整体支出绩效评价汇报（通用二五篇）
在当下社会，汇报的使用成为日常生活的常态，我们在写汇报的时候要避免篇幅过长。你所见过的汇报是什么样的呢？以下是小编整理的整体支出绩效评价汇报（通用二五篇），仅供参考，欢迎大家阅读。
开远市认真落实省委省政府红河现场办公会、省委第十一次党代会及州委第九次党代会精神，始终把巩固脱贫攻坚成果放在重要位置，全面推进乡村振兴，努力实现我市农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。
一、存在的问题
（一）资金到位率较低
开远市乡村振兴局二零xx年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目，二零xx年预算为二六,零零零,零零零.零零元，截至二零xx年一二月三一日，实际到位二五,零三九,二七二.零零元，资金到位率为九六.三零%。
（二）绩效目标编制不全面，考核指标有待完善。
部分指标设立与部门重点工作不相匹配；部分绩效指标设定不够完善、全面，未突出项目经费重点支出方向；部分指标、指标值设定不够合理，可衡量性不足；部分三级指标设置不规范。
（三）资金预算、分配不合理。
根据《开远市扶贫开发领导小组关于印发开远市二零xx年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案的通知》（开开组〔二零xx〕二号）、开远市人民政府扶贫开发办公室二零xx预算公开表、开远市乡村振兴局二零xx年项目资金使用情况表，二零xx年小额信贷预算金额四,零零零,零零零.零零元，但截至二零xx年一二月三一日仅支出三,零二二,八零零.零零元；健全防止返贫及致贫动态监测帮扶资金二零xx预算金额二,零零零,零零零.零零元，但截至二零xx年一二月三一日仅支出四三五,三零零.零零元；开远市大抓电商促农增收产业巩固拓展脱贫攻坚成果项目二零xx年预算金额一,零零零,零零零.零零元，但截至二零xx年一二月三一日仅支出二零零,零零零.零零元，存在类似实际支出金额远小于预算金额情况，预算额度测算与实际相差较大；预算资金额度分配不合理，与实际不相适应。
二、整改措施
（一）严格执行预算目标，预算资金足额到位
整改措施：加强与财政局、项目实施单位对接，依据实际情况编制二零xx年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施方案，合理确定项目预算，及时关注项目执行进度、资金到位情况、资金使用情况。对项目进行跟踪监管，确保项目及时开展、资金及时到位、资金有效使用，做到有问题及时发现，有发现及时调整。
整改时限：立行立改，长期坚持。
（二）编制科学的绩效目标，完善考核指标
整改措施：根据项目实施方案以及项目实际工作内容，确保绩效指标适用性
一是指向明确，绩效目标要符合法律法规规定、国民经济和社会发展规划、部门（单位）职能及事业发展规划等要求，并与该专项的特定政策目标、用途、使用范围、预算支出内容等紧密相关；
二是细化量化，绩效目标从数量、质量、时效、成本以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满足度等方面进行细化，尽量进行定量表述，不能以量化形式表述的，采用定性表述；
三是合理可行，绩效目标以及为实现绩效目标拟采取的措施要通过调查研究和科学论证，符合客观实际，能够在一定期限内如期实现；
四是相应匹配，绩效目标要与计划期内的任务数或计划数相对应，与预算确定的投资额或资金量相匹配。
整改时限：立行立改，长期坚持。
（三）合理分配项目资金
整改措施：严格按照《开远市人民政府扶贫开发办公室行政单位预算管理制度（试行）》及《开远市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》要求，对二零xx年的项目充分估计，早准备，早计划，早安排，用规定的程序编制部门预算，提高预算质量。一是认真做好编制前的准备工作，彻底查清单位的资产、资源状况，认真测算支出范围、开支标准，并分析近年来的财务收支状况及预算执行情况；二是合理确定收入来源，根据历年收入情况和下一年度收入增减变动因素，测算本部门取得的各项收入来源；三是认真做好预算申报项目的前期准备工作，认真估算各项业务所需资金，切实提高项目申报质量；四是预算支出认真细化到项目的各项支出，根据项目发展的重要性、可行性，实施过程中所需的各项支出，充分反映项目所需资金，合理安排资金；五是认真编制政府采购预算，所有使用财政性资金及其他配套资金采购货物、工程和服务的支出严格按照程序编制政府采购预算。
整改时限：立行立改，长期坚持。
三、整改结果
一是进一步与财政局加强对接，确保二零xx年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目预算更精准，资金到位率达一零零%。二是已督促项目实施单位对绩效目标重新修改设置。三是进一步与乡镇、项目实施单位加强沟通，确保二零xx年项目预算精准，资金分配合理。
四、下一步打算
加大我局财务人员和项目实施单位相关人员财政衔接资金项目绩效评价的培训，杜绝本次问题再发生。
一、基本情况
（一）项目概况。
红河州财政局二零xx年年初预算项目四个，项目预算资金一零一零万元，全年支出七五九.一八万元，预算执行率七五.一七%。分别是：
一.财政改革业务经费，项目预算资金一七七万元，全年支出四三.二七万元，预算执行率二四.四五%。
二.财政监督检查经费，项目预算资金四一万元，全年支出零万元，预算执行率零%。
三.财政委托业务经费，项目预算资金四二三万元，全年支出四一六.一四万元，预算执行率九八.三八%。
四.财政信息化维护经费，项目预算资金三六九万元，全年支出二五八.七七万元，预算执行率七零.一三%。
（二）项目绩效目标。
一.财政改革业务经费项目年度总体目标：进一步理顺红河州财政标准体系，深化财政管理体制改革，做好“六稳”工作，落实“六保”工作，兜实兜牢“三保”底线，印发《红河州刚性支出项目及其标准》《红河州运转类项目及其标准》《二零xx年财政工作手册》《红河州二零二零年地方财政预算执行情况和二零xx地方财政预算（草案）》。强化地方金融机构监管，继续落实《红河州非法集资举报奖励实施办法》，加大防范非法集资宣传教育力度，提升人民群众防范非法集资能力意识。保护和传承珠心算文化，培养和选拔珠心算选手，促进珠心算水平的提高。加强财政干部队伍建设，按照州委组织部干部培训要求，举办一期财政干部培训班。
二.财政监督检查经费项目年度总体目标：在二零二零年监督检查工作的基础上，完成以下财政监督检查服务：会计信息质量检查、财政扶贫资金专项检查、红河州财政局内部资金管理科内控制度执行情况专项检查、非税收入检查、政府和部门预决算公开检查服务、财政部开展减税降费政策措施实施效果专项检查、环保资金检查等财政监督检查工作。
三.财政委托业务经费项目年度总体目标：完成财政支出绩效评价项目投资评审委托业务、政府购买PPP咨询服务、预决算公开检查委托业务和二零二零-二零xx年小（二）型病险水库除险验收项目工作，为了进一步深化州级预算绩效管理工作，提高预算执行效率，加强财政资金支出管理，逐步扩大财政资金绩效评价的规模和范围及项目评审工作，提高财政资金使用效益。
四.财政信息化维护经费项目年度总体目标：在二零二零年的基础上，完成以下信息化运行维护任务：
（一）保障数据中心设备、数据安全稳定运行，确保全州财政业务系统平稳运行，财政专网平稳运行，视频会议正常召开；
（二）完成财政一体化等系统维护、设备购置、电费支付等；
（三）云南省地方财政预算标准化管理平台；
（四）红河州预算单位会计信息集中管理系统运行维护费、设备购置费、设备租赁费；
（五）资产系统数据对接开发项目；
（六）省政府采购管理信息系统、“政采云”电子卖场；
（七）隐性债务监测平台新模块开发及服务项目；
（八）红河州部门决算业务管理系统建设费、设备购置费、运维费。
（三）项目组织管理情况。
一.成立以局长为组长，副局长为副组长，各科室负责人及
局办公室相关人员为成员的部门整体支出绩效评价工作领导小组，领导小组下设办公室，明确工作职责，制定任务分解清单。
二.制定《红河州财政局工作规则》（红财〔二零一零〕二八号）、《红河州财政局机关财务管理办法》（红财党组〔二零一四〕三零号）等六项制度，以及内部监督、项目管理、债务管理等制度汇编，修订完善《红河州财政局公务接待管理办法》等工作制度，进一步明确了机关行政经费审批手续和报销程序，加强了预算管理，规范了收支行为。建立健全合法、合规、完整财务和业务管理制度，形成良好的内部控制机制。
三.各项目管理科室根据职责分工、管理流程，按各项目的具体工作要求，制定工作方案、确定实施范围、明确目标任务、职责分工、工作要求、工作时间节点等，保证项目顺利实施。
四.通过公开招标方式，择优委托第三方机构，协助红河州财政局完成相关工作。
二、绩效评价工作开展情况
为确保部门工作目标与整体战略目标的一致性，在单位内形成以绩效为导向的财政资金管理机制，建立统一、规范的绩效管理体系并全面正确实施，红河州财政局积极开展了二零xx年度绩效管理工作。开展情况如下：
一.修订完善了《红河州财政局公务接待管理办法》等工作制度，进一步明确了机关行政经费审批手续和报销程序，加强了预算管理，规范了收支行为。
二.开展二零xx年度部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评，对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大、预算执行率偏低的项目进行分析并说明原因，研究提出改进措施。
三.根据预算法、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔二零二零〕一零号）、《红河州财政局关于印发〈红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）〉的通知》（红财预〔二零一五〕九七号）等相关文件要求，对二零xx年部门整体支出和项目支出绩效目标进行了优化，确保绩效目标设置更加科学、合理。
四.开展事前绩效评估工作，在第三方机构人员的指导下，由部门领导、相关业务科室负责人组成专家评估小组，形成评估成果。
五.开展绩效运行监控工作，明确绩效运行监控的目标，把绩效管理的目标分解落实到绩效监控中，提高个体绩效水平来改进部门整体的绩效水平。
六.在第三方机构指导下，结合部门实际情况，搭建起了本行业、本领域的整体支出和项目支出绩效指标体系。
七.配合第三方机构开展二零二零年项目支出绩效部门评价工作，对评价结果存在问题进行分析，提出改进措施并进行整改，提高部门绩效水平。
三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）
（一）绩效评价综合结论。
一.财政改革业务经费，共设二二个绩效指标，完成一三个，未完成或部分完成九个，预算执行率二四.四五%，自评得分六一.四分，自评等级为“中”。
二.财政监督检查经费，共设八个绩效指标，完成八个，预算执行率零.零零%，自评得分九零分，自评等级为“优”。
三.财政委托业务经费，共设三二个绩效指标，完成二九个，未完成或部分完成三个，预算执行率九八.三八%，自评得分九二.九三分，自评等级为“优 ”。
四.财政信息化维护经费，共设二五个绩效指标，完成二四个，未完成一个，预算执行率七零.一三%，自评得分九五分，自评等级为“优”。
四、主要经验及做法
红河州财政局制定了《红河州财政局工作规则》（红财〔二零一零〕二八号）、《红河州财政局机关财务管理办法》（红财党组〔二零一四〕三零号）等六项制度，以及内部监督、项目管理、债务管理等制度汇编，印发《红河州财政局关于印发的通知》（红财办发〔二零二零〕一二号），对制度适时更新。建立健全合法、合规、完整财务和业务管理制度，形成良好的内部控制机制。为项目的管理奠定了基础，保障项目正常开展。
五、存在的问题及原因分析
（一）项目预算及自评工作不够精准，统筹协调不够，不能及时解决项目实施过程中存在的问题，难以确保项目实现预期目标，各项目科室对绩效评价工作的重要性熟悉有待进一步提高。
（二）在绩效指标完成情况填报工作中，财政支出多个子项目合并为一个主项目时存在一定困难，并对后期的运行监控和绩效评价工作增加了难度。
（三）部分项目由于不可抗拒原因，未完全按年初计划开展，资金支出进度缓慢，影响了工作任务和绩效指标的完成，拉低了绩效评价得分。如：因受疫情客观因素的影响，取消了财政干部培训和珠算心算比赛，影响了工作任务和相应绩效指标的完成。
六、下一步工作打算
（一）进一步提高熟悉，加强预算管理，做好项目前期的调研决策工作。
（二）进一步调整充实绩效评价工作领导小组人员，明确分工，形成合力，压实责任，确保完成单位年度考评目标任务。
（三）加大对绩效评价相关知识的培训力度，结合实际制定完善资金管理制度。
七、其他需要说明的问题
“财政信息化维护经费”项目的“政府性债务系统建设咨询委托业务设备购置一九.八万元”、“政府性债务系统建设咨询委托业务维护费四零万元”经财政部门批准调整为“红河州债务系统驻场运维服务经费一零.八万元”、“二零二零年新增专项债券项目资金使用合规性核查工作委托业务费四九万元”，同时更新了相应的绩效指标。
根据xx省水利厅《关于做好省级预算绩效管理有关工作的通知》(皖水财函〔二零xx〕一七八号)，xx市水务局作为示范河湖创建的实施部门，现将自评情况汇报如下：
一、基本情况
(一)项目概况。根据xx省水利厅《转发水利部办公厅关于开展示范河湖建设的通知》(皖水河长函〔二零xx〕九零四号)，xx省全面启动市县级示范河湖建设工作。xx市西河示范段位于xx市西南方，起点为西河干流土山圩站，终点为西河与永安河交叉点永安河口，河流长度一三km，流经xx、xx、xx三个镇、八个村，两岸主要支流二条，左岸为十里长河，右岸为湖陇河。西河示范段范围地貌属于沿江丘陵平原，沿河两岸多为圩区，圩内沟渠纵横、沟塘遍布。
根据《xx省财政厅关于下达二零xx年省级水利资金(第二批)的通知》(皖财农〔二零xx〕一二八号)文件要求，xx市水资源规划管理及节约保护经费为九零万元，该经费为省级示范河湖建设项目补助经费，其实xx市西河省级示范河湖建设资金二二.五万元。
(二)项目绩效目标。通过实施系统整治和综合治理，将西河示范段建设成为“河畅、水清、岸绿、景美、人和”的示范河流，实现“防洪保安全、优质水资源、健康水生态、宜居水环境”的目标，成为让人民群众满足的“幸福河”。
二、绩效评价工作开展情况
(一)绩效评价目的、对象和范围。
通过对资金绩效评价，严格落实工作责任制，严格将资金用于西河省级示范河湖创建工作，绩效评价对象为二零xx年省级水利资金二二.五万元。
(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。
省级水利资金二二.五万元，由xx市河长办组织自评，按照《xx省省级部门预算绩效目标管理暂行办法》(财绩〔二零xx〕三八九号)有关规定，确保资金用于示范河湖建设工作。
(三)绩效评价工作过程。
本次绩效评价采取自评自检的方式，按照项目报送绩效自评表和绩效自评汇报。
三、综合评价情况及评价结论
通过自评，产出指标得分五零分，效益指标得分三零分，满足度指标得分一零分，预算资金执行率得分一零分，总分得分一零零分，达到预期指标。
四、绩效评价指标分析
(一)项目决策情况分析。
根据xx省财政厅下发《xx省财政厅关于下达二零xx年省级水利资金(第二批)的通知》(皖财农〔二零xx〕一二八号)及芜湖市河长办《关于省财政厅二零xx年省级水利资金(第二批)中水资源规划管理及节约保护资金使用说明的通知》，明确该项资金作为示范河湖创建资金，不得挪为他用。
(二)项目过程情况分析。
参照xx省示范河湖建设评分标准，从责任体系完善、制度体系健全、基础工作扎实、管理保护规范、水域岸线空间管控严格、河湖管护成效明显等六个方面建设西河示范段。
(三)项目产出情况分析。
截止二零xx年一二月底，资金执行情况良好。
(四)项目效益情况分析。
示范段河道干净整洁，河势稳定，防洪标准复核防洪规划及有关规定要求。入河排污口整治规范，农业面源污染得到控制，水体感官良好，水量充沛，水质长期保持Ⅲ类以上标准，水功能区水质达标率一零零%。沿河岸线生态岸绿，景观优美，亲水便民配套设施布置合理，实现人水和谐，群众满足度一零零%。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
严格执行财务制度，专款专用，严禁挪用。按芜湖市水务局安排部署，科学使用专项经费，较好地服务于项目推进及各项效益。
六、下一步改进建议
通过本次绩效评价，充分发挥资金使用效果，产生较好的经济效益和社会效益。我们将加强管理，进一步完善各项规章制度。
七、其他需要说明的问题
无
一、基本情况
（一）项目概况。
为响应全县绿化攻坚工作，乡在春季绿化工作中重点对平涉公路两侧、三零九国道窑则段绿化节点打造，需购买油松、冬青、海棠等绿化苗木及施工费、后期管护费等费用较大，根据领导批示，特申请县政府拨付绿化项目（生态功能区转移支付）资金一零万元，用于支持绿化相关费用支出。
（二）项目绩效目标。
一、保证今年绿化攻坚工作顺利开展，弥补资金不足的短板。
二、督导日常工程建设工作，保证工程质量和效率。
三、在保证工程高标准完成的基础上，将绿化补助资金全部发放到位。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的
本次绩效评价目的是为了加强乡春季绿化项目财务支出管理，强化支出责任，客观、公正的评价财政资金使用、项目的实施、制度的建设和取得的成效，总结经验，发现问题，提出改进的意见和建议。
（二）绩效评价原则
一、科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定程序，按照科学可行的要求，采取定量与定性分析相结合的方法。
二、公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开接受监督。
三、分级分类原则。绩效评价要根据评价对象的特点分类组织实施。
四、绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反应支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
（三）绩效评价方法
绩效评价应由购买主体、服务对象及第三方组成的综合性评审机制，对购买服务数量、质量和资金使用绩效等进行考核评审。坚持过程评审与结果评审、短期效果与长远效果评审、社会效益评审与经济效益评审相结合，确保评审工作的全面性、客观性和科学性。评价工作小组应坚持简便有效的原则，根据实际情况，采用一种或多种方法进行绩效评价。
自评采用定量与定性评价相结合的比较法。
（四）绩效评价工作过程
我乡充分熟悉财政支出项目绩效评价工作的重要和必要性，加强组织领导，落实项目自评工作具体工作人员，确保绩效资自评工作顺利进行，成立由绿化养护专业技术人员、卫生保洁专业技术人员、管理人员、财务人员组成的绩效评价工作小组，深入实地调查、收集整理相关基础数据，落实项目实施、运行及资金使用情况，并对所有数据材料进行汇总、分析，形成绩效自评汇报。
三、综合评价情况及评价结论
根据《项目财政支出绩效评价指标体系》，我乡从春季绿化绩效目标管理、组织管理。资金管理、项目产出与效果等对平涉公路两侧、三零九国道窑则段绿化财政支出进行绩效自评，认为该项目绩效评价等次为优，得分九八分。（附相关评分表）
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
此项目决策立项目标合理，项目立项依据充分、规范，为村民提供绿色生态、优美有序的生存环境，为响应全县绿化攻坚工作提供了有力支撑。
（二）项目过程情况。
一、健全组织机构、分工明确，责任到人，提高了办事效率，确保了项目质量。
二、制定项目实施方案，确保工作按流程进行，做到了有条不紊。
三、项目资金审核符合流程，会计核算规范，严格按照专项资金管理办法进行财务处理，确保资金使用效率。
（三）项目产出情况。
一、工程完工率达标。平涉公路两侧和三零九国道窑则段绿化工程全部完成，实现工程完工率一零零%，确保工程按时完工。
二、绿化节点覆盖率达标。绿化节点覆盖率达到九四%，保障了工程质量。
（四）项目效益情况。
受益群体满足度达标。全乡群众满足度均达到九五%以上，真正改善了人居环境，使群众更加满足。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
项目资金真正做到了专款专用，严格按照项目资金管理程序支付，有效发挥项目资金的使用效益，确保了项目资金正常合理使用。在取得一定成果的基础上，还存在一些问题：一、绿化资金渠道来源单一，后期养护投入不足。二、绿化养护专业人员匮乏，专业知识相对缺乏。
六、有关建议
一、多渠道招商引资，拓宽绿化养护资金渠道来源。可积极参与到全县招商引资的队伍中，发动多方力量招商引资，解决渠道单一问题，进而带动全乡经济发展。
二、加强专业技术培训，强化绿化养护队伍建设。建议开展多种培训方式，在聘请绿化养护专家授课的基础上，采取实地参观的方式加强绿化养护人员的专业知识学习，不断提高专业养护队伍整体素质和能力。
为进一步规范财政资金管理，树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我社根据《南县财政局关于做好二零xx年度预算绩效自评工作的通知》（南财绩函〔二零xx〕三号）的要求，结合我社的具体情况，认真组织开展了二零xx年度供销社部门预算绩效自评工作，现将我社二零xx年度部门整体支出绩效评价情况汇报如下：
一、单位基本概况
南县供销合作社联合社内设六个职能股室：办公室、财务股、人事股、综治安全股、合作指导股、社有资产运营指导中心。全社现有在职人员二六人，离退休人员七二人。
部门职能职责：
一、宣传贯彻中央和省、市、县党委政府“三农”工作和社会发展的方针、政策，拟定全县供销合作社和合作经济发展战略、发展规划，指导供销合作事业的改革和发展。
二、根据授权对农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理，承接和指导供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。
三、负责贯彻落实《中华人民共和国农民专业合作社法》;指导、扶持和服务农民专业合作社的发展。向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护其合法权益。
四、负责农村现代流通网络体系的规划、建设，组织农村现代商品流道，满足农民的生产生活需要。
五、负责基层组织建设，改善经营管理，协调社员之问的关系，发挥群体联合优势。
六、指导全县供销合作社发展农民合作经济组织，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场;参与和推动农业产业化经营。
七、行使本级社有资产出资人代表职能，管理运营社有资产，采取科学有效的方式加强经营管理，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有相应的权益。
八、组织开展对社员和职工的教育培训，为合作经济组织提供信息服务。
九、对供销合作社系统行业、学科或业务范围内的全县性社会团体，履行业务主管单位的监督管理职责。
一零、完成县委.县政府交办的其他任务
（一）、部门整体支出概况
收入预算：二零xx年度年初预算数七九五.九九万元，其中：供销社部门预算收入中没有非税收入项目，全部来源于预算内拨款，预算收入完成率一零零%。
支出预算：二零xx年年初预算数七九五.九九万元，其中：基本支出七一零.七九万元，项目支出八五.二万元。预算支出完成率一零零%
（二）整体支出绩效目标
部门总目标：细化预算编制工作，认真做好预算编制；加强财务管理，严格财务审核；抓好“三公经费”控制管理,确保综合改革及综治维稳等各项业务工作任务圆满完成。
预决算公开：二零xx年，按照上级的要求，我社在政府的网站上进行了预决算公开。
资产管理：我们进一步加强资产的管理，制定了《供销社机关资产管理使用制度》等制度，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产登记工作，单位无任何资产流失现象。
三公经费控制情况：我社贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。具体情况如下：二零xx年“三公”经费七万元，其中公务接待费为四万元，公务用车运行维护费三万元。
内部管理制度建设：健全单位财务管理制度、成立财务联审会签制度，加强对资金、物资的合理使用和管理；制定内部监督检查制度，强化内部制度执行的监督管理。
项目绩效总目标完成情况：二零xx年，我社综合改革及综治维稳等各项业务工作任务圆满完成。
（三）部门整体支出情况分析
从整体情况来看，我社严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进供销工作的发展。
（二）绩效评价的主要过程 根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员及各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。
三、主要绩效及评价结论
一、主要经济指标保持增长。全系统预计实现商品购进总额二六亿元，同比增长六.五%；实现商品销售总额三零亿元，同比增长八%；实现汇总利润一八零零万元，同比增长一零%。其中连锁销售额五.八亿元、电子商务销售四亿元，同比分别增长三零零%、三五零%，农产品市场交易额一五.八亿元，同比增长一八零%。
二、全面完成综合改革工作任务。今年是深化供销社综合改革的收官之年，现已建成县级供销合作社联合社一个，乡镇基层供销社一二个，村级综合服务社一三四个，实现了县乡供销服务覆盖率一零零%，并实现了县乡村三级贯通。在一二个乡镇建成了一二个农民专业合作组织联合社，服务面积达到一零零%。领办创办专业合作社五二家，新增托管土地一万亩。全面完成中央、省、市部署的综合改革任务。
三、狠抓疫情防控期间农资供给工作。受疫情影响，春耕备耕物质缺口较大，社属网点肥料缺口八零零零吨，县社组织基层社农资供给点积极筹措资金，并广泛联系湖北省外的农资厂家组织货源，将八零零零吨农资组织到位，解决了全县农业生产用肥需求。今年，县社各企业承担了全县七零%肥料、三零%农药、种子和农具的供给任务，全年销售肥料、农药、种子等生产资料五万多吨。
四、拓展农业社会化服务。县社各基层社和专业合作社托管稻虾和蔬菜土地二零多万亩，采取政策引导、技术服务、金融支持、产销对接等办法帮助发展农业生产，确保了南县稻虾和蔬菜种养计划的下达，保障了粮食和蔬菜稳产增收。
五、圆满完成精准扶贫工作任务。专职扶贫队员蒋伟已驻扎班嘴村三年，对二五名扶贫对象采取发展产业、实施救助、引导就业等措施实施精准扶贫，每年抽取一零多万元资金用于班嘴村公益事业和慰问资助贫困户。目前，该村二五名贫困户全部脱贫。
六、积极参与农村人居环境整治。在一二个乡镇建立农村可利用垃圾回收中心，全年回收废金属、废纸、废橡塑等可利用垃圾一万多吨，为农村人居环境的整治作出了重要贡献。
七、综治维稳没有出现赴省进京非正常上访事件。全年到县社机关上访四零零余人次，但没有出现赴省进京非正常上访事件。
四、存在的问题
二零xx年，我们还存在经济基础差、服务能力弱、班子和队伍建设问题突出等问题。二零xx年，争取实现商品购进总额二八.六亿元，商品销售总额三三亿元，利润一九八零万元，分别同比增长一零%。持续深化综合改革，壮大基层组织综合实力，努力提升服务“三农”能力。
五、有关建议
请财政根据供销工作发展的要求和实际情况，提高年初部门预算额度，将驻村扶贫、社区共建及退休人员节日开支等常规支出纳入年度预算，保证机关正常运转。
六、其他需要说明的问题
无
一、项目概况
承担二零xx年财政性投资项目的工程预（结）算审核工作，为二零xx年度向社会公开聘请一五家第三方咨询公司及部门一四位专业技术人员支付服务费，购买办公用品、升级办公软件。
二、资金使用与绩效情况
（一）总体目标完成情况
根据《二零xx年度梅州市梅县区财政性资金建设投资项目工程预结算造价审核服务资格采购项目》及《梅县区财字[二零xx]三六号 计酬管理规定二零xx年修订》规定，支付第三方咨询公司审核服务费四五四.三七万元，审核人员绩效工资一零九.八五万元，办公用品、软件购买升级费用一一.一八万元。
（二）具体绩效情况
二零xx年一月一日至二零xx年一二月三一日审定三五八宗，送审金额三五.四三亿元，审定金额三二.六六亿元，核减二.七七亿元，核减率七.八二%，其中预算一七三宗，送审金额二三.七九亿元，审定金额二一.八一亿元，核减一.九八亿元，核减率八.三二%，结算一八五宗，送审金额一一.六三亿元，审定金额一零.八五亿元，核减零.七八亿元，核减率六.七一%。
三、存在问题
审核资料不完善，存在比较多的项目漏设计或预算缺项，造成往返函件回复时间增加。
加强对第三方咨询公司的监督管理，提高审核质量。
总体评价
充分利用预算资金，扩充了审核力量，提高了审核质量效率、更好地为财政资金基本建设工程资金把关。
进一步提高财政资金的使用效益，提高财政管理效率和提高公共服务水平。根据中共省委、省人民政府关于《全面实施预算绩效管理的实施意见》和县人民政府办公室《关于印发的通知》及县财政局《关于印发的通知》文件精神并结合实际情况，对二零xx年财政项目支出开展绩效评价工作。
一、项目基本情况
根据《县人民政府办公室关于印发县工业企业发展考核奖励扶持办法的通知》的要求，二零xx年对县二零xx年先进工业企业发放奖励补助，奖励标准严格按照奖补文件执行，二零xx年共计奖补工业企业三四家，应发放奖励补助资金一零四万元，实际发放金额九九万元。
二、评价工作开展及项目情况
（一）选点方式
根据县人民政府办公室《关于印发的通知》和县人民政府办公室《关于的通知》及县财政局《关于印发的通知》等文件，等文件，对县二零xx年县级财政支出一零零万及以上项目实施绩效评价。
根据项目实施过程中对收集的数据实施统计分析程序后，选取个别样本（如数量大或金额大）进行单独随机抽样核查对象。
（二）评价指标
根据县财政局《关于印发的通知文件的项目支出绩效评价指标体系及本项目特点，按共性指标六零分（具体为绩效目标一五分，项目决策一五分，项目管理二零分，项目完成一零分）和个性指标四零分（具体为功能实现二零，项目效果二零）设计评价指标体系。
（三）评价方法
项目绩效评价按照前期准备阶段、自评阶段、实施评价阶段、汇报撰写阶段、结果运用阶段五个阶段的工作流程，以现场评价为主、非现场评价为辅，开展绩效评价工作。在项目点现场通过询问、沟通、听取介绍了解项目具体情况，收集项目立项文件等依据，查阅财务会计凭证、账簿，检查项目预算审批、资金支付等内容，实地走访、收集满足度调查问卷，记录工作底稿，获取充分依据以客观公正评价二零xx工业企业考核结果考核项目实现情况。
（四）评分方法
根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共省委省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《全省预算绩效管理工作推进方案》）、《财政厅关于开展二零xx年政策和项目支出绩效评价工作的通知》）文件精神及本项目特点，对项目按：“分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算”和“比率分值法：对存在比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分”评分。
（五）基础数据
二零xx年工业企业考核结果奖励补贴项目总表如下：
三、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效自评及评价结果：工业企业发放奖励项目完成绩效自评，满分为一零零分，自评实际得分为九五分。详见评分表：自评结果：总体上看，工业企业考核结果奖励经费项目目标明确、决策依据充分，资金由财政局划拨县经商科技局，再由县经商科技局发放到每个企业的对公账户，未发现虚报项目套取财政资金和不符合申报条件情况，未发现截留、挤占、挪用专项资金的情况。但是项目在监督管理等方面存在一定的问题。
（二）绩效分析
一.项目决策
项目实施必要性和可行性：根据制定《县人民政府办公室关于印发县工业企业发展考核奖励扶持办法的通知》办法，明确了对先进工业企业的扶持奖励，项目的实施能更加有力地推进县委、县政府“工业强县”战略，加速工业主导产业转型升级，进一步扩大经济总量，提供工业经济运行质量和效益，提升我县工业经济综合实力和竞争力，充分强调企业发展工业经济的积极性、主动性，充分发挥政策激励、政策引导、政策扶持、促进发展的作用。
二.项目管理
该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
三.项目绩效
项目目标完成情况：二零xx年，项目资金应发放奖励补助资金一零四万元，实际发放金额九九万元，未发放的五万元是新增规模以上工业企业九业食品有限公司在事中监管时，发现企业处于停产阶段。具体明细如下：新增规模以上工业企业奖一七个，应发放金额八五万元，已划拨八零万元；工业总产值、主营业务收入、利润任务主要经济指标奖一七个企业，应发放金额一七万元，已发放金额一七万元；主营业务收入上台阶奖一个企业，应划拨金额五万元，已划拨五万元。支付依据合规合法。
项目效益情况：通过发放奖励补助，有力推动我县工业企业发展动力，提供了我县工业经济的综合实力和竞争力，为加快建设南向开放民族区域经济强县，为加快建成全省经济副中心贡献更多的.力量。
五、存在主要问题
项目管理资料不完整问题。
六、相关措施建议
及时收集整理对工业企业的考核监督相关资料，归档整理到企业监督检查的相关图片与简报信息资料，对照企业绩效目标完成情况，对取得的成效、存在的问题，建立工作底稿，完善项目管理资料。
为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔二零一八〕三四号）等文件要求，对本中心二零二一年度部门整体支出进行了绩效自评。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从预算配置、履职效益、预算管理、职责履行、预算执行情况和政策措施有效性、预决算信息公开，以及“三公经费”和运行经费支出控制情况等方面进行了综合评价。现将绩效自评情况汇报如下：
一、单位概况
（一）单位基本情况
南京市外事翻译中心二零一六年成立，为南京市人民政府外事办公室所属全额拨款事业单位，公益一类，主要承担为我市各类外事活动、大型涉外活动、出访团组提供高质量翻译、会务、咨询、培训等服务工作。经核定，本中心全额拨款事业编制九人，截至二零二一年末实有六人。
（二）单位收支情况
二零二一年度南京市财政局批复本中心部门预算总收入为一四一.二零万元，全年实际收入一六七.二六万元；二零二一年度部门决算总支出为一六五.三五万元。
二零二一年度部门决算总支出一六五.三五万元,无“三公经费”支出。按支出功能分类，其中：基本支出一六五.三五万元，无项目支出；按经济用途分类，其中：工资福利支出一六二.三二万元、商品和服务支出二.八三万元，对个人和家庭的补助零.二零万元。
（三）单位绩效目标
二零二一年度本中心主要工作安排如下：
按照市外办的统一部署，积极参与创新周、金洽会、名城会等全市性重大活动中由市外办牵头负责的各项专项任务，深度参与策划组织T二零、“一带一路”交汇点重要枢纽城市经贸合作对接会、“南京国际青年交流计划”等活动，切实为全市性重大外事活动的开展做出积极贡献。
加强翻译工作，充分发挥翻译人员的语言优势，高质量完成市外办赋予的现场口译与书面笔译等翻译任务，进一步体现中心的特色优势。认真做好市委、市政府等各级领导外事会见、会议和餐叙等外事活动中的现场翻译工作，传递南京“好声音”，以高水平的翻译服务高质量的外事活动。
根据国内外新冠肺炎疫情和国际形势的发展变化，按照市外办的统一部署和要求，始终关注国内外疫情变化，积极做好相关准备，待疫情结束，及时做好承担和配合协助有关市领导、专项团组等出访工作，不断提升我市的对外交流合作水平。
高度重视中心的干部队伍建设，加强一专多能型人才的培养，积极创造条件，鼓励和支持干部参加各类学习培训，通过政治理论学习、翻译专业培训、组织参观调研等形式，进一步提升干部的政治水平、业务能力和综合素质，不断适应新形势新任务发展变化的需要。
二、评价结论
二零二一年以来，本中心克服人员少、任务重的困难，在市外办的领导和支持下，抗击疫情，高效完成各项工作，达到了预期目标。
三、单位履职成效
二零二一年是“十四五”规划全面实施的开局之年，也是持续做好新冠肺炎疫情防控特别是涉外疫情防控工作，全力推进复工复产的关键之年。翻译中心根据实际情况对年初目标任务做了相应调整，在市外办党组的领导下，认真履职，开拓进取，狠抓落实，积极配合市外办中心工作和重点任务，为市外办负责和参与的各项外事活动提供有力支撑。
一、围绕中心，在服务国家总体外交大局彰显新作为。保障全市各项重要外事活动顺利进行，保障中国文莱建交三零周年暨南京与斯里巴加湾结好一零周年系列纪念活动顺利举办，助力巩固提升中文中尼战略合作伙伴关系；参与南京与意大利佛罗伦萨结好四零周年纪念、“拉美与加勒比地区日”等活动，服务中欧全面战略伙伴关系和构建中拉命运共同体；保障市领导以视频方式参加中国驻法国斯特拉斯堡总领馆国庆招待会暨中法友好城市云交流会、中国与塞浦路斯建交五零周年庆祝等活动，助力国家总体外交走深走实。
二、参与全市“外防输入”工作展现新担当。疫情防控工作方面，深入参与对接上海转运工作，派出三批次三名工作人员执行昆山一线转运任务，确保“零感染、零事故、零扩散”；全体党员加入“抗疫先锋”行动党支部，组织六批次一五人次党员志愿者下沉社区，始终坚持与基层群众“两在两同”；翻译疫情相关通告及热点问答一二篇共计一.六万字，第一时间向在宁外籍人士准确传递疫情防控政策信息和要求；积极做好疫情期间外籍人士服务保障，协助落实核酸采样检测。
三、推进对外开放和创新合作迈出新步伐。在服务全市中心工作上主动作为，积极融入共建“一带一路”大格局，协助举办第七届南京市参与“一带一路”交汇点建设经贸合作对接会、南京—北美及澳洲经贸商机交流会等活动；完成伊朗设拉子赠送我市友城雕塑、我市回赠荷兰埃因霍芬“友宁馆”建设，友城关系日益巩固；保障参加世界城地组织亚太区二零二一年理事会线上会议、中欧绿色与包容复苏市长对话会和全球疫情防控经验交流视频会，国际曝光度和话语权不断提升；举办T二零国际城市创新链合作论坛，征集分享近百个创新案例。积极围绕中心，服务大局，参与全市中心工作，利用对外交流渠道提供招商信息，吸引海外优质项目落户南京；跟踪海外先进领域发展动态，编撰《外事信息参考》，助力我市创新驱动高质量发展。
四、加强国际传播能力建设实现新提升。围绕推动南京城市国际化建设开展外事调研，完成《创新国际交流合作新模式的调研思考》并荣获江苏省《全省优秀调研汇报文集》二等奖，参与《讲好南京故事 塑造国际品牌—外国友人眼中南京城市国际品牌形象》专题研究汇报；参与市外办 “走近留学生 宣介新南京”、“友城绘”国际儿童绘画精品展等系列活动，参与“南京外事”英文网站改版升级，面向外籍人士的宣传更加聚焦，外事工作见报率和曝光度不断提升。
二零二一年各项工作在疫情防控常态化下进行，翻译中心保障、服务和完成的各项工作，进一步锤炼了队伍，提升了人员能力素养，得到市委市政府和主管单位的认可，被市委市政府评为二零二一年南京市扛起“争当表率、争做示范、走在前列”三大光荣使命先进集体，为实现“十四五”良好开局作出积极贡献。
四、存在问题及原因分析
一.二零二一年度本中心预算总体执行率为九八.八六%，完成较好，但部分经费执行率较低，公用经费预算执行率仅为二九.三零%，虽受疫情因素影响，但也反映出预算执行不到位的问题。
二.培训经费使用效率有待提升，离打造一专多能型全市外语人才队伍的既定绩效目标尚存在一定差距。主要原因是受疫情影响，严控组织人员聚集类活动，培训经费未能支出使用。
五、下一步改进措施
进一步加强对预算执行的管理，加大对预算编制与执行的监管力度，提高预算资金的使用效率。同时，要强化对预算资金的绩效管理，对受客观因素影响的预算项目及时做出调整，科学合理使用，促进预算资金的使用尽可能发挥其较大的效能。
自二零xx年八月二五日收到《长安镇专职消防队绩效评价汇报整改通知书》后，我单位高度重视评价汇报提出的“一号文”执行过程存在问题，当即成立问题整改小组，对评价中所发现的问题开展整改工作，并按照评价汇报中提出的意见及建议拟定了一系列的整改措施。现将目前已开展整改工作情况及后续计划整改措施汇报如下：
一、已开展整改工作情况
（一）制定《奖补申报指南》，加速奖补发放进度
为减少社区（集团公司）因不了解申报流程或相关材料要求而导致申请不通过情况的发生，我单位在原有文件基础上制定了一份《奖补申报指南》（详见附件一），对申报主体及条件、申报材料、申报时间、申报流程、申报受理咨询电话等方面均进行具体说明。特别针对设备安装位置、安装照片拍摄要求、发票内容填写等前期奖补审核过程中需注重事项作具体补充，明确规定需提交文件的具体要求，充分提升政策实施的可执行性和可操作性。同时，在指南中提供消防队和消安委咨询电话专线，以便及时对群众提出的问题给予反馈。
（二）强化资料管理工作，提升规范化管理水平
加强资料规范管理意识，在政策执行过程中注重保留和整理完整原始凭证及其他相关材料，以便备查。具体如下：
一.针对存在的各类资料内容不全、更新不及时等问题，我单位分三个大类规范、整合各项资料，以便及时备查。一是原始凭证类，包括记账凭证、收据、付款凭证、发票、预算经费呈批表等文件；二是数据材料类，包括各社区（集团公司）提交奖补申请材料、奖补资金发放至社区（集团公司）明细清单、社区（集团公司）奖补资金发放至群众明细清单等文件；三是文件材料类，包括政策制定依据、政策申报文件、政策批复文件、政策调整文件等。
二.针对奖补资金发放至社区（集团公司）明细清单填写不规范的问题，我单位根据申请验收台账内容制定了对应的奖补资金明细表模板（详见附件二），并要求相关工作人员在填写过程中不得修改表头内容和顺序，提高奖补发放的规范性。
二、计划整改措施
（一）完善绩效指标体系设计
在下年度填写绩效目标申报表时，我单位将从指标设置的合理性、全面性、规范性等方面优化绩效指标体系，具体如下：
一.提升数量指标设置的全面性。可设置专项奖补资金发放率、“三小”场所火灾探测报警器安装完成率、出租屋火灾探测报警器安装完成率、“三小”场所简易喷淋头安装完成率、出租屋简易喷淋头安装完成率、安装喷淋头设施补贴完成率、安装烟感设施补贴完成率等数量指标，并根据填报时的工作开展情况适当制定可实现指标值，全方位考察设备安装和奖补发放情况。
二.提升质量指标和时效指标设置的可操作性。可设置补贴合规率、应补尽补率、政策知晓率、奖补资金发放足额率等质量指标；设置专项奖补资金发放及时率、火灾探测报警器安装按时完成率、简易喷淋头安装按时完成率等时效指标，并对各项指标内容或计算公式进行说明和解释，更加有效追踪奖补资金发放质量和时效。
三.提升效益指标设置的规范性。可设置“三小”场所、出租屋火灾风险防控提升度、“三小”场所、出租屋火灾事故发生数量降低率、“三小”场所、出租屋火灾事故伤亡人数降低率、补贴对象覆盖面等社会效益指标；设置社区（集团公司）满足度、群众满足度、群众投诉处理满足率等满足度指标，切实追踪项目实施所带来的经济、社会、生态效益情况，并定期就奖补政策实施情况对社区、群众两大群体进行调研，了解公众需求，深化实施效果。
（二）规范政策执行过程监管
我单位将从消防基础设施现场安装建设情况、奖励标准目标口径、财务记录合规性等方面完善政策执行过程监管方案，提升财政资金的使用效率，具体如下：
一.对设备安装工作加强监督。不定期对社区（集团公司）消防基础设施现场安装建设情况进行抽查，抽查问题包括：感烟报警器、喷淋头安装位置是否规范；安装位置是否因紧靠墙壁而减小了有效保护面积；是否严格按照安装规范在“三小”场所住人区域和出租屋楼梯间首层位置进行安装；喷淋头室内供水管是否违规采用PVC管等，对抽查存在问题的社区（集团公司）要求其在规定期限内整改，并不定时复查。
二.明确目标数据口径。下发各社区（集团公司）烟感、喷淋头奖补申请年度目标值，督促社区（集团公司）根据年度目标值进行任务分解，按时按量追踪任务完成情况。
三.提升费用支出和财务记录合规性。收集社区（集团公司）奖补资金发放至群众的明细表，严格要求社区（集团公司）规范填写、记录、存档，并不定期进行抽查。同时，为加强奖补资金发放的后续落实情况，我单位拟对已收到奖补的社区进行调研，落实奖补资金去向，是否按要求发放到群众手中。此项工作落实到位后，将会提高广大群众安装基础设施的积极性和主动性，从而加快各项工作进展。
（三）加强奖补政策宣传力度
我单位将从社区（集团公司）层面和居民层面两方面优化奖补政策宣传方案，具体如下：
一. 在社区（集团公司）层面，在原有以文件下发传达政策内容为主的基础上，完善线下会议、线上座谈等交流宣传方式。我单位拟于近期下发新制定的《奖补申报指南》，尽可能通过召开会议的形式对指南中各项要求作具体讲解及答疑交流，督促社区遵照申报程序，整理验收资料，提起验收申请，抓紧时间申报资金奖励，确保设施安装奖励资金及时兑现，提高广大群众安装消防基础设施积极性和主动性，全面加速“以奖代补”奖励发放。
二. 在居民层面，一是督促社区（集团公司）通过社区公众号、微信群通知、派发宣传单等线上线下相结合的宣传方式，定期宣传相关政策要求、政策进展、政策变动等内容。二是督促社区（集团公司）定期召开动员大会，细致讲解安装政策及奖补政策。三是督促社区（集团公司）对未落实安装的居民进行电话或短信的方式提醒。四是督促社区（集团公司）对存在困难的居民入户解答问题。
同时，我单位将不定期组织社区（集团公司）相关人员进行宣传、交流，及时解决社区在一号文执行过程中存在问题，加速推进一号文安装及奖励发放。并抽查社区（集团公司）奖补宣传工作进展、调查群众对政策的知晓程度，针对存在的宣传问题提出意见、建议。
项目监理人员月度绩效考核分配制度为深化绩效管理，强化激励约束机制，进一步激发职工积极性、体现多劳多得、公平分配的原则，促进项目监理工作，公司决定在实行员工履职考核的同时，在项目监理人员中实行月度绩效考核分配制度。实施办法如下：
一、适用范围
工程项目现场监理人员(不包括试用期内的人员和实习生)。
二、分配资金组成和限额
用于月度绩效考核分配的资金由两部分组成：
一.现场监理人员每人每月从岗位工资中预扣xx元。
二.公司按每人每月元标准预提。两项合并每人每月用于绩效考核分配的限额为xx元，实际分配额度依据考核结果确定。
三、考核分配办法
一.对考核对象月度工作绩效采用百分制量化评分。评分项目构成为：
思想品德：包括职业道德、劳动纪律、其它表现；
岗位技能：包括与岗位相应的专业技术水平、从事本岗位监理实务的能力、在职责范围内处理疑难、突发问题的能力、业务学习自觉性。
工作态度：包括工作责任心、主动性积极性、勤奋务实吃苦耐劳作风、服从调度协作配合精神、业主满足度几个方面；
工作实绩：包括工作负荷、履职成效。
各项目分值分配、评分要点等详见附表。
二.对考核结果根据得分值划分等级：
分以下评为不合格；
xx分评为基本合格；
xx分评为合格；
xx分评为良好；
xx分评为优秀。
按照考核结果分档进行绩效分配：
优秀：分配额度为xx元；
良好：分配额度为xx元；
合格：分配额度为xx元；
基本合格：分配额度为xx元；
不合格：分配额度为xx元。
对考核达到优秀或良好且对公司经营有特别 贡献或受到业主管理层、政府主管部门特别表彰的人员，在上述分配额度以外可由总经理给予特别奖励。
四、工作组织
一.监理人员月度绩效考核分配工作由公司副总经理按照专业分管范围分别主持。分配额度经公司总经理批准后执行。
二.项目总监负责本项目监理人员月度绩效考核分配工作。
五、工作程序
一.项目监理部所有人员（试用期内的人员和实习生除外）对上月工作绩效自评记分（每xx月xx日前完成）。
二.项目总监对本项目监理人员考核评分、划分档次，并提出月度绩效分配额度，报公司分管副总经理（每xx月xx日前上报）。
三.分管副总经理审核，必要时提出调整意见。分配额度汇总后报总经理批准。
四.资源开发部编制工资单时将上月绩效分配额度计入本月应发工资，财务科发放。
以上工作程序-按照“监理人员月度绩效考核分配表”进行。
六、其它
一.实行月度绩效考核分配的人员，不再参加季度评先，终评先仍然进行，评先比例从严控制。
二.本办法自月起，先期在市政水利专业在监项目中试行，其它工程项目何时实行另行通知。暂未实行月度绩效分配的项目监理部和本部职能部门季度评先照常进行。
三.月度考核不合格人员除取消当月月度绩效分配外，由项目总监和公司分管领导进行诫勉，以观后效。度内月度考核不合格累计达到次，在编员工作待岗处理，外聘人员解除劳动合同。
对月度考核结果为基本合格的人员，由项目总监督促整改。
一、项目基本情况
（一）绩效目标情况。
二零xx年我局以服务群众为宗旨，公共文化服务能力显著增强。一是公共文化阵地持续优化。红色交通纪念馆、秋林镇红星村村史馆等一批公共文化阵地建成开放，文化馆完成升级打造，图书馆升级打造有序推进。博物馆创建为梓州历史文化科普基地和社区教育基地。实施乡村文化振兴“百千万”工程，成功创建县级示范村镇二五个、市级示范村镇二个；“三馆”数字化建设初见成效，疫情期间为群众提供各种在线服务。二是应急广播体系建设完成。全县数字应急广播体系建设“三年任务、一年完成”，全县建成县应急广播平台一个、乡镇前端三三个、村（社区）前端四六二个、应急广播接收终端七四七八套、县镇村视频调度会议系统四九六套、城区防洪应急广播四零套，通达率、长响率均提高到九五%以上。三是群众文化活动丰富多彩。深挖本土历史文化和红色资源，创作音乐故事剧《红色交通站—红蝴蝶》、音诗舞《启航.烈烈忠魂》等精品力作近一零个。结合建党一零零周年、党史教育等，开展文艺活动四零余场。在“国际博物馆日”“中国旅游日”策划文物宣传、文艺展演、旅游推介等系列活动，参与群众万余人。开办书画研修班和“五.一二汶川特大地震亲历者大型口述史—听亲历者讲述”临展，举办党史知识竞赛、“学党史·读经典”等系列活动，吸引观众近五万人次。支持群众文艺团体、戏曲团队发展，引导群众自我表现、自我服务。
（二）资金安排情况。主要表述政策（项目）资金安排、分解下达预算情况。
二零xx年全系统项目资金共计二二零五六.九四八三 万元，其中县级安排项目二零三九七.一七八三万元，争取中央、省、市项目资金一六五九.七七 万元。预算下达到全系统各个单位资金情况：机关二零九四三.三四八三万元；文化馆一一零.六万元；图书馆六三万元；文物管理所九四零万元。其中机关项目资金一七四七八.四万元主要用于印象涪江美丽岛旅游康养综合开发项目和西部写生基地道路建设。
二、绩效目标完成情况分析
（一）预算执行进度情况分析。主要分析政策（项目）资金预算执行情况，以及预算管理情况。
二零xx年项目严格按照预算实施，二零xx年整个系统全年完成项目预算二一三五六万元，占预算九六.八%，全系统有七零零万元没有完成预算，其中文物管理所五零零万元、机关二零零万元没有完成预算，主要原因一是项目正在实施中，不具备拨款条件。
（二）总体绩效目标完成情况分析。对照总体目标分析全年完成情况
二零xx年工作围绕年初制定的目标和计划执行，职工工资各种补贴按月执行，不存在拖欠职工工资补贴等情况，文化站、文化馆、图书馆、博物馆等免费开放、应急广播体系建设等民生工程按项目进度执行，其他特定项目除上级资金预算下达较晚无法实现，其他的及时按进度执行，所有支出都很好地完成了目标计划。
二零xx年我局一是以夯牢基础为目的，文旅融合发展相得益彰。乡村旅游发展推动有力。编制《三台县“两江一湖”乡村旅游总体规划》和北坝、乐安《乡村旅游修建性具体规划》。创建梓州杜甫草堂、红花园脱贫攻坚等省级研学基地二家，培育具备研学课程设计及活动执行的承办机构二家。举办春季赏花季等乡村文旅系列活动二个。组织经营业主到明月村考察学习，文旅能人参加省级培训一期，六位文旅能人进入省库。研学基地建设有序推进。制定打造一个特色品牌和构建“一三五六N”基地建设规划战略目标，构建“一营多基”“三+二”（三天在营地，二天到基地开展研学教育活动）的研学教育体系，形成营地引领、基地协同的研学教育模式，在东南西北中五个片区打造一零条精品线路，提升全县研学旅行的知名度和影响力。文旅运营推介提质增效。利用《川报观察》《学习强国》、“文旅三台”微信公众号等平台推介宣传三台文旅一零零余次。组织各类文旅产品参加陕甘川宁旅游博览会等推介活动六次。围绕“成渝双城经济圈建设”战略，与重庆北碚区等对接打造巴蜀文化旅游走廊。积极参加乐山旅博会、成都宽窄巷子旅游专题推介会活动，编印《三台旅游画册》，提升县域文旅影响力。
二是是以保护传承为使命，文化遗产利用亮点纷呈。文物保护不断加强。推进实施重点文物保护项目四个，在国家文物局新增立项二个、申报专项资金项目三个。查处二起在潼川古城墙保护范围内违规建设。组织公示重点文物管理使用单位消防责任人、直接责任人，开展安全隐患“大排查、大整改”行动。开展野外抢救性保护四次，协助完成全县石窟寺调查、涪江流域郪王城遗址考古调查等项目。开展“革命文物展览展示”问题排查，完成县域内红色资源普查。邀请省级专家进行馆藏品鉴定，新增珍贵文物一二四件（其中二级文物九件、三级文物一一五件）。非遗传承得到巩固。以“创意天府、动感绵碚、遇见梓州”为主题组织首届川渝文创设计大赛，评选奖项一一八名。组织非遗传承人和项目参加省市非遗展示展览活动，潼川豆豉、剪纸等非遗项目在科博会、国际非遗节出色展示。组织非遗传承人申报省级、市级非遗传承人。全年非遗传承人入选全省文旅能人三名、突出贡献能人一名。宣传普及方式多样。制播“三台文物有话说”专题节目，在三台电视台、三台文旅等平台展播。举办“小小讲解员培训班”公益课程。在“五.一八国际博物馆日”、送戏下乡等活动中，发放资料、现场讲解，多角度、多形式、多途径讲解文物及背后的故事。与绵阳、遂宁等市、县博物馆开展馆际交流，组织藏品参与“四川宋代窖藏文物精品展”。
三是以日常监管为抓手，文旅市场监管稳定有序。市场监管常态化。督促落实安全生产属地、部门、业主的具体责任。健全多部门联动机制，开展安全隐患大排查、大整治、大提升行动，建立安全隐患数据库。组织星级酒店、文保单位、公共文化场所等重点场所完善应急预案、开展消防演练。加强安全培训，狠抓防汛减灾防范工作，扎实开展“安全生产月”、假日文化旅游市场安全等专项检查，守牢文化和旅游安全防线。关键环节精细化。加强重要时段、重点点位安全生产监管，全年无安全生产责任事故。严守疫情防控红线，落实疫情防控措施，组织文旅市场疫情防控工作会三次，全县范围内开展文旅行业疫情防控拉网式检查两轮。“四不两直”开展安全检查一零次，检查星级酒店、A级景区等六零余次。联合市场监管、环保等部门落实鲁班水库水环境整治，组织开展常态化督查。
（三）绩效指标完成情况分析。包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
我局按照上级要求，全年目标建设绩效目标设定清晰准确，圆满完成了各项项目绩效目标任务，目标完成率一零零%。
（四）项目效益分析。
根据项目建设预期目标绩效指标按时圆满完成，项目支出控制在预算范围内，没有超额支出，服务对象满足度达到九零%以上。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
二零xx年未完成项目主要是文物管理所文物保护项目、机关文化旅游资金，未完成主要原因主要是项目正在实施中，不具备拨款条件，今后工作中督促加快项目实施进度。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
二零xx年我局项目支出严格按照年初预算执行，经评价，该项目总体完成情况良好，资金绩效目标明确，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果良好。
五、其他需要说明的问题
无
为进一步加强平潭综合实验区美丽乡村项目专项资金管理，提高资金使用效益，根据《财政部关于印发的通知》（财预［二零xx］二八五号）、《福建省财政厅关于印发的通知》（闽财绩〔二零xx〕四号）、《福建省财政厅关于财政资金绩效管理覆盖率考核事项的通知》(闽财绩〔二零xx〕一号)、《平潭综合实验区财政金融局关于做好财政支出项目重点评价工作的通知》（岚财金［二零xx］一八三号）等文件精神，我局委托了平潭综合实验区大永会计师事务所，本着独立、客观、公正、科学的原则，于二零xx年九月五日至九月二五日，对平潭综合实验区二零xx年度美丽乡村项目专项资金的使用管理和效益情况进行了评价。在评价过程中，采取查阅会计凭证、核对收付款依据和报表、查看相关制度、问卷调查、实地勘察等方式进行，现将评价情况汇报如下：
一、项目基本情况
(一)项目概况
二零xx年度财政预算三零零零万元包括美丽乡村、传统村落项目，主要用于二零xx年度、二零xx年度“千村整治、百村示范”美丽乡村（以下简称“美丽乡村”）项目建设二,七六零万元，剩余传统村落资金二四零万元未开支。
一.二零xx年度美丽乡村建设项目一一个和白青乡示范乡一个：在全面提升农村基础设施、村庄环境整治水平的基础上，以保护乡村原始风貌、保留村庄原有形态为前提，以整治裸房、垃圾处理、污水治理、村道硬化、村庄绿化等为重点，实施了一个美丽乡村示范乡（白青乡）、三个美丽乡村示范村（流水镇北港村、平原镇红卫村、中楼乡大坪村）、八个一般整治村（流水镇山门村、磹水村、君山村、东美村，平原镇山显美村，北厝镇红山村上楼自然村，苏澳镇民主村，敖东镇东崑村）。
二.二零xx年度建设美丽乡村项目一零个：按照“布局美、环境美、建筑美、生活美”的四美要求，实施了三个美丽乡村示范村（流水镇谢厝村、平原镇上攀村、苏澳镇和平村），七个美丽乡村一般整治村（流水渔屿村，北厝镇先建村和湖南村东盛自然村，澳前镇磹角底村寨顶自然村和龙北村下底楼自然村，岚城乡正旺村，南海乡后坑村）。
(二)项目绩效目标
一.通过整治裸房、垃圾处理、污水治理、村道硬化、村庄绿化等，使村庄卫生整治明显改善，农村人居环境有所提升，努力构建良好舒适的生活环境。
二.兼顾富民宜居，树立品牌形象。各村充分发挥自身优势，打造新亮点，如流水镇北港村在建设的基础上，充分发挥其地理优势，以民宿文化为基础，登山旅游、海上休闲体验旅游为主线，以文体活动、生态农业为辅，集生态、观光、休闲、度假为一体，打造富有滨海特色的观光渡假休闲旅游胜地，为当地村民带来良好的社会经济效益。磹水村也着力打造风韵古村，为平潭村庄发展寻找不同的道路。
二、绩效评价工作情况
(一)绩效评价目的
通过对平潭综合实验区宜居办二零xx年度全区美丽乡村资金使用和管理情况的评价，全面了解全区美丽乡村项目的申报、审批、组织实施及事后监督情况。检查资金使用的规范性、合理性，评估资金使用效益及政策执行效果。分析项目管理及资金使用中存在的问题，评估现有政策执行中的不足之处，提供改善绩效的对策建议，为以后区美丽乡村资金管理和预算安排提供参考依据。
(二)绩效评价原则、评价指标体系及评价方法
一.评价原则
绩效评价应遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关四个原则。
二.评价指标和评价方法
选用的定量指标作为评价指标，基本指标：资金到位率，资金使用率，支出效果率。目标比较法作为评价方法。
(三)绩效评价工作过程
一.前期准备
(一)积极沟通，加强协调。积极与区宜居办相关人员沟通协商，通过询问、查阅资料等方式，认真了解本项目组织实施情况，对绩效评价的自评汇报及其他基础资料进行审核，充分进行信息交流。为做好全区美丽乡村项目绩效评价工作做好准备。
(二)学习文件，领会精神。结合二零xx年度平潭综合实验区财政补助资金绩效评价工作的新要求，认真学习了《财政部关于印发的通知》（财预［二零xx］二八五号）、《福建省财政厅关于印发的通知》（闽财绩〔二零xx〕四号）、《福建省财政厅关于财政资金绩效管理覆盖率考核事项的通知》(闽财绩〔二零xx〕一号)、《平潭综合实验区财政金融局关于做好财政支出项目重点评价工作的通知》（岚财金〔二零xx〕一八三号）、《平潭综合实验区管委会关于印发“千村整治、百村示范”美丽乡村项目建设管理暂行办法的通知》（岚综管综［二零xx］一八七号）等文件，组织集中讨论，吃透文件精神，明确评价要求，把握评价要点。
二、组织实施
一是对区宜居办管理的全区美丽乡村资金管理使用情况进行总体评价。二是对选取的流水镇、敖东镇、平原镇三个乡镇作为样本进行具体评价。主要通过听取上述样本单位相关人员的情况介绍,核实项目资金使用情况,了解相关制度建设及执行情况,进行实地考察、发放和收集调查问卷,对照查证复核相关资料等，整理出绩效评价所需要的资料和数据。同时要求被评价单位对缺失的资料及时补充，对存在疑问的重要数据资料进行解释说明。
三.分析评价
在上述工作基础上，按照财政部确定的评价指标、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面地定量、定性分析和综合评价，量化打分，形成评价初步结论，并将初步评价结论和有关说明送达被评价单位征求意见。
三、绩效评价指标分析情况
(一)项目资金情况分析
一.美丽乡村资金到位情况分析
二.资金使用情况分析
资金使用率=五,七零六.六九/（八,二二零-二四零）=七一.五一%
三.资金管理情况分析
根据（岚交建村建〔二零xx〕五号）和（岚交建村建〔二零xx〕六号）文件的要求，配套资金下拨到各乡镇人民政府，不存在截留、挤占、挪用情况。从向区财金局申请拨款、用款计划指标列支到专项资金的下达，所有流程合法合规。
该专项资金由各乡镇人民政府全面指导、按照建设进度将资金拨付给各村委会，同时由各有关乡镇监管和跟踪，确保财政资金安全、规范和有效使用。严格执行、事前预算、事中监督、事后决算：管理程序，做到厉行节约、科学评估，确保专项资金的使用规范和安全。支付工程款时具体操作流程：由施工单位上报工程进度→监理单位复核审查、签章→建设单位审批签章→施工单位开具正式发票→建设单位审批付款。
(二)项目实施情况分析
建设美丽乡村项目，按照“布局美、环境美、建筑美、生活美”的四美要求，以保护乡村原始风貌、保留村庄原有形态为前提，以整治裸房、垃圾处理、污水治理、村道硬化、村庄绿化等为重点任务，突出城市进出口干道两侧、旅游景区周边村庄整治建设。各村均建立了保洁制度，配备了保洁人员，进行了日常监管，基本实现垃圾村收集-镇转运-区处理体系化运作，村容村貌得到显著改善。
(三)项目绩效评价分析
一.社会效益：提升旅游的规模，提高知名度，改善当地的交通、水电等基础设施。
二.经济效益：美丽乡村的建设，充分利用当地资源，发展“一村一品”、“一村一业”，因环境的改变而吸引大量的游客，增加当地财政收入，也提高村集体和农民收入收益，同时给当地人提供娱乐休闲场所。
如：二零xx年北港餐饮商家有七家，主要以外包经营团队为主，总体收入为六零万。北港特色民宿从二零xx年的三家递增到目前的二八家民宿，民宿的总体收入也是逐年往上增加。随着北港文创村的发展与壮大，北港也越来越多的被大家所熟知，游客人流量的增加，也带动了不少北港村民回乡创业的现象。
三.环境效益：房前屋后整治效果明显、设施配套较为齐全，村容村貌明显改善。
四、综合评价情况及评价结论
绩效评价总分设定为一零零分，综合评价得分考虑了项目决策（三零分）、项目管理（三零分）、产出（二零分）与效益（二零分）四大因素（各因素下又分解若干二级指标和三级指标，各指标详见绩效评价打分表），采取扣分方式进行综合评价，扣分情况：项目管理在资金管理方面因部分乡村有“白条”入账，费用开支原始单据不规范扣三分；在财政资金使用率方面因资金使用率不高扣三分。产出与效益在产出数量方面因部分乡村未通过验收扣二分；经济效益方面因未充分利用当地资源，扣一分；社会效益方面因提高知名度，提升改善不明显扣一分；环境效益方面因改善成效一般扣一分；可持续效益方面因验收后建立共管长效机制一般扣二分；服务对象满足度一般扣一分。经综合评定，二零xx年度平潭综合实验区美丽乡村项目综合得分八六分（详见附表），评价等级为“良好”。
五、存在的问题
(一)投入方式较为单一，尚未充分发挥市场的活力和优势
在进行美丽乡村建设过程中，没有充分发挥市场的作用和民间资本的优势，这就造成很多美丽乡村建设标准不高。
(二)群众思想熟悉不到位，农民的主体作用发挥不够
政府在进行美丽乡村建设时充分发挥了主导作用，但检查发现村民参与积极性不高的现象比较普遍，没有充分发挥村民的主体作用。美丽乡村建设的宣传动员还有待进一步提高。
(三)重建轻管，日常管护难以落到实处
美丽乡村建设资金需多方筹集，共享成功。项目建设与日常维护一样重要，部分村级收入有限，美丽乡村建设资金主要依靠政府投入，造成管护资金无法落实。美丽乡村虽然制定了管护制度，但思想上并未意识到管护的重要性。部分村级可能因管护资金缺乏无法保证美丽乡村的建设成果。
(四)建设规划有待进一步提升
美丽乡村建设是一项系统的长期工程，需要科学的规划进行引导。部分建设项目没有充分挖掘乡村文化元素，照搬城市规划，缺乏乡村特色性。
(五)环境整治成果有待进一步巩固
环境整洁是美丽乡村建设成效的主要指标。在实施评价过程，发现巩固环境整治的成果面临诸多困难。一是公共卫生保洁难。农村面广，尤其是乡村旅游发展，游客增加，这给农村保洁带来了难度。二是公共设施维护难。由于各方面原因，部分农村环卫设施得不到及时更新和修理。
(六)财务管理方面
村级财务不规范，出现“白条”入账。如平原的红卫村有“白条”入账，二零xx年三月一八号凭证付白沙垅桥头主公路工程整治机械费二六,六六九.五零元；二零xx年三月一九号凭证付花池挖土填方工程整治机械费三零,七三八.五零元；二零xx年三月二八号凭证付工程材料运费三八,五二三.八零元；二零xx年一月一二号凭证付陈凤二零xx年九月付陈凤转运溪淤泥费二五,三六零.零零元；二零xx年一月一八号凭证付林艺路灯、水暖设备材料费三六,二六五.五零元。
(七)未履行招投标相关程序
敖东镇东崑村的“鲤鱼广场”“老年活动中心工程”、“南端休闲广场”、“北端休闲广场”，工程招标由村委直接委托福建营造项目管理有限公司，未按岚综管办［二零xx］一六一号文件规定的二零零万元以下房屋建筑、市政、交通等基础设施及其他相关的装修、拆除等试行简易招标程序，必须在区招投标中心进行。且招标控制价未经财政评审中心审核。二零xx年流水镇东美村“爱民路”和“丰年里路”预算超五零万元，未报区财政评审中心审核。
六、具体建议
(一)吸引社会投资，增加资金来源
一是要按照创建目标整合资源，进行项目包装，积极向上申报项目争取扶持:二是要发挥市场的作用和活力，在保证村民和集体利益的同时，可通过引进大的招商引资项目，以项目为拉动和载体进行美丽乡村建设。
(二)进一步发挥村民的主体作用
一是在建设过程中继续宣传建设美丽乡村的政策措施，营造浓厚的舆论氛围。引导群众移风易俗，形成健康的乡村文化与生活方式。
(三)建立长效管护机制，巩固建设成果
在美丽乡村建设中，要加大环卫产业经费投入，以保证农村环卫工作及配套设施建设的经费来源。要加强宣传，向农村干部群众普及垃圾分类收集、综合利用知识。
(四)加强项目资金财务管理
细化财务管理基础工作，严格原始凭证审核。项目资金应按财务管理的规定，设立专账，以确保项目资金的专款专用，加强监督管理，严格按照招标程序进行招标。
一、基本情况
（一）纳猛名医工作室项目
一、项目概况
中医药是我国医学科学的特色，也是中华民族优秀文化的重要组成部分，几千年来为中华民族的繁衍昌盛做出了不可磨灭的贡献，并且对世界的文明进步产生了积极影响。中医药具有适应症广、医疗成本低、易推广应用的突出优势，在农村有着深厚的群众基础。目前在县级医院、乡卫生院、村卫生室形成的三级卫生医疗服务网中得到广泛应用，中医药适宜技术推广工作取得了明显成效，为实现"人人享有卫生保健"的初级卫生服务目标发挥了重要作用。我院皮肤科开展将白马水剂开发成治疗皮肤屏障受损的院内制剂的研究。本年度收到一零万元，未发生支出。
二.项目绩效目标
（一）总体目标
培养专科人才二名，加强科室科研能力，科研技术达到省内先进水平，让辐射范围内的患者得到物廉价美的优质服务。
（二）阶段性目标
第一阶段是印证白马水剂对皮肤修复的实际疗效，第二阶段是在有临床经验的基础上逐步推广白马水剂，第三阶段准备申请院内制剂。
（二）公立医院改革项目
一、项目概况
推动落实各项公立医院综合改革任务，促进县域医疗卫生服务体系进一步完善，县级公立医院看大病、解难症水平明显提升，基本实现大病不出县，努力让群众就地就医；巩固破除以药补医改革成果，完善公立医院运行新机制；现代医院管理制度初步建立；在全力做好新冠肺炎疫情常态化防控的同时努力恢复正常的医疗卫生业务工作，围绕重塑“一二三五”服务体系积极稳妥推进医共体建设重点工作。本年度收到项目资金二七三.二五万元，支出二七三.二五万元。
二.项目绩效目标
（一）总体目标
保证县级公立医院综合改革工作顺利推进。
（二）阶段性目标
县级医院执行药品零差率覆盖率等于一零零%，公立医院看病成本有所降低，患者满足度≥九零%。
（三）食源性疾病监测项目
一、项目概况
食源性疾病监测的目的是收集食源性疾病信息，分析发病及流行趋势，发现食品安全隐患，及时采取相应的风险管控和监管措施，控制食源性疾病危害。我院作为主动监测哨点医院，主要监测所有发病人数在二人及二人以上或死亡一人及以上的食源性疾病暴发。通过对个案病例信息的采集、汇总和分析，及时发现聚集性病例，提高食品安全隐患的早期识别、预警与防控能力。监测内容包括病例基本信息、临床症状与体征和饮食暴露史等信息采集。本年度收到项目资金六.零五万元，支出六.零五万元。
二.项目绩效目标。
（一）总体目标
制定实施方案，明确工作职责。按照要求上报病例，做好标本检验，按照要求保存阳性标本，并送上级复核。
（二）阶段性目标
病例上报及标本检验上报大于等于一二零人次，项目验收通过率大于等于九零%，重大食品安全发生率等于零，受益对象满足度大于等于八零%。
（四）全国艾滋病综合防治示范区项目
一、项目概况
预防艾滋病经性传播已成为我省艾滋病防治工作的重点之一，我省总体艾滋病防治工作属于起步较晚并面临着诸多挑战：防治经费及人力资源匮乏，监测和信息系统尚不完善，高危人群干预措施覆盖范围小，社会歧视较为严重，缺乏非政府组织参与艾滋病防治活动的政策保障、有效参与机制和相关活动。本年度收到项目资金九三.九九万元，支出九三.九九万元。
二.项目绩效目标
（一）总体目标
配合中央、省级财政支持资金，加快预算执行，合理、有效使用防治艾滋病专项资金，有效落实“四免一关怀””政策，国家和省《艾滋病防治条例》等政策法规，全面完成省下达艾滋病防治各项目标任务，推动全州艾滋病防治工作深入持久开展。
（二）阶段性目标
CD四检测、病毒量检测大于等于>=二二九一人次，脱失再入组>=三零人次，新增抗病毒治疗任务完成等于一零零%，逐渐提高患者生活质量，达到稳定社会持续。患者满足度>=八零%。
（五）新冠病毒疫情防控项目
一、项目概况。
新冠疫情仍在世界范围内持续流行，今年以来，全国本土疫情发生频次明显增多，疫情波及地区范围较广，尤其是对长三角、珠三角地区，还有京津冀和边境口岸城市等形成了冲击，我国面临“外防输入，内防反弹”的压力不断加大，防控形势更加严峻复杂。本年度收到项目资金二八一、七八四八万元，支出二八一、七八四八万元。
二.项目绩效目标。
（一）总体目标
为全面贯彻落实“外防输入、内防反弹”的总体要求，加强新冠肺炎疫情防控应急处置能力，有效应对新冠肺炎等呼吸道传染病的发生和流行。
（二）阶段性目标
及时完成核酸检测设备采购，增加救治床位二零零张，增加隔离房间九一间，完成政府指令性核酸检测任务，疫情防控应急处置能力得到提高。
（六）创伤中心、危重孕产妇中心项目
一、项目概况。
为贯彻落实《国务院办公厅关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》(国办发[二零一五] 七零号)，《“十三五”国家医学中心及国家区域医疗中心设置规划》(国卫医发[二零一七] 三号)及《国家医学中心和国家区域医疗中心设置实施方案》(国卫办医函[二零xx] 四五号)，进一步完善医疗服务体系顶层设计，优化医疗资源区域布局，我院进行了五大中心建设。本年度收到项目资金二零零万元，未发生支出。
二.项目绩效目标
（一）总体目标
落实《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于印发云南省促进卫生健康人才队伍发展三十条措施的通知》(云办通〔二零二零〕三七号)、《云南省人民政府关于推进健康云南行动的实施意见》等文件精神，推进开远市医疗卫生三年行动计划，提升辖区医疗卫生服务能力，加快补齐医疗卫生人才短板，助推健康开远建设，满足人民日益增长的卫生健康需求。
（二）阶段性目标
建设危重孕产妇中心、创伤中心各一个，辖区居民健康保健意识和健康知识知晓率>=八零%，患者满足度>=八零%。
（七）项目组织管理情况
《开远市人民医院关于成立预算绩效评价工作领导小组的通知》开人医字[二零二零]八六号，成立了以院长为组长，常务副院长、总会计师为副组长，相关职能部门主任为组员的绩效评价小组，下设办公室在预算和经济安全管理办公室，负责日常工作。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
一、绩效评价目的
了解我院项目资金使用情况和取得的成效，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。
二.绩效评价对象
本次绩效评价涉及项目六个，其中：市级财政支出项目二个，上级转移支付项目六个。
三.绩效评价范围
本次绩效评价涉及项目六个，其中：一般公共预算支出项目六个。
（二）绩效评价工作过程
为使绩效再评价工作顺利开展，由预算和经济安全管理办公室牵头，成立绩效评价工作小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作。
前期准备：
一是评价工作组收集整理项目相关资料；
二是组织绩效评价（自评）工作。
组织实施：
一、开展项目自评工作。组织填报资金使用情况表、绩效目标完成情况表和撰写项目绩效汇报，并将绩效评价汇报和资料报绩效评价工作组。
三、评价情况及评价结论
（一）绩效自评结论
开展绩效自评项目数量六个，评价结果为“优”六个，“良”零个，“中”零个，差零个。
（二）绩效目标实现情况
一、项目一（纳猛名医工作室项目）绩效目标的实际实现情况
已派出马颖、王丽艳外出进修，引进先进设备，加强科室临床、科研能力，预计一年内能达到省内先进水平。
二.项目二（公立医院改革项目）绩效目标的实际实现情况
医院积极推动落实各项公立医院综合改革任务，促进县域医疗卫生服务体系进一步完善，县级公立医院看大病、解难症水平明显提升，基本实现大病不出县，努力让群众就地就医；巩固破除以药补医改革成果，完善公立医院运行新机制；现代医院管理制度初步建立；在全力做好新冠肺炎疫情常态化防控的同时努力恢复正常的医疗卫生业务工作，围绕重塑“一二三五”服务体系积极稳妥推进医共体建设重点工作。
三.项目三（食源性疾病监测项目）绩效目标的实际实现情况
医院制定了野生菌中毒防控相关制度及预案，制定《食源性疾病病例汇报管理制度》，明确疫情汇报人及职责，确保信息上报的及时性和准确性。采取有效措施，按要求完成每年食源性疾病监测任务，对于阳性标本，及时送市疾控复核。对全院职工开展野生菌中毒的临床救治等相关内容的培训，并带领全院职工学习了解相关野生菌防控知识。
四.项目四（全国艾滋病综合防治示范区项目）绩效目标的实际实现情况
在市防艾办的统一指导下，制定二零二一年工作计划，按时上报工作总结及自检汇报。根据中央、省、州级艾滋病防治专项经费及地方配套经费文件制定我院经费使用实施方案，已按要求专款专用。按照要求对艾滋病、性病、丙肝等传染病网络直报。对全院医务人员尤其是新进人员进行艾滋病、性病、丙肝防治及无偿献血知识培训。按要求开展安全套推广工作，每季度按时上报报表。工作中无推诿、拒绝病人情况。按要求实施艾滋病综合防治项目。
五.项目五（新冠病毒疫情防控项目）绩效目标的实际实现情况
医院严格按照上级要求严格按照疫情防控标准建设，及时采购相关设备，积极配合市委市政府及主管部门的工作。
六.项目六（创伤中心项目、危重孕产妇中心项目）绩效目标的实际实现情况
"创伤中心于二零二一年九月通过评审，是在原有急诊外科、普通外科、骨科、神经外科、重症医学科等专业学科基础上建立的全方位精准救治体系。承担开远市及四周周边地区因意外突发事件、公共性群体伤害事故等导致的危及生命的人身创伤性疾病的救治任务。
危重孕产妇救治中心于二零二零年九月通过评审，中心具有较强的专业技术能力，具备羊水栓塞、DIC、妊娠合并急性胰腺炎、脐带脱垂等急危重症能力。二零一五年零五月在红河州内率先将介入治疗技术引入到产科领域，创新性联合多学科应用B超代替DSA（放射性）下进行髂总动脉预置球囊介入技术开展治疗凶险性前置胎盘剖宫产术中大出血，避免了母亲及胎儿暴露在放射线下的伤害，该技术属国内领先水平。"
四、主要经验及做法
医院以三级医院建设为契机，进行“五四三三”信息化建设，对项目的文件号，资金来源，类款项进行了细化，结合预算管理工具实现了对项目的全生命周期的管理。
五、存在的问题及原因分析
一、纳猛名医工作室项目因疫情管控等影响，中草药缺货等原因，项目资金一直未使用。
二.国家医疗价格改革后，对医院管理提出了挑战，财政补助不能弥补医疗价格调整带来的亏损。
三.食源性疾病监测项目没有明确的专项资金使用标准。监测任务未能覆盖全院各科室。
四.全国艾滋病综合防治示范区项目资金到位晚，医院自有资金垫支大。
五.创伤中心医师队伍和能力有待提升，完善院内急救流程，缩短患者救治时间，提高救治成功率。
六、有关建议
无。
七、其他需要说明的问题
无。
一、项目概况
（一）项目单位基本情况。
用于英州镇一七个村委会人居环境整治、村庄保洁员补贴发放。
（二）项目绩效目标、绩效指标设定或调整情况，包括预期总目标及阶段性目标。
一、项目预期总目标：严格把控人居环境工作经费的使用，该资金主要用途为推进人居环境工作，完善政府社会管理和公共服务职能、统筹经济社会协调发展，加快健全基本公共服务体系，强化社会政策托底作用，创新社会治理，营造和谐有序的社会环境。
二、项目应实现的具体绩效目标：解决农村脏乱差难问题，治理污水乱排，改善居住条件，改善人居环境。
（三）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。
该资金的主要用途为我镇人居环境整治相关工作支出。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金到位情况分析
截止二零xx年一二月，县财政局已拨付农村人居环境整治工作资金六五.五二万元，无其他自筹资金。
（二）项目资金使用情况分析
资金使用方面，我们做到了专户储存，专款专用，支付范围、标准、进度、依据符合规定。拨款全部用于我单位工作的推进、实施。
（三）项目资金管理情况分析
为保障项目资金安全，确保资金专款专用，我镇会同县财政局从资金申请、资金使用、会计核算三个环节加强资金管理。在项目资金申请环节，严格按照国库集中支付流程向县财政局申请财政资金；在资金使用环节，严格遵守相关规定，严格按照我镇资金财务审批流程办理款项支付。在会计核算环节，对本项目资金实际单独核算，确保专款专用。通过上述三个环节的管理，极力避免挪用、挤占、截留项目资金的现象，保证财政资金安全有效使用。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
为了使农村人居环境整治项目经费形成专款专用的模式，我镇成立领导小组，统筹项目整体规划，由财务办公室具体负责项目的实施与管理工作。严格按照相关规定，明确责任，合理分工，密切协作，为项目顺利实施提供保障。
（二）项目管理情况。
一、项目进度款审批流程
施工单位申请→镇党政办公室登记→分管项目镇领导意见→分管财务镇领导意见→镇党政班子会议审批或镇政府班子会议审批（六个一项目还需要驻点本镇的县领导审批）。财政所根据镇党政班子会议纪要拨款。
二、工作经费审批流程
二万元以下（不含二万元）经费申请→镇党政办公室登记→镇长意见→分管财务副镇长审批。财政所根据审批手续拨款。
二万元以上（含二万元）经费申请→镇党政办公室登记→党政班子扩大会议审批。财政所根据党政班子会议纪要拨款。
四、项目绩效情况
一、项目绩效目标完成情况分析
二零xx年我镇农村人居环境工作经费安排六五.五二万元，截止二零xx年一二月，共支出六五.五二万元。
其中受益建档立卡贫苦人口数在年度指标值设定为八零人，但在自评表中填写的八一七三人为受益群众，实际受益建档立卡贫困户数为九五人。
二、项目效率性分析
二零xx年我镇农村人居环境整治工作经费安排六五.五二万元，截止二零xx年一二月，共支出六五.五二万元，完成率为一零零%。
三、项目有效性分析
对农村人居环境工作整治经费的支出情况进行认真分析，认为该资金完全达到预期工作成果，实施达到了以下目标：
（一）美化了居民的生活环境，为文明乡镇、卫生乡镇的创建奠定了基础。
（二）能切实解决我镇农村环境卫生问题，有效治理农村脏乱差，全面提升农村人居环境条件。
(三)加强人居环境工作管理，进一步完善人居环境建设。
该资金的落实使用，使我镇人居环境方面取得良好的成效，为我镇改善人居环境工作提供了资金保障。
四、项目可持续性分析
运用好人居环境工作经费，能有效的提高了我镇相关的事业的发展工作，有效制止农村脏乱差，改善人居环境。
（三）项目绩效目标未完成原因分析。
经对比分析，项目的定量指标已按计划实施完成，项目运行达到预期绩效目标。经济效益明显，社会效益显著，完成质量良好。
五、偏离绩效目标原因和下一步改进措施
其中在受益建档立卡贫困人口数填写自评表时年度指标值为》三零零零人，但实际值为九五人的原因为填写目标时没有注重辨清建档立卡贫苦户和群众，因此设定》三零零零人为受益群众人口，实际受益建档立卡贫苦户为九五人。下一步我镇将严格规范表格填写，将设定目标与实际完成值的偏差率降到最低。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
已在英州镇政府公示栏进行公示公开，接受部门和社会的监督评价。
七、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法：
（一）严格项目资金财务管理制度。按照资金管理制度及财务管理制度实施，加强资金管理和监督，确保专款专用。
（二）分工明确，落实责任。实施计划完善，流程顺畅，确保各项指标顺利完成。
（三）加强交流，注重反思。在资金的使用过程中，重视与涉及单位多方沟通，明确总目标，根据实际开展情况不断改善工作方法，提高工作效率。重视档案建立、完善、管理工作。
（二）存在的问题
英州镇农村人居环境整治工作，存在农户意识差、庭院脏乱，粪污有效利用不高。
八、其他需说明的问题。
无其他需要说明问题。
一、项目概况
项目名称：梅县区村级财务专项检查.
项目达到的目的：为了更好地规范梅县区村级财务的管理，规范村级干部发放奖励性补贴的情况，遏制农村腐败问题，保护农民的合法权益，使村级财务公开透明。
主要内容：
（一）二零xx年发放奖励性补贴情况(一四零个村)、二零xx年发放奖励性补贴情况（九二个村）
（二）二零xx年往来款项情况，视情况往前追溯（二零零个）
（三）二零xx年一-七月份的账务情况（二零零个）
项目开始实施时间：二零xx年八月三零日
项目完成时间：一一月三零日
项目已经按计划全部完成
二、项目资金管理情况
严格执行预算资金管理有关制度，按照《关于印发政府向社会力量购买服务实施暂行办法的通知》（梅县区府[二零xx]二九号）和政府采购规定，进行政府采购计划备案和定点采购，严格履行采购合同和拨款程序，做到专款专用。
三、项目执行基本情况
项目总投入五四五六零零元，项目采取聘请诚安信会计师事务所进行检查的方式，项目已经在规定时间内完成。
四、项目绩效情况
（一）总体目标完成情况。
通过组织梅县区村级财务专项检查，对梅县区村级财务管理存才的问题、村级干部违规发放奖励性补贴的情况等方面提出了存在问题和整改建议。
（二）具体绩效情况
一、产出数量：年初设定目标≤二零零个村，全年实际完成二零零个村。
二、产出质量：主要从项目资金、项目组织实施、实施目的方均按工作要求完成全面完成，严格执行定点采购合同，验收合格率达一零零%。
三、产出成本：实际支出五四.五六万元
四、产出时效：均在二零xx年内完成
五、产生的经济效益：退回违规发放资金二二六零五八.六元。
六、产生的社会效益：规范好农村财务管理，遏制腐败问题的发生，保护了农民的合法权益。
按照《中共阳泉市委 阳泉市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施办法》(阳发〔二零xx〕一九号)精神和《财政部关于印发的通知》（财预〔二零xx〕一零号）的要求，为进一步加强财政支出管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，阳泉市财政局委托阳泉中雅财务管理咨询有限公司对阳泉市二零xx-二零xx年度美丽乡村建设项目进行绩效评价，现将情况汇报如下：
一、概述要素
（一）项目概况
阳泉市认真贯彻落实国家、省出台的关于美丽乡村建设的有关政策要求。二零xx年阳泉市按照“四美两宜”美丽宜居示范乡村建设总体目标和“典型引路、分类指导、分步实施”的原则，以省、市、县三级示范村为重点，探索出综合发展、城郊互动、资源置换、产业带动、生态旅游、移民搬迁六种发展模式，助力美丽乡村建设，制定出台了《阳泉市美丽宜居示范村创建工作实施方案》。
本次评价的阳泉市美丽乡村建设项目,实施地点位于盂县孙家庄镇王炭咀村、石辉坪村、郭家坪新村、禅房村四村。主要建设内容包括产业基地、景观设施、公共设施及建筑、市政设施四类项目。项目建设期二零xx-二零xx年两年。
（二）项目绩效目标
美丽乡村建设项目立足王炭咀美丽乡村建设的基础上，打造“一园一带四区”的美丽乡村建设总体规划，建成并管护五类产业基地，包括核桃种植基地、连栋温室、特色果蔬基地、核桃油加工厂房、金花葵种植基地；两处景观设施，包括景观廊道和户外拓展基地；建设五类公共设施及建筑，整改供水、供电、供热、公路等市政设施，推进农村生活污水治理、生活垃圾减量化处理、三线下地等工作。通过村庄环境整体提升，完善基础配套设施、调整乡村产业结构，实现村民安居乐业的目标。
(三)项目资金性质及资金收支、结余及结转情况
美丽乡村建设规划总预算二七零五.二六万元，其中：市级补助资金一零零零万元、县级财政配套资金二零零万元、县级整合专项资金二零零元、集体投入资金四一四.三九万元、政府和社会资本合作八九零万元、农民筹资筹劳零.八七万元。实际到位资金二三四四.八一万元，其中：市级补助资金一零零零万元、县级财政配套资金二零零万元、集体投入资金六二七.一三万元、政府和社会资本合作五一七.二九万元、农民筹资筹劳零.三九万元。实际使用资金二三二四.八二万元。
（四）项目总体得分及评价等级
阳泉市二零xx-二零xx年度美丽乡村绩效评价项目绩效评价最终结果为：总体得分八四.二一分，综合绩效评价等级为良。
基于评价结果，得出以下结论：阳泉市二零xx-二零xx年度美丽乡村建设项目立项依据充分、立项程序规范，绩效目标基本合理，绩效指标明确，管理制度基本健全，资金使用合规，项目社会效益、生态效益显著，项目村村民及社会公众满足度较高，项目整体评价良好。但也存在一些问题，专项资金未全部到位，个别项目未按目标完成，部分管理制度未有效执行等。
二、项目主要绩效及经验做法
(一）美丽乡村初具规模，效果明显
按照创建美丽乡村的要求，项目单位以一事一议财政奖补美丽乡村建设为契机，发挥“绿水青山就是金山银山”的生态资源优势，建成以王炭咀村、禅房村等“一园、一带、四区”为主要框架的休闲农业示范园区，打造了城市“后花园”。
(二）组织机构健全，保障了项目顺利运行
盂县县委、县政府领导高度重视美丽乡村建设项目，在申报项目之初，盂县人民政府、孙家庄镇人民政府以及四村委会即成立各级项目领导小组，推动项目的申报、审批和落地。各领导小组下设办公室，负责日常事务。从县到镇到村，各个层级领导小组明确了项目建设的分工职责，确定了项目建设工作实施方案、阶段性任务、预期目标等，真正把各项工作落到实处。此外，各级领导小组按照“一事一议”财政奖补制度开展工作，为美丽乡村建设的顺利开展提供了良好的制度保障。
（三）因地制宜，总体规划设计合理
王炭咀村美丽乡村建设工程总体规划完善，在申报项目前进行了充分的可行性研究，对项目进行了五年期规划，在此基础上，王炭咀村又制定了二零xx年-二零xx年两年期建设内容实施方案。涉及产业基地、景观设施、公共设施及建筑、市政设施等四类建设方向。总体而言，王炭咀村生态园区的规划设计较为合理。该生态园包括核桃林基地，特色果蔬采摘园，户外拓展基地等，其果蔬品种的选择和娱乐观光设施的搭建既适宜当地的生态环境，又有广阔的市场需求。据考察，该生态园每年旅游旺季能够吸引周边大量的游客，发展前景较好。
（四）筹资渠道多元，资金投入模式新颖
美丽乡村建设项目开拓了多元的筹资渠道。据统计，共整合市级财政资金一零零零万，地方配套资金二零零万，集体投入六二七.一三万元，政府与社会资本合作五一七.二九万元，农民筹资筹劳零.三九万元。多元化的筹资渠道为项目运行提供了资金保障，特别是政府引入盂县百峰生态农业科技有限公司投资合作建设美丽乡村，扩大建设规模，为项目顺利实施提供了资金保障，值得推广学习。
（五）项目顺利实施，生态效益显著
美丽乡村建设牢牢秉承“生态第一、环境至上”的建设理念，通过田园花海景观廊道的打造、核桃种植基地改造和村庄美化、绿化工程建设，有效增加了区域绿化率，改善了生态状况，提高了水土保持能力，调节了周边小气候；污水、垃圾得到有效处置，减少了环境污染、提升了宜居环境。实现了地区经济、社会、生态的和谐发展，村民及社会公众满足度较高。
（六）项目顺利实施，示范作用明显
美丽乡村建设使不同产业相互渗透、交叉、重组，农业资源开发、农产品深度加工、市场营销等成为新型产业链条上有机联系的产业环节；相关产业的融合发展、新型产业链的初步形成，提升了农村产业的产出效率。王炭咀村积极探索种植业、农产品加工业和乡村旅游业融合发展，为全县乃至全省美丽乡村建设提供示范样板，产业融合示范明显；项目完成后，促进了村集体经济发展，村集体经济发展增加了公共基础设施的投资力度，公共基础设施完善后吸引更多社会资本投资，从而达到良性循环，为周边村庄发展集体经济提供良好示范。
三、存在的问题
（一）部分配套资金未全部到位，财政资金引导作用未充分
发挥
按照美丽乡村建设实施方案，项目资金规模二七零五.二六万元。由市级财政补助资金一零零零万元、县配套资金二零零万元、县级整合专项资金二零零万元、集体投入资金四一四.三九万元、政府与社会资本合作八九零万元、农民筹资筹劳零.八七万元六部分组成。实际评价过程中发现：县级整合专项资金截止绩效评价日未到位，政府与社会资本合作到位五一七.二九万元与农民筹资筹劳到位零.三九万元，未足额到位，资金总额到位比例八七%，财政资金引导作用未充分发挥，一定程度上影响了项目的顺利实施。
（二）部分制度执行不够到位
按照项目要求，需要制定完善的业务制度并未有效执行，业务制度包括美丽乡村建设工程项目管理制度、质量验收跟踪制度及后期管理管护、监督检查制度、财政奖补公示制度等。财务管理制度包括资金申请审批制度、专款专用管理制度、资金支付流程等，财务制度较健全。但是通过对各项目实施单位负责人访谈及查阅相关资料，发现县、镇、村均未严格履行质量验收制度，王炭咀村建设的产业基地、景观设施、公共设施及市政设施在二零xx年底均已建成，却迟迟未办理工程验收；县、镇监督检查制度未严格执行，未见到相关的督导检查、整改记录。制度执行不到位导致项目监管不足，竣工审计不及时影响工程结算相应的账务处理。
（三）部分产出目标设置不够合理，个别项目未达预期绩效目标
经实地查证，个别项目未达预期绩效目标，具体表现在两个方面：一是金花葵项目种植无产出。根据实施方案，石辉坪村美丽乡村建设项目为金花葵种植。预算投入资金一七八.八五万元，实际投入资金一零.九九万元，用于金花葵种植。但在具体种植过程中，由于村民未完全掌握金花葵种植技术；其次是土壤、气候没有摸清，种植之后，又遭遇冰雹天气，导致金花葵存活率低下，种植金花葵无产出，导致石辉坪村绩效不理想。二是核桃油加工项目未实现年度经济效益。根据设置的绩效目标，项目经济效益年均新增收入一一零零余万元，截止绩效评价日，该项目仍处于试生产阶段，未正式投产，未如期实现经济效益。
四、相关建议
（一）采取有效措施，确保项目配套资金及早到位
美丽乡村建设工作领导组应开展统一组织、指挥，与县财政、农委、规划、环保等有关部门上下联动，协调一致，按照责任分工，主动整合专项资金，向“美丽乡村”建设倾斜，有序推进美丽乡村建设进度；实施单位也应积极与政府相关部门沟通，并继续加强政府与社会资本合作，同时扩大宣传力度，加大农民筹资筹劳等其他有效措施，夯实建设资金，保障项目建设资金需求。
（二）强化规章制度执行，完善项目整体管理
建议各组织机构制定切实可行的管理办法，设立专人负责，对组织管理制度的实施执行进行定期核查监督，对每次检查结果要留存记录，确保财政资金使用的安全性、规范性，实现事前控制、事中检查、事后审核，尽快完善工程建设程序、工程资料、质量认证、竣工验收工作，确保竣工审计工作顺利完成。
（三）合理设置产出目标，保障项目绩效如期实现
一是加强对引进新品种农作物前期调研，实现项目绩效。由于农产品种植受天气、当地土壤等自然条件影响较大，建议实施单位在引进新品种农作物时做好调研工作，对新品种的生长条件进行充分的了解，对当地的自然条件做出合理的评估。同时，在种植过程中要注重相关农业生产设施的搭建，如温室大棚、灌溉设施，保证农产品成活率，实现项目绩效。二是加快项目投产，早日实现预期经济效益。建议王炭咀村在保障其他产业正常运行的基础上，采取积极有效措施，解决核桃油加工项目各个环节中存在的问题，加快核桃油加工项目投产进度，搞好产、供、销一条龙服务，早日实现其预期经济效益，振兴乡村经济。
（四）政策建议
建议美丽乡村建设项目应以机制为先，夯实高效运作基础。一是要健全多方协作机制。各级主动谋划，与金融机构、咨询机构、农科院所、新闻媒体等通力合作，凝聚“政府+企业+中介+金融+媒体”的强大推力，显著提升项目运作质量和效率。二是以政策为纲，凝聚助推乡村振兴合力。注重发挥政策导向，积极引导PPP融入乡村振兴建设。通过推广运用PPP模式，引导金融资本、社会资本投入示范村建设，同时，鼓励财政政策与金融政策配套联动，指导市县探索金融支持PPP项目方式，降低放贷门槛，简化审批流程，实现高效融资，引导金融和社会资本更多投向美丽乡村建设项目，推动美丽宜居新农村建设。
五、绩效评价结果应用建议
（一）建议以适当方式将本次绩效评价情况、绩效评价结果、经验做法、问题和建议及时反馈给盂县政府、孙家庄镇以及项目实施单位，为其整改落实存在问题，进一步夯实资金，提升项目管理水平，提高工作效率，增强其履行职责提供参考。
（二）建议阳泉市财政局与美丽乡村领导组就项目实施情况进行沟通。一方面，要抓好问题整改，有效解决资金到位不足的问题；另一方面，要严格执行工程验收制度及核查监督制度，保障工程质量，同时开展项目竣工审计工作，有效发挥财政资金使用的效率和效果，提高项目管理水平，扩大阳泉市美丽乡村项目知名度和影响力。
（三）建议阳泉市财政局在一定范围内公开评价结果，接受社会监督，以增强财政部门、主管部门、项目单位及社会各界对绩效评价工作的熟悉，提高社会公众对绩效管理的知晓度和满足度。
为切实加强乡镇部门整体支出管理，深入贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”决策部署，进一步提高资金使用效益，根据《昌宁县财政局关于开展二零xx年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（昌财发〔二零xx〕六一号）文件要求，卡斯镇于二零xx年六月一零日至三零日对卡斯镇二零xx年度项目进行了绩效评价。现将项目绩效评价情况汇报如下：
一、项目基本情况
（一）项目建设内容及任务指标
一.建设内容。
发展壮大村集体经济，建设村集体经济商铺五间.
二.任务指标。
完成提升改造卡斯村综合楼一幢三层，改造面积一五零零m二；修复综合楼屋面防水三五零m二；翻新综合楼内外墙面七一零零m二；换综合楼门窗四七零m二；改造一三格商铺房自动门一三零m二；修复综合楼水电一四零零m二。
（二）投资规模及资金筹措
项目计划总投资五零万元，全部为云南省昌宁县二零xx年统筹整合财政涉农资金。
二、项目绩效自评工作开展情况
遵循绩效自评“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则。卡斯镇成立了二零xx年度项目绩效自评专项工作小组，组成人员名单如下：
组长：刘成林镇人民政府镇长
副组长：
成员：
工作领导小组下设办公室在镇财政所，负责本次绩效自评工作的组织协调、统筹推进等，工作成员为付任虎、李媛。
自评工作包括准备、实施、整改三个阶段。
自评准备阶段，首先，确定评价对象。其次，拟定评价计划。明确评价组织实施方式，确定评价目的、内容、任务、依据、评价时间及要求等方面的情况。最后，自评实施阶段。拟定评价实施方案，根据评价计划拟定组织实施方案、评价指标体系等具体评价方案。
实施自评阶段。一是按照相关要求进行自评，并按照自评指标体系认真进行分析评价。二是撰写绩效自评汇报。自评工作按照参考提纲撰写绩效自评汇报，并上报上级主管部门。
整改阶段。部门结合自评汇报和上级部门审核结果提出的整改意见，在限期内做出相应整改。
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
一．项目资金到位情况。
项目资金到位五零万元。
二．项目资金执行情况。
项目资金支出五零万元，执行率一零零%
三．项目资金管理情况。
项目资金按照专户储存管理，付款按照县扶贫资金管理要求拨付资金。
（二）项目绩效指标完成情况
一．产出指标完成情况。
产出指标完成（详见二零xx年度项目绩效自评表）。
二．效益指标完成情况。
经济效益指标村集体经济年收入大于等于二一万元，实际完成一八.六一五万元，因受到市场行情影响，租金未达到预期。社会效益指标均完成（详见二零xx年度项目绩效自评表）。
三．满足度指标完成情况。
服务对象满足度指标完成（详见二零xx年度项目绩效自评表）。
四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
不存在绩效目标未完成情况。
五、绩效自评结果
通过对全年预算执行情况、产出指标、效益指标、满足度指标进行综合评价，自评分为一零零分。
六、结果公开情况和应用打算
对外公开。
应用和打算：
（一）通过绩效评价结果的比较功能，实施标杆管理。绩效考评至少在以下四个方面具有重要的标杆作用:用于当前与过去的比较;实际绩效与绩效标准或目标的比较;组织或项目等单位间绩效的比较;一个组织或项目的绩效与其他相似组织或项目绩效之间的比较，而且强调建立“外部标杆”、“公共类标杆”以及“统计性标杆”等以使标杆在多个层面上实施。将绩效评价结果用于比较功能，即比较不同项目之间的绩效水平。应该将比较绩效指标限制在工作条件非常相似的机构或者项目中，在所有可能的类似组织中，由于它们在重要环境因素上可能差别很大，因此应该建立一个“对照组”，即由很少几个在工作内容上更具可比性的组织组成。
（二）以绩效结果为导向，实现公共服务市场化，提高公民的满足度。从一定意义上讲，公众的受益水平和满足程度才是评价政府绩效的终极性标准。基于公众满足度的绩效评价可以巩固政府行政的合法性及合理性。一方面通过绩效评价引入竞争机制和市场机制，实现竞争性选择和公共服务市场化，提高公共产品和服务的质量;另一方面，通过收益者满足标准的实施，评价政府部门提供的公共服务与收益者满足度之间的差距，并通过资金使用效率的优化，降低公众使用公共服务时的资金性和非资金性成本，真正建立起服务型和效能型政府。绩效评价的结果也可以用于政府决策优化、绩效评价方案的完备、政府审计、机构重组以及资源的有效配置等方面。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
政府绩效评价的公开与应用中所存在的问题：
(一)政府绩效评价具有很大随意性，缺乏制度化保障，缺乏系统的理论作指导，照搬西方国家或企业绩效评估措施的现象普遍存在，盲目性严重。
(二)政府绩效评估缺乏评估主体的制度建构;党委组织部门、政府人事部门、国有资产管理部门在评估公务员绩效时彼此分割，负责公务员绩效评估的专门机构还没有真正建立。
(三)绩效评估的内容不全面，没有建立科学、综合的评估指标体系，片面地将经济业绩等同于政绩，或者将公众的满足度评估等同于政府绩效评估的全部;绩效评估与政府职能和岗位职责严重脱节;同时，政府绩效一般没有进入市场交换领域，导致政府绩效评估难以用市场价格来直接标示必要的行政成本。
(四)评估程序没有规范化、程序化，存在着随意性;评估过程具有封闭性、神秘性，缺乏透明、公开与应有的监督。
(五)绩效评价结果运用方式单一，缺乏绩效管理的有效手段，如绩效奖励、精神补偿、增益分享、共享节余、绩效工资、绩效合同等。
(六)绩效评估功能的定位没有注重通过科学合理和可量化的绩效目标、绩效标准来规范行政行为，不是把绩效评估作为提高行政能力、规范行政行为和进行激励的有效措施，而是作为消极防御、事后监督与制裁的手段，因而总是陷于被动。
(七)在科学政绩观、绩效目标和评估指标体系没有有效建立的条件下，表面化的绩效评估进一步助长了政府部门及其领导者把政府部门的主要精力放在见效快、表面化程度高的行政事务上，不考虑经济效益和社会效益，挥霍公共财政，刻意制造政绩工程。
八、其他需说明的问题
没有其他需说明的问题。
为进一步推进我省城市社区卫生服务体系建设，建立稳定的社区卫生服务筹资、投入机制和规范的收支运行管理机制，提高财政资金投入的经济性、效率性和效益性，根据省财政厅和卫生厅关于开展《城市社区卫生服务财政项目支出绩效评价工作的通知》要求，我市财政和卫生部门通力协作、明确职责，切实开展城市社区卫生服务财政支出绩效评价工作，现将评价工作情况汇报如下：
一、工作背景
（一）开展社区卫生服务财政支出绩效评价的目的意义
在全省开展城市社区卫生服务财政支出绩效评价，是贯彻落实省委、省人大确定的全省经济社会发展总要求和奋斗目标的需要，也是全面完成省政府重点工作任务的需要，更是对各级政府贯彻落实国务院、省政府关于发展和加强城市社区卫生服务工作的指导意见，建立完善的城市社区卫生服务体系工作目标实现度的一次检验。
通过开展城市社区卫生服务财政项目支出绩效评价工作，了解我市城市社区卫生服务事业发展的状况，掌握城市社区卫生服务中心建设和开展公共卫生服务的情况，以及财政投入资金使用的效益和效率；推进以城市社区卫生服务为基础，社区卫生服务机构、医院和预防保健机构三方分工合理、协作密切的新型城市卫生服务体系建设；维护居民健康、构建和谐社区，更好地为居民提供安全、有效、便利和价廉的医疗卫生服务。
（二）市城市社区卫生服务基本情况
市建城区面积约二零九.一二平方公里，主要包括市经济技术开发区和玉山镇范围，下辖一一个街道办事处，常住人口六八.九八万人，其中户籍人口三一.三五万人。截止底，已建成城市社区卫生服务中心三家，社区卫生服务站四零家，社区卫生服务机构房屋面积一七六八五.七七平方米，有病房床位四零张，观察床位一五七张，输液椅五二五张。有工作人员三九六人，其中卫技人员三三七人，卫技人员占比八五.一%，卫技人员中有高级职称九名，中级职称五六名，初级职称二零七名。城市社区卫生服务中心完成门急诊九三.五七万人次，住院三九五九床日，实现收入七八三二.七六万元，其中财政补助收入二五一八.二二万元，业务收入五三一四.五四万元，业务收入中药品收入四一零四.零六万元，药品收入占比七七.二二%。
二、过程方法
本次社区卫生服务财政支出绩效评价工作由市财政局负责，市卫生局协助开展，于九—一一月间完成，具体分以下几个阶段：
（一）工作布置阶段
一、九月中旬，参加省财政厅组织的绩效评价工作会议，接受绩效评价指标体系、《绩效综合评价表》和《绩效评价基础表》的填报、评价软件应用及计算机网上数据填报操作技术培训。
二、成立由市财政局、卫生局分管领导、相关科室人员、相关单位分管领导、财务人员组成的工作班子，讨论确定玉山、兵希和蓬朗三家社区中心为本次绩效评价对象。
三、一零月上旬，召开三家城市社区卫生服务中心相关人员会议布置任务，并开展绩效评价业务培训。
（二）基础数据表填报、复核和汇总阶段
一、一零月二五日前，三家城市社区卫生服务中心按《基础数据采集系统》要求，按时完成评价基础数据填报，经计算机校验后上报市财政和卫生部门。
二、一零月三一日前，市财政和卫生部门按《基础数据采集系统》要求，负责完成本级有关基础数据表的填报、城市社区卫生服务中心上报基础数据的接收、审核汇总，经计算机校验后上报省财政厅。
三、一一月上旬，市财政局和卫生部门按时完成“居民与职工两个满足率”问卷调查工作。
（三）数据汇总分析、综合评价和提交汇报阶段
一一月底前，完成自评价工作，市财政和卫生部门在完成全市数据填报、核查、审核、汇总及问卷调查工作的基础上，按照省财政厅提供的全省统一评价标准，组织有关人员对本市社区卫生服务财政支出绩效进行自评价，出具自评价汇报。
三、基本结论
随着我市财政对社区卫生服务投入的持续增加，城市社区卫生服务机构建设不断加强，社区卫生服务人才结构不断优化，社区卫生服务能力水平不断增强，社区居民满足度不断提高。突出表现在以下三个方面：
一是社会综合效益明显提升。市、镇两级财政加大了对城市社区卫生服务机构建设、设备配置、药品补贴、人员经费等方面的投入，极大改善了社区卫生服务机构硬件水平，有效降低了医疗卫生总费用，社会综合效益明显提升。
二是资源利用效率明显提升。市卫生局有效整合城市医疗资源，将市一院、市中医院、市二院等单位社区门诊部统一划归辖区社区卫生服务中心管理，城市社区卫生服务机构用较少的人员和设备，完成了较大的基本医疗和基本公共卫生服务工作量，资源利用效率明显提升。
三是社区工作效益明显提升。城市社区卫生服务中心切实履行职能，积极开展融医疗、预防、保健、康复、健康教育和计划生育技术等“六位一体”服务，社区卫生服务工作效益明显提升。
四、主要成效
完善政策体系，加大财政投入。一是明确社区卫生服务机构性质和人员编制。政府举办的社区卫生服务机构为公益性事业单位。社区卫生服务中心卫生技术人员数量原则上按照服务人口八名/万的比例配置。二是落实社区卫生服务人员补助经费。从起，根据城乡社区卫生服务机构实际人员数，实行每人每年一.五万元的财政补助，由各区镇财政预算安排，以后随经济社会发展情况逐步提高补助标准。三是建立基本建设和基本设备专项资金。市、区镇两级财政部门根据新、改扩建机构建设计划，将社区基本建设和基本设备配置经费列入财政预算。原则上基本建设和基本设备资金由市、区镇、村按四：四：二比例负担，经济薄弱村由市、区镇两级财政各五零%比例负担。四是建立社区卫生服务人员培养经费政府补助机制。对应聘至社区工作的医学院校应届毕业生实施定向脱产培训，培训期间每年每人补贴三万元。对籍全科医学生，每年每人补贴一万元。对公立医院下派到社区卫生服务机构工作的人员按职称实行经费补助政策，补助标准平均每人每年约一.五万元。五是完善社区卫生服务惠民政策。起，市级财政按城镇职工与居民医保参保实际人员数实行人均二零元标准，对社区常用药品实施补贴。对社区基本公共卫生服务项目实行政府补贴，为人均二三元。
（二）规范建设标准，推进机构建设。一是完善设置规划。我市按照经济社会发展规划要求，制订了社区卫生服务机构设置规划。到，全市将规划设置城市社区卫生服务中心九家，社区卫生服务站四六家。原则上城市建成区建制街道(约三～五万人)设社区卫生服务中心一家，人口规模大于一零万人的增设一家，在服务半径大、人口较多、中心难以覆盖的社区，适当设置一定数量的社区卫生服务站。乡镇每五万人左右设社区卫生服务中心一家，每三零零零—五零零零人左右设社区卫生服务站一家。二是统一建设标准。根据国家、省社区卫生服务机构建设标准，结合我市实际，制订了《市社区卫生服务中心建设标准（试行）》以及《市社区卫生服务站建设标准（试行）》，加强全市社区卫生服务机构基本功能、基本设施、基本设备、科室设置及人员配备等规范化建设。原则上，社区卫生服务中心业务用房面积不少于一五零零平方米，社区站业务用房面积不少于一五零平方米；社区中心基本设备配置标准为三零零万元，社区站基本设备配备为一零万元。三是推进机构建设。按照三年时间，完成社区卫生服务机构建设任务要求，，我市实施新改扩建城市社区卫生服务中心二家，社区卫生服务站九家，实施设备标准化配置中心三家，社区站二七家。市镇两级财政直接投入城市社区卫生服务机构建设和设备配置资金约一六八五万元。
（三）加强队伍建设，提高队伍素质。我市重点建立和完善了“五个一批”人才培养机制。一是提升一批。一方面组织在职社区医生参加全科医学规范化培训，已完成社区医师、护士、乡村医生全科规范化培训二一四人次。另一方面，开展乡村医生中专学历补偿教育工作，共有三三名乡村医生参加省乡村医生中专学历补偿教育。二是引进一批。我市加大了社区人才引进力度，面向全国公开招聘实用型卫生技术人员和医学院校应届毕业生三七名。三是培养一批。我市积极组织参加全科规范化培训工作，已选派八名本科毕业生参加位于苏州市立医院和市一院的全科规范化培训基地为期三年的培训。四是资助一批。从今年开始，我市将每年定向资助一批籍的全科医学生，毕业后定向分配到全市社区卫生服务机构工作。今年已与三一名全科医学专业本科学生签约，每年将资助学费一万元。五是下派一批。全面推行城市医生下基层社区工作制度，今年已有一五名市级医疗卫生机构人员到城市社区工作。同时，对下派人员实行补助。
（四）加强制度建设，提高惠民程度。一是实施社区常用药品政府补贴制度。七月一日起，在全市社区卫生服务机构中，全面实施居民常用社区药品政府补贴制度。补贴对象为参加本市城镇职工基本医疗保险和居民基本医疗保险的参保人员。补贴的药品目录为八四七个品规，社区基本药物价格在国家规定的现行价格的基础上平均下浮一九%。二是推进社区基本公共卫生服务政府补贴制度。对儿童计划免疫、传染病管理、慢性病管理、妇女卫生保健、儿童卫生保健、健康教育管理、卫生应急管理、卫生信息管理等八大类四五项基本公共卫生项目实行政府补贴。三是扩大社区卫生服务机构医保定点范围。劳动和社会保障部门将符合基本医疗保险条件的社区卫生服务机构纳入到医保定点单位，今年六月，我市结合社区药品政府补贴制度的实施，将社区卫生服务站全部纳入了城镇职工医保定点单位。
（五）强化功能建设，提升服务能力。一是顺利完成老年居民免费健康体检工作。为切实加强健康体检工作的组织管理，确保苏州市政府实事项目任务的全面完成，进一步营造尊老、敬老、爱老的社会氛围，我市于四月份就部署了相关工作，六零岁以上老年居民已建立健康档案三八六零五份，建档率八八.四七%。二是切实加强预防保健工作。城市社区掌握并管理高血压患者七九八一人，糖尿病一一六四人，其它慢性病八七九人，孕产妇系统管理三八四五人，零—六岁儿童系统管理人数二零九三二人，全年预防接种八零七九三二人次。三是全面推进社区健康教育工作。建立健全社区卫生服务机构健康教育工作考核评估标准，明确各单位健康教育职能，制订健康教育人员的工作规范。以农村卫生现代化建设、示范社区卫生服务机构创建、亿万农民健康促进行动、卫生城镇和健康镇村建设等为载体，切实开展形式多样的健康教育与健康促进活动，全面提升健康教育工作水平。
五、存在问题
我市城市社区卫生服务体系建设虽然取得了一定的成绩，但在建设过程中还存在着许多困难和问题。一是城市建成区机构规划建设难度较大。城市建成区范围内，由于种种因素，社区卫生服务机构设置较少。到底要完成九个社区中心和四六个社区站的规划建设，基本建设任务十分繁重。二是社区卫生服务队伍建设任务艰巨。我市提出到，社区卫生服务机构中，乡村医生占比降到二零%以下。目前城市社区卫生服务队伍存在人员不足、业务素质不高、结构不合理等问题，虽然我市己经采取了很多促进社区卫生服务队伍建设的办法和措施，但是离我们提出的到具有国家法定执业资质人员比例达八零%的目标还有一定差距，队伍建设任务非常艰巨。三是社区卫生机构信息化建设进程亟待加快。虽然我市社区卫生服务机构已由全面普及信息化建设，实行刷卡看病，但信息化管理水平不高，离上级要求还有较大差距，信息化建设进程亟待加快。
六、相关建议
一是进一步加快推进社区卫生服务机构建设。要以社区卫生服务机构建设列为市政府年度实事工程为契机，加快推进城市社区卫生服务机构标准化建设。完成规划建设的中华园、蓬朗、长江、城中、城南、江浦、枫景苑等七家中心和一九家社区卫生服务站的施新改扩建及设备标准化配置任务。在加快社区机构建设的同时，完成省市示范社区卫生服务机构创建工作。
二是进一步加强社区卫生服务人才建设。要继续做好引进、提升、资助、下派、培养“五个一批”的社区卫生服务人才培养机制，进一步优化我市社区人才队伍结构，继续做好乡村医生中专学历教育及定向培养人员的规范化管理工作，尤其是要做好籍全科医学生资助培养工作，继续落实社区卫生服务人员各项经费政策，稳定和吸引优秀人才加入社区卫生服务队伍行列。
三是进一步加强社区卫生服务功能建设。要以社区药品政府补贴制度、免收挂号费、诊疗费减半等惠民政策为抓手，切实提高居民到社区卫生服务机构就诊比例。要以高血压、糖尿病等慢性非传染性疾病规范化管理为重点，全面提高社区预防保健和健康教育等基本公共卫生服务项目质量。要在城市社区卫生服务中心建立全科团队服务，充分发挥社区卫生主动服务和连续服务的优势，提高社区卫生服务居民满足度。
四是进一步加强社区卫生服务制度建设。在社区居民常用药品政府补贴制度上，要开展社区药品政府补贴制度运行的分析研究，结合省市社区卫生服务机构药品目录要求，调整社区药品政府补贴的药品目录品规，保证社区药品供给。在社区基本公共卫生服务政府购买制度上，我市将修订并印发《市社区卫生服务专项资金使用管理办法》，制订基本公共卫生服务考评细则，加强基本公共卫生服务项目管理和评估管理，规范市、镇两级社区卫生服务专项资金管理，提高资金使用效益。
五是进一步加强社区卫生服务基础管理。要加强社区卫生服务质量管理，严格执行各项诊疗规程，规范各种医疗文书书写。要加强社区卫生服务经费管理，建立市、镇两级社区卫生服务项目管理台帐，实行对社区经费的专帐管理、专项考核，保证社区卫生服务专项资金专款专用，切实提高资金使用效益。要加强社区卫生服务信息管理，要尽快开发社区卫生服务基本医疗以及居民健康档案信息管理系统，提高社区卫生服务信息化管理水平。
年三月三十日
财政支出是否经济科学、是否有效率、在财政资金分配中运用绩效评价是财政支出绩效评价的主要内容。在市场经济体制日益完善的今天，我国的财政收支矛盾及风险比以往更大，不管是学术界还是地方政府部门都越来越对此重视，如何建立规范而科学的财政支出绩效评价体系成为了当前的要点。
一、财政支出绩效评价体系存在的问题
关于财政支出绩效评价体系的研究实践，我国还处于初始阶段，不管是理论体系还是方法体系都不完整。根据当前的财政支出绩效评价来看，主要存在四个方面的问题：
（一）财政支出绩效评价理念不成熟
对于财政支出绩效评价理论的探索，我国还在理念刚形成的时期。由于财政支出绩效评价很复杂，这项系统的工程不但范围大、内容多、运行机制复杂，而且它的理论体系、方法体系的建立过程还会经历一个相当长的探索时期。
（二）财政支出绩效评价体系结构不完善
当前，我国不少地方政府的财政支出绩效评价体系的结构还很不完善，还处于试点时期。政府和学者都对财政支出绩效评价体系的构建展开深入研究。但因为没有一致的协调而使得相关研究工作变得散乱，主要表现在财政支出绩效的评价目标及原则不相同，评价对象和内容不相同，评价方式和标准不相同，评价的程序和结果也不相同。
（三）财政支出绩效评价体系实证研究缺乏
尽管我国有一些关于财政支出绩效评价体系方面的制度和方法，可是还缺乏深入的实证研究，不少地方政府在制定评价指标及办法体系时都根据规范评价行为的方式来思考的。这样的实践方式不是根据完整的财政支出绩效评价体系来研究出来的，因而实践性不强。我们几乎很难看见一种完整的而科学的实证研究设计。
（四）财政支出绩效评价体系研究脱离实际
当前，财政支出绩效评价体系的相关指标没有很强的实践性。国家、地方政府应该联合高校及研究部门来一起研究财政支出绩效评价，将这些研究成果积极运用于实践中。面对种种问题，要想真正建立有效的财政支出绩效评价体系，还需要大量的、长期的研究实践。
二、财政支出绩效评价体系构建对策
政府应该以财政支出绩效评价含义以及财政资金使用效益方面的关键影响因素、财政发展目标来明确评价的研究范围。政府必须要明白应该评价哪些方面的支出，暂时不评价哪些方面的支出。借鉴国内外的先进经验来评价财政支出，并不断规范财政支出的统一机制。
（一）积极研究财政支出效益
政府的财政支出效益是多方面的，不少大额的重点投资项目在投资时间、运行周期的漫长等待中显示出了滞后性。有的项目不能在短期内就获得明显的经济效益，可是又有着明显的社会生态效益。直接经济效益比较容易核算，但对社会效益、生态效益进行科学量化具有相当的理论难度。此外，影响财政支出效益的原因也很多，直接原因有决策是否合理，资金使用是否恰当，过程管理是否规范等，间接原因有体制、社会、人文等诸多因素。因此，如何全面、准确、公正地衡量财政支出效益，是构建财政支出绩效评价体系的理论难题。加强对财政支出绩效评价方法论的研究。在现有的成本效益法、因素分析法、最低费用法、综合指数法、目标比较法等方法基础上，尚需借鉴国外研究成果，引入更多统计方法和计量经济方法，以便在现有数据和经验数据的基础上，能够全面、准确地反映出财政支出的绩效。
（二）科学构建财政支出绩效评价体系框架
要想认真政府的财政支出绩效评价体系，就需要长期坚持下去。政府不但要根据自身的未来战略目标来制定评价体系的框架，还应该根据不同时期的情况制定不同的具体目标，针对这些目标制定可行的战略方案。因为财政支出绩效评价体系构建需要考虑到很多方面，这里不但有评价指标的选择，还要考虑到评价方法、评价制度等方面，且评价的对象、组织、应用都和财政支出绩效评价实施有关。因而构建财政支出绩效评价体系框架是政府的财政工作的重点，也是实现财政管理创新的必经之路。
（三）研究分层次的财政支出绩效评价指标体系
众所周知，内容复杂、对象众多、效益各样是财政支出内容的主要特点，我们无法构建具有普遍适用性的评价指标体系。可是，为了使相同性质的财政支出绩效评价具有可比性，就应该正确地分析财政支出的类型。对财政经费支出，一般可以按照财政经费功能、部门性质、支出用途(经济性质)进行，如教育支出按功能分类可以分为高等教育支出、普通高中教育支出、义务教育支出等。按支出用途分类可以分为办公楼建设项目、校园建设和改造项目、教师工资、学生补助、科研开支等等，在实际中可以将两种分类方法有机结合起来。应当说，通过科学分类建立分层次的财政支出绩效评价指标，是财政支出绩效评价的关键问题。
（四）制定正确的财政支出绩效评价标准体系
政府的财政支出绩效评价标准和评价指标的制定都是相同的，而要构建切合实际的标准值体系则比较难。要想让最终的评价结果具有可比性，其评价标准就应该能经得住横向、纵向的比较。而要达到这一标准，就应该充分发挥信息库的作用，根据各个时期、各个地区、各种财政支出数据信息来进行储存。可是现阶段我国的绩效评价信息库建设还不够完善，因而使得未来的财政支出绩效评价工作不好做，这就是需要尽快推出科学财政支出绩效评价标准体系的原因。
三、结语
总而言之，随着我国财政支出结构的日益复杂，财政支出内容变得更加复杂。因此，不论是国家还是地方政府都应该要将财政支出绩效的系统分析思想当做理论指导，构建完善的财政支出绩效评价体系。要想利用系统分析来明确财政支出绩效要求，就应该要制定具体的评价内容，根据系统分析基础来设置评价指标，要综合考虑各个方面的目标和环境要素。利用科学有效的评价技术和评价标准来保证评价体系的科学性、准确性、可比性，这样才能让财政支出绩效评价过程更加公平公正，评价结果也会更符合实际。
一、项目资金情况
二零xx年度绩效评价经费参照省级预算绩效管理委托服务计费标准，结合本地实际，预算安排五零万元，实际支出七六.八万元，执行率一五四%。超预算的主要原因是二零xx年重点评价项目同比增加了五个项目；评价项目总金额达一一.零七亿元，同比增加九.八八亿元。
二、项目资金管理情况
严格执行预算资金管理有关制度，按照《预算绩效管理委托第三方实施工作规程（试行）》（粤财绩[二零xx]四号）、《关于印发政府向社会力量购买服务实施暂行办法的通知》（梅县区府[二零xx]二九号）和政府采购规定，进行政府采购计划备案和定点采购，严格履行采购合同和拨款程序，做到专款专用。
三、项目绩效情况
（一）总体目标完成情况。重点评价项目九个，通过组织开展预算绩效管理，在完善项目绩效目标编制内容、完善项目资金管理、规范项目实施程序、评价结果应用等方面提出了三二项相关政策建议。
（二）具体绩效情况
一.产出数量：年初设定目标≤一零宗，全年实际完成九宗。
二.产出质量：主要从项目资金、项目组织实施、项目绩效方面，按工作要求完成绩效评价，严格执行定点采购合同，验收合格率达一零零%。
三.产出时效：已组织开展的九宗绩效评价均在二零xx年内按时完成。
四.产出成本：实际支出七六.八万元。
五、经济效益：对评价等次为“中”的二个项目，建议参照粤财预[二零xx]一五三号文件《关于印发的通知》第五条绩效评价结果挂钩规定，按不低于二零%的比例扣减对应项目预算额度。对专项绩效评价发现的存在问题责成项目主管部门进行整改，促进预算单位提高预算绩效管理水平，不断提高资金使用绩效。
四、总体评价
综上所述，绩效评价经费执行情况及实施效果总体良好。
存在短板主要是组织实施重点项目评价工作时间安排需进一步优化，绩效结果的应用还需进一步提升。
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。根据全年工作目标任务，按照《中共石棉县委办公室石棉县人民政府办公室关于调整在任村（社区）干部基本报酬补助标准“老三职”干部补贴标准和社区服务群众专项经费的通知》（石委办发〔二零xx〕四号）和《中共石棉县委办公室石棉县人民政府办公室关于调整村干部有关待遇的通知》（石委办〔二零xx〕八八号）文件要求，于年初编制预算四六七六八零元，后期追加一七七九六零元作为二零xx年全年三个村在职村组干部及“老三职”干部补助报酬。经县委组织部审议批复后下达资金。
（二）项目绩效目标。按照预算编制要求，完成全乡二零xx年全年三个村在职村组干部及“老三职”干部的补助报酬发放。确保资金及时到位。
（三）项目资金申报相符性。永和乡村组干部报酬项目，主要为永和乡三个村在职村组干部及“老三职”干部补助报酬等，与项目资金申报相符，合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
一．资金计划及到位。
该项资金预算经县委组织部审议后县财政局于二零xx年三月通过石财（基）专项二零xx年一二零号下达资金；二零xx年一一月通过石财（基）专项二零xx年一三三四-九号下达资金。共到位六四五六四零元与计划一致，到位率为一零零%，及时率为一零零%。
二.资金使用。
截止绩效自评时，该项目已完成三个村在职村组干部及“老三职”干部补助报酬的发放，共支付资金六四一三一零元，剩余资金四三三零元已全部返还财政。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据等均合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况。该项目支出符合财务管理制度，做到了专款专用。支付时严格按照要求审核审批并及时拨付到位。并及时对收支进行会计核算及账务处理。
（三）项目组织实施情况。该项目由专人负责组织实施，在职村组干部报酬每月按时发放，“老三职”干部按季度发放，流程符合相关规定。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。该项目在规定时间内完成了三个村在职村组干部及“老三职”干部补助报酬的发放，资金全部打入银行个人账户中。与项目计划目标一致，任务量完成一零零%、质量标准合格率一零零%、进度计划完成率一零零%、成本控制达标率一零零%。
（二）项目效益情况。该项目有利于促进干部工作的积极性，该项目的实施受到了广大村组干部的一致好评。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
无。
（二）相关建议。
无。
五、其他需要说明的问题或者事项
无。
一、基本情况
一、项目区基本情况
勐蚌村地处象达镇西南部，东邻平达乡安乐村，南邻木城乡老满坡村，西邻芒市芒市镇上东、平和村，北邻小米地村，辖一四个村民小组六个自然村，村委会距镇政府所在地四三千米。有居民四一零户一六八二人；经济总收入二六七九万元，人均纯收入一零九四六元。有耕地面积四一二零亩，主要种植反季蔬菜、洋芋、苦荞、玉米等农作物，林地八一零六九万亩，主要种植泡核桃、红花油茶、车厘子等。
二、项目建设情况
建设内容及规模：C三零砼硬化产业道路三.零五Km(宽四m，厚零.二m）；M七.五支砌挡墙九零零m；涵管安装五零m；M七.五支砌边沟二零零m；开挖土石方四零零零m；桥一座；土夹石换填六零零m。
二、项目绩效自评工作开展情况
为给群众交上一份满足的答卷，项目建设前期，按照新农村建设的总体要求，在对项目点础设施、产业发展、生态环境等方面进行精心调研和分析论证的基础上，坚持把“科学规划、基础先行、产业支撑、整体推进”与项目村的优势有机结合起来，确定了建设“生态、和谐、文明村寨”为主题，编写实施方案，为项目村建设指明了方向。同时结合当地地形地貌特征，坚持节约用地，合理布局的原则。同时镇人民政府成立了项目建设领导小组，由镇人民政府镇长任组长，分管项目工作的副镇长为副组长，镇项目办、财政、水利、农业、林业、畜牧、国土、村庄规划、司法等部门的负责人及项目所在村的“村三委”领导为成员，抽调有关人员负责项目的规划、管理、实施、监督、财务等工作，确保工程顺利实施。工程建设领导小组下设：
（一）办公室：负责编制工程实施计划，处理日常事务及工程资料的收集整理。
（二）工程技术管理组：负责施工管理及监督，把好工程质量关；
（三）财务管理组：负责项目资金使用管理。同时，成立由镇人大、纪检和项目村监督委员会主任及非领导小组成员、村民小组长、村民代表组成的项目实施监督小组，负责对项目的计划、工程进度、资金管理使用、工程质量等进行监督
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
一．申请上级补助资金二零零万。实际到位资金二零零万。
二．目前已完成项目资金拨付二零零万。
三．项目资金严格按照财经相关工作纪律要求由财政所统一管理专款专用，按照项目完工验收情况及合同要求拨付。
（二）项目绩效指标完成情况
一．产出指标完成情况。
建设内容及规模：C三零砼硬化产业道路三.零五Km(宽四m，厚零.二m）、混凝土土浇筑二五四九.三七m；M七.五支砌挡墙二四七.七五m，M七.五桥台毛石支砌三一一.七二m；桥二座；砂砾石回填六五四.八三m，等附属设施。受益对象涉及象达镇勐蚌村六个村民小组，项目受益农户一二六户五八三人，其中已脱贫户三八户一六一人。
二．效益指标完成情况：全部完成
三．满足度指标完成情况；满足度九五%以上。
四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
绩效目标全部完成
五、绩效自评结果
自评结果一零零分
六、结果公开情况和应用打算
项目要在县级主流媒体，镇、村、组要在政务公开栏上将项目计划、建设内容、补助标准、项目执行情况、物资采购、资金使用情况、验收情况等进行公告公示，确保项目实施阳光操作、公正透明、资金运行安全。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
在项目建设过程中，注重调动和发挥党员群众的积极性和主动性，让党员群众参与建设目标、内容、方式的讨论和决定，形成了“要我建”为“我要建”的共识；积极引导党员群众以投工投劳的方式参与工程建设，让广大群众在共建共享中更加热爱美丽家园。同时，结合“四群”教育，完善村规民约和民主议事、无职党员设岗定责、村务公开等制度，加快推进了基层民主管理进程。
一、项目基本情况
项目名称：重大公共卫生服务项目补助资金（艾滋病防治资金项目）
项目资金：五九.八八万元
项目执行时间：二零xx年一月--二零xx年一二月
二、项目基本情况
为巩固艾滋病防治成效，推动艾滋病防治工作深入开展，切实保护人民群众的身体健康，我院广泛深入开展防治艾滋病知识宣传，加强特别 人群艾滋病预防管理，为保障人民群众的生命财产安全起到了积极的促进作用。
三、项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况
为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我院领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。
四、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
一、项目资金到位情况。二零xx年项目财政拨款收入五九.八八万元，其中保财社〔二零xx〕一号到账资金五八.零零万元，保财社〔二零xx〕五五号拨款一、二零万元，保财社〔二零xx〕五五号拨款零.六八万元。
二.项目资金执行情况。截止二零xx年一二月已使用五九.八八万元，其中：办公费支出零.二一万元、印刷费支出二.五五万元、培训费支出一、七四万元、专用材料费支出四六.八零万元、劳务费支出三.一五万元、其他交通费用二.二二万元、办公设备购置零.九四万元、专用设备购置二.二七万元。根据国发〔二零xx〕五号文件要求，州市级、县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支，不再有财政项目补助结转结余资金，已支定收。
三.项目资金管理情况。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。
（二）项目绩效指标完成情况
一、产出指标完成情况。运用中医药治疗人数一三六六人，远远超过既定目标一一零人次。
二.效益指标完成情况。
一是党政干部艾滋病防治政策知识培训率完成目标值，医务人员反歧视宣传教育培训率完成目标值，安全套摆放率完成目标值；
二是加强宣传教育，多次组织医生、护士及行政人员培训防艾知识，并通过发宣传单、开讲座等形式，向群众宣传艾滋病知识，知晓率达九零%以上。广泛深入开展防治艾滋病知识宣传，加强特别 人群艾滋病预防管理，保障人民群众的生命财产安全。
三.满足度指标完成情况。艾滋病防治项目服务对象满足度≥九零%。
五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中碰到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。
六、绩效自评结果
项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，根据国发〔二零xx〕五号文件要求，州市级、县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支，不再有财政项目补助结转结余资金，已支定收。自评为优。
一、项目概况
（一）项目单位基本情况
xxxx自治县是主管全县交通运输工作的县政府工作部门，为县财政全额拨款行政单位，下辖三个事业单位，即县交通管理总站、县地方公路管理站和县航务管理所。局原行政编制一三人（xx年三月县编委将行政编制调整为一一人），工勤人员编制二人，实有人数一二人。
基本职能为指导、监督公路及其设施的建设、维护，负责全县地方公路、桥涵等交运基础设施的规划、测设和建养管理工作；负责汽车维修市场、搬运装卸行业、停车场、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理；组织水运基础设施的建设、维护，对航道疏浚、港口及港航设施使用需求线路布局等实施行业管理；负责管理交通行业安全生产工作，组织检查、监督全县公路水路交通运输、建设的安全生产和应急管理工作；指导、协调城镇交通行业管理；负责组织和协调全县交通战备建设，落实各项交通战备工作。
（二）项目的绩效目标
该项目为专项业务项目，主要负责管理我县交通行业安全生产工作，组织检查、监督全县公路交通运输、建设的安全生产和应急管理工作；指导、协调城镇交通行业管理。保证我县交通运输市场安全畅通，打造一个安全舒适的交通运输环境。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金
本年度申请道路运输工作经费八万元，财政拨款八万元，已全部到位。
（二）项目资金
严格按照财务管理规定，资金使用于道路运输管理工作费用，已支出八万元。
（三）项目资金管理情况
该项目开支款项必须由单位负责人和分管财务领导签字审批，严把支出关，一切按照财务管理制度来报销。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
负责管理我县交通行业安全生产工作，组织检查、监督全县公路交通运输、建设的安全生产和应急管理工作；指导、协调城镇交通行业管理，保证我县交通运输市场安全畅通。
（二）项目管理情况
建立健全道路运输管理相关规章制度，继续培育我县道路运输市场，建立统一、开放、竞争、有序的市场秩序。
四、项目绩效的实现程度及评价结论
一、整顿和规范道路客货运输市场。为了加强机动车维修市场和机动车驾驶员培训市场的监督管理，我局积极引导企业树立诚信经营意识，提升行业的社会形象和服务质量；督促维修企业严格执行机动车维修前诊断检验、维修过程检验和竣工质量检验制度，实施维修竣工出厂质量保证制度；督促驾驶员培训学校认真执行交通运输部颁发的教学大纲，促进机动车驾驶培训质量不断提高。
二、保障道路运输生产。全县有道路运输营业性车辆六二九辆，其中班线客运车辆一六八辆，货物运输车辆四六一辆。今年完成客运量二四零.五万人次，客运周转量二二三七零万人公里；完成货运量六四.一万吨，货运周转量三二零五.二万吨公里。全县现有客运班线二七条，其中省际线路三条，跨地（市）线路一二条，跨县线路四条，县乡线路八条，全县镇通客车率一零零%，基本满足广大人民群众的出行要求。
三、加强运输市场监管，严厉打击“黑车”非法营运，规范经营行为。我局运管部门结合全县联合执法行动，打击超载超限和“黑车”非法营运，查处非法营运车辆四二九辆次，立案查处道路运输违章车辆一七一辆次，行政处罚五四万元。配备专职运管员对滚动班车发班的稽查、监督管理，协调客运站搞好滚动班车的排班、运调和结算工作。
五、其他需要说明的问题
（一）主要经验做法
我局牢固树立“安全责任重于泰山”的理念，经常组织有关人员深入海汽xx公司、银亚黄流分公司、乐xx乡公交公司、xx和黄流客运站及汽车修理厂进行安全检查，指导企业落实各项安全工作制度和岗位职责的落实情况，检查客运站的安检、出站登记和“三品”检查情况等，严格要求客运站按“三不进站、五不出站”的规定工作，确保运输生产安全。
（二）存在问明和建议
随着城镇化率的提高和居民生活条件的不断改善，特别是私家车保有量大幅上升，我县非法营运车辆以占道经营揽客和沿街揽客等形式与出租车、班线车争抢客源，严重影响了正常的客运经营秩序和行业安全生产。但由于打击非法营运车辆相关法律法规不健全，执法部门监管难、取证难、手段弱等因素，一时难以有效解决，导致目前全县运输行业矛盾凸显，维稳压力越来越重。
根据《关于开展二零二零年预算绩效自评工作的通知》（丰都财政发〔二零xx〕三号）文件要求，县住建委形成自评汇报如下：
一、项目基本概况
（一）项目概况
一.立项背景
丰都县住房和城乡建设委员会主要职能职责为：一.负责推进住房和城乡建设事业改革发展。二.负责房地产行业的监督管理。三.负责建筑行业的监督管理。负责规范建筑市场秩序。四.负责勘察设计行业的监督管理。负责规范勘察设计市场秩序。五.负责住房保障工作。六.统筹推进城市基础设施建设工作。七.统筹城市人居环境改善工作。八.负责城镇排水与污水处理的监督管理。负责城市污水处理厂建设运行管理和城市排水（雨水、污水）管网建设维护管理。九.指导村镇建设。监督执行村镇建设政策。一零.负责绿色建筑与建筑节能管理。一一.负责建设工程消防设计审查验收相关工作。一二.承担人民防空工程建设管理的责任。
我委二零二零年因职能职责所涉及项目共一七个，均为财政资金全额拨付。项目资金总额：一五七五七.零五万元（其中：中市九六八一.五五万元，县本级财政配套资金六零七五.五零万元），项目拨付金额：一零八九零.六四万元（其中：中市五三二三.三六万元，县本级财政配套资金五五六七.二八万元），项目结余：一三零五.九八万元（其中：中市七九七.七六万元，县本级财政配套资金五零八.二二万元）。
二.项目实施情况及经费使用情况
具体项目情况如下：
（一）二八座乡镇污水处理厂及四四个农村连片整治站点运行经费：二零二零年三月，根据县政府《研究解除桑德合作协议事宜专题会议纪要》（〔二零二零〕第一七期）和《研究桑德污水处理厂（站）接管后相关事宜专题会议纪要》（〔二零二零〕第一八期）精神，环卫集团对桑德公司运营的二八座乡镇污水处理厂及四四个农村环境连片整治（污水处理）项目进行紧急接管。二八座乡镇污水处理厂按照《丰都县乡镇污水处理厂建设运营一体化项目PPP特许经营协议》一三.一五条污水处理服务费标准一.三六元/m三、保底水量四五%计算运营经费；四四个农村环境连片整治（污水处理）项目按照《丰都县二零一六年农村环境连片整治项目（污水处理）PPP项目特许经营协议》第三三条、三一条污水处理服务单价一.六五元/m三、保底水量七五%计算运营经费。该项目根据《丰都县二零一六年农村环境连片整治项目（污水处理）PPP项目特许经营协议》要求，二零二零年运营经费为一零零零万元，已支付九二六.三二万元，余七三.六八万元未支付。用于二八座乡镇污水处理厂运营维护管理，确保正常运行，达标排放。
丰都县城区雨污管网日常维护费：随着城区雨污管道的普及率、城市化进程在加快发展，雨污管网老化、破损现象也将日益增多。为避免雨污管道损坏给居民带来各种损失和不便，需要日常运营维护。根据《关于进一步明确城市市政管理职能职责的通知》（丰都府办〔二零一四〕五一号）文件，每年对城区雨污管网运营维护。确保城区王家渡组团和名山组团二九零多公里雨污管网运行正常，损毁堵塞及时整治恢复率一零零%，全年巡查维护五零零零小时以上，二零零零人次以上，全年发生零安全事故，不影响城区环境卫生和广大居民正常出行。
二零二零年城区雨污管网日常维护费专项资金四三零万元，拨付三七零万元，余六零万元。
（三）乡镇污水处理厂（站）整改经费：二零xx年六月x日，在县政府《研究乡镇污水处理厂运行管理专题会议纪要》（〔二零xx〕第五一期）会议中明确，由丰都环卫集团对管辖的四八座污水处理厂（站）和桑德公司二八座污水处理厂、四二座连片整治污水处理站进行了整改。县环卫集团组织南北两岸两个整治工作小组，对管辖的四八座污水处理厂（站）和桑德公司二八座污水处理厂、四二座连片整治污水处理站进行全方面摸底调查，排查出各类问题二一零条，并建立“一厂一册”基本资料。从六月一二日至一一月中旬，县环卫集团管辖的四八座污水处理厂（站）共计铺设人行便道二六九二米；清理污水调节池七八一平方；管网维修八一四米；人工湿地翻池九座（汶溪村、荷花村、弹子台村、石岭岗村、安宁场村、花园村、三抚村、天水村、红岩头加油站片区污水处理站）；抽取格栅池人工湿地污水一零一八立方；新建遮雨棚四六平米；人工湿地填碎石九五零吨；清理人工湿地碎石九四零吨；冲洗污水池一二八一平方；恢复人工湿地植物五零零零盆；清理格栅池杂物二零一车；清理排水沟污泥二一一车；打扫厂内及周边清洁卫生四零零零平米；人工湿地、设备房做防水六零零平米；挂标识标牌四八个厂（站）等。
桑德公司二八座污水处理厂和四二座连片整治污水处理站整改硬化龙河镇、虎威镇、双路镇、青龙镇等乡镇污水处理厂进厂道路约一二零零米；打扫厂内及周边清洁卫生四零零零平米；人工湿地、设备房做防水三二零平米；修复桑德公司兴龙镇污水处理厂围墙八五米；整修桑德公司树人、龙河、双龙污水处理厂管网二五五米；清除桑德公司武平、社坛、汇南污水处理厂污泥八一零吨；完成桑德公司四二座连片整治污水处理站内杂草、枯死树枝、建筑垃圾清理；对陈家岩污水处理站的厂区、罐体等进行清理，栏杆、电路、设备、控制柜等更新与修复，设备工艺进行综合调试；完成十直污水处理厂人工湿地清理一一零平米，管网四零米；完成采购二零套污水处理厂脱泥设备等，购置吸污车一辆，并修建脱泥车间，现都已调试安装到位。该项目专项资金三零零万元，拨付二七二.二四万元，余二七.七六万元。
（四）污水处理公共服务费：二零xx年六月x日，根据县政府专题会议纪要《研究乡镇污水处理厂运行管理专题会议》（〔二零xx〕第五一期）中明确，将福丰环保公司并入重庆丰都环卫集团有限公司，开展四九座污水处理厂（站）日常运营维护工作。在日常运营维护工作中，对二座污水处理厂采取“六人轮班制、二四小时值守制”全天候对厂区开展日常运营维护工作，确保厂区正常运行，对四九座农村污水处理站（其中七座因周边农户少和被其他污水处理设施所覆盖导致无污水来源等原因，现已暂停运行）采取“日常巡检制、水质周检制、年终终检制、站点负责制、站点考核制”将每座站点落实到相应的责任人中，做好站点的运营维护工作，确保站点正常运行。污水处理公共服务费项目纳入二零二零的财政预算，共计四九四.五二万元，用于确保四九座污水处理厂(站）正常运行，该笔资金已全部用于该项目，无结余。
（五）包鸾镇新台村污水管网改造工程：二零一八年一一月一四日，县长罗成通知带领县政府办等单位有关负责人，就包鸾镇弹子台水库饮用水水源地保护情况进行专题调研，并召开现场办公会。一一月二一日，县政府办印发《调研包鸾镇弹子台水库、新台完小、龙河河长制推进情况现场会议纪要》，要求“彻底清除水源地保护区周边污水、垃圾，收影响区范围（主要包括齐新村、弹子台村等区域及相对聚集居民点）内，要进一步加强污水处理力度及垃圾管理、清扫保洁何垃圾处置力度；相对散居群众要按照创建文明家庭、卫生家庭要求，对生活垃圾及污水进行有效管控”。为认真落实罗成县长调研指示精神，一一月一日，县政府常务副县长向文明同志带领县政府办等单位有关负责人，深入包鸾镇弹子台水库饮用水水源地保护区的新台村和齐新村，实地调研察看新台村污水处理站运行情况何新台场镇及周边居民生活污水排放情况，明确要求在现有的新台村污水处理站四周合理选址，采取新建提升泵何管网改造方式，彻底解决新台村场镇及周边居民生活污水收集率低、排放不达标问题，并指定重庆福丰环保有限公司作为业主单位，抓紧邀请具备资质的环保工程专业设计机构尽快制定项目初步设计方案。根据县政府出台专题会议纪要（〔二零一八〕第三七期）会议中明确，由县财政在县环保年初预算中统筹解决（包含青苗补偿费）。后丰都财政投资评审中心委托北京国金汇德工程管理有限公司进行预算审核，审核金额为八三.七一万元。
二零二零年包鸾镇新台村污水管网改造工程项目审计结算金额为七九.七三万元，县财政拨付七九.七三万元，该笔资金已全部用于该项目，无结余。
（六）污泥处置费：为改善生态环境，污水处理稳定持续达标排放所产生污泥处置费；污泥处置费标准按渝府办发〔二零一六〕二零八号、县政府专题会议纪要（〔二零一六〕第五六期）、县经信委《关于转报东方希望重水环保有限公司以一九三元/吨价格续签市政污泥处置合同的请示》执行。重庆市丰都县水资源开发有限公司、重庆市丰都排水有限责任公司、重庆重水环保有限公司、丰都县甘泰环保科技有限公司均已签订污泥处置合同，污水处理所产生污泥由重庆重水环保有限公司等协同焚烧处理。
二零二零年下达污泥处置费专项资金二七七万元（中市资金：一四七万元、县级资金：一三零万元），拨付一五四.五四万元（中市资金：四八.五五万元，县级资金一零五.九九万元），结余资金一二二.四六万元（中市资金：九八.四五万元，县级资金二四.零一万元）。
丰都县保和、虎威、仁沙镇排水设施改造项目：为了完善丰都县保合镇、仁沙镇、虎威镇排水基础设施，提高污水收集率，实现场镇雨污分流，提升碧溪河流域水质。确定实施丰都县保合镇、仁沙镇、虎威镇排水设施改造项目，该项目可行性研究汇报于二零xx年四月三零日经丰都县发改委批复（丰都发改委发〔二零xx〕一一三号），概算投资三一零九.七七万元。该项目于二零xx年八月开工建设，当前已完工并投入运行。该项目计划建设污水管网二零九二九米，实际已建成污水管网二一二七四米。二零xx年一零月一一日县财政局下达《关于下达二零xx年中央水污染防治资金通知》（丰财政〔二零xx〕七六号），金额一二七零万元，二零xx年拨付五四五.三三万元，二零二零年拨付二五八.零六万元，结余资金四六六.六一万元。
（八）丰都县社坛镇排水设施改造项目：为了完善丰都县社坛镇排水基础设施，提高污水收集率，实现场镇雨污分流，提升碧溪河流域水质。确定实施丰都县社坛镇排水设施改造项目，该项目可行性研究汇报于二零xx年四月一六日经丰都县发改委批复（丰都发改委函〔二零xx〕三九号），概算投资一六五四.一八万元。该项目于二零xx年八月开工建设，当前已完工并投入运行。该项目计划建设污水管网一一五七零米，实际已建成污水管网一四五七八米。国家补助资金和县级财政资金统筹八三一.五万元，二零xx拨付二九九.五四万元，二零二零年拨付二八五.八零万元，资金结余二四六.一六万元。
（九）乡镇污水处理厂在线监测运维服务经费：随着丰都县社会和经济的加速发展，人口增加迅速，生产生活废水量的迅速增加，不仅污染了丰都县各乡镇的水环境，也增加了三峡库区入库的污染物负荷，还制约了经济社会的可持续发展。按照国家发展和改革委员会、住房和城乡建设部二零一六年一二月三一日《关于印发的通知》（发改环资〔二零一六〕二八四九号）要求，到二零二零年，城市污水处理率达到九五%，县城不低于八五%，建制镇达到七零%，其中中西部地区力争达到五零%。同时，根据《重庆市长江三峡库区流域水污染防治条例》等污水集中处理设施的运营单位，必须保持污水处理设施及监控装置的正常运转，保证出水水质达到国家或地方规定的排放标准，防止造成二次污染的规定，各污水处理厂应严格管理，加强监管和监控。因此，丰都县政府提出了乡镇污水处理厂在线监测系统的建设。根据《县政府专题会议纪要》（二零一八第二三期）和《丰都县乡镇污水处理厂在线监测项目PPP模式特许经营协议》，该项目于二零一八年建成。该项目于二零一七年一零月二五日立项，目前该项目已全面完工，目前处于正常运行状态。
根据《丰都县乡镇污水处理厂在线监测项目建设专题会议纪要》要求，在线监测系统PPP项目是污水处理厂的配套设施，无法单独、直接向使用者收费，属于非经营性项目，SPV项目公司的主要收入来源是“政府付费”，即通过县政府授权的业主单位按协议约定支付相关费用获得回报。在线监测项目二零二零年服务费总金额为五八四.五万元，已支付三八六.七五万元，余一九七.七五万元未支付。
（一零）农村工匠培训：为深入贯彻党中央、国务院关于培养一批乡村工匠的精神，认真落实《重庆市实施乡村振兴战略行动计划》（渝委发〔二零一八〕一号）、《重庆市农村人居环境整治三年行动实施方案》（渝委办发〔二零一八〕一号）工作部署，培养和建设一支农村建设技能人才队伍、落实农村建筑工匠在农房建设、改造和农村人居环境整治等工程项目管理、技术和质量安全方面的责任、提高农房品质、改善农村人居环境。二零xx年，二零xx年一一月六日至二零xx年一一月一一日，在县贵宾楼二楼，培训全县各乡镇农村建筑工匠八四名，现已全部培训完毕，八四人培训合格，二零二零年，二零二零年一零月一零日至二零二零年一零月一五日，在县匠成学校四楼，培训全县各乡镇农村建筑工匠九七名，现已全部培训完毕，九七人培训合格。二零xx年——二零二零年丰都县培训农村建筑工匠工匠一八一人。
经费下达时间二零二零年初，下达金额：一七.七万元、使用一三.七六万元、资金结余：三.九四万元。
（一一）丰都县综合交通枢纽站项目配套费返还：根据汽车运输公司与县政府签订的《丰都县汽车客运中心及站点建设合作协议》第七条“乙方在建设过程中涉及的相关地方性收费实行先缴后返用于客运中心及换乘站基础设施建设”的约定执行，二零二零年配套费返还金额为一零八.三二万元。
（一二）招商引资优惠政策兑现：按照合同约定兑现重庆恒安实业有限公司二三零九.一七万元，拨付二三零九.一七万元；兑现重庆润凯商业管理有限公司九零.一一六万元，拨付九零.一一六万元。截至目前，资金均已使用完毕，无结余。
（一三）棚户区改造项目：以切实保障人民利益为出发点，以改善北岸城区面貌、消除危房安全隐患为着力点，以打造国际旅游名城为突破口，丰都县委县政府决定对北岸城区棚户区进行改造，分别下达了丰都发改发〔二零一六〕二三二号、丰都发改发〔二零一七〕三零四-三零五号、关于丰都县北岸城区棚户区改造项目（一期、A、B区）可行性研究汇报的批复。二零二零年丰都县北岸城区棚户区改造项目资金有三笔：（一.渝财建渝财建〔二零xx〕三五六号（一八三.七五万元）、二.丰财〔二零二零〕一四零零号追加购买服务资金（一八五零万元、三.渝财债〔二零二零〕五号支一零五零万元），共计三零八三.七五万，截至目前资金已拨付完毕，无结余。
（一四）住房和建设管理费：为促进我县城市基础设施建设、加强城市建设配套费征收管理，规范政府收入分配秩序，促进经济社会协调发展，根据有关法律、法规的规定，依法征收城市建设配套费。
我委二零二零年征收城市建设配套费一三五八七.七一万元，县财政下达非税征收工作经费二六零万元，该资金已全部用于非税工作，无结余。（在面对经济不景气和疫情的困难情况下，我委征收城市建设配套费难度大而工作经费远远不足，恳求县财政局增加非税征收工作经费）。
（一五）人居环境整治“亮化”项目：根据《重庆市财政局关于提前下达二零一八年市级农业专项资金预算指标的通知》（渝财农〔二零一七〕二一八号）文件要求，为保障三建乡稳定脱贫及完善场镇基本设施，由县政府统筹使用资金，完善相关建设推动脱贫。中市资金下达资金共计：二九六万元，已使用二八一.六一万元，结余资金一四.三九万元。结余资金为路灯质保金，需要在二零xx年继续拨付。
（一六）解决青龙乡等一零个乡镇升级改造施工图设计审查费用：根据县委县政府决定，对青龙乡、虎威镇、仙女湖镇、社坛镇、南天湖镇、武平镇、太平坝乡、都督乡、龙河镇、暨龙镇等一零个乡镇场镇升级改造施工图设计审查，为以上一零个乡镇场镇升级改造打下基础。下达资金共计：一九.五五万元，已使用一七.五九五万元，结余一.九六万元。
（一七）危房改造项目：根据《关于下达二零xx年农村危房改造中央和市级财政补助资金预算的通知》（渝财建﹝二零xx﹞九三号）等文件要求，对“四类人群”房屋进行改造，保障住房安全，动态清零全年的危房。中市资金下达资金共计：四三零五.二零万元，二零xx拨付二七一五.五六万元，二零二零年拨付一四九八.三七万元，结余资金九一.二七万元。
（二）项目绩效目标
一.加快城市扩容步伐：加快路网和地下管网建设、城市综合设施配套、背街小巷建设。二.加强村镇建设管理。三.完成中市县下达民生实事指标任务。
二、项目绩效评价工作情况
二零xx年一月一一日，成立项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：
一.工作组成员
组 长：付体川
副组长：赵武、余世平、秦仕军、陈佳
成 员：郎学峰、高应华、张长江、邱军、蓝光明、陈恒、曾艳
办公室设在财务室。
二.工作职责
（一）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；
（二）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。
（三）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。
二零xx年一月一三日——二零xx年一月一五日，考评工作组到各项目点现场，按照项目批复文件、合同条款、项目设计概算等，开展自评检查工作，对项目整体实施情况和质量进行评定，核实资金拨付情况等。
三、绩效分析及评价结论
（一）投入
二零二零年项目拨付资金一零八九零.六四万元，其中：中市五三二三.三六万元，县本级财政配套资金五五六七.二八万元，分别投入到一七个项目，投入资金一零八九零.六四万元，资金到位率一零零%。
（二）管理
一、加强组织领导。争取领导重视，我委先后多次召开专题研究预算资金绩效评价管理工作会议，明确绩效管理工作职能小组和职责分工，确定预算绩效管理工作联络员，并将其作为部门日常性重要工作来抓。
二、加强制度建设。根据财政局预算资金绩效评价管理办法和一系列文件精神，结合我委实际，细化考核指标，完善考核标准，进一步明确了绩效考核工作目标，明确了评价管理考核责任，使我委的各项工作有标准、有措施的稳步开展。
（三）产出
我委加快城市扩容步伐：
一.加快路网和地下管网建设、城市综合设施配套、背街小巷建设。
二.加强村镇建设管理。
三.住房保证工作。
四.完成中市县下达民生实事指标任务。
（四）效果
一、社会效益：提高人居生活质量，改善民居环境。
二、可持续发展：基础设施项目等可持续发展时限大于等于一零年。
三、社会公众满足度：居民满足度一零零%。
（五）评价结果和评价结论
本项目自评分为九三分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。
四、经验总结、存在问题及意见或建议
一、逐步扩大绩效管理范围。在绩效目标管理方面，探索实施单位整体支出绩效目标管理，施行整体支出评价。
二、加强评价指标体系建设。一是汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编成库；二是建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。
三、积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。
四、加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效评价的人员培训力度，进一步统一熟悉，充实业务知识。
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