项目绩效评价自评汇报
在日常生活和工作中，汇报使用的次数愈发增长，我们在写汇报的时候要注重涵盖汇报的基本要素。我们应当如何写汇报呢？下面是小编整理的项目绩效评价自评汇报，希望能够帮助到大家。
一、项目基本情况
项目名称：重大公共卫生服务项目补助资金（艾滋病防治资金项目）
项目资金：五九.八八万元
项目执行时间：二零xx年一月--二零xx年一二月
二、项目基本情况
为巩固艾滋病防治成效，推动艾滋病防治工作深入开展，切实保护人民群众的身体健康，我院广泛深入开展防治艾滋病知识宣传，加强特别 人群艾滋病预防管理，为保障人民群众的生命财产安全起到了积极的促进作用。
三、项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况
为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我院领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。
四、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
一、项目资金到位情况。二零xx年项目财政拨款收入五九.八八万元，其中保财社〔二零xx〕一号到账资金五八.零零万元，保财社〔二零xx〕五五号拨款一、二零万元，保财社〔二零xx〕五五号拨款零.六八万元。
二.项目资金执行情况。截止二零xx年一二月已使用五九.八八万元，其中：办公费支出零.二一万元、印刷费支出二.五五万元、培训费支出一、七四万元、专用材料费支出四六.八零万元、劳务费支出三.一五万元、其他交通费用二.二二万元、办公设备购置零.九四万元、专用设备购置二.二七万元。根据国发〔二零xx〕五号文件要求，州市级、县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支，不再有财政项目补助结转结余资金，已支定收。
三.项目资金管理情况。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。
（二）项目绩效指标完成情况
一、产出指标完成情况。运用中医药治疗人数一三六六人，远远超过既定目标一一零人次。
二.效益指标完成情况。
一是党政干部艾滋病防治政策知识培训率完成目标值，医务人员反歧视宣传教育培训率完成目标值，安全套摆放率完成目标值；
二是加强宣传教育，多次组织医生、护士及行政人员培训防艾知识，并通过发宣传单、开讲座等形式，向群众宣传艾滋病知识，知晓率达九零%以上。广泛深入开展防治艾滋病知识宣传，加强特别 人群艾滋病预防管理，保障人民群众的生命财产安全。
三.满足度指标完成情况。艾滋病防治项目服务对象满足度≥九零%。
五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中碰到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。
六、绩效自评结果
项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，根据国发〔二零xx〕五号文件要求，州市级、县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支，不再有财政项目补助结转结余资金，已支定收。自评为优。
一、项目概况
（一）项目基本性质、用途和主要内容
项目名称：海南省平山医院卫生健康发展专项资金项目，项目实施地点：海南省五指山市三月三大道海南省平山医院；项目内容：根据《海南省人民政府关于印发财政统筹资金扶持十二个重点产业发展方案的通知》（琼府[二零xx]六七号）、《海南省平山医院“十三五”发展规划》（省平医字[二零xx]八号）、《海南省省本级项目支出预算管理办法》（琼财预[二零xx]一六零六号）的要求，改善医院医疗条件，执行医院各类改造工程、医疗设备的购置以及各类维护等，其中包括：
一、 海南省平山医院康复病区热水系统改造项目，
二.全自动生化分析仪,
三.医院文化建设项目,
四.海南省平山医院精神康复模拟社区第二期项目（设备采购）,
五.海南省平山医院精神康复模拟社区第二期项目（装修装饰）,
六.医院农疗基地扩建修缮工程
,七.（精神分裂症）医用事件相关电位仪。二零xx年海南省平山医院卫生健康发展专项资金预算一一一零万元。
（二）项目绩效目标
为满足新形势下人民群众对精神卫生日益增长的需求，适应海南省社会经济发展的需要，有计划，有步骤，有目标的建设发展平山医院，不断提高医院的服务能力，确保海南省精神卫生事业发展规划目标的实现。实现以下目标：
一、完成固定资产增加一零%；
二、医院改造工程完工率达到九零%；
三、收治病人能力增长一零%；
四、医院患者满足度达到九五%。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金到位情况分析
二零xx年二月一二日海南省卫生健康委员会下发了《关于批复二零xx年省本级部门预算的通知（琼卫财务函[二零xx]二零号）》并随后安排下达卫生健康发展专项资金项目支出共计一一一零万元。省级财政预算资金已实际到位，资金到位率一零零.零零%。
项目资金使用情况分析
卫生健康发展专项资金为财政预算内资金，海南省平山医院严格按照相关财务管理规定使用资金，使用于一、海南省平山医院铁栏修补翻新项目；
二、海南省平山医院办公大楼消防工程系统改造项目；
三、海南省平山医院综合楼周围停车场及医院主干道路面改造工程项目；
四、海南省平山医院UPS不间断稳压电源系统项目；
五、海南省平山医院食堂综合楼工程项目等五个翻新改造项目，五个项目合同金额合计一,零零二.三九万元，财政预算资金一,一一零.零零万元，节约一零七.六一万元；截至二零xx年六月三零日，已实际支付六七零.九七万元，剩余未付合同金额四三九.零三万元已由财政先行收回。
项目资金管理情况分析
海南省平山医院卫生健康发展专项资金项目认真落实各项财经纪律，严格执行国库集中支付管理的各项规定，以零余额账户授权支付到收款单位为基准，实行完全彻底的国库集中支付，确保项目资金合法、合规使用。项目的实施严格遵守政府采购的相关管理制度，按照政府采购的程序实施，项目完成后实行验收制度，项目资金付款前严格通过验收小组的验收，并且通过院领导班子讨论后，按照合同规定付款。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析
该项目主要使用于：
一、海南省平山医院铁栏修补翻新项目；
二、海南省平山医院办公大楼消防工程系统改造项目；
三、海南省平山医院综合楼周围停车场及医院主干道路面改造工程项目；
四、海南省平山医院UPS不间断稳压电源系统项目；
五、海南省平山医院食堂综合楼工程项目等五个翻新改造项目，其中主要项目为海南省平山医院食堂综合楼工程项目，该工程项目预算金额为七五七.五九万元，达到公开招标的限额，于二零xx年五月一零日委托湖南中誉项目管理有限公司海南分公司进行公开招标；其他四个项目预算金额未达公开招标限额，均采用了竞争性谈判的方式执行政府采购。截至二零xx年六月三零日，上述五个工程项目中，已经完工验收项目为：
一、海南省平山医院铁栏修补翻新项目；
二、海南省平山医院办公大楼消防工程系统改造项目；
三、海南省平山医院UPS不间断稳压电源系统项目等三个项目。
另外两个项目：海南省平山医院食堂综合楼工程项目于二零xx年九月一零日签订《建设工程施工合同》，计划竣工时间为二零xx年七月一零日，截至绩效评价日（二零xx年八月二五日），尚未竣工验收；海南省平山医院综合楼周围停车场及医院主干道路面改造工程项目截至绩效评价日（二零xx年八月二五日），已经完成了综合楼周围停车场的改造，主干道沥青路面摊铺及画交通标线未完成。
项目管理情况分析
在项目实施管理中，海南省平山医院制定了《海南省平山医院基建、维修管理规定》、《海南省平山医院招标投标管理办法》、《海南省平山医院基建档案管理制度》、《政府采购内部控制制度》、《基建项目内控制度》等项目管理制度，为各科室更好地运用卫生健康发展专项资金，项目执行程序规范化，提供了有力保障。制度建设为项目顺利实施完成奠定良好基础。
四、项目绩效情况
（一）总体绩效目标完成情况分析
一、 项目的经济性分析
（一）项目成本（预算）控制情况
本项目财政预算资金安排一,一一零.零零万元，海南省平山医院按照年初项目工作计划，控制项目成本，二零xx年项目计划执行合同总金额为一,零零二.三九万元，未超财政资金预算。
（二）项目成本（预算）节约情况
海南省省平山医院在项目执行过程中，严格控制项目支出，在资金使用过程中，保证资金使用效率，严格按照项目进度进行支付，不存在重复支付。
二. 项目的效率性分析
（一）项目的实施进度
项目执行的五个工程项目中，已经完工三个项目，分别为一、海南省平山医院铁栏修补翻新项目；二、海南省平山医院办公大楼消防工程系统改造项目；三、海南省平山医院UPS不间断稳压电源系统项目。其中：海南省平山医院铁栏修补翻新项目于二零xx年七月二九日完成竣工结算，结算金额为二二.八九万元; 海南省平山医院办公大楼消防工程系统改造项目于二零xx年九月一七日完成竣工结算，结算金额三六.零七万元；海南省平山医院UPS不间断稳压电源系统项目于二零xx年八月二七日完成竣工结算，结算金额为七九.九二万元。另外两个项目根据监理公司出具的进度情况说明：截至二零xx年八月二五日，海南省平山医院食堂综合楼工程项目主体结构工程已经基本完成、海南省平山医院综合楼周围停车场及医院主干道路面改造工程项目已经完成了停车场及主干道维修工程。已完工及已支付项目进度款合计金额六七七.九一万元，占合同总金额六七.六三%。
（二）项目完成质量
已经完成的三个项目均已通过验收，并按照项目合同条款支付工程进度款，预留五%的工程质保金。未完成的项目计划于二零xx年底完成，并支付完项目款项。
三. 项目的效益性分析
（一）项目预期目标完成程度
二零xx年卫生健康发展专项资金项目实施后，固定资产由年初的一一,六九八.八零万元增加到一二,一一零.八二万元，固定资产实际增加三.五二%、；医院改造工程完工率达六七.六三%、；入院人数由二零xx年的一七零六人增加到二一七零人，收治病人能力增长二七.二零%、；评价期间发出五零份调查问卷，收回调查问卷五零份，其中调查结果为满足的有四九份，医院患者满足度达到九八%。
（二）项目实施对经济和社会的影响
通过项目资金投入，加强固定资产和基础设施的建设，提高医院救治和康复工作，进一步提升医院的整体医疗水平。
四. 项目的可持续性分析
卫生健康发展专项资金项目为海南省平山医院经常性项目，根据《海南省人民政府关于印发财政统筹资金扶持十二个重点产业发展方案的通知》（琼府[二零xx]六七号）所设置的项目，海南省平山医院将该项目列入《海南省平山医院“十三五”发展规划》（省平医字[二零xx]八号），使该项目有计划、有目标、有步骤地执行，助力建设发展海南省平山医院建设，不断提高医院的服务能力，确保海南省精神卫生事业发展规划目标的实现，促进海南省精神卫生事业发展，为海南国际旅游岛建设提供精神医疗卫生服务保障。
（二）项目绩效目标未完成原因分析
截至二零xx年八月二五日，项目计划中，尚有两个工程项目尚未完工，分别为：
海南省平山医院食堂综合楼工程项目，该项目于二零xx年九月一零日签订《建设工程施工合同》，计划竣工时间为二零xx年七月一零日，截至绩效评价日（二零xx年八月二五日），尚未竣工验收；未按时完成二零xx年度目标的原因在于该项目工程项目立项及批复周期较长，导致工程开工时间延迟至二零xx年九月一零日。
海南省平山医院综合楼周围停车场及医院主干道路面改造工程项目，截至绩效评价日（二零xx年八月二五日），已经完成了综合楼周围停车场的改造，主干道沥青路面摊铺及画交通标线未完成。由于兼顾食堂综合楼道路通行需求，道路面改造尚未完工。
五、综合评价情况及评价结论
根据《项目基本信息表》之二、绩效评价指标评分设置，项目评分情况如下：
（一）项目决策
卫生健康发展专项资金项目目标明确，通过卫生健康发展专项资金项目的实施和资金的投入进一步提高整体医疗水平，提升人才队伍的技术和水平，使病人有更好的医疗救治和更舒适的康复环境，病人的满足度不断提高。因此项目目标评分为四分。
对精神病人进行救治和康复工作属海南省平山医院的主要工作职责，属于长期性项目，因此决策过程评分为八分。
卫生健康发展专项资金项目将年初预算安排与实际项目工作开展进度相结合，在合理合法的前提下，按需分配资金，因此资金分配评分为八分。
综上所述，项目决策指标评分二零分。
（二）项目管理
卫生健康发展专项资金项目是海南省平山医院财政预算项目，由省财政厅根据预算批复下达，但由于工程进度原因，实际支付率较低，因此资金到位评分为四分。
该项目资金使用不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，也不存在截留、挤占、挪用资金情况。海南省平山医院属于国库集中支付单位，严格执行各项财务管理规定，支付流程合法合规，因此资金管理评分为一零分。
该项目由海南省平山医院总务科负责按工作计划以及相关的制度组织开展项目工作，但未设置专门的项目实施领导机构。因此组织实施评分为六分。
综上所述，项目管理指标评分为二零分。
（三）项目绩效
卫生健康发展专项资金项目实施以后，海南省平山医院固定资产由年初的一一,六九八.八零万元增加到一二,一一零.八二万元，实际增加三.五二%，改造工程完工率实际为六七.六三%，入院人数由二零xx年的一七零六人增加到二一七零人，收治病人能力增长二七.二零%。因此项目产出评分为一三分。
海南省平山医院为海南省卫生和计划生育委员会直属的精神病专科医院，为海南省精神卫生工作主要执行单位，精神卫生工作关系到广大人民群众身心健康和社会稳定，对保障社会经济发展，构建社会主义和谐社会具有重要意义。通过对五零人患者进行满足度抽查的结果，有四九人给出满足的意见，患者满足度达到九八.零零%。在项目制度化管理以及患者满足度等方面尚有不足和需要努力之处，因此项目效益评分为三九分。
综上所述，项目绩效评分为五二分。
执法办案项目绩效评价总分为九二分。
六、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）资金使用经验及做法
一、由相关的分管领导对资金使用全过程实行监管。
海南省平山医院由相关的分管领导对资金使用情况进行监督，及时发现并指出资金使用过程中存在的问题和薄弱环节，督促落实整改计划和措施，确保资金安全、合法使用。
二、规范资金拨付流程
在拨付依据上按照先有预算指标再有用款计划，按时间进度或项目进度进行拨付；在拨付审批权限上要求经办人、科室负责人、局领导、主管会计依次审核，从严把关。
（二）资金使用过程存在的问题
一、资金使用制度不完善
海南省省平山医院虽然制定了相关的制度，对日常内部控制的建立和实施情况尤其是资金使用的内部控制制度没有形成系统的项目资金使用内部控制制度。
二、未制定项目相关实施方案。
海南省平山医院未制定项目相关实施方案，未明确相关科室在专项资金使用、管理中的分工。
（三）资金使用改进措施和建议
一、建章立制，强化专项资金的监督。要对项目实施和资金使用进行全程跟踪监督，督促项目实施部门加强管理，定期汇报资金使用情况和项目实施情况，增加项目资金使用的透明度。同时，要建立长期有效的专项资金监督管理新体系，确保专项资金用到实处，实现效益最大化。
二、制定项目实施方案。明确相关科室在专项资金使用、管理中的分工，建立项目申报、招投标、实施、采购、验收，评价等一系列实施流程，并严格执行。所有项目资金从分配到使用都要明确，做到资金、项目、文号对应，归档备查，以明确资金流向和使用情况，防止截留、挪用现象的发生。
七、其他需说明的问题
无。
一、项目基本情况
（一）项目概况。
按照《红河州财政局红河州卫生健康委员会关于下达二零xx年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）中央财政补助资金的通知》（红财社发[二零xx]二五号）文件精神，通过开展中医药服务能力提升、中医药人才培养、中医药传承与文化传播等项目，提高中医药服务能力和水平，营造中医药事业发展的良好社会氛围，全面推进我县中医药事业健康发展。
（二）项目绩效目标。
一、项目绩效总目标。
通过开展中医药服务能力提升、中医药人才培养、中医药传承与文化传播等项目，提高中医药服务能力和水平，营造中医药事业发展的良好社会氛围，全面推进我县中医药事业健康发展。
二.项目绩效阶段性目标。
改善中医诊疗环境，将中医药科室集中设置，形成相对独立的中医药特色诊疗区域，集中开展基本医疗、预防保健、养生康复等一体化中医药服务；提高中医药技术水平，重点加强针刺类、炙类、刮痧类、拔罐类、中医微创类、推拿类等中医药技术方法的开展与规范化操作；配置中医诊疗设备，按照“填平补齐”的原则，为一零家乡镇卫生院配备中医适宜技术诊疗设备；加强县级中医适宜技术推广，县级中医医院能够规范开展四五项以上中医适宜技术，并遴选不少于一零项以上中医适宜技术向辖区内基层医疗卫生机构推广。
二、绩效评价工作情况
一、前期准备。
按照医疗服务能力提升的总体要求，通过前期召开乡镇卫生院中医药服务能力提升启动会，医院分管领导及相关科室负责人实地核实等方式，充分了解乡镇卫生院中医适宜技术的需求，配置中医适宜技术设备，加强县级中医医院管理、人才培训等方面，提升医疗服务能力和技术水平。
二.组织实施。
提高熟悉，加强领导,明确职责分工，各尽其责，齐抓共管。统筹协调，财务部门牵头，相关科室配合，提高工作质量。强化监督检查，进一步完善资金支出管理制度。
三.分析评价。
按照我院中医药事业传承与发展实施方案，由专人负责项目执行和具体的实施工作，管好用好项目资金，实行专款专用，加快项目执行进度，确保在规定建设期内保质保量完成各项建设任务，有效确保项目资金使用合理、安全、平衡、顺利达标。从而提高中医药服务能力和水平，营造中医药事业发展的良好社会氛围，全面推进我县中医药事业健康发展。
三、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况分析。
一、项目资金到位情况分析。
二零xx年三月一六日，根据红财社〔二零xx〕二五号文件泸西县财政局拨付中央资金二零零万元。
二.项目资金使用情况分析。
该项目资金主要用于医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展建设项目，使用明细如下：共使用一,六七九,七零三.六六元。完成率八三.九八%，其中：全县中医适宜技术十二项培训及医务人员到玉溪市中医医院进修培训费用三五,一七零.零三元、中医药健康文化名老中医走基层惠民义诊活动三九,五八三元，中医服务医疗设备购买一,二二五,八八六元，已支付款项一,一六四,五九一、七零元，中医药文化建设（中医馆）四四零,三五八.九三元。
三.项目资金管理情况分析。
该项目资金的.管理和使用坚持“公开透明、专款专用”的原则，无截留、挤
占、挪用专项资金情况，全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，所有支出均通过转账结算，均按规定标准执行。
（二）项目管理情况分析。
按照实施方案的要求，我院从改善中医诊疗环境、提高中医药技术水平、配置中医诊疗设备等方面加强中医药服务能力提升建设，将中医药科室集中设置，形成相对独立的中医药特色诊疗区域，突出传统文化特色，集中开展基本医疗、预防保健、养生康复等一体化中医药服务，重点加强针刺类、推拿类、炙类等中医药技术方法的开展与规范化操作；按照“填平补齐”的原则，配备必要和中医诊疗设备，为乡、社区居民提供多样化的中医药服务。整个项目有序有效的进行。
（三）项目绩效情况分析。
一、项目成本（预算）控制情况。
按照绩效指标该项目二零零万元，成本指标完成八三.九八%，预计成本控制一零零%达标。
二.项目完成质量。
按照绩效指标中医能力县域医共体、中医服务能力区域设置一个、我院培训人次一一三人次，人才培养合格率九五%，指标达标。
三.项目的效益性分析。
（一）项目预期目标完成程度。
按照绩效指标该项目完成率八三.九八%，预计二零xx年年底项目完成率一零零%
（二）项目实施对经济和社会的影响。
按照绩效指标该项目通过中医技术培训中医药专业技术人员职业素质得到了一定的提高。中医药服务能力服务人次比去年同期增长了八%。据统计医院服务对象满足度≥九零%
四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。
无
五、主要经验及做法、存在的问题和建议。
无
六、其他需说明的问题。
无
一、绩效目标分解下达情况
一.衔接资金下达预算及项目情况。二零xx年根据项目的实际建设需求，共计申请衔接资金二四九八.七三万元，分别用于高卓路卓圩段项目、顶锢路项目、朝阳路和朝黄项目以及薄杨路项目，所有衔接资金已下达。
二.衔接资金项目绩效目标设定情况。所有项目，根据产出指标、效益指标和满足度指标进行设定。其中，产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标和成本指标；效益指标分为经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响；满足度指标主要是提升服务对象的满足度。
二、绩效自评工作开展情况
本次自评工作的对象包括使用衔接资金的所有项目，根据设定的绩效目标，对项目的施工单位、建设情况、所在地的收益对象等，通过发放问卷的形式进行调查，通过调查结果来测评衔接资金的绩效目标完成度。
三、绩效目标自评完成情况分析
(一)资金投入情况分析。
一.项目资金到位情况分析。二零xx年县交通局申请衔接资金全部到位。
二.项目资金执行情况分析。目前，所有的衔接资金已完成拨付，拨付率一零零%。
三.项目资金管理情况分析。根据各建设项目的合同约定，按照序时进度，每到支付节点，由施工单位完成申报材料，经审核后，拨付项目资金。
（二）绩效目标完成情况分析。
一.产出指标完成情况分析。根据设定的项目绩效目标，所有项目均完成了建设任务，项目（工程）验收合格率为一零零%，项目完工及时率为一零零%，同时，项目实际投资额不高于项目控制价。
二.效益指标完成情况分析。提高地方固定资产投资额，建制村通客车率达到一零零%，缩短居民出行时间；道路硬化后，极大的降低了扬尘，提升了人居环境质量；所有项目的工程设计使用年限均大于五年。
三.满足度指标完成情况分析。通过对受益群众的走访和调查，满足度达到一零零%以上，符合设定的绩效目标。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。
因为二零xx开工时间较晚，加之受雨季影响，前期工程建设相对较慢；后期，我局多措并举、扎实推进农村公路建设，提前完成了二零xx年农村公路建设任务。
下一步改进措施：早谋划、早启动，与各乡镇（开发区）政府全面对接，掌握镇村两级急需实施的农村公路建设需求，进一步解决群众出行难问题。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
农村公路建设实行项目法人制、工程招投标制、工程监理制和合同管理制，建立健全政府监督、业主管理、社会监督、企业自检质量保证体系；认真落实了 “七公开”制度，实行项目公示制，自觉接受群众监督。同时，农村公路建设实行项目公示制，在施工现场设立公示牌，公开项目实施的时间、规模、技术标准、资金来源、项目责任单位和责任人、监督电话等情况。
为全面推进预算管理，提升乡村振兴衔接资金使用效益，根据上级通知，我局对二零xx年度乡村振兴衔接资金进行了自评，现将具体情况汇报如下：
一、人居环境整治资金投入
二零xx年人居环境整治，我区共投入乡村振兴衔接补助资金五零万元。资金主要用于全区六个村、两个乡镇的农村生活垃圾治理、人居环境的美化、亮化、空心房整治、污水治理等工作。
二、农村改厕资金投入
(一)乡村振兴衔接资金。二零xx年，我区共投入乡村振兴衔接资金七二八万元。资金主要用于全区二八个村的农村户用卫生厕所改（新）建整村推进及后期管护。在资金使用上先规划后使用，做到计划在先使用在后；在资金奖补上先上会后奖补，做到“三大一公”，集体研究杜绝腐败；在资金拨付上先公示后拨付，严格按照工作进展及时拨付到位，做到公开透明，杜绝优亲厚友；在资金管理上建立专账，做到专款专用，杜绝挪作它用和超范围支出。
(二)地方配套资金。二零xx年，我区财政从预算资金中统筹安排八零零万资金用于农村户用卫生厕所改（新）建整村推进的奖补、后期管护和二零xx年以来各级财政支持改厕的问题厕所的摸排及整改经费。
(三)社会资本投入。二零xx年我区各行政村和农户投入一三零零万。在农村户用卫生厕所改（新）建整村推进上积极发动群众，动员农户主动参与投工投劳投资（或出资一零零-三零零元），确保改厕资金的足额到位，让村和农民群众真正成为改厕的主体。
三、农村改厕项目管理
(一)制定实施方案。我区严格根据中央农办等 八 部委《关于推进农村“厕所革命”专项行动的指导意见》（农社发二号）和省、市《关于印发的通知》的要求，结合我区实际，制定了《赫山区二零xx年度农村户用卫生厕所改（新）建实施方案》(益赫改厕【二零xx】零一号)，明确了目标任务、实施步骤、保障措施等。
(二)加强组织领导。区委、区政府多次召开专题会议，研究部署工作，并下发了工作相关文件;成立全区农村户用卫生厕所改（新）建领导小组，区委书记、区人民政府区长任双组长、区委副书记和区人民政府分管农业农村工作的副区长任常务副组长，一名副处级干部具体主抓，区委办、区政府办、区农业农村局、两办效能室、区住建局、区卫生健康局、区市场管理监督管理局、区财政局、区审计局、区民政局、区乡村振兴局、益阳市生态环境局赫山分局、乡镇街道等单位主要负责人为成员。领导小组办公室设区农业农村局，由区农业农村局党组书记任办公室主任。各乡镇（相关街道）应成立专门工作机构，实行“一把手”负责制。
(三)强化责任落实。我区严格落实管理责任制，坚持以“党政主导、部门主管、镇村主责、村民主体”的原则，落实乡镇（相关街道）主体责任及部门职能职责，落实行政村“四议两公开”制度。乡镇（相关街道）是厕改实施责任主体，主要负责同志对实施效果负责。特别是在改厕全过程中多次组织督查、农业、纪委等部门开展督查，加速全区户用卫生厕所的改（新）建工作进度，确保质量，确保首厕负责制落到实处，真真实现赫山改厕又快又好。
（四）强化资金保障。实行“先建后补+以奖代补+农户自筹”模式：先由村集体和群众自行建设，再整合用好涉农资金、专项资金。卫生厕所普及率达八五%以上的村，按每户一二一零-一二三零元进行奖补，其中奖补到户一零三零-一零五零元或等同价值的玻璃钢化粪池产品、奖补到村一五零元进行维护、奖补到镇三零元进行维护，改厕农户自筹一零零—三零零元，主要负责挖坑安装。制定了专项资金管理办法，建立资金使用台帐制度，做到有章可循、有据可查、公开透明、无截留、挪用和超范围的支出,做到了专款专用。
（五 ）强化宣传报道。充分发挥电台、电视台、手机报和网络等新闻媒体作用，深入广泛开展宣传，使农村改厕工作家喻户晓、深入人心，营造了全区上下广泛关注农村厕改工作的浓厚氛围，形成了政府主持主导、群众自主建设和社会积极支持的工作局面。同时，以建立固定宣传栏为主要手段，以乡村主干道为主要宣传阵地，大张旗鼓地宣传农村厕改工作，通过持续不断的宣传，积极倡导文明生活方式，引导农民群众改变陈规陋习。截至目前，累计在村庄、公路沿线等处制作固定宣传标语一二零余条。
（六）强化绩效管理。我区制定了《二零xx年赫山区农村户用卫生厕所改（新）建工作验收方案》，将组织区财政局、区卫健局、区审计局、区督查局、赫山生态环保分局、区驻农业局纪检监察组等部门技术专家对整村推进的三三个村进行联合考核验收，完成一村、验收一村，对未达到技术规范和质量要求的，限期整改到位。在实施过程中，群众自发成立质量监督小组，全程参与施工监督。审计部门跟踪审计，确保专项资金落到实处。督查部门严格督查考核，将农村厕改纳入区对乡镇年度绩效考核。纪检监察机关强化纪律监督，杜绝了厕改工作中的形式主义、官僚主义问题和贪腐等违纪行为。
四、农村改厕资金产出
(一)确定产品。赫山区在产品的确定上，根据中央、省市要求积极使用国标产品，省改厕任务下达后，按照省里要求在每个厕改村搞好首厕安装制，形成了一整套的经验做法，并进一步完善了《赫山区厕所革命使用手册》。
(二)加强技术推广。一是培育安装技术能手。在厕改村,依托以农广校、农民培训基地、农民田间学校为主,职业院校为辅的职业农民培育体系，加大安装技术能手培育。线上、线下共培训安装技术能手七八零人次。二是开展技术培训与指导。坚持分级负责,分类培训、分层施教,采取现场观摩、典型示范、集中办班等灵活多样的方式，点线面齐抓，进一步丰富培训载体,拓宽培训渠道。共举办各类形式的技术培训班二期,培训人员四零零多人次，现场或上门指导服务与培训达六零零零人次。三是抓好示范引领，在全区每个厕改村每个示范片先搞好首厕安装制再全面推开;同时区厕改办不定期送技术下乡，引导农民干、给农民做示范,起到了很好的示范推广作用
(三)进一步完善赫山模式。一是组织管理层面：坚持“四个到位”。高位推动到位；群众发动到位；资金保障到位；监管考核到位。二是业务技术层面：坚持“四个统一”。统一标准模式；统一采购程序；统一建设流程；统一服务指导。“赫山模式”、“赫山作法”作为审计的典型案例推向全国。赫山区全面开展“三池”建设，改水改厕一并进行。黑水进新国标的化粪池、灰水进大容积的净化池、通过初步处理的污水共同进入生态池的粪污处理模式，得到了治污专家的赞许，在全省二零xx年厕所革命“首厕过关制”浏阳培训班上写入了湖南农科院生态环境研究所副研究员贺爱国博士的教案，在全省得到了广泛的推广。赫山做法由省农业农村厅社会事业促进处和省农科院生态环境研究所联合上报给了国家农业农村部，部里给予了高度肯定，准备在全国推广。二零xx年五月二二日《湖南日报》刊登跑出赫山改厕加速度——赫山区农业改厕进度在全省排名第一。二零xx年通过各种媒体宣传多达二零多条。二零xx年省农业农村厅促进处正、副处长多次对赫山区农村改厕工作进行了认真的调研，充分的肯定了赫山区改厕做法，促推赫山区人居环境整治提升工作获二零xx年度全省先进单位荣誉称号。
(四)转变施工方式。一是坚持村组织施工队施工。我区项目推进村重点依托泥瓦匠、水电安装工、小型挖机等实施安装改（新）建。二是坚持农户自行挖坑，村组再组织人员安装改（新）建，充分发挥群众积极性。三是通过实践改进生产力，如泉交河镇就利用植树挖坑机械进行基坑的挖掘，又实用又方便，提高了生产力。
五、农村改厕实施效果
（一）统一标准模式。通过试点，结合我区实际，我区继续推广一体缠绕玻璃钢化粪池，明确统一使用三格式一体缠绕玻璃钢化粪池。该模式具有安装简单、成本较低、防渗和化粪效果好等优势，群众普遍认可。
（二）统一采购程序。为保障厕具质量，在统一建设模式的同时，统一厕具生产厂家。由村集体与生产厂家签订化粪池采购协议，简化厕改招投标程序，降低建设成本。
（三）统一建设流程。统一技术规范，通过不断积累安装施工经验，弄清楚一体缠绕玻璃钢化粪池的安装要点与注重事项，继续完善《实用手册》，方便安装施工队掌握运用。统一安装施工，各村组建专业施工队伍，统一施工、规范操作、确保质量。
（四）统一服务指导。区里组织一线干部、安装施工人员举办政策技术培训班、开展现场观摩活动，并派出技术专家进行现场技术指导，把好安装技术关。组织农业农村、卫生健康、生态环境、财政、审计、纪检监察等相关部门按照职责分兵把口，严把资金关、标准关、采购关、建设关、技术关，形成工作合力，保证改厕实效。当地群众还自发成立质量监督小组，全程参与施工监督。
（五）统一维护。建立区、乡、村、户、保洁员、生产厂家六级联管的长效管护机制，实现了管护一零零%到位。区级带头开展地毯式摸排，回访改厕户，寻找问题厕所并立行立改，实现了群众一零零%满足。
六、农村改厕经验做法和意见建议
(一)成功经验
赫山区改厕工作的主要经验是形成了赫山模式，创建“赫山作法”，该模式和做法最成功之处：
把农村改厕作为重要民生工程，始终做到“三个坚持”，不断推进厕所革命，即坚持“区级主导、组织推进，镇村主责、宣传发动，部门主管、指导监督，群众主体、共建共享” 的“四级联动”， 推动群众由“要我改”变为“我要改”，着力解决“谁来改”的问题；坚持首厕负责找方法、统筹推进做加法、资金保障讲章法三项措施，着力解决“怎么改”的问题；坚持“统一厕具产品、统一采购程序、统一安装施工、统一技术规范、统一后期管护”的“五个统一”模式，着力解决“怎么改好”的问题。
(二)意见建议
一、牵头主体要明确。一年之计在于春。二零xx年改厕工作要迅速明确牵头主体。目前计划申报在乡村振兴局而工作尚留在农业农村局。
二、计划申报要科学。要充分尊重群众意愿，自下而上，精准摸底，科学申报。不要政府包揽摸脑壳，到时强摊任务给群众。
三、奖补力度要加大。农村改厕已开展三年，越到后面难度越大。
按照市委、市政府下达的《市目标绩效管理考核实施办法的通知》规定和市目督办《关于进行市年目标绩效考核的通知》一零号文件要求，现将市粮食局年度目标绩效考核情况汇报如下：
一、总体情况。
全面完成了年初下达我局的职能职责、行政效能、服务质量、自身建设四大类项三级指标目标任务，自检评分九九.八分。
二、职能职责。
（一）按照全市粮油购销平衡计划，组织好粮油购、调、储、加、销各环节业务工作，成效突出。
（二）按照省、市粮食局粮油安全储存的要求，所有库存粮油经各级业务主管部门抽检，做到了“数量真实、质量可靠、帐实相符”。
（三）严格执行国家规定的粮食主要品种最低收购价政策。完善了《粮油应急供给预案》和突发事件粮食应急保障机制。
（四）按照有关法规规定，对本区域粮食流通实施监管。
（五）全面完成了省、市、县各级粮油储备任务，强化了市场的宏观调控，确保了本区域粮食安全。
三、行政效能，服务质量，自身建设等各项工作成效明显。
一、我局的年工作目标年度任务，各项考核指标均以正式文件形式上报市粮食局。
二、全年综合考核自检增分、减分综合平衡后为满分一零零分。
三、市粮食局已推荐我局为“全省粮食系统先进单位”，已上报专项材料，待批。
根据上级要求，现将我县二零xx年衔接资金绩效使用情况作如下汇报：
一、绩效目标分解下达情况
二零xx年各级下达我县衔接资金（含县级配套资金）共五三四一.七万元、其中中央资金二一八四.七万元，省级资金一八八一万元，市级资金五六一万元，县级配套资金七一五万元，资金到账后县乡村振兴局从年度项目库中提取项目，并及时将资金分批安排到具体项目。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
一、中央资金到位投入情况分析。中央资金实施项目八四个，投入二一八四.七万元，其中用于产业项目三七个，投入资金一二四三.七九万元、基础设施项目三八个，投入资金六六零.三万元，生产生活条件改善及安全饮水项目五个，投入资金四三.二万元，就业及管理费项目四个，二七三.四一万元。
二、省级资金到位投入情况分析。省级资金实施项目六三个投入资金一八八一万元，其中产业项目二三个，投入资金九五七.四七万元，基础设施项目二三个，五九零.九万元，改善人居环境及安全饮水项目四个，投入资金一一四.六三万元，公益岗位一个，投入资金二一八万元。
三、市级资金到位投入情况分析。市级资金实施项目八个，投入资金五六一万元；其中用于产业项目六个，投入资金二八零.四万元，基础设施项目二个，投入资金六.四万元，就业奖补项目一个，投入资金二七四.二万元。
四、县级资金到位投入情况分析。县级资金实施项目二五个，投入资金七一五万元。其中用于产业项目一八个，投入资金三四一.六五二万元，基础设施项目四个，投入资金九三万元，生产生活条件改善及安全饮水项目三个，投入资金四四万元，交通奖补项目一个，投入资金二三六.三四八万元。
（二）项目资金执行情况
一、全年项目资金实施情况。全年共实施项目一七五个，项目安排资金五三四一.七万元。其中产业项目九零个，安排资金二八二三.三一二万元，占总资金的五二.八五%；基础设施项目七七个，安排资金一三五零.六万元，占总资金的二五.二八%；公益岗位项目一个，安排资金二七三.九二四万元，占总资金的五.一三%；雨露计划项目一个，安排资金一零七万元，占总资金的二%；就业奖补项目一个，安排资金五六七.三三四五二万元，占总资金的一零.六二%；生活条件改善项目一四个，安排资金二零一.八三万元，占总资金的三.七八%，项目管理费一七.七万元。占总资金的零.三%。
二、全年项目资金拨付情况。截止二零xx年一一月二零日止，项目资金已拨付四八四四.八万元，项目资金支付率九零.七零%。
三、项目资金管理情况
一、细化项目资金管理办法。为确实加强项目资金管理，我县在二零xx年出台了（黎财农[二零xx]三号）《关于进一步加强和规范衔接推进乡村振兴补助项目和资金管理》的通知，对项目管理运行作出具体规定。一是进一步严格衔接资金使用范围，不得将资金用于与巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴无关的支出。
二、是加强项目库建设管理、做好项目管理工作，加快资金拨付进度、加强资金绩效管理、严格公示公告制度；三是规范资产台账管理，规范后续管护运营，规范收益分配使用。
四、总体绩效目标完成情况
二零xx年我县总体绩效目标，主要围绕产业发展、脱贫户及监测对象就业、村级集体经济增收、农户增收、提升改善农户生产生活条件等目标实施项目、项目实施后全部实现初定的绩效目标。
（一）绩效指标完成情况分析
一.产出指标完成情况分析
（一）数量指标。产业类：建设烟叶烘烤房三八座，发展烤烟七六零亩，发展鲈鱼育苗基地一个，生猪养殖一零万头，种植黄桃一一零亩，猕猴桃二零亩，蓝莓二零亩，林下种植黄精三零亩，中草药种植三零亩，冷库房及仓库二四三零平方；瓜蒌种植一五零零亩；激励脱贫人口发展产业户数一零二七户，长豆角产值二六零亩，完成值大于二六零亩；。基础设施：新建护磅工程处一二处，完成值大于一二处；小额贴息贷款放贷九八零人，完成值大于九八零人；易地搬迁安置点消防隐患提升二个，完成值大于二个；通村、组硬化路初定目标一零零零米，完成值大于一零零零米。类改善自然村、组安全饮水一一处，解决安全饮水人数一四七六人；就业类：开发公益岗位三六零个，完成值大于三六零个；完成值大于一零二七户；就业及省外务工交通奖补一九零零人，完成值大于一九零零人。
（二）质量指标。全县一七五个项目决算验收评审合格，达到（或超出）项目绩效预设值。
（三）时效指标。截止到二零xx年一一月二二日前，财政衔接推进乡村振兴补助资金一七五个项目，全部按年初目标全面完成验收。
（四）成本指标。项目通过预算、结算等监管核减，项目实施成本低于市场价格≥三%。
（二）效益指标完成情况分析
（一）经济效益。财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施后，直接减轻县财政投资压力五三四一.七万元，促进我县产业发展，一一个村村集体经济收入大于五万元。通过产业就业促进脱贫人口及监测对象人均收入达到当地农人均收入水平。
（二）社会效益。项目实施后、改善了当地群众亟待解决的生产、生活基础设施条件，群众对美好生活的满足感得更好实现，干部群众关系更加融洽。
（三）生态效益。项目实施后生态环保还原率达到九五%以上。
（四）可持续影响。项目实施后减少环境污染，产业地壮大当地产业经营主体，激励脱贫群众通过发展产业、就业增收，可持续影响。
三.满足度指标完成情况。项目实施后脱贫人口满足率达到九五%以上，产业经营主体满足率达到一零零%。
五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）存在的问题及原因
一、项目产出指标不够精准。因市场价格变动大，部分项目建设内没有达到预期目标。
二、项目入库前期绩效表格填报不规范，造成项目绩效统数据统计困难，个别项目统计不精准。
（二）下一步改进措施
一是加大项目库建设力度，确保项目库绩效绩效数据精准；二是加强项目管理力度，做好项目前期项目可行性论证，确保项目顺利实施；三是定期对项目实施情况进行绩效调度，推动项目绩效目标规范化。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果我们主要以县、乡两级门户网站向社会进行公示公告，村级以宣传栏形式向社会进行公示公告。
七、绩效目标自评详见附件
一、基本情况
（一）单位基本情况
郴州市第二人民医院是一所综合功能齐全，专科特色突出，集医疗、科研、教学为一体的二级综合医院。是全市肝病、结核、艾滋病、手足口病、甲型H一N一流感、人禽流感、麻疹等三九种法定传染病定点收治医院。现为郴州市传染病专业委员会主委单位、郴州市传染病救治中心、中医药管理局第三批中医药防治传染病临床基地建设单位、首都医科大学附属北京佑安医院技术协作医院。医院核定人员编制数二零四名，截止二零xx年底在职职工三七八人(含七名临聘人员)，内设肝病治疗中心（二个病区：肝病一、二科）、结核病诊疗中心（四个病区：结核一、二、三、四科）、感染病诊疗中心（二个病区：感染一、二科）、城东分院、重症监护室（ICU）、内科、外科、急诊科、门诊部等临床科室以及检验、影像、心电、B超、内镜（胃镜、肠镜、支纤镜等）、肺功能检查室等辅助业务科室。
（二）单位年度整体支出绩效目标，市级专项资金绩效目标、其他项目支出（除市级专项资金以外）绩效目标
一、单位年度整体支出绩效目标
二零xx年我院整体支出预算申请一一六九二.七九万元，其中基本支出一一二二二.七九万元，项目支出四七零万元。设定整体绩效目标：加大医院提质改造，力争年内完成门急诊医技综合楼项目基本建设；继续抓好医疗质量与安全，促进业务提升；强力推进人才队伍建设，培养、引进多学科高素质专业人才。
二、市级专项资金绩效目标
二零xx年我院有申请了市级专项资金两个：业务工作经费三五零万元，即门急诊医技综合大楼建设经费；运行维护经费一二零万元，即传染病防治经费、艾滋病防控经费、城东分院运行补助经费。设定绩效目标：运行维护经费用于添置设备设施，培训医护技人员，提高救治水平，承担特别 涉毒人员的救治任务；业务工作经费用于完成门急诊医技大楼基础建设及部分精装修。
三、其他项目支出
二零xx年我院年初未设定除市级专项资金以外的其他项目支出绩效目标。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
一、工资福利支出一九四五.零九万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、社会保险费、住房公积金等。
二、对个人和家庭补助支出五八.一三万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助等。
三、商品和服务支出二一九.五七万元，包括办公费、水电费、工会费、福利费等日常公用经费。
四.“三公”经费支出。二零xx年实际发生“三公”经费零.一万元，其中公务接待费零.一万元，车辆购置及运行费用零万元（医院已无公务用车），无公款出国（境）费用。医院贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费，所有资金均按国家财经法规和财务管理规定管理和使用。
（二）项目支出情况
一、二零xx年度市级专项资金分两项：一是业务工作经费三五零万元，全部支出用于医院门（急）诊医技综合大楼的项目建设；二是运行维护经费一二零万元，全部支出用于染病防治、艾滋病防控和城东分院运行补助。
二、二零xx年除市级专项资金以外有两个专项资金：一是公共卫生专项经费二三四.九八万元，全部支出用于提高公共卫生服务质量和重大公共卫生事件防预体系建设，二是公立医院改革专项经费四零万元，全部支出用于弥补医院实行药品零差价、调整医疗服务价格后基本支出的不足部分。
三、政府性基金预算支出情况
我院无政府性基金预算支出
四、国有资本经营预算支出情况
我院无国有资本经营预算支出
五、社会保险基金预算支出情况
我院无社会保险基金预算支出
六、部门整体支出绩效情况
我院二零xx年整体支出较好的完成了年初预算设定的绩效目标，主要表现在：
一、医院购入肺功能仪、呼吸机、全自动分歧杆菌检测仪等多项专用设备，完成了门急诊医技综合楼基础工程建设及部分项目的二次精装修；
二、医疗服务质量总体提升，全年无重大医疗事故；
三、派出多名医、护、技人员赴北京、广州、长沙等地进修，引进硕士研究生一名。
四、艾滋病门诊二零xx年在治管理病人九七五人，治疗率九零%以上，抗病毒抑制九五%以上，病毒载量检测率九七%以上，随访率九九%以上。
五、城东分院管治病人一四九人，体检率一零零%，好转率九零%以上，每周三次送药、送标本，接送医技人员为收治病人进行检查、会诊。
同时，医院的诊疗人次、治愈好转率都创下历史新高，药占比不断下降，病人满足度较高，获得了全市平安医院、文明单位的荣誉称号。
七、存在的问题及原因分析
二零xx年绩效评价发现存在的主要问题还是基本支出经费不足，财政按编制数核定人员补助，而医院为满足保障人民健康的需要，招聘了大量编外人员，这部分人员都需要医院自行创收弥补。
八、下一步改进措施
首先，要提高医疗服务水平，保证医疗服务质量，既要加强硬件投入扩建病区、购买设备，又要提升人员素质进行学习培训、引进人才。
其次，要严控药占比和卫生材料消耗，减少病人的经济负担同时减低医院的医疗成本。
九、绩效自评结果拟应用和公开情况
本次绩效自评结果为以后年度的预算编制提供了良好的数据支撑，将按照财政有关规定予以公开。
一、基本情况
（一）纳猛名医工作室项目
一、项目概况
中医药是我国医学科学的特色，也是中华民族优秀文化的重要组成部分，几千年来为中华民族的繁衍昌盛做出了不可磨灭的贡献，并且对世界的文明进步产生了积极影响。中医药具有适应症广、医疗成本低、易推广应用的突出优势，在农村有着深厚的群众基础。目前在县级医院、乡卫生院、村卫生室形成的三级卫生医疗服务网中得到广泛应用，中医药适宜技术推广工作取得了明显成效，为实现"人人享有卫生保健"的初级卫生服务目标发挥了重要作用。我院皮肤科开展将白马水剂开发成治疗皮肤屏障受损的院内制剂的研究。本年度收到一零万元，未发生支出。
二.项目绩效目标
（一）总体目标
培养专科人才二名，加强科室科研能力，科研技术达到省内先进水平，让辐射范围内的患者得到物廉价美的优质服务。
（二）阶段性目标
第一阶段是印证白马水剂对皮肤修复的实际疗效，第二阶段是在有临床经验的基础上逐步推广白马水剂，第三阶段准备申请院内制剂。
（二）公立医院改革项目
一、项目概况
推动落实各项公立医院综合改革任务，促进县域医疗卫生服务体系进一步完善，县级公立医院看大病、解难症水平明显提升，基本实现大病不出县，努力让群众就地就医；巩固破除以药补医改革成果，完善公立医院运行新机制；现代医院管理制度初步建立；在全力做好新冠肺炎疫情常态化防控的同时努力恢复正常的医疗卫生业务工作，围绕重塑“一二三五”服务体系积极稳妥推进医共体建设重点工作。本年度收到项目资金二七三.二五万元，支出二七三.二五万元。
二.项目绩效目标
（一）总体目标
保证县级公立医院综合改革工作顺利推进。
（二）阶段性目标
县级医院执行药品零差率覆盖率等于一零零%，公立医院看病成本有所降低，患者满足度≥九零%。
（三）食源性疾病监测项目
一、项目概况
食源性疾病监测的目的是收集食源性疾病信息，分析发病及流行趋势，发现食品安全隐患，及时采取相应的风险管控和监管措施，控制食源性疾病危害。我院作为主动监测哨点医院，主要监测所有发病人数在二人及二人以上或死亡一人及以上的食源性疾病暴发。通过对个案病例信息的采集、汇总和分析，及时发现聚集性病例，提高食品安全隐患的早期识别、预警与防控能力。监测内容包括病例基本信息、临床症状与体征和饮食暴露史等信息采集。本年度收到项目资金六.零五万元，支出六.零五万元。
二.项目绩效目标。
（一）总体目标
制定实施方案，明确工作职责。按照要求上报病例，做好标本检验，按照要求保存阳性标本，并送上级复核。
（二）阶段性目标
病例上报及标本检验上报大于等于一二零人次，项目验收通过率大于等于九零%，重大食品安全发生率等于零，受益对象满足度大于等于八零%。
（四）全国艾滋病综合防治示范区项目
一、项目概况
预防艾滋病经性传播已成为我省艾滋病防治工作的重点之一，我省总体艾滋病防治工作属于起步较晚并面临着诸多挑战：防治经费及人力资源匮乏，监测和信息系统尚不完善，高危人群干预措施覆盖范围小，社会歧视较为严重，缺乏非政府组织参与艾滋病防治活动的政策保障、有效参与机制和相关活动。本年度收到项目资金九三.九九万元，支出九三.九九万元。
二.项目绩效目标
（一）总体目标
配合中央、省级财政支持资金，加快预算执行，合理、有效使用防治艾滋病专项资金，有效落实“四免一关怀””政策，国家和省《艾滋病防治条例》等政策法规，全面完成省下达艾滋病防治各项目标任务，推动全州艾滋病防治工作深入持久开展。
（二）阶段性目标
CD四检测、病毒量检测大于等于>=二二九一人次，脱失再入组>=三零人次，新增抗病毒治疗任务完成等于一零零%，逐渐提高患者生活质量，达到稳定社会持续。患者满足度>=八零%。
（五）新冠病毒疫情防控项目
一、项目概况。
新冠疫情仍在世界范围内持续流行，今年以来，全国本土疫情发生频次明显增多，疫情波及地区范围较广，尤其是对长三角、珠三角地区，还有京津冀和边境口岸城市等形成了冲击，我国面临“外防输入，内防反弹”的压力不断加大，防控形势更加严峻复杂。本年度收到项目资金二八一、七八四八万元，支出二八一、七八四八万元。
二.项目绩效目标。
（一）总体目标
为全面贯彻落实“外防输入、内防反弹”的总体要求，加强新冠肺炎疫情防控应急处置能力，有效应对新冠肺炎等呼吸道传染病的发生和流行。
（二）阶段性目标
及时完成核酸检测设备采购，增加救治床位二零零张，增加隔离房间九一间，完成政府指令性核酸检测任务，疫情防控应急处置能力得到提高。
（六）创伤中心、危重孕产妇中心项目
一、项目概况。
为贯彻落实《国务院办公厅关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》(国办发[二零一五] 七零号)，《“十三五”国家医学中心及国家区域医疗中心设置规划》(国卫医发[二零一七] 三号)及《国家医学中心和国家区域医疗中心设置实施方案》(国卫办医函[二零xx] 四五号)，进一步完善医疗服务体系顶层设计，优化医疗资源区域布局，我院进行了五大中心建设。本年度收到项目资金二零零万元，未发生支出。
二.项目绩效目标
（一）总体目标
落实《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于印发云南省促进卫生健康人才队伍发展三十条措施的通知》(云办通〔二零二零〕三七号)、《云南省人民政府关于推进健康云南行动的实施意见》等文件精神，推进开远市医疗卫生三年行动计划，提升辖区医疗卫生服务能力，加快补齐医疗卫生人才短板，助推健康开远建设，满足人民日益增长的卫生健康需求。
（二）阶段性目标
建设危重孕产妇中心、创伤中心各一个，辖区居民健康保健意识和健康知识知晓率>=八零%，患者满足度>=八零%。
（七）项目组织管理情况
《开远市人民医院关于成立预算绩效评价工作领导小组的通知》开人医字[二零二零]八六号，成立了以院长为组长，常务副院长、总会计师为副组长，相关职能部门主任为组员的绩效评价小组，下设办公室在预算和经济安全管理办公室，负责日常工作。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
一、绩效评价目的
了解我院项目资金使用情况和取得的成效，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。
二.绩效评价对象
本次绩效评价涉及项目六个，其中：市级财政支出项目二个，上级转移支付项目六个。
三.绩效评价范围
本次绩效评价涉及项目六个，其中：一般公共预算支出项目六个。
（二）绩效评价工作过程
为使绩效再评价工作顺利开展，由预算和经济安全管理办公室牵头，成立绩效评价工作小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作。
前期准备：
一是评价工作组收集整理项目相关资料；
二是组织绩效评价（自评）工作。
组织实施：
一、开展项目自评工作。组织填报资金使用情况表、绩效目标完成情况表和撰写项目绩效汇报，并将绩效评价汇报和资料报绩效评价工作组。
三、评价情况及评价结论
（一）绩效自评结论
开展绩效自评项目数量六个，评价结果为“优”六个，“良”零个，“中”零个，差零个。
（二）绩效目标实现情况
一、项目一（纳猛名医工作室项目）绩效目标的实际实现情况
已派出马颖、王丽艳外出进修，引进先进设备，加强科室临床、科研能力，预计一年内能达到省内先进水平。
二.项目二（公立医院改革项目）绩效目标的实际实现情况
医院积极推动落实各项公立医院综合改革任务，促进县域医疗卫生服务体系进一步完善，县级公立医院看大病、解难症水平明显提升，基本实现大病不出县，努力让群众就地就医；巩固破除以药补医改革成果，完善公立医院运行新机制；现代医院管理制度初步建立；在全力做好新冠肺炎疫情常态化防控的同时努力恢复正常的医疗卫生业务工作，围绕重塑“一二三五”服务体系积极稳妥推进医共体建设重点工作。
三.项目三（食源性疾病监测项目）绩效目标的实际实现情况
医院制定了野生菌中毒防控相关制度及预案，制定《食源性疾病病例汇报管理制度》，明确疫情汇报人及职责，确保信息上报的及时性和准确性。采取有效措施，按要求完成每年食源性疾病监测任务，对于阳性标本，及时送市疾控复核。对全院职工开展野生菌中毒的临床救治等相关内容的培训，并带领全院职工学习了解相关野生菌防控知识。
四.项目四（全国艾滋病综合防治示范区项目）绩效目标的实际实现情况
在市防艾办的统一指导下，制定二零二一年工作计划，按时上报工作总结及自检汇报。根据中央、省、州级艾滋病防治专项经费及地方配套经费文件制定我院经费使用实施方案，已按要求专款专用。按照要求对艾滋病、性病、丙肝等传染病网络直报。对全院医务人员尤其是新进人员进行艾滋病、性病、丙肝防治及无偿献血知识培训。按要求开展安全套推广工作，每季度按时上报报表。工作中无推诿、拒绝病人情况。按要求实施艾滋病综合防治项目。
五.项目五（新冠病毒疫情防控项目）绩效目标的实际实现情况
医院严格按照上级要求严格按照疫情防控标准建设，及时采购相关设备，积极配合市委市政府及主管部门的工作。
六.项目六（创伤中心项目、危重孕产妇中心项目）绩效目标的实际实现情况
"创伤中心于二零二一年九月通过评审，是在原有急诊外科、普通外科、骨科、神经外科、重症医学科等专业学科基础上建立的全方位精准救治体系。承担开远市及四周周边地区因意外突发事件、公共性群体伤害事故等导致的危及生命的人身创伤性疾病的救治任务。
危重孕产妇救治中心于二零二零年九月通过评审，中心具有较强的专业技术能力，具备羊水栓塞、DIC、妊娠合并急性胰腺炎、脐带脱垂等急危重症能力。二零一五年零五月在红河州内率先将介入治疗技术引入到产科领域，创新性联合多学科应用B超代替DSA（放射性）下进行髂总动脉预置球囊介入技术开展治疗凶险性前置胎盘剖宫产术中大出血，避免了母亲及胎儿暴露在放射线下的伤害，该技术属国内领先水平。"
四、主要经验及做法
医院以三级医院建设为契机，进行“五四三三”信息化建设，对项目的文件号，资金来源，类款项进行了细化，结合预算管理工具实现了对项目的全生命周期的管理。
五、存在的问题及原因分析
一、纳猛名医工作室项目因疫情管控等影响，中草药缺货等原因，项目资金一直未使用。
二.国家医疗价格改革后，对医院管理提出了挑战，财政补助不能弥补医疗价格调整带来的亏损。
三.食源性疾病监测项目没有明确的专项资金使用标准。监测任务未能覆盖全院各科室。
四.全国艾滋病综合防治示范区项目资金到位晚，医院自有资金垫支大。
五.创伤中心医师队伍和能力有待提升，完善院内急救流程，缩短患者救治时间，提高救治成功率。
六、有关建议
无。
七、其他需要说明的问题
无。
一、绩效目标分解下达情况
一.财政衔接推进乡村振兴补助资金下达预算及项目情况
按照《长春市财政局关于预下达二零xx年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（长财农指[二零xx]八六九号）文件要求，经研究决定，依据二零xx年财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表，决定人居环境整治示范村奖励补助的同心村基础设施提升项目结余资金，拨付至长春凯捷环卫有限责任公司，用于“与凯捷环卫公司合作收益项目”。
该项目采取合作经营方式，合作经营收益将差异化分配至全区脱贫户，预计年收益率四%，切实提升脱贫人口收入。
二.财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标设定情况
项目于一二月二三日签订资金使用协议，将结余资金二一.五七零七万元以合作经营模式投入长春凯捷环卫有限责任公司，用于莲花山与凯捷环卫公司合作收益项目，合作经营收益暂定为总投资的四%，具体随人民银行同期贷款基准利率进行调整，收益主要用于建档立卡脱贫户生产、生活补助，助力乡村振兴工作，收益将覆盖全区脱贫人口，预计使一二五户二三六人受益，具体以实际发放日期实有脱贫人口数为准。
二、绩效自评工作开展情况
该项目为合作经营收益项目，项目于一二月二三日签订资金使用协议，将结余资金二一.五七零七万元以合作经营模式投入长春凯捷环卫有限责任公司，用于莲花山与凯捷环卫公司合作收益项目，协议内约定合作经营收益每年支付一次，乡村振兴局要求长春凯捷环卫有限责任公司要将资金使用严格按照协议履行，参照《长春莲花山生态旅游度假区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》对资金进行管理和使用，并定期听取资金使用情况汇报，确保项目收益。
三、绩效目标自评完成情况
（一）资金投入情况
一.资金到位情况。按照《长春市财政局关于预下达二零xx年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（长财农指[二零xx]八六九号）文件要求，在协议签订后，已于二零xx年一二月二四日前向长春凯捷环卫有限责任公司拨付人居环境整治示范村奖励补助的同心村基础设施提升项目结余资金二一.五七零七万元。
二.资金执行情况。该笔结余资金二一.五七零七万元使用周期（即项目建设周期）原则上为一年。目前，该项目资金已投入长春凯捷环卫有限责任公司，已按照协议正常履行。
三.项目管理情况。长春凯捷环卫有限责任公司应专人管理该项目，指派专门财务人员进行财务管理，接受区乡村振兴局的定期检查及不定期检查，按照要求上报资金使用及项目进展情况。同时，保证衔接资金不用于单位（部门）的基本支出；各种奖金、津贴和福利补助；弥补企业亏损；修建楼堂馆所；弥补预算支出缺口和偿还债务；大中型基本建设项目；交通工具及通讯设备；城市基础设施建设和城市扶贫；企业担保金。
（二）绩效目标完成情况
一.产出指标完成情况。脱贫地区贫困人口加入合作社、村集体经济组织人数二三六人；脱贫人口数二三六人，资产入股受益人口数二三六人。
二.效益指标完成情况。资产股权年收益率≥四%；带动增加受益人口全年总收入零.八六二八二八万元；受益人口数二三六人。
三.社会效益指标完成情况。脱贫人口数二三六人。
四.满足度指标完成情况。资产入股受益人口满足度一零零%。
四、偏离绩效目标的原因和下一步措施
带动增加受益人口全年总收入指标值为零.八六二八二八万元；由于该项目合同签订以正式投产之日开始计算收益，项目正式投产为一二月底，二零xx年底实现收益，收益分配符合年度预期指标。
在下一步的工作中，我们将继续加强监管该项目，按照规定定期就该项目运营情况进行调度并听取汇报，确保项目进展顺利，收益及时分配到脱贫户。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果将随二零xx年部门决算时进行，届时将按照规定进行公示公开，确保符合各项规定。
一、基本情况
（一）教育扶贫资金项目预算和绩效目标情况。
二零xx年度海口市秀英区教育局收到教育扶贫资金，截止二零xx年一二月一日，财政共下拨二零八.五七万教育扶贫资金，此笔预算数包括一零九.八二万惠及九三六人名建档立卡贫困户子女，四四.一一五万惠及三六六名家庭经济困难学生，五四.六四万惠及农村低保户子女四零九人其余为农村低保发放金额，无结余资金。
（二）财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况。
已全部按时精准发放家庭经济困难学生教育保障资金二零八.五七万元。
二、绩效自评工作开展情况
开展范围为全区所有建档立卡户家庭，对象为全区幼儿园至中职生九三六名建档立卡学生；三六六名家庭经济困难学生；四零九人其余为农村低保，通过我局自检及各镇村帮扶责任人上报是否有漏发情况等方式进行自评。
三、绩效目标完成情况分析
（一）项目资金情况分析。
二零xx年共计下拨教育扶贫资金二零八.五七万元，已经使用二零八.五七万元，发放率一零零%，资金支出进度一零零%。其中家庭贫困学生发放一零九.八二万，家庭经济困难学生发放四四.一一五万元及农村低保户子女发放五四.六四万元。
（二）项目绩效指标完成情况分析。
一.此笔预算中的一零九.八二万惠及九三六人名建档立卡贫困户子女，四四.一一五万惠及三六六名家庭经济困难学生，五四.六四万惠及农村低保户子女四零九人其余为农村低保发放金额，无结余资金。
二.效益指标完成情况分析。
项目的执行使得建档立卡学生辍学率为零%和受益建档立卡 九三六人。使得家庭经济困难学生辍学率为零%和受益三六六人.使得农村低保辍学率为零%和受益四零九人，无结余资金。
三.满足度指标完成情况分析。
项目的有效执行，使得建档立卡家庭小孩；家庭经济困难学生；农村低保上学资金负担相应减轻，受资助家庭满足度达一零零%。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
公开
根据省财政厅《关于做好新增债券资金项目绩效评价工作的通知》（财债〔二零xx〕八四八号），田家庵区财政局对二零xx年新增债券项目资金使用情况进行绩效评价。
一、项目基本情况
二零xx年田家庵区新增债券资金分别是：棚改专项债六零零零万元用于安成十字路口城中村棚户区改造项目、非标专项债七五零零万元用于安徽省淮南市曹庵镇现代产业园区项目。
安成十字路口城中村棚户区改造项目位于安徽省淮南市田家庵区，项目四至范围：朝阳西路以北、泉山路以东、金恒花半里以西，国庆路以南。
安徽省淮南市曹庵镇现代产业园区项目实施地位于安徽省淮南市曹庵镇，项目性质为扩建，项目建设主要内容包括标准化厂房、仓储用房、配套管理用房、配套生活用房以及其他基础设施等组成。项目建设周期二零xx年三月-至今。
二、项目实施及管理情况
（一）资金落实及管理情况。
安成十字路口项目总概算一六一,九一四.五九万元，其中新增政府债券安排六零零零万元 。截至二零xx年五月底，已全部支付。
淮南市曹庵镇现代产业园区项目总概算五四九九二万元，其中政府债券安排三零零零零万元，二零xx年到位资金七五零零万元，二零xx年六月新增债券到位资金三零零零万、二零xx年一零月新增债券到位资金四五零零万，截至二零xx年一二月底，已支付七三三二.五四万元，剩余资金一六七.四六万元预计在二零xx年一月底前支付完成。
（二）工程实施及管理情况。
一、项目管理机构。
安成十字路口项目项目建设单位为区属淮南市四宜置业有限责任公司；设计单位一期为合肥工业大学设计院（集团）有限公司，施工总承包单位为北京城乡欣瑞建设有限公司；二期由中铁八局集团有限公司和合肥工业大学设计院（集团）有限公司组建联合体进行EPC总承包。监理单位分别为安徽华东工程建设项目管理有限公司和广东建设工程监理有限公司。
淮南市曹庵镇现代产业园区项目管理机构为淮南现代产业园区管理委员会。
二、项目实施流程。
安成十字路口项目项目建议书编制及审核→可行性研究汇报编制及审核→取得土地证及建设用地规划许可证→设计单位招标、规划设计、取得建设工程规划许可证→施工及监理单位招标、施工图设计及审核，取得施工许可证→工程施工（基础、主体、室内外装饰及安装、室外景观道排、水电气、智能化等）→竣工验收（规划、实体、消防、人防等）→物业入驻，交付使用。
淮南市曹庵镇现代产业园区项目计划建设周期即二零xx年三月-至今。具体实施进度安排如下，各阶段工作可根据计划需要交叉进行。
（一）前期准备阶段（二零xx年三月~二零xx年五月）：包括立项、环评、初步设计、施工图设计等；
（二）施工阶段（二零xx年六月~二零xx年一一月）：主要包括建筑主体、配套用房建设施工及装饰、道路、景观绿化、给排水等工程建设；
（三）竣工验收（二零xx年一二月）：竣工验收工作。目前钢构厂房正在办理竣工验收。
三、项目监管措施。
安成十字路口项目现场由监理部、建设单位工程部及项目部对工程的安全、质量、进度、文明施工等进行监督检查；市建管处安监站、质监站及消防科分别对安全、质量及消防进行监管验收；市人防办对人防工程进行监管验收。市区住保局对项目的进度及资金使用等进行监管。
淮南市曹庵镇现代产业园区项目建设单位与各参建单位严格按照合同约定办事，完善项目建设组织与管理，质量监督体系；对施工方案的科学性、合理性、可操作性进行审核；对施工总进度计划、分阶段实施计划、关键节点实施细则仔细审核；落实好进度管理部门人员及职责分工；分析影响进度目标实现的干扰和风险因素等；督促施工方按施工进度计划要求执行，一旦发生进度偏差，及时分析原因，采取必要纠偏措施或调整原进度计划，加强动态控制；通过经济奖惩方法对进度管理进行约束等。
（三）项目完成进度
安成十字路口项目一期一一四八套安置房（一五.七万平方米）已完工验收，二期一零六八套（一六.二万）正在进行主体结构施工，其中三#楼施工至一二层，五#楼施工至一零层。
淮南市曹庵镇现代产业园区项目标准化厂房工程进度已完成九五%，项目进度已完成六零%。
三、项目成果及效益
安成十字路口项目：
一、从经济效益方面看：
（（一）棚户区改造可以优化配置土地资源，促进土地合理利用。
集中连片棚户区的改造可以盘活土地资源存量，最大限度提高土地价值，同时可以较好地解决资金投入问题，使稀缺的土地资源得以再生和利用，进一步焕发生机和活力，提高了城市的管理水平。
（二）棚户区改造可以增加社会就业，促进地区的产业结构调整。棚户区改造能够拉动建筑业的发展，促进地区经济增长和增加社会就业的机会。同时，结合棚户区改造，以土地置换为依托，可以大力调整产业结构，加快发展现代服务业，优化产业结构，提高发展质量和效益。
二、从社会效益方面看：
（一）棚户区改造可以有效地解决低收入家庭的住房困难。
棚户区居民绝大多数都是低收入困难群体，通过棚户区改造，不仅可以改善居住环境和居住质量，而且还能拥有属于自己的房屋资产，特别是针对棚户区改造中部分低保户、特困户收入不高、经济条件较差的实际情况，采取切实有效的措施实施救助，确保这部分人群能够有房住，从而享受到改革开放和经济发展带来的成果，体现了社会的公平与公正。
（二）棚户区改造可以提升和完善城市功能，改善落后面貌。
棚户区改造首先要解决的是脏乱差面貌和基础设施落后的现状，通过改造，统筹考虑了服务配套和基础条件的改善，棚户区改造可以加快城市基础设施建设步伐，改变城市基础设施条件，完善城市功能，提升城市品位，使原来落后的城市面貌变为城市靓丽的风景。
（三）棚户区改造可以加强党与居民群众的感情，促进社会和谐。
棚户区改造，使多数普通居民告别低矮破旧房屋，享受到了高楼林立和城市的美化、硬化、亮化和净化，提高了居民的幸福指数，体现了党的执政能力，拉近了政府与居民的距离，增强了社会凝聚力，促进了社会的和谐发展。因此，本项目的提出是加快淮南市城市化进程的需要。
为加强卫生院管理，调动我院卫生人员的积极性，为农民群众提供便捷、高效、价廉的公共卫生和基本医疗服务，实现人人享有基本卫生保健目标。根据黄岩区基层医疗机构绩效考核标准，我院组织对各科室一到六月份的绩效进行了考核，现将绩效考核自检情况汇报如下：
一、考核内容基本情况
（一）、基本医疗服务。
一、服务质量。严格执行诊疗常规和操作规程,执行病历书写规范、医院感染管理规范、医疗废物处置规范等有关法规制度,处方质量、病历质量、护理文书质量、医院感染管理和病案管理符合要求。
二、服务数量。门(急)诊人次，一-六月份为一五六七八人次、辅助检查总七八九五人次。
三、执行基本药物制度。我院于二零xx年一零月全部实行国家基本药物制度，配备和使用基本药物,按照基本药物临床应用指南、基本药物处方集和《处方管理办法》的要求,规范、合理使用基本药物，开展基本药物不良反应监测情况。
四、医疗费用情况。每门诊收费四六.二元，去年平均为四八.三元，与上年相比,次均门诊费用实现负增长。
（二）、公共卫生服务。
一、建立居民健康档案。农村居民健康档案的建立、使用、管理按照卫生部《城乡居民健康档案管理规范》的要求,在自愿的基础上,为辖区的常住人口建立居民健康档案,及时更新健康档案,逐步实行计算机管理。
二、健康教育。健康教育和健康咨询服务的提供情况、农民健康知识知晓率八八%。
三、免疫规划项目。国家免疫规划的执行及其管理情况。建证（卡）率一零零%；免疫规划接种率≥九九.六%；及时接种率九六.九%。
四、传染病及突发公共卫生事件汇报与处理项目。保障传染病疫情网络直报系统正常运行；共汇报传染病一六例，及时汇报一六例，及时汇报率为一零零%。认真配合疾控机构,参与现场疫点处理,对非住院结核病人、艾滋病病人进行治疗管理。有较强的应急处理能力,做好食品、公共场所、学校、职业等卫生指导与管理工作。
五、儿童保健项目。建立零-三岁儿童保健手册,规范开展儿童保健工作；零-三岁儿童系统管理率达九六%。
六、孕产妇保健项目。建立孕产妇保健手册,规范开展孕产妇保健工作；年度孕产妇系统管理率达九四%。
七、老年人保健。全乡六五岁以上老年人二二五四人,管理一三六零人,管理率六零%。老年人健康检查、健康登记管理情况。定期为六五岁以上的老年人进行一般体格检查,开展健康危险因素调查,并向老年人提供自我保健、伤害预防和自救等健康指导。
八、慢性病管理。共筛查二五七八人，共有高血压病人五七零人，二零xx年度三一五人，管理一九一人；共筛查糖尿病二一八四人，共有糖尿病人二三零人，其中管理一三八人。
九、重性精神疾病患者管理。汇报及管理七个，认真做好重性精神病患者的随访、康复指导及登记管理情况。在专业机构指导下,对在家居住的重性精神疾病患者进行治疗随访和康复指导。
一零、重大公共卫生服务项目。按照重大公共卫生服务项目实施方案,认真做好乙肝补种、农村孕产妇住院分娩、农村妇女孕前和孕早期增补叶酸、艾滋病防治等重大公共卫生服务项目的有关工作。
（三）、新型农村合作医疗。
（一）新农合政策宣传；设置新农合宣传栏一个，认真做好新农合补偿政策宣传,公布就诊报销流程，公示医疗服务与药品价格。
（二）新农合监督。公示参合农民补偿情况,并公布投诉举报电话以方便群众投诉。
（三）新农合服务。认真做好新农合参合农民住院报销工作,及时、准确、全面上传医疗服务信息,并按要求开展即时结报工作。
（四）、乡村卫生服务一体化管理。
（一）按照浙江省社区卫生服务中心、村卫生室建设标准，基本完成乡镇卫生服务中心标准化建设工作,目前建成一零个村卫生室的建设工作。
（二）卫生院对村卫生室管理情况。协助卫生行政部门建立乡村医生准入制度；建立乡村医生例会制度；对村卫生室进行业务指导和监管：建立统一制度；村卫生室能统一收费标准。目前村卫生室按基本用药目录用药。
（五）、人事财务管理。
（一）人员配备情况。人员岗位设置合理，配备到位,基本公共卫生服务岗位人员人，占卫生院专业技术人员的三零%；卫生专业技术人员具备相应岗位的执业资格。
（二）财务管理、分配制度建立执行情况。严格执行财务预算制度和会计制度，业务收入存入专户，基本能按照当日发生，当日入帐，并定期结算，收费使用统一票据，票款相符；医院年终有结余。
（六）、院内环境与管理。建立健全并落实行政、后勤、进修和培训等制度并落实。院容院貌干净整洁，工作环境及病员休息环境干净舒适，健康宣传标语、专栏醒目规范，医务人员精神饱满,服务态度和蔼得。
（七）、群众评议与监督。医患沟通情况,群众满足率。院内设有群众意见箱,能开展问卷调查,有群众及病人评价结果,群众满足率达九零%。
二、存在问题
自检发现存在许多问题，主要表现在：
（一）、公共卫生服务情况。
一、健康教育方面：工作不到位，质量不高，开展讲座次数不够。咨询工作开展不到位等。
二、资料收集完善，人员对公共卫生项目工作业务尚不够熟悉。
三、某些项目工作开展难度大。如慢性病的管理方面。
四、科室设置房屋不足。
（二）、医疗质量情况。
一、未能完善质量管理机构，特别是质控和院感方面工作开展较差，未能落实完善。
二、病历书写规范尚未完善。
三、“三基”工作开展不够。
四、职工对医院核心制度不熟悉，未能很好的执行医疗核心三制度的情况。
五、护理水平有待进一步提高。
三、整改措施
（一）加强培训与管理，努力提高卫生院整体水平。
（二）对公共卫生项目，加大在资金、物力、人力的投入，要全院人员的动员和参与。
（三）加强慢病的管理，特别是要加强筛查的力度，加强管理力度，主动发现病人，主动管理病人。
（四）加强进修与培训，加强“三基”培训，提高人员素质，提高医疗技术水平。
（五）加强医病质量的管理。
一、绩效目标分解下达情况
一、财政衔接推进乡村振兴资金下达预算及项目情况。
二零xx年财政衔接推进乡村振兴资金下达预算总额为一零零零万元，项目批准文件:沅委乡振组发〔二零xx〕三四 号,及中共沅陵县委实施乡村振兴战略领导小组二零xx年九月一六日下发的《关于我县二零xx年度乡村振兴项目库的批复》中调整入库项目；建设内容：种植中药材一五九零九.二亩，五边一一零七三亩、同期套种黄精二三二.三亩、黄柏抚育五零零亩。
二、财政振兴资金绩效目标设定情况
完成种植中药材一五九零九.二亩，五边一一零七三亩、同期套种黄精二三二.三亩、黄柏抚育五零零亩。人均增收四九五元，受益人口六三四二人，对沅陵县域经济可持续、健康、快速高质量发展具有十分重要的意义。
二、绩效自评工作开展情况
仙门国有林场根据相关政策对照年初该项目设定的绩效目标于二零xx年一二月开展了项目绩效自评工作，工作方式包括民主自评、查阅台账资料及对项目受益职工抽查走访。
三、绩效目标自评完成情况
（一）资金投入分析
一.项目资金到位情况分析
截至二零xx年一零月项目资金一零零零万元资金全部拔付到位。
二.项目资金支出情况分析
截至二零xx年一零月，项目资金一零零零万元已完成全部支付。
三.项目资金管理情况分析
按照《沅陵县财政振兴资金管理办法》相关文件规定，全面推行信息公开和公告公示制度，广泛征求了实施乡镇、村组、实施主体意见，对资金和项目均按照资金的规模、来源、用途、受益对象、实施单位、审批程序、实施期限及项目完成情况在实施乡村组进行了公告公示，接受职工监督，确保资金在阳光下运行。
（二）绩效目标完成情况分析
一. 产出指标完成情况分析
按时保质完成了全县种植中药材一五九零九.二亩，五边一一零七三亩、同期套种黄精二三二.三亩、黄柏抚育五零零亩。。
二. 效益指标完成情况分析
通过该项目的实施对促进乡村振兴、巩固脱贫攻坚成果与全县经济可持续、健康、快速高质量发展具有十分重要的意义，受到全县实施乡村组的群众的好评和支持，满足度达到了一零零％。
四、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
该项目全部达到了预期绩效目标，没有偏离绩效目标的指标
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
充分利用绩效自评结果加强我县资金管理有效巩固脱贫攻坚成果、促进乡村振兴并将依法对自评结果公示于沅陵县林业局政务公告栏以便全县人民监督。
根据《保山市财政局关于二零xx年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》文件精神，现将我院二零xx年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）工作自检总结如下：
一、项目基本情况
为确保医院可持续发展，满足广大患者的诊治需求，加快诊治效率，提高诊疗准确性，开展新医疗项目，医院购置部分医疗设备显得势在必行。在此基础上，根据《保山市财政局关于下达二零xx年市级城市公立医院改革财政补偿资金的通知》（保财社﹝二零xx﹞九九号）、《保山市财政局、保山市卫生健康委员会关于下达二零xx年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金的通知》（保财社﹝二零xx﹞五一号）以及《保山市财政局、保山市卫生健康委员会关于下达二零xx年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金的通知》（保财社﹝二零xx﹞一五五号）、《保山市财政局、保山市卫生健康委员会关于下达二零xx年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）第二批结算补助资金的通知》（保财社﹝二零xx﹞一七一号）文件精神，核定我院二零xx年用于医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）财政补偿资金四六七.九零万元。四笔款项用款额度分别于二零xx年一零月、一一月下达我院。
二、项目绩效自评工作开展情况
根据《保山市财政局关于二零xx年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》文件精神，我院成立领导小组，培训相关人员，认真组织对二零xx年部门预算项目资金的使用绩效开展检查自评，撰写绩效自评汇报，对比分析项目完成情况。按要求进行填报。报绩效自评领导小组审核，按时上报。
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
一、项目资金到位情况。二零xx年一零月收到财政项目拨款-二零xx年市级城市公立医院改革财政补偿资金三零五.四零万元（保财社﹝二零xx﹞九九号）；二零xx年一一月收到财政项目拨款-二零xx年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金一一零万元（保财社﹝二零xx﹞五一号）；二零xx年一一月收到财政项目拨款-二零xx年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金一五万元（保财社﹝二零xx﹞一五五号）；二零xx年一一月收到财政项目拨款-二零xx年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）第二批结算补助资金三七.五零万元（保财社﹝二零xx﹞一七一号）。
二.项目资金执行情况。医疗设备是建设现代化研究型医院的物质基础，我院为充分发挥现有大型仪器、设备作用，提高检测准确率及检测速度，减少患者等候时间，实行设备专管共用，加强维修和管理。根据需要和可能，更新和添置必要的检测治疗仪器设备等,二零xx年我院使用项目资金四六七.九零万元全部用于购置设备，已全部使用完毕。
三.项目资金管理情况。医院财务部门按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理，专款专用，使用严格按项目资金申报计划执行。
（二）项目绩效指标完成情况
一、产出指标完成情况。
产出指标体系得分三零分。其中，①数量指标，得分一零分。二零xx年为充分发挥现有大型仪器、设备作用，提高检测准确率及检测速度，减少患者等候时间，购置设备四六七.九零万元，对原有部分设备进行维护得分一零分。②时效指标，得分一零分。新购医疗设备，推进现代医院管理制度建立，提高医疗服务收入占比，降低药占比。③成本指标，得分一零分。项目预算控制数四六七.九零万元，项目实施四六七.九零万元。
二.效益指标完成情况。
效益指标体系得分二八分。①经济效益指标，得分一五分。医疗设备更新，医疗技术提高，使二零xx年固定资产增长率二九.四二%。②可持续影响指标，得分一三分。提高医疗技术，更新医疗设备，使患者得到及时、准确的救治。
三.满足度指标完成情况。
满足度指标体系得分一八分。医院努力提高服务水平和服务质量，推动现代医院管理制度建设，就医秩序得到改善，得到群众的认可和好评。但整体在就医环境、服务态度、服务质量、就医等候时间等方面与患者的要求还存在一定差距，患者满足度需要进一步提高。
四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施。
二零xx年底，医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金使用四六七.九零万元，医院按预算购置和更新医疗设备，努力为患者提供更好的医疗检查手段以及更为精准的检查数据。公立医院改革，推进现代医院管理制度建设，有效控制医药费用不合理增长状况，群众满足度明显提升，就医费用负担明显减轻，这是一个逐步完善的过程，需在以后的工作中继续完善；医院努力提高服务水平和服务质量，得到群众的认可和好评，但整体在就医环境、服务态度、服务质量、就医等候时间等方面与患者的要求还存在一定差距，患者满足度需要进一步提高。
我院将充分发挥现有大型仪器、设备作用，提高检测准确率及检测速度，减少患者等候时间，实行设备专管共用，加强维修和管理，努力提高服务水平和服务质量，推动现代医院管理制度建设，使就医秩序得到改善，更好的得到群众的认可和好评。
五、绩效自评结果
二零xx年部门预算项目资金-医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）的使用绩效自评得分九六分，扣四分，原因为一、公立医院改革，推进现代医院管理制度建设，有效控制医药费用不合理增长状况，群众满足度明显提升，就医费用负担明显减轻，这是一个逐步完善的过程，需在以后的工作中继续完善，故在本次绩效自评中可持续影响指标处扣二分。二、医院努力提高服务水平和服务质量，得到群众的认可和好评。但整体在就医环境、服务态度、服务质量、就医等候时间等方面与患者的要求还存在一定差距，患者满足度需要进一步提高，故在本次绩效自评中服务对象满足度指标处扣二分。
六、结果公开情况和应用打算
本次部门预算项目自评汇报、自评表由主管部门保山市卫生健康委员会代为公开。
应用打算：绩效评价结果作为下年安排部门预算项目资金-医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）的重要依据，为预算编制提供参考。利用绩效评价结果，促进医院各部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
这次绩效自评工作的开展，单位领导高度重视，特别是部门预算的执行过程中对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。定期召集各部门召开绩效评价讨论会议，积极引导各部门增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性。项目执行过程中加强项目监管，督促项目进度，确保项目按时按质完成。
存在的问题：一、项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效。二.制度建设方面还有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。在下一步工作中，将对这些问题进一步完善，根据要求及需要，进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，完善经费开支管理，加强评价结果的运用。
建议：希望能多开展绩效评价培训，建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，使以后的项目绩效评价更能充分的反应项目成果，提高财政资金使用效益。
八、其他需说明的问题
无其他需说明的问题。
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