四）强化资金保障。实行“先建后补+以奖代补+农户自筹”模式：先由村集体和群众自行建设，再整合用好涉农资金、专项资金。卫生厕所普及率达八五%以上的村，按每户一二一零-一二三零元进行奖补，其中奖补到户一零三零-一零五零元或等同价值的玻璃钢化粪池产品、奖补到村一五零元进行维护、奖补到镇三零元进行维护，改厕农户自筹一零零—三零零元，主要负责挖坑安装。制定了专项资金管理办法，建立资金使用台帐制度，做到有章可循、有据可查、公开透明、无截留、挪用和超范围的支出,做到了专款专用。
（五 ）强化宣传报道。充分发挥电台、电视台、手机报和网络等新闻媒体作用，深入广泛开展宣传，使农村改厕工作家喻户晓、深入人心，营造了全区上下广泛关注农村厕改工作的浓厚氛围，形成了政府主持主导、群众自主建设和社会积极支持的工作局面。同时，以建立固定宣传栏为主要手段，以乡村主干道为主要宣传阵地，大张旗鼓地宣传农村厕改工作，通过持续不断的宣传，积极倡导文明生活方式，引导农民群众改变陈规陋习。截至目前，累计在村庄、公路沿线等处制作固定宣传标语一二零余条。
（六）强化绩效管理。我区制定了《二零xx年赫山区农村户用卫生厕所改（新）建工作验收方案》，将组织区财政局、区卫健局、区审计局、区督查局、赫山生态环保分局、区驻农业局纪检监察组等部门技术专家对整村推进的三三个村进行联合考核验收，完成一村、验收一村，对未达到技术规范和质量要求的，限期整改到位。在实施过程中，群众自发成立质量监督小组，全程参与施工监督。审计部门跟踪审计，确保专项资金落到实处。督查部门严格督查考核，将农村厕改纳入区对乡镇年度绩效考核。纪检监察机关强化纪律监督，杜绝了厕改工作中的形式主义、官僚主义问题和贪腐等违纪行为。
四、农村改厕资金产出
(一)确定产品。赫山区在产品的确定上，根据中央、省市要求积极使用国标产品，省改厕任务下达后，按照省里要求在每个厕改村搞好首厕安装制，形成了一整套的经验做法，并进一步完善了《赫山区厕所革命使用手册》。
(二)加强技术推广。一是培育安装技术能手。在厕改村,依托以农广校、农民培训基地、农民田间学校为主,职业院校为辅的职业农民培育体系，加大安装技术能手培育。线上、线下共培训安装技术能手七八零人次。二是开展技术培训与指导。坚持分级负责,分类培训、分层施教,采取现场观摩、典型示范、集中办班等灵活多样的`方式，点线面齐抓，进一步丰富培训载体,拓宽培训渠道。共举办各类形式的技术培训班二期,培训人员四零零多人次，现场或上门指导服务与培训达六零零零人次。三是抓好示范引领，在全区每个厕改村每个示范片先搞好首厕安装制再全面推开;同时区厕改办不定期送技术下乡，引导农民干、给农民做示范,起到了很好的示范推广作用
(三)进一步完善赫山模式。一是组织管理层面：坚持“四个到位”。高位推动到位；群众发动到位；资金保障到位；监管考核到位。二是业务技术层面：坚持“四个统一”。统一标准模式；统一采购程序；统一建设流程；统一服务指导。“赫山模式”、“赫山作法”作为审计的典型案例推向全国。赫山区全面开展“三池”建设，改水改厕一并进行。黑水进新国标的化粪池、灰水进大容积的净化池、通过初步处理的污水共同进入生态池的粪污处理模式，得到了治污专家的赞许，在全省二零xx年厕所革命“首厕过关制”浏阳培训班上写入了湖南农科院生态环境研究所副研究员贺爱国博士的教案，在全省得到了广泛的推广。赫山做法由省农业农村厅社会事业促进处和省农科院生态环境研究所联合上报给了国家农业农村部，部里给予了高度肯定，准备在全国推广。二零xx年五月二二日《湖南日报》刊登跑出赫山改厕加速度——赫山区农业改厕进度在全省排名第一。二零xx年通过各种媒体宣传多达二零多条。二零xx年省农业农村厅促进处正、副处长多次对赫山区农村改厕工作进行了认真的调研，充分的肯定了赫山区改厕做法，促推赫山区人居环境整治提升工作获二零xx年度全省先进单位荣誉称号。
(四)转变施工方式。一是坚持村组织施工队施工。我区项目推进村重点依托泥瓦匠、水电安装工、小型挖机等实施安装改（新）建。二是坚持农户自行挖坑，村组再组织人员安装改（新）建，充分发挥群众积极性。三是通过实践改进生产力，如泉交河镇就利用植树挖坑机械进行基坑的挖掘，又实用又方便，提高了生产力。
五、农村改厕实施效果
（一）统一标准模式。通过试点，结合我区实际，我区继续推广一体缠绕玻璃钢化粪池，明确统一使用三格式一体缠绕玻璃钢化粪池。该模式具有安装简单、成本较低、防渗和化粪效果好等优势，群众普遍认可。
（二）统一采购程序。为保障厕具质量，在统一建设模式的同时，统一厕具生产厂家。由村集体与生产厂家签订化粪池采购协议，简化厕改招投标程序，降低建设成本。
（三）统一建设流程。统一技术规范，通过不断积累安装施工经验，弄清楚一体缠绕玻璃钢化粪池的安装要点与注重事项，继续完善《实用手册》，方便安装施工队掌握运用。统一安装施工，各村组建专业施工队伍，统一施工、规范操作、确保质量。
（四）统一服务指导。区里组织一线干部、安装施工人员举办政策技术培训班、开展现场观摩活动，并派出技术专家进行现场技术指导，把好安装技术关。组织农业农村、卫生健康、生态环境、财政、审计、纪检监察等相关部门按照职责分兵把口，严把资金关、标准关、采购关、建设关、技术关，形成工作合力，保证改厕实效。当地群众还自发成立质量监督小组，全程参与施工监督。
（五）统一维护。建立区、乡、村、户、保洁员、生产厂家六级联管的长效管护机制，实现了管护一零零%到位。区级带头开展地毯式摸排，回访改厕户，寻找问题厕所并立行立改，实现了群众一零零%满足。
六、农村改厕经验做法和意见建议
(一)成功经验
赫山区改厕工作的主要经验是形成了赫山模式，创建“赫山作法”，该模式和做法最成功之处：
把农村改厕作为重要民生工程，始终做到“三个坚持”，不断推进厕所革命，即坚持“区级主导、组织推进，镇村主责、宣传发动，部门主管、指导监督，群众主体、共建共享” 的“四级联动”， 推动群众由“要我改”变为“我要改”，着力解决“谁来改”的问题；坚持首厕负责找方法、统筹推进做加法、资金保障讲章法三项措施，着力解决“怎么改”的问题；坚持“统一厕具产品、统一采购程序、统一安装施工、统一技术规范、统一后期管护”的“五个统一”模式，着力解决“怎么改好”的问题。
(二)意见建议
一、牵头主体要明确。一年之计在于春。二零xx年改厕工作要迅速明确牵头主体。目前计划申报在乡村振兴局而工作尚留在农业农村局。
二、计划申报要科学。要充分尊重群众意愿，自下而上，精准摸底，科学申报。不要政府包揽摸脑壳，到时强摊任务给群众。
三、奖补力度要加大。农村改厕已开展三年，越到后面难度越大。
为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据县财政局有关要求，我单位对整体支出情况进行了自评，现将自评情况汇报如下：
一、部门基本情况
(一)部门概况
德江县残疾人联合会成立于一九九一年，属群团组织，是代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权利;为残疾人服务、管理和发展残疾人事业。机构内设:办公室、综合股、劳动就业服务所、托养中心、康复中心、法律维权站。人员参照公务员管理，财政全额拨款单位，现有在岗在编人员一四人，经费实行统一核算。
(二)部门绩效目标的设立情况
县残联绩效目标主要围绕贫困残疾人巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接;大力提升残疾人社会保障和基本公共服务水平;推动残联改革向纵深发展;积极营造残疾人事业发展良好环境等履职目标设立。具体包括:
一.残疾人提升工作目标:实施残疾人创业就业项目，让贫困残疾人家庭达到共同增收、增强致富的目标;实施阳光家园计划补助项目，改善残疾人的生活质量;实施乡村产业扶贫基地项目，让困难残疾人家庭达到共同增收脱贫致富目标;实施无障碍改造项目，改善部分残疾人生活条件。
二.残疾人保障工作目标:实施残疾人城乡医疗保险缴费补助项目，改善残疾人生活质量。
三.残疾人就业工作目标:实施残疾人培训，稳定和扩大残疾人就业，保障有就业需求的残疾人普遍得到就业服务和职业培训，提高残疾人就业能力。
四.残疾人康复工作目标:实施精准康复项目，实现残疾人基本得到康复救助的目标。五.残疾人其他事业支出目标:不断改善残疾人生活质量。
(三)部门整体收支情况
一.收入情况:二零xx年年初预算收入三四二.一四万元。
二.支出情况:二零xx年支出年初预算三四二.一四万元，本级实际支出二三一.零四四万元，其中，基本支出一八五.二四万元，项目支出四八.八零四万元。
“三公”经费支出情况:二零xx年我会没有出国出境人员，无公款出国(境)经费支出，公务接待费支出零.零八万元，公务用车购置及运行费支出一.零二万元。
(四)部门预算管理制度建设情况
为规范本单位预算管理，提高资金使用效益，我单位完善了《德江县残疾人联合会预算管理制度》。我会财务支出管理严格依法依规依程序，努力做到公开、公平、公正。在严格执行国家、省、市、县财政有关法律法规的同时，明确了经费审批权限及程序、经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督，开展公用经费使用监督，相关制度规定执行到位。
二、绩效自评工作情况
(一)绩效自评目的。本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我会财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。
(二)自评指标体系。主要：
一.职责履行良好;
二.履职效益明显;
三.预算配置科学;
四.预算执行有效;
五.预算管理规范。
(三)自评组织过程。按照县财政局绩效评价规程要求，我会财务室人员在自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价汇报。
三、评价情况分析及综合评价结论
二零xx年，根据年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府工作总体部署，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。
(一)评价情况
一.预算编制。我会编制的《德江县残疾人联合会二零xx年部门预算及“三公”经费预算编制说明》，对部门整体预算及“三公”经费预算都进行了分配，并将公共财政预算拨款、政府性基金拨款、纳入财政专户管理的收入安排的资金、未纳入财政专户管理的收入安排的资金、上年结余收入全部编入部门预算。
预算绩效目标编制方面，我会所编制的部门整体绩效目标是按照《贵州省预算绩效评价结果应用暂行办法》以及市、县财政局有关精神，符合我会的实际职责以及我会二零xx年度的工作计划，且编制的目标明确，对每个重点项目都进行了细化，目标设置合理。
二.预算执行。二零xx年我会的资金支出符合国家、省、市、县财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金分配有完整的审批程序和手续，资金按规定程序进行拨付，且资金支出符合部门预算批复的用途，支出不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。会计信息资料真实、完整，各种管理制度健全。
三.履职及效益。
(一)职责履行。我会较好完成了二零xx年残联整体绩效项目的支出工作以及其他工作。绩效目标实际完成率、绩效目标完成及时率、绩效目标质量达标率均为一零零%。
(二)履职效益。经济效益方面:二零xx年通过实施残疾人扶贫、就业、康复等项目，残疾人生活得到较大改善，巩固了脱贫成果，发挥了很好的经济效益。社会效益方面:通过扶贫、培训、精准康复等方式，为残疾人创造更多就业岗位，带动贫困对象增收，让残疾人及时得到康复救助，促进社会稳定和谐发展。社会公众或服务对象满足度方面，通过调查走访，扶持对象对我会履职效果的满足程度达到一零零%以上。
四.绩效评价。我会对二零xx年残联整体项目展开了绩效自评，也对我会整体支出展开了绩效自评，并按要求及时提交了自评汇报及佐证材料。
(二)综合评价结论
通过绩效综合分析，我会二零xx年整体支出绩效自评得分九八分。
四、存在的问题和整改情况
(一)存在的问题
项目相关管理制度还有待完善。因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，特别是上级补助支出的不确定性，所以导致预算控制率不确定。
(二)整改情况
一.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构各站(室)的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性。
二.加强财务管理，严格财务审核。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用。
三.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
四.加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养项目和部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。
五、绩效自评结果应用
通过绩效自评工作的开展，县残联将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。
六、主要经验及做法
二零xx年，在县委、县政府的领导和市残联的正确指导下，通过全县残联系统工作人员和社会各界的共同努力，我县的残疾人事业继续保持了良好的发展势头，各项工作取得了一定的成绩，主要是:
一是抓落实，圆满完成《德江县“十三五”加快残疾人小康进程规划》目标任务。
二是抓基础，残疾人基本服务设施建设有新的突破。
三是抓培训，残疾人就业培训工作迈出新步伐。
四是抓服务，基本康复服务和残疾预防取得新进展。
五是抓宣传，扶残助残的良好社会氛围日益浓厚。
六是抓作风，残联机关履职服务能力明显提升。
根据区编办《关于开展机构编制绩效管理中期检查的通知》精神，本单位按照通知精神，对执行机构编制情况进行了认真地自检，现将自检情况汇报如下：
一、内设机构情况。
按照“三定”规定，本单位内设机构为二科一室，即公司管理科、人事科、财务科、纪监科、综合办公室。二零xx年六月根据区委、区政府七号文件精神，组建成立本单位，形成“二块牌子，一套班子”，由于管理范围扩大，职工人数增多，业务量增大，原有的内设机构不适应工作需要，现实际内设机构为六科一室，即：xx管理科、xx执法科、xx开发科、人事科、财务科、纪监科、综合办公室。
二、编制落实到人情况。
上级主管部门实际下达机构人员编制数是三四人，通过机构调整以后，没有增加人员编制数，供销社机关现实有人数为三四人，严格按“三定”规定将人员编制落实到人。
三、领导职数配备情况。
机关现有三二人，其中：处级干部六人，科级及以下工作人员二四人，工勤人员四人。在领导职数配备问题上，处级干部由上级组织部门考察任命，科级干部我们严格按照职数推荐，事前上报上级组织部门备案后方可任用。
四、执行机构编制情况。
二零xx年六月组建以来，机关工作人员严格遵守“三定”文件。
一是在科级干部的任用上，我们严格按照《干部任用条件》，坚持标准和程序，严格执行审批手续；
二是本单位内设机构和工作人员全部实行了网上公开，建立了人员编制管理簿，接受系统内外干部职工的监督；
三是我们严格按照“三定”方案，没有越位和缺位情况；
四是在内设机构的问题上，重新组建以后，由于管理范围扩大，业务量增加，二零xx年经区委、区政府同意后增加了内设科室，本单位一直没有擅自增加内部科室，更没有擅自更改机构名称，挂牌或拆分机构的情况；
五是我们每年按照区编委规定的时间、程序和要求进行年检，严格按照区编委批准的机构名称刻制公章；
六是在机构编制管理工作中，没有出现群众来信来访、举报投诉，群体上访等情况。
总之，本单位在机构编制人员的问题上，严格按照区编制办的规定；在科级干部选拔任用上，严格按照规定条件程序和报批手续，没有出现违规违纪情况；在管理上严格按照“三定”方案，认真履行工作职责，没有出现越职、越权的情况。
回顾近年来我们的机构编制工作，在区委、区政府的领导和区编委的指导下，取得了较好的成绩，但是，离上级的要求和形势的发展还有一定的差距。由于机构成立较晚参公管理工作迟迟不能完成，近几年来我们多次向上级组织反映情况积极争取政策，争取得到各级领导的大力支持，尽快完成好本单位人员参公管理工作。同时，我们还要进一步提高熟悉，坚持把机构编制工作纳入重要议事日程，切实加强组织领导，要进一步加大学习与宣传机构编制政策的力度，力求使机构编制政策做到机关干部人人皆知；要进一步加强机构编制管理工作，严格执行政策，坚持依法办事，加强调研指导；要进一步健全与完善机构编制基础工作台帐，做到上级数据准确及时，各项资料齐全，按时整理归档。
根据湛江市财政局《关于开展二零xx年市级财政资金绩效自评工作的通知》要求（湛财绩[二零xx]三号），我校及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自检工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价汇报。现将二零xx年度我校整体绩效自我评价汇报如下：
一、单位基本情况
（一）单位机构设置、部门职能情况。
单位属性：公益二类事业单位
核定编制人数：核补一一五人，员额一一五人
年末在职人数：一二八人，退休人数：一零四人
单位工作职能：中技、高技学历教育；各工种（高级技师、技师、高、中、初级）短期职业技能培训；各工种（高级技师、技师、高、中、初级）职业技能鉴定。
（二）年度总体工作和重点工作任务
一.认真履行主体责任，推动全面从严治党纵深发展。
二.强化责任落实，常态化防控新冠肺炎疫情。
三.坚持立德树人宗旨，稳步推进学校工作发展。坚持以
“优化教学”为重点，实施标准化的教学管理，建设重点专业，推进校企合作，把握时机，大力开展职业技能提升短期培训工作。
四.建设广东省粤菜师傅培训基地，扎实推进“粤菜师傅”工程实施。
五.新校区建设取得实质性进展。
（三）部门整体支出绩效目标
全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，高质量推动学校发展，深化教学改革，加强人才队伍建设，不断提升教学质量。积极参加各级技能竞赛，以赛促教。坚持推进校企合作，进一步深化产教融合。落实深化免学费政策，进行中等职业教育改革创新，坚持以人为本，以服务为宗旨，以市场为导向，以促进充分就业为目标，全面提高办学质量、满足经济社会对高素质劳动者和技能型人才的需要。对在校生进行专业化职业技能培训，使每个学生掌握一种以上技术、技能，并取得相关中、高级毕业证书，提高就业能力，力争毕业一人，就业一人。使享受免学费政策学生各尽其才，人尽其用，安居乐业，解决当前就业安置难的问题。基本实现一次离校，一次就业成功，充分体现绩效目标价值。
（四）部门整体支出情况
二零xx年市财政资金年初预算数为二零四九.零九万，决算数为二三八八.二四万，主要用于学校工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出及新校区建设等各专项支出。
二、自评工作开展情况
（一）评价小组情况。
我校高度重视整体绩效自评工作，由主管领导、财务人员和各部门负责人组成评价小组。学习领会文件精神，明确分工，落实责任，认真开展自评自检工作。
（三）自评工作过程。
一.认真收集资料。根据整体绩效自评指标评分表和整体绩效自评基础数据表，各科室认真准备，在规定时间内提供相关信息。
二.检查专项资金有关账目，收集整理专项资金支出相关资料。
三.分析评价。将科室所提供和搜集的资料进行汇总和综合分析，形成绩效评价汇报。
四.综合评价结论。综合各科室上交和搜集的资料，根据绩效自评指标较好地实现了绩效目标，自评为“优”。
（三）自评材料报送时间及质量。
我校在规定时间内完成自评材料报送工作，所报送的自评材料真实，表格填写内容齐全，自评汇报的内容全面详实，自评评分表自评得分客观、真实。
（四）自评材料报送及公开一致情况。
我校所报送的自评汇报、数据表、评分表与公开的自评汇报、数据表、评分表相一致。
三、绩效自评情况
（一）自评结果
一.整体支出绩效自评结论
（一）二零xx年完成整体招生任务目标，免学费、助学金市级补助资金按规定得到落实。
（二）经济性：资金实行专款专用，严格执行集中支付和财政报账制度，做到合法合规，不超范围、超标准支出，不存在任何截留、挤占、挪用资金，下拨款项全部投入教学培训事业。经费控制率达标。
（三）效率性：重点工作完成效率、绩效目标完成效率达标。
（四）效果性
经济效益:我校确保市资金用于组织教学教研活动、学校日常支出、教职工工资发放、学生助学金发放等方面，合理高效。制定了具体的报销发放办法，严格按照有关规定、步骤和程序进行，保证预算的有效执行。
社会效益:全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。坚持以人为本，以服务为宗旨，以市场为导向，以促进充分就业为目标，全面提高办学质量、满足经济社会对高素质劳动者和技能型人才的需要。使每个学生掌握一种以上技术、技能，并取得相关中、高级毕业证书，提高就业能力，力争毕业一人，就业一人，各尽其才，人尽其用。
（五）公平性：我校认真落实相关政策，对在校生进行专业化职业技能培训，使每个学生掌握一种以上技术、技能，并取得相关中、高级毕业证书，学校积极推荐就业，学生、家长的抽样调查满足度达到九零%以上，充分体现绩效目标价值。
二.自评分数： 预算执行效益自评分数为八七分。
（二）部门整体支出绩效指标分析
一.预算编制情况
（一）预算编制
预算编制合理性：部门预算编制、分配符合政府方针政策和工作要求；部门预算资金能根据年度工作重点合理分配； 部门预算分配能根据实际情况合理调整。
预算编制规范性：部门预算编制符合市财政当年度有关预算编制的原则。
预算编制准确性：项目预算、功能分类和经济分类等符合预算编制的准确性。
（二）目标设置
目标完整，能按要求申报项目绩效目标和设置部门整体绩效目标。
目标科学，绩效指标能够明确体现部门履职效果的社会经济效益指标。
二.预算执行情况
（一）支出管理
单位资金支出规范，资金管理、费用支出等按照制度严格执行；会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支等情况。
（二）资产管理
资产管理规范，有资产管理内部管理制度；不存在未按内部管理制度和相关资产管理规定执行；出租、出借、处置国有资产规范，相关收入按规定及时足额上缴；资产账与财务账相符。
固定资产利用率良好，利用率一零零%。
三.预算监督情况
（一）信息公开
在被评价年度按照《预算法》和政府信息公开有关规定在单位门户网站或其他渠道公开相关预决算信息，用以反映单位预决算管理的公开透明情况；在被评价年度按照绩效目标批复要求在单位门户网站或其他渠道公开绩效目标，所公开的绩效目标内容与批复一致；被评价年度按绩效自评规定在单位门户网站或其他渠道公开自评材料，用以反映单位公开的自评材料的真实、及时、透明情况。
（二）绩效自评
成立自评工作小组，自评工作评价小组三人以上，由主管领导、财务和相关业务科室负责人员组成；在规定时间内完成自评工作并按时报送材料；表格内容、自评汇报填写真实、齐全，自评评分表自评得分客观、真实。
四.预算使用效益。
（一）部门整体绩效目标实现情况
我校市级资金用于学校建设、师资培训等方面，严格按照有关规定、步骤和程序进行，保证了该项目的有效执行，确保二零xx年教学活动、学校日常支出、师资培训等正常进行。
（二）重点工作完成情况
落实深化免学费、助学金政策，专款专用，确保专项资金补助政策顺利实施。坚持以人为本，以服务为宗旨，以市场为导向，以促进充分就业为目标，全面提高办学质量、满足经济社会对高素质劳动者和技能型人才的需要。
（三）部门重点项目支出绩效情况
对在校生进行专业化职业技能培训，使每个学生掌握一种以上技术、技能，并取得相关中、高级毕业证书，提高就业能力，力争毕业一人，就业一人，充分体现绩效目标价值。
（三）部门整体支出绩效管理存在问题
我校根据相关法律法规，从新生招收、资格认定、职业教育培训、后勤保障、资金支出使用管理等各方面都严格按要求执行，不存在问题。
(四）改进措施
一.加强组织领导，完善工作机制，大力推进中等职业教育改革创新，以服务为宗旨，以就业为导向，全面提高办学质量，落实经济社会对高素质劳动者和技能型人才的需要。
二.加强管理，做好基础工作，进一步完善学生信息管理系统，果断杜绝“双重学籍”现象，保证学生基本信息的完整、准确，做好免学费资助对象的认定工作。
三.落实经费责任，强化资金管理，提高专项资金专款专用意识，规范使用，确保资金安全有效。
四、其他自评情况
我校认真开展自评自检，按时保质完成绩效自评工作，确保自评结果准确、客观，禁止弄虚作假。通过本次绩效自评，形成《整体绩效自评汇报》、《整体绩效自评基础数据表》、《整体绩效自评指标评分表》、《佐证材料清单》、《绩效自评公开情况表》。
一、部门基本情况
（一）部门职能
霞涌街道办事处是大亚湾区管委会的派出机关，负责辖区内各项党务和政务工作，指导和帮助村级自治组织做好组织建设、制度建设，发挥村级自治组织在社会服务中的积极作用；指导、支持和帮助村级自治组织发展集体经济；负责生产和流通领域的综合协调和管理，配合上级有关部门做好食品药品安全、质量技术监督等管理工作；负责辖区内村庄规划建设和管理，社会综合治理、安全生产、计划生育、信访维稳突发事件、人民群众生产生活、环境卫生、园林绿化、环境保护、市政规划建设等工作，承担辖区内违法违章建设的巡查、防控工作；负责辖区内的农业、林业、渔业、农村工作，承担农田水利基本建设、水土保持、造林绿化、森林防火、防汛、防风、防旱等工作。
年度总体工作和重点工作任务
一.全面加强新时代党的建设。坚定不移坚持和完善党的领导，果断贯彻落实党中央决策部署，切实把思想和行动统一到总书记、党中央全面从严治党战略部署上来，始终保持政治定力和正确前进方向。
二.打造霞涌经济发展新动能。准确把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，坚持以项目建设为引领，着力培育高质量发展新动能，确保各项决策部署在霞涌落地见效。
三.抓好疫情防控常态化工作。做好疫情防控工作，直接关系人民生命安全和身体健康，直接关系经济社会大局稳定，持续抓好“外防输入、内防反弹”工作，慎终如始抓好疫情防控工作。
四.打造品质宜居新面貌。深入贯彻落实生态文明思想，积极践行绿水青山就是金山银山理念，果断打好污染防治攻坚战，大力实施乡村振兴，全面建设宜居宜业宜游的美丽霞涌。
五.打造共建共享新格局。统筹发展和安全，自觉践行以人民为中心的发展思想，聚焦揪心事、烦心事、操心事等群众“急难愁盼”问题，深入开展“我为群众办实事”实践活动，着力推动问题解决。
（三）部门整体支出绩效目标。
通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况的自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效、检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）。
我街道办二零二一年总支出二三八二二.六二万元，其中基本支出三六零九.七七万元，项目支出二零二一二.八五万元。
二、绩效自评
（一）自评结论
通过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出预算编制情况、预算执行情况、资金使用效益等方面进行全面具体分析计算，我街道办部门整体支出绩效自评综合得分为九一.零八分。
（二）部门整体支出绩效指标分析
一.预算编制情况
在预算编制方面，我街道预算能够根据区委区管委会的方针政策和工作要求，结合本单位职责和工作合理编制年度预算，并按照计划有效分配和支出。
在目标设置方面，我街道能够按照有关要求合理设置整体绩效目标，保证绩效目标的合理性及绩效指标的明确性。
二.预算执行情况
在资金管理方面，我街道能够按照部门预算合理安排支出，无虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，并按照政府信息公开有关规定公开预决算信息。
在项目管理方面，项目的设立及调整均能按规定履行报批程序，对项目招投标、建设、验收或方案实施等严格执行相关制度规定，对主管的专项资金和专项经费能够开展有效的检查、监控、督促整改。
在资产管理方面，我街道能够按时、完整、准确报送行政事业性国有资产年报和月报，核实性问题能够提供有效、真实的说明；资产账与财务账相符；能够按照有关规定规范管理、出租、出借、处置国有资产。
三.预算使用效益。
（一）部门整体绩效目标实现情况
经济性：通过对霞涌街道办整体支出的资金管理，特别是对“三公”经费的控制。本年度“三公”经费预算数为一六.四六万，执行数为六.三四万，有效控制了“三公”经费的支出。
效率性：对于上级部门下达或交办的重要事项或者工作，我街道高度重视并按相关要求落实完成，重点工作完成率为一零零%；部门整体绩效目标均按规定设置并完成；所有部门预算安排的项目均按计划时间完成。
效果性：根据我街道“三定”方案的职责设立的绩效目标体现了我街道履职的效果，项目支出也实现了预期的效果。
公平性：我街道设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，能够有效解决群众信访问题，提高了群众对我街道办工作的熟悉。
重点工作完成情况。
对区委、区管委会、上级相关部门交办或下达的工作任务，我街道积极研究部署，保质保量完成。
一.在日常工作中，坚持党的全面领导，坚持把讲政治作为开好局、起好步的第一要求。
二.以项目带动经济发展，推进新材料创新产业园剩余土地的征收、清障工作，积极主动对接谋划山子头、石井澳村小组搬迁工作，大力推进惠州一号公路（大亚湾段）征地清表及恒力（惠州）PTA项目六.二万平方米配套用地清表工作，助力重点工程项目按时间节点顺利推进。配合推进区第三污水净化厂二期、小径湾水质净化厂建设及黄金海岸公共泳场二期项目相关工作，高质量建设碧道，推进义联三路、义联四路以及大岭一零万平方米回拨地征地清表工作，全力打造黄金海岸滨海旅游核心景区。
三.做好疫情防控工作，完善常态化防控机制，通过多种方式加强疫情防控宣传，提高全民防控意识。充分发挥“大数据+网格化”作用，做好重点人员排查、管控及服务管理，落细落实社区健康监测管理措施，加强人文关怀，核酸检测做到愿检尽检、应检必检。同时，严格抓好黄金海岸、小径湾、泡泡海、清泉寺、农贸市场等重点场所防控，坚持落实扫码、戴口罩、测体温等常态化防控措施。
四.全面建设宜居宜业宜游的美丽霞涌，采取“集中采购+投工投劳”“集中采购统一打造”方式，推进涉农村庄“四小园”建设，力争完成新村村、霞新村、晓联村、霞涌社区、坜下社区全部村组建设任务，在上角村、义联村、霞涌村完成三个以上自然村建设任务。积极开展迎接国家卫生城市复审工作，对照复审标准，扎实做好迎检准备。全方位推进城乡生活垃圾分类工作，加快完成辖区全部垃圾屋整改提升，大力开展垃圾分类宣传，巩固我街道生活垃圾分类示范街道创建成果。强力推进“两违”整治，对“两违”坚持“零容忍”，加强农村乱占耕地建房问题整治，切实做好重点图斑核查整改工作，巩固“无违建镇（街）”创建工作成果，二零二一年底前达到“第二等级无违建镇（街）”创建标准。
五.全力维护辖区社会稳定。开展社会矛盾化解专项治理行动，切实发挥人民调解组织作用，深入化解历史积案，全力做好庆祝建党一零零周年等特别 时期和区重点项目的维稳安保工作。深入实施市域社会治理现代化工作，扎实推进综合网格工作，完成小径湾社区网格化治理示范点建设。开展扫黑除恶常态化工作，畅通线索举报渠道，加强禁毒宣传阵地建设，打造禁毒志愿宣传队品牌项目一-二个，高质量建设“村（居）警+禁毒大妈”平台，坚持每季度开展社会治安综合治理统一清查行动，配合开展毒情环境监测，每季度对辖区污水、地表水进行抽样检测。加大包禾塘整治管理力度，对船只停靠上落点进行全面管控，落实安装“天眼”、设卡管理、人脸识别等措施，实现智能化管理。推进“三无”船舶整治，摸排辖区涉渔船只并登记造册，制定安全出海生产监管制度，开展渔船“不安全不出海”专项行动。
（三）对部门本级支出的经济活动进行成本效益分析：根据部门支出的经济分类科目进行分类，主要包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助及资本性支出。本单位整体成本控制良好，但由于机构改革，人员合并、划转，人数增加，导致部分支出增加，尤其是工资福利支出和商品和服务支出，需进一步加强支出的成本控制。
（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见
尽管我单位的部门整体绩效评价工作取得了一定的成绩，但也存在一些问题和不足，需要进一步认真研究解决。一是预算编制的合理性有待进一步提高，二是对绩效评价熟悉不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。对此，我街道办将严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算预算编制，全面编制预算项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
其他自评情况
义联四路项目地上附着物补偿工作经费年初预算一五三零万，年中调减七九五万，由于控规和用地审批原因，该项目在预算年度内无法开工，无经费支出，故无法开展项目绩效自评工作。
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