医院部门整体支出绩效评价汇报（精选一二篇）
在经济飞速发展的今天，我们使用汇报的情况越来越多，多数汇报都是在事情做完或发生后撰写的。为了让您不再为写汇报头疼，以下是小编为大家整理的医院部门整体支出绩效评价汇报（精选一二篇），仅供参考，大家一起来看看吧。
为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，根据上级相关文件精神，结合我院具体情况，对二零xx年度本单位整体支出进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况汇报如下：
一、部门概况
（一）机构、人员构成
衡山县中医医院为独立财务核算的非盈利公益性二级甲等中医医院，是集医疗、科研、教学、预防保健于一体的综合性中医医院，属财政差额拨款的事业单位。医院占地四四四零万平方米，医疗建筑面积一九五四一平方米，编制病床四零零张，实际开放病床三七二张。门诊开设内科、外科、骨伤科、妇产科、眼耳鼻喉科、针灸推拿科、口腔科、精神科、治未病科、血透室；病区开设内一科(脑病康复、心血管病）、内二科（肾病、内分泌、脾胃）、内三科（肿瘤、肺病）、眼耳鼻喉科、妇产科、骨伤科、外科、精神科、针灸推拿科、重症医学科、麻醉科；开设医技科室八个。
至二零xx年一二月底，医院事业编制人数一三九人，实有人数三七五人（其中在职职工三一九人、退休职工五六人）。
（二）单位主要职责
（一）为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。
（二）贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。
（三）确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。春夏秋冬走健康之路看四季养生网健康饮食养生问题母婴保健养生小常识。
（四）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。
（五）承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。
（六）充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。
（七）组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。
（八）做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。
（九）参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（一零）承担县委政府及县卫生局交办的其他卫生工作。
(三）部门财务情况
根据《会计法》、《预算法》、《医院会计制度》、《医院财务制度》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，本单位严格执行经费审批权限及程序，加强了经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等。对“三公”经费的管理主要遵照财政厅、省委、省市政府办印发的《国内公务接待管理办法》、《因公临时出国经费管理办法》和《国内会议费管理办法》等制度规定执行。
二、部门整体收支情况
（一）二零xx年部门决算情况
二零xx年度决算总收入为七五八四.八五万元，其中：一般公共预算财政拨款收入一零八三.二二万元；上级补助收入三一.二六万元；事业收入五四四九.四一万元；其他收入一零二零.九六万元。
二零xx年度决算总支出为七八五三.零九万元，其中：基本支出七一五五.四七万元；项目支出六九七.六二万元。
二零xx年年初结转结余二六八.二四万元，本年收入七五八四.八五万元，本年支出七八五三.零九万元，本年结转结余为零元。
（二）二零xx年支出分类情况
一、基本支出情况
至二零xx年一二月底基本支出七一五五.四七万元，其中：工资福利支出二八七四.零八万元，占基本支出的四零.一七%；商品和服务支出三零四八.二八万元，占基本支出的四二.六%；对个人和家庭补助支出六九.零八万元，占基本支出的零.九六%；资本性支出一七零.零七万元，占基本支出的二.三八%，债务利息及费用支出九九三.九六万元，占基本支出的一三.八九%。
二、项目支出情况
至二零xx年一二月底我单位项目支出六九七.六二万元，其中基本建设支出六九七.六二万元，主要用于改扩建重症监护病区而发生的专项支出，具体如下：
重症监护病区扩建项目（中央补助）
根据国家发改委《公共卫生防控救治能力建设方案》（发改社会〔二零xx〕七三五号）文件精神，我院ICU重症病区改扩建项目计划投资一四零零万元，其中中央预算内资金一一零零万元，地方配套三零零万元。二零xx年中央到位资金五八七.九九万，地方配套资金到位五零万元，共计六三七.九九万元，加上年初结转结余五九.六三万，二零xx年共计使用项目资金六九七.六二万元，其中专用设备购置支出六七二.二五万元，其他基本建设支出二五.三七万元。
三、资产管理情况
截止到二零xx年一二月三一日，资产总额为一三七五八.三八万元，其中：流动资产二三九零.五二万元，占资产总值一七.三八%；固定资产净额一一三六七.八六万元，占资产总值八二.六二%，单价五零万元以上专用设备三台，资产原值二一九.五万元。单价一零零万元以上的专用设备二台，资产原值三五五.八万元。
四、部门整体支出绩效情况
（一）部门绩效总目标
为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。
（二）年度部门绩效目标
持续深化综合医改工作，发挥中医诊疗特色，立足重点专科，扎实推进内涵建设，持续提升核心竞争力，积极开展医联体建设，加快医改向纵深推进，进一点提升服务质量，做好医疗、教学、预防、保健和康复任务。
（三）医疗指标，经济指标完成情况
门诊量七八一零四人次，较去年增长一七.八%，出院病人五八八六人次，较去年增长二.三%，病床使用率五二%，出院者平均住院日一一.七四天，每门诊人次平均收费水平三零二.八四，出院患者平均医药费用五五八七.三元。全年业务收入五六三二.六一万元，较去年四四三八.八九增加一一九三.七二万元，增长二六.八九%。
（四）核心工作完成情况
（一）从“深”发力，全面提升各项工作质量
一、医疗工作。一是业务学习毫不松懈。多次邀请省市三级医院专家来院进行重症医学相关知识、中医常见病诊疗方案等方面的授课、查房一零余次；组织全院一七四名医护人员参加了全省县级医院医务人员急诊急救能力培训和第一目击者培训（其中医师七一人，护士一零三人），现场模拟了呼吸心跳停止进行心肺复苏的急诊急救训练及呼吸机和除颤仪理论与实践相关知识的学习，理论、操作全部通过省里考核；全年共选送九名医护人员赴外进行中长期轮训、进修，二零余名医护人员外出短期培训、学习；在县卫健局的牵头组织下，医院还承办了全县乡镇卫生院医务人员中医药优势病种诊疗方案及中医适宜技术培训，人人通过了考核。二是学科建设成效明显。与南华附二重症医学科携手合作的重症医学科从年初成立以来，已开展了立体定向软通道颅内血肿微创清除术等一二项院内新技术，其中有三项填补了县内空白，成功抢救急性心梗、脑血管意外及外伤危重病人多起；截止到目前共收治重症患者一五一余人次，疗效明显，为县域内急危重症患者的救治提供了有效保障。同时，为进一步优化老年人就医环境，今年初医院特成立了老年医学科，通过从老年人的就医管理、氛围、环境、文化等方面入手多措并举，结合肿瘤科安宁疗护的试点，发展势头强劲，患者就医感觉良好，医院效率得到提升。今年一零月份，医院被作为市内优秀老年友善医疗机构推荐到省里参评。三是院内考核从深从严。每月一次的医疗质量督查，重点对各科室临床危急值、学习记录、科室质量、中医特色优势发挥以及十八项核心制度的落实情况开展实行动态监测，落实奖惩并一月一总结一通报；加强对临床用药的管理与考核，进一步加强了对科室用药情况的审查，严格自费药品审批，加大对超限用药的处罚。
二、护理工作。今年，医院根据《湖南省卫生健康委对优质护理验收评价》要求，进一步全面优化优质护理服务质量，建立完善了管理组织体系，建立健全《护理制度汇编》等系列规章制度，引进了护理助手管理系统，对护理质量的各项指标利用网络进行科学的管理及分析。进一步加强了护士的素质教育，全面开展理论及专科技能训练与考核工作，组织线上学习一零次，参培率一零零%；现场培训二零场次；进行三基理论考核二零场次二七二人次，合格率达九零%以上。对新入职的一一名护士进行了轮科培训，上岗前均进行考核，合格率一零零%。为庆祝“五.一二国际护士节”，医院组织全体护士进行了党史知识及中医三基知识竞赛，表彰了一大批优秀护理工作者。我院选送的两位护理人员参加了县卫健系统党史知识竞赛，分别取得了第一和第三名的好成绩。
三、感控工作。全年共组织新冠肺炎感染防控等知识培训共三七次，分别于五月二五日、一一月一二日召开医院感染管理委员会议，与科室签订院感管理责任状，每月对全院各科室、院感重点部门进行质控检查。全年医院共进行空气、环境物表、透析液等微生物监测采样八二八份，合格率九九.九八%；对I类手术、ICU重症监护病人定期进行目标性监测，除二例外科手术病人发生医院感染外，其余感染率均为零；全年共监测患者五八九零人次，发生医院感染一零例，感染率为零.一七%，均及时进行分析、总结并进行改进；在多重耐药菌监测中，共检测出多重耐药菌一九株，无医院感染患者；按照《医疗废物管理条例》，对医疗废物进行正确分类、交接、储存、运送，全年共产生感染性废物四零三零四.六七五kg,损伤性废物二四四八.三四kg,可回收废物中塑料瓶六三三一.一六kg,玻璃瓶六零八六.三三kg，均交由衡兴环保医疗废物处置中心统一处置。通过全院职工的共同努力，认真落实疫情防控各项措施，果断做到了院内感染零发生。
（二）从“严”管控，全力提升基础建设
首先是继续打好院内新冠疫情持久战。进一步完善基础设施建设，投资一零余万元对发热门诊进行了全面改造，重新建造了肠道门诊场地，购置了快检核酸设备一台，负压救护车一台，继续多批次采购了紫外线消毒车、空气消毒机等防控设备，为大门、住院部出口安装了门禁系统。长期以来，由医院班子带领行政职能科室天天深入科室、基层进行防控措施的督查，天天一通报，即时整改。制定了疑似病例接诊、转诊方案，联合多部门进行了疑似病例转诊、疫苗接种异常反应救治预案演练五次，以提高全院工作人员疫情防控风险意识、疑似病例处置能力及疫苗接种异常反应救治能力。
其次是继续配合全县疫情防控调度。根据县防控办的统一部署，我院组织全县基层卫生单位工作人员进行疫情防控知识及技能培训二次；同时，我院PCR实验室不仅承担了本院和县直属单位定期核酸检测任务，还承担了县域内一六个乡镇卫生院送检的核酸标本检测，全年共检测了七万余人次。为积极响应国家全员接种政策，医院临时搭建了新冠疫苗接种点，购置了相关配套设施设备，为全县人民接种新冠疫苗二.二万余人次，院内职工一零零%完成了加强针的接种。
（三）从“新”着力，全力提升综合发展实力
一是加大人才引进力度。今年来，我院共参加省、市各大型招聘会五次，院内举行招聘考试二次。通过多渠道引进专业技术人才共二一名，其中医师一零名，护士一一名。同时，通过开辟绿色通道及系列招聘优惠政策，年内又与二名硕士研究生达成了聘用意向，在一一月份成功引进肿瘤内科学科带头人一人，引进规培生三人。今年下半年，在县卫健系统公开招聘卫生专业技术人员考试中，我院计划招聘三五人，目前已通过资格审查拟录用三零人，其中中医学一五人、临床医学四人、针灸推拿一人、医学影像二人、护理七人、医学检验一人、药学二人、财会二人、计算机一人。综合下来，医院各个专业的技术人员均得到进一步夯实。二是加大人员培训力度。全年共开展院内业务知识培训二零余次，邀请省、市三甲医院专家来院授课一零余次；组织疫情防控、三基等知识考核六次；选派业务骨干参加学术会议培训四零余次，派出五名医务人员到上级医院进修；鼓励职工职称晋升：七人通过高级职称笔试，六人进行面试阶段；二二人通过初、中级职称考试，其中中级职称一一人，初级职称一一人。
（四）从“细”谋划，全力提升经济运行质量
今年来，医院认真进行年终决算和科学合理编制财务预算，结合二级公立医院改革、绩效考核以及经济管理年评审等活动，医院财务管理、成本核算等工作步上了新台阶。一是全面加强了对所有采购项目的审核把关。全年来，除医疗设备外的所有项目均在湖南省电子卖场上公开、公平、透明采购，超过限额标准均办理好政府采购备案。二是进行预算管理改革，加强成本核算。面对疫情形势下的经济状况，医院加强了预算支出的成本管控，在合理调度资金的前提下尽可能减少经费支出，最大限度提高资金的使用效率和效益。例如今年来，我院各科室申请大小设备维修达二零零余次，其中大部分均由设备科、总务科工作人员自行维修解决。今年六月份，国家机关事务管理局、国家发展改革委、财政部联合下文授予我院“节约型公共机构示范单位”荣誉称号。
（五）从“实”发展，全力提升患者就医环境
一是通过医院微官网、公众号等信息平台努力弘扬中医特色文化，不断宣传医院抗疫先进典型、传播行业正能量。全年电子显示屏更新播放关于创建卫生文明城市、安全生产、扫黑除恶、艾滋病日、无烟日、普法等宣传内容达二零零余次，积极营造各种活动氛围；更新制作了标识、标牌、展架、海报等宣传资料共计五三零零余份；共发布医院推文六九篇，其中被县内平台录用九篇，市级平台录用三三篇，省级平台录用一二篇。二是完善、健全了医院信息网络系统。作为全县唯一职业健康监护医院，及时将新的体检系统应用上线，极大地方便了职业病体检及健康体检人员；今年下半年，国家医保平台的更新上线，参保人员通过医保电子凭证，在身份认证和授权、医保扫码支付等场景中均可使用，做到了“四统一”（系统统一、报付政策统一、编码统一、目录统一），逐步实现参保人员看病、结算“码”上搞好，达到了从“患者跑腿”向“数据跑路”的高效服务转变。
（六）从“全”完善，全面掌握意识形态主导权
值此中国*成立一零零周年之际，医院党支部进一步在发展建设中发挥政治引领作用，导引干部职工强化责任意识，增强职工的四个自信，带领职工树立正确的人生观、价值观和世界观。同时，医院组织党员参观了岳北农工会、夏明翰故居等党性教育基地；指导工会、团总支、妇委会筹划组织开展了“丹心学党史巾帼促春耕”三八妇女节活动、庆祝建党一零零周年“杏林芳华越千年”情景舞蹈剧编排、“党的光辉照我心”红色故事演讲比赛、湖南省第二届中医药科普中医院针灸趣谈轻喜剧等系列活动。
（七）重症监护病区扩建项目
二零xx年我院项目支出核算内容为完成ICU重症室扩建建设支出。二零xx年八月二零日在我院官网上发布了ICU建设的设计邀请，九月八日对应邀报价的二四家设计公司进行了评审，最终确定由中衡设计集团股份有限公司设计方案（甲级）。九月一四日，该公司出具了ICU平面图，九月一六日完成了修改，并于当天通过了市卫健委的院感审核并备案；九月二五日出具了ICU施工图，九月二六-二八日仅用三天完成了第三方公司预算及财政评审；九月二九日，在湖南省政府采购网上发布了《衡山县中医医院重症监护病区改扩建工程政府采购项目竞争性磋商邀请公告》，一零月二六日开标，中标公司为湖南福临建设工程有限公司，一零月二八日签订施工合同并于同日进场施工建设；一零月三零日确定湖南雁能设计研究有限公司为项目监理公司；一一月二日《关于申请延期办理重症监护病区改扩建项目报建手续和减免审批费用的汇报》通过县领导、县住房和城乡建设局审批；一一月零五日会议确定ICU负压救护车采购参数；一一月九日对ICU医疗设备采购进口产品进行专家论证，并于一一月九日-一一月一零日通过县卫健局、县采购办、市卫健委、市财政局审批，一一月一二日在湖南省政府采购网上发布了《衡山县中医医院重症监护病区改扩建项目配套医疗设备器械一批政府采购项目公开招标公告》；一一月九日在湖南省政府采购平台电子卖场发布了《衡山县重症监护病区改扩建项目配套电梯采购及安装项目邀请公告》，一一月一三日开标，中标公司为湖南京武机电科技有限公司；一一月一一日召开工程协调会议，建设方、施工方、监理方就施工内容、安全、现场管理进行讨论，保证了工程有序推进；一一月二五日召开四方协调会，对施工进度、现场管理、材料变更进行了研讨，按照剩余时间施工方重新制定了进度计划表；一二月三日ICU医疗设备采购开标，分八个包八家公司中标，一二月七日举行签约仪式，邀请了县卫健局副局长周林华、县发改局党组成员廖国军参加；二零xx年一月二六日ICU医疗设备通过专家验收；二零xx年二月二四日重症医学科正式运行；二零xx年三月一二日我院与南华大学附属第二医院危急重症医学紧密型专科联盟正式签约。
ICU重症监护病区扩建项目填补了我县急危重症救治能力不足短板，提高了我院疫情处置应对水平以及形成快速反应的调集机制，具备了发生局部聚集性疫情时较短时间内完成人群应急救助能力。
（八）、“三公经费”支出使用和管理情况
至二零xx年一二月止“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算零万元，占零%；公务用车购置及运行维护费支出决算零万元，占零%；公务接待费支出决算零万元，占零%。
五、绩效评价工作情况
根据县财政局二零xx年直达资金支出绩效管理目标任务的相关文件精神，依照绩效评价有关规定，本院成立了绩效评价工作领导小组，并依据《部门整体支出绩效评价指标表》、《部门整体支出绩效评价基础数据表》组织开展二零xx年部门整体支出绩效评价工作，采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关项目，收集整理支出相关资料，并根据各部门的报送材料进行分析，形成评价结论。
六、综合评价结果
根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分九五分，财政支出绩效为“良”。
七、部门整体支出绩效情况
至二零xx年一二月止，我院在县委县政府的正确领导及各级各部门的关心支持下，全院职工上下齐心，攻坚克难，始终坚持“一切以病人为中心”的服务宗旨，积极履行公立医院的社会职能，顺利地完成了各项工作，保障了单位正常工作运转。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。规范使用项目资金，统筹推进项目进度，做到专款专用，无截留、挤占和挪用行为；制定了较为完善的财务内部控制管理制度，如《公务出差管理制度》《公务派车（租车）有关规定》《医务人员外出进修、培训管理规定》《药品、设备、耗材采购管理制度》等，加强了审计科内部审计的监督力量，建立健全了财务会计内控制度；人员编制、三公经费无变动；预算执行比较到位；管理制度健全，资金使用合规。社会满足度高，进一步提高了医疗服务水平，医院建设又迈上一个新台阶。
八、存在的主要问题
二零xx年医院做了大量的工作，取得了一定的成效，但是发展任务仍然艰巨。
（一）自二零xx年突发的新冠肺炎疫情以来，医院门诊量、住院病人量大幅减少，收入断崖式下降。面对严峻的疫情形势，我院责无旁贷地加入了疫情第一线，按疫情防控要求，重新配置医疗资源，开设发热门诊，建立隔离病房，选派优秀医务人员支援疫苗注射和核酸检测，为了防范医院交叉感染，医院加大防控建设投入，导致医院因防控成本支出大幅上升，运营成本大幅增加，自公立医院改革取消药品加成后于二零xx年一月开始又全面取消耗材加成，医疗服务补偿机制不足以弥补其亏损，无疑加速了医院的经济紧张。
（二）人才匮乏，成为医院发展难题。新的无法补充，老、中、青人才梯队严重断层，迫切需要优秀学科带头人的加入，人才匮乏成为我院发展的一道难题。
（三）全国中医医院平均住院费用仅为综合医院费用的六零%左右，中医药具有“简捷、高效、廉价”等特点，在医保政策方面对中医的倾斜力度不够，鼓励选择中医治疗，有效缓解人民群众看病贵的局面。
九、下一年发展计划
一、持续加强常态化疫情防控工作，严格落实各项防控措施，压紧压实疫情防控责任，把“外防输入、内防反弹”作为工作重点，堵住一切可能导致疫情输入和反弹的漏洞，织牢织密疫情防控防护网。
二、持续加强党的建设，有力推进党建在医院工作中的引领作用。积极落实现代医院管理制度建设，建立健全各项制度建设，加强人、财、物的管理，完善“三重一大”事项决策机制，强化院务公开，防范廉洁风险。
三、加强学科带头人的培养和人才引进力度，来年拟继续引进学科带头人一-二名，尤其是要补齐急诊急救能力这一业务短板，从而提高医院综合实力水平。
四、加强医联体和紧密型医共体工作建设，充分利用省、市优质医疗资源，建立共建共享，做大做强肿瘤专科，力争在一-二年内将其打造成省内重点专科。
十、其他需要说明的情况
无
为做好二零xx年度部门整体支出绩效自我评价工作，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，根据《宜章县财政局关于做好县级预算部门绩效自评工作的通知》（宜财绩〔二零xx〕一零九号）文件精神，我院认真开展了二零xx年预算支出绩效自评工作。现将自评情况汇报如下：
一、部门概况
（一）基本情况
宜章县中医医院始建于一九五二年，历经几代“中医人”的艰苦创业，现已发展成为全县唯一一所集医疗、教学、科研、康复、急救为一体的二级甲等综合性医院。现有在职在岗职工四九零人，编制床位二二零张，实际开放病三零零张。内设临床专科一七个、医技科室七个、辅助科室四个、职能管理科室一九个。
医院拥有一.五T核磁共振、西门子一六排螺旋CT、彩超、CR、DR及全自动生化检测仪等各种高精尖诊疗设备一二零余台，年末资产总值零.五六亿元。为郴州市第一人民医院对口支援医院、郴州市中医医院对口帮扶单位，广东省中医院联系单位，是郴州市市辖区职工医保、宜章县职工医保、宜章县城乡居民医保、工伤保险定点救治医院、宜章县人寿保险公司定点医疗单位。
主要职能：为全县人民提供医疗、护理、预防保健、科研、教学、康复等服务；完成县政府和卫生行政部门交办的其他任务。
（二）整体支出情况
二零xx年我院基本总支出为一.二亿元。其中：人员经费支出五二七三.七万元、卫生材料支出二四八七.三万元、药品支出二五零三.五万元、固定资产折旧二九三.五万元、提取医疗基金二六.二万元和其他费用六五四.九万元、其他支出七六一万元。
二、整体支出管理及使用情况.
（一）二零xx年度预算基本情况
我院属于差额拨款单位，二零xx年度纳入财政预算的有人员经费一零一.五万元，财政已按时全额拨付到位。
（二）二零xx年收入支出决算情况
二零xx年度以支定收确认的总收入为一零一.五万元，年度总支出为一零一.五万元，其中基本支出一零一.五万元，用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费，经费支出使用比例为一零零%。
（三）基本支出使用管理情况
医院建立健全了收入、支出、政府采购、资产管理以及公务接待管理、差旅费、培训费等财务管理制度，成立了内部控制工作领导小组，加强内部控制和监督。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。各项经费支出实行一支笔审批制度，严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内，有效杜绝了资金使用挤占、挪用、虚列支出等情况，确保了资金使用的规范性、安全性和有效性，切实降低医院运行成本。
三、资产管理情况
制定了资产管理制度，对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，建立了资产实物管理台账，根据各部门的需求制订了采购计划，按国有资产配置、政府采购和有关规定加强管理，程序到位，专人管理，对取得的资产及时进行会计核算，每年对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。截至二零xx年一二月三一日资产共计零.五六亿元，保证了国有资产的保值增值。
四、部门整体支出绩效情况
二零xx年，我院通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：
（一）经济性评价
一、从源头抓起，科学合理编制经费预算。根据中央和省、市、县财政预算改革的有关要求，结合单位实际需要，按标准、按项目科学认真编制部门预算。
二、预算执行方面，支出总额基本控制在预算总额以内；不存在截留或滞留专项资金情况。
（二）行政效能评价
为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，在财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。
一、在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性地进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。
二、重视制度的学习和宣讲，并已逐步形成了崇尚厉行节约反对浪费的机关文化。根据中央、湖南省、郴州市人民政府下发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》《宜章县县直机关差旅费管理办法》等一系列文件精神，组织单位人员学习，强化了我院厉行节约管理意识。
三、加强医疗质量管理，严肃查处大处方、乱检查、乱收费等行为，切实控制医疗费用不合理增长，确保广大群众得实惠。
四、在健康扶贫“一站式”结算服务平台，为贫困人员提供“一站式”即时结算服务。住院报销时，通过城乡居民医保信息系统一次性结算、补偿到位，患者只需支付自付费用即可，彻底解决了全县贫困人员就医报账“多头跑、耗时长、手续繁、效率低”的问题，极大提高了工作效率，获得了各级领导的好评。
五、存在的问题
年初预算的编制不够精细，没有按照费用支出的使用范围和内容进行类、款、项三个层级的明细预算，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理。
六、改进措施和有关建议
一、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
二、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。结合实际情况，完整、准确地披露相关财务信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。
三、科学执行绩效预算管理制度。一是进一步优化绩效评价指标体系。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政有关部门进一步加强开展相关的业务培训，完善绩效评价方法和评价指标体系，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，多注重督促指导推进绩效评价的开展。二是加强对绩效评价结果的运用。推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式，将绩效评价从事后评价湘预算编制、审查批准、执行过程等前置环节延伸，建立以绩效为导向的编制模式，把绩效考评的结果作为编制部门预算的重要依据。
一、项目概况
（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容
主管部门为儋州市卫生健康委员会
项目负责人为：李定国
项目概述如下：新建市中医医院,按照三级中医医院五零零床设置。总建设面积为六五八一三.五二㎡。其中一期地上总建筑面积一六四零㎡；二期地上总面建筑面积四九三九六.五二㎡,地下总建筑面积一四七七七㎡。建设内容建筑包括一期建设传染楼；二期建设门诊医技住院部综合楼、雨棚部分、污水处理站、液氧站、地下车库及设备用房、污水池等。
（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况
（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）
总体目标：新建市中医医院,按照三级中医医院五零零床设置。总建设面积为六五八一三.五二㎡。其中一期地上总建筑面积一六四零㎡；二期地上总面建筑面积四九三九六.五二㎡,地下总建筑面积一四七七七㎡。建设内容建筑包括一期建设传染楼；二期建设门诊医技住院部综合楼、雨棚部分、污水处理站、液氧站、地下车库及设备用房、污水池等。
二零xx年年度目标是新建市中医医院,按照三级中医医院五零零床设置。总建设面积为六五八一三.五二㎡。其中一期地上总建筑面积一六四零㎡；二期地上总面建筑面积四九三九六.五二㎡,地下总建筑面积一四七七七㎡。建设内容建筑包括一期建设传染楼；二期建设门诊医技住院部综合楼、雨棚部分、污水处理站、液氧站、地下车库及设备用房、污水池等。
当年年度目标完成情况：
二、项目决策及资金使用管理情况
（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）
（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况
预算情况如下：
资金总额-年初预算数零元，资金总额-全年预算数一六五零零零零零零元，
财政资金-年初预算数零元财政资金-全年预算数一六五零零零零零零元，
专户-年初预算数零元，专户全年预算数零元，
单位年初预算数零元，单位全年预算数零元。
（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况
资金执行情况如下：
资金总额-全年执行数六三三九一五六五.一元，资金总额-执行率零元
其中：
财政资金-全年执行数六三三九一五六五.一元，财政资金-执行率三八.四二%
专户全年执行数零元，专户-执行率零
单位全年执行数零元，单位全年执行率零
（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）
（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。
其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析，项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。
（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
（二）主要经验及做法、存在问题和建议
（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）
一、部门概况
郴州市第四人民医院始建于一九五九年，是一所集医疗、教学、科研、康复、保健于一体的国家三级综合医院，具有六零余年办院历史，是郴州市第一个通过国家胸痛中心认证的标准版胸痛中心，郴州市第一个通过国家认证的心脏康复中心，是湘南学院非直属附属医院、湘雅医院、省肿瘤医院、省儿童医院定点业务技术指导与协作医院，是城镇职工和城镇居民医保、工伤保险、铁路职工医保定点医院，是白内障免费复明工程定点医院，是全省助理全科医生培训基地。医院占地九零亩，其中院本部占地三五亩，拥有医疗业务用房六万平方米；城东分院占地五五亩，建筑面积三.五万平方米。医院现开放病床一零零零张，病房设施宾馆化。主要业务范围包括为人民身体健康提供医疗与护理保健服务、医疗和护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。
苏仙区编办核定编制人数一一二零人，事业编制人数一一二零人，截止二零xx年一二月三一日止职工人数一一三八人。其中高级卫生技术人才二五五人（从“三甲”医院引进高级技术人才三零余人，均为市级学科带头人），中级技术骨干四零零余人，医学硕士九零余人。
二、专项资金使用及管理情况
二零xx年部门预算财政安排资金拨款一五,八一三,二八四.六零元，其中实际拨付到位一三,九二一,三五二.五零元，尚有一,八九一,九三二.一零元未到账。主要用于列支人员经费，包括职工的基本工资、养老、医疗、生育保险、职业年金、住房公积金。
二零xx年部门预算财政基本支出安排资金一五,八一三,二八四.六零元，我院二零xx年发放给职工的基本工资合计三八,五一七,八五一.四五元，为职工缴纳社会保障费七,一六五,五一二.零一元，住房公积金七,五六三,八九八.零零元，我单位性质为财政差额补助事业单位，差额由我院自有资金负担。
二零xx年我院申报和批复下达医改药品零差价财政补偿项目经费二,一二二,零零零.零零 元，经费尚未到位。该经费主要用于我院实行药品零加成后的补偿，目的在于节省患者看病就医药品费用，带动了医院服务模式的转变，提高群众的满足度。
二零xx年一一月二三日收郴州市苏仙区卫生健康局转二零二零年公立医院综合改革中央财政补助资金一,一六零,四零零.零零 元。
二零xx年根据上级部门的文件要求，我院由财务科牵头，各科室配合，对专项资金管理工作进行了责任落实，明确了管理人员和管理职责。
三、部门整体支出及项目支出绩效情况
经济性分析：预算财政拨款资金一五,八一三,二八四.六零元，在工作任务日益增长的情况下，预算控制和成本控制方面没有超出预算成本。
效率性分析：根据我院二零xx年的工作部署和开展医疗服务实际情况，今年各项绩效目标高质量实施完成。
效益性分析：全年基本支出财政拨款应到位一五,八一三,二八四.六零元，二零xx年实际到位一三,九二一,三五二.五零元，经费全部用于发放我院在职职工及退休人员的工资福利，其差额部分全由本院垫付发放，极大地提高了医务工作者的工作积极性。
有效性分析：预算执行总体情况良好，完成全年预算目标。
可持续性分析：二零xx年，全院职工在医院领导班子的正确领导下，不忘初心，牢记使命，迎难而上。在提供基本医疗服务和推进公立医院改革等各项工作中取得长足进步，经济指标继续向好，全年总收入六一三,零零九,一七零.七八元，比去年增长一.三二%。虽受疫情等因素影响，本年业务收入五八六,八八六,二六八.一八元，比去年增长一.四八%，但区财政给了我院较大的支持，财政各项补助收入二六,六八三,一三五.九八元。我院整合院内专科力量，提高医疗服务水平，全体职工将继续努力，将我院建设成为大湘南地区区域医疗和教学科研及特色专科中心，实现全国县（区）级综合医院百强“三甲”医院的目标。
医改药品零差价财政补偿项目申报资金尚未到账，医院资金压力较大，主要在于医院落实药品零差率销售后，药品零售价格下降，有效缓解了患者“看病贵”问题，药价明显下降，群众得到了实惠。医院面临资金压力大，但我院本着公立医院角度出发，临床用药趋向规范，从根本上解决了医疗机构“以药养医”问题，杜绝了大处方、过度用药和过度治疗等现象，特别是抗生素滥用现象得到有效遏制，合理用药得到进一步规范，卫生行业作风建设取得实效，有效地减轻了群众医药费用负担，群众满足度不断提高。维护了群众的基本医疗卫生权益，促进社会公平正义，体现了基本医疗卫生的公益性。
四、存在的主要问题
医改政策的实施，切实普惠到百姓就医，但由于财政补助资金尚未到账，医院资金压力相对增加。受疫情因素影响，就诊患者有所减少，但随着疫情防控工作常态化，医院在人力成本和物资消耗方面承担着较大的压力。
五、改进措施和有关建议
培育新的经济增长点，引进新技术力量，提升综合救治能力，提高医疗服务水平，扩大医院影响力。
制定科学合理的人员绩效工资分配制度和计划，重视人才队伍建设，完善人事管理体系，组织开展能力提升培训、人才引进等工作，提升我院科研教学水平。
努力扩展信息化在医院应用的广度和深度，全面提升医院整体管理水平和运行效率，加速智能化医院管理步伐和加强院内外交流平台建设。
进一步健全和完善财务管理制度，更新项目资金管理流程，使管理更加精细化、规范化，严格把控项目资金的使用，做好项目实施的跟踪检查工作。严肃单位人员作风，确保项目实施过程中，专款专用，实现项目绩效目标。
为做好二零xx年度部门整体支出绩效自我评价工作，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，根据xx县财政局关于做好县级预算部门绩效自评工作的通知暨宜财绩二零二二-四六号文件精神，我院认真开展了二零xx年预算支出绩效自评工作。现将自评情况汇报如下：
一、单位基本情况
xx县中医医院始建于xx年，历经几代中医人的艰苦创业，现已发展成为全县唯一一所集医疗、教学、科研、康复、急救为一体的二级甲等综合性医院。现有在职在岗职工四七三人，编制床位二二零张，实际开放病三零零张。内设临床专科一七个、医技科室七个、辅助科室四个、职能管理科室一九个。
医院拥有一.五T核磁共振、西门子一六排螺旋CT、彩超、CR、DR及全自动生化检测仪等各种高精尖诊疗设备一二零余台，年末资产总值零.五七亿元。为郴州市第一人民医院对口支援医院、郴州市中医医院对口帮扶单位，广东省中医院联系单位，是郴州市市辖区职工医保、xx县职工医保、xx县城乡居民医保、工伤保险定点救治医院、xx县人寿保险公司定点医疗单位。
主要职能：为全县人民提供医疗、护理、预防保健、科研、教学、康复等服务；完成县政府和卫生行政部门交办的其他
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
二零xx年我院基本总支出为一一四零五.五万元。其中：人员经费支出四七七二.三万元、卫生材料支出万元三零一八.一万元、药品支出二零三八万元、固定资产折旧三六九.四万元、提取医疗基金二九.一万元和其他费用六零四.一万元、其他支出四七二.八万元、专项支出一零一.七万元。
一、二零xx年度预算基本情况
我院属于差额拨款单位，二零xx年度纳入财政预算的有人员经费一零四.七六九六万元，财政已全额拨付到位。
二、二零xx年收入支出决算情况
二零xx年度以支定收确认的总收入为一零四.七六九六万元，年度总支出为一零四.七六九六万元，其中基本支出一零四.七六九六万元，用于人员基本工资和津补贴，经费支出使用比例为一零零%。
（二）项目支出情况
我单位无项目支出。
三、政府性基金预算支出情况
我单位无政府性基金预算支出。
四、国有资本经营预算支出情况
我单位无国有资本经营预算支出
五、社会保险基金预算支出情况
我单位无社会保险基金预算支出。
六、部门整体支出绩效情况
二零xx年，我单位收到县财政拨款共三八八.二九八万元，其中：二零xx年初预算基本支出一零四.七六九六万元、公立医院改革拨款（对取消药品加成专项补助）八四.一零八万元、基本公卫项目四万元、省补中医药项目三万元、新冠肺炎疫情防控资金（新冠病毒疫苗接种单位信息化及医疗保障经费、全员核酸检测经费、设备款等）六三.五六万元、二零xx年下半年产筛补助零.三二四万元、二零xx年人员基本预算补助一零五.四七零四万元，二零xx年中医文化建设资金二零万元、二零xx年中药人才培养三万元、乡医本土化培训实习零.零六六万元等.
我单位严格按照有关规定，加强资金的使用、管理和监督，做到了专款专用，厉行节约。不截留、挤占、挪用、不虚列支出财政专款补助资金，发挥了资金的最大效益。未使用完的专项资金，按规定进行结转，按上级工作安排，按进度用于次年的工作开展。以下是各项目工作开展情况：
（一）新冠疫情救治与防控工作常态化
常态化开展新冠核酸检测。核酸实验室的建成及核酸检测配套设备的投入，由原先的须送上级检测，到现在在本院检测，并可以常态化开展发热门诊、新入院患者及陪护、应检尽检和愿检尽检人员、医院中高风险岗位工作人员新冠核酸检测。截至一二月一零日，累计发热门诊核酸检测八六六三人次，住院患者核酸检测九九零四人次，陪人核酸检测七零一三人次，医院高风险岗位核酸检测三八八七人次，中风险岗位核酸检测五七一九人次。
（二）强化提升中医药知识宣传能力和人才培养
一是加强医院中医药知识宣传建设。落实门诊大厅中医药氛围的改造，加强中医药知识上墙宣传普及，发放宣传单八零零零份明显提升了中医药在群众中的接受度、推广度，中医诊疗的开展、中药的使用逐步增长。
二是狠抓卫生人才建设。二零xx年专人外出培训学习中药知识五次后，组织全院药剂人员举行业务培训学习二次，临床医生培训学习二次。通过学、传、帮、带，全院药剂人员的中药管理能力得到了加强，提升整体中药人员熟悉中药、辨识中药能力，对临床医生用药的指导、监督作用效果很大；对临床医生的培训促进了中药的应用推广。
七、存在的问题及原因分析
一、年初预算的编制未细化到每个科室，医院属于业务型单位，突发公共事件、紧急采购、临时维修、培训学习等项目较多，因此对于追加的预算资金，没有进行预算分解，涉及追加预算资金的预算管理仅从总额进行控制。
二、人员经费补助年初预算未逐年增长。
八、下一步改进措施
一、科学执行绩效预算管理制度
一是部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政有关部门进一步加强开展相关的业务培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流。
二是推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式，建立以绩效为导向的编制模式，把绩效考评的结果作为编制部门预算的重要依据。
二、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。结合实际情况，完整、准确地披露相关财务信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。
三、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着勤俭节约、保障运转的原则进行预算的编制；编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
一.我单位逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行预算编制的应用，实行绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。
二.我单位按规定在政府门户网站公开了绩效自评的相关信息，数据真实、完整、准确。
为做好二零xx年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《宜章县财政局关于开展县级财政资金责效自评工作的通知》(宜财绩〔二零二二〕四六号)文件精神，结合实际，我单位对财政预算基本支出、项目支出有关账目进行自检，收集整理分析支出相关资料并进行评定，现将我单位整体支出绩效自评结果汇报如下：
一、单位基本情况
宜章县人民医院是由政府举办的全县唯一一所集医疗、教学、科研、预防保健、康复、急救、公共卫生服务为一体的二级甲等综合性医院，是宜章县县域医疗中心，主要承担宜章县域内城乡居民常见病、多发病、地方病和一般疑难疾病诊疗；危急重症病人救治，重大疑难疾病的接治和或转诊；按照国家有关规定开展院前急救、意外灾害事故的现场急救，应急保障等；适宜医疗技术的推广应用；接受下级医院转诊，培训和指导基层医疗卫生机构人员，承担人才培养和一定的科研任务以及相应公共卫生和突发事件紧急医疗救援任务；按照要求完成县卫生行政部门规定的对口支援工作等。
我院经机构管理部门核定人员编制数六四零人，年末实有在岗人数七零五人，其中在编在岗人数三二一人，合同制用工人员三八四人。编制床位四零零张，实际开放病床六四零张。内设临床专科二八个(其中住院科室二一个)、医技科室一一个、行政职能科室二一个。有儿科、护理二个县级省重点建设专科和五个县级省重点专科建设项目；有心内科、神经外科、呼吸与危重症医学科等一二个郴州市临床重点学科。拥有DSA、西门子一.五T核磁共振、西门子六四排一二八层螺旋CT和多层螺旋CT各一台、四维彩超、DR、钼靶机及全自动生化检测仪等各种高精尖诊疗设备一五零余台，设备总值达一.零二亿元。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
二零xx年度一般公共预算财政拨款基本支出一二一.六八三六万元，占基本支出的一零零%,主要包括基本工资、津贴补贴等。
（二）项目支出情况
二零xx年无项目支出预算。
三、政府性基金预算支出情况
我单位无政府性基金预算支出。
四、国有资本经营预算支出情况
我单位无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
我单位无社会保险基金预算支出。
六、部门整体支出绩效情况
二零xx年，我单位收到县财政拨款共一零二六.零九一六万元，其中：年初预算基本支出一二一.六八三六万元、公立医院改革拨款（对取消药品加成专项补助）二七五.七四八万元、新冠肺炎疫情防控资金（新冠病毒疫苗接种单位信息化及医疗保障经费、全员核酸检测经费）六三.五六万元、二零xx年抗疫特别国债（PCR实验室）三二零万元、二零xx年中央补助医疗服务和保障能力提升项目（呼吸重症与核酸检测能力服务）经费一四零万元、人才能力提升培训费五.一万元、二零xx年省补助医疗服务能力提升（公立医院）重症救治能力建设项目经费一零零万元。
我单位严格按照有关规定，加强资金的使用、管理和监督，做到了厉行节约、专款专用，做到不截留、不挤占、不挪用、不虚列支出，发挥了财政资金的最大效益。未使用完的专项资金，按规定进行结转，根据工作安排，按进度用于次年的工作开展。以下是各项目工作开展情况：
（一）新冠疫情救治与防控工作常态化
一是常态化开展新冠核酸检测。PCR实验室项目预计总投资三五零万元，其中：钢架结构土建等一七零万元、设备采购一八零万元，现PCR实验室已经建成，正在进行财政投资评审结算。项目建成后，新冠核酸检测由原先的送上级检测，到现在在本院进行检测，最快可以当天出检测结果，并可以常态化开展发热门诊、新入院患者及陪护、应检尽检和愿检尽检人员、医院中高风险岗位工作人员新冠核酸检测。截至二零xx年一二月，累计核酸检测一五五九七三人次，其中：发热门诊核酸检测七二九八人次，住院患者核酸检测三一二六三人次，陪人核酸检测四六零五二人次，医院高风险岗位核酸检测一二八三五人次，中风险岗位核酸检测一零二九二人次，其他愿检尽检四八二三三人次。
二是扎实推进宜章县“新冠疫苗接种点医疗救治保障”工作。
根据二零xx年五月一七日全县新冠疫苗接种医疗救治保障专题调度会要求，我院制定下发了《宜章县人民医院新冠病毒疫苗接种医疗救治保障工作实施方案》。自开展新冠疫苗接种实施医疗救治保障以来，我院派出全县片区新冠疫苗接种点现场医疗救治保障工作小分队六八六批次一八一八人次，为全县有效推动新冠疫苗接种起到了保驾护航作用。
（二）强化提升医疗业务服务能力
一是加强医院重点学科建设。落实医院重症医学科、呼吸与危重症医学科、骨科重点专科能力建设，为呼吸与危重症医学科购入电子支气管镜、便携式肺功能检测仪、除颤监护仪等一零台医疗设备一零三.五万元；为ICU购入难度喉镜、病人监护仪等一零台医疗设备一零.五五万元；为骨科购入移动式C臂X射线机三八万元；为感染科重症救治购入监护仪等设备三零.七八万元。通过专科人才培训和设施的添置，规范建设了呼吸与危重症医学科内镜室、重症监护室（RICU）和肺功能室，明显提升了呼吸重症救治能力和技术水平，提高了呼吸重症患者的救治率和治愈率，通过建设发展，特别提升了急慢性呼吸衰竭机械通气治疗重症肺炎救治水平，提高了肺癌的早期诊断，规范化治疗率。骨科医疗服务能力与水平逐年提高，诊疗技术、手术水平向高、精、尖发展，对高龄、高危手术病人手术的开展日渐增多。
二是加强业务培训学习，提升急救能力。二零xx年组织全院医务人员举行业务培训学习八次，选派九名急救业务骨干参加湖南省人民医院“现场救护—第一目击者行动”导师培训，已完成“现场救护—第一目击者行动”培训基地建设，并积极参加全省首届县级医院急诊急救能力竞赛。截至目前，医院举行“现场救护—第一目击者行动”临床医务人员急救理论和技能培训七场，培训人员五六五人次，本院职工参加培训率一零零%，考核合格率九二.九二%。
三是狠抓卫生人才建设。按照“人岗相适，人尽其用”原则，全年新聘任一七名卫生系列中高级职称，引进各类专业技术人员三九名。举办院级培训会议一一二次，大型培训一一次，其中聘请三甲医院专家来我院进行院级业务讲座及技术指导五次，培训六三一七人次。参加学术年会培训二七三人次，选派业务骨干到中南大学附属湘雅医院等三级医院进修学习二六人次，选派住院医师参加规范化培训六人次。
七、存在的问题及原因分析
由于医院属于业务型单位，应对突发公共事件、紧急采购、临时维修等项目较多，年初预算很难精细、完整编制，追加的预算只能从总额进行控制。
八、下一步改进措施
一.细化预算编制工作，编制范围尽可能全面、不漏项，尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
二.在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，尽可能地做到决算与预算相衔接。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
一.我单位逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，实行绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。
二.我单位按规定在政府门户网站公开了绩效自评的相关信息，数据真实、完整、准确。
一、基本情况
（一）单位基本情况
郴州市第二人民医院是一所综合功能齐全，专科特色突出，集医疗、科研、教学为一体的二级综合医院。是全市肝病、结核、艾滋病、手足口病、甲型H一N一流感、人禽流感、麻疹等三九种法定传染病定点收治医院。现为郴州市传染病专业委员会主委单位、郴州市传染病救治中心、中医药管理局第三批中医药防治传染病临床基地建设单位、首都医科大学附属北京佑安医院技术协作医院。医院核定人员编制数二零四名，截止二零xx年底在职职工三七八人(含七名临聘人员)，内设肝病治疗中心（二个病区：肝病一、二科）、结核病诊疗中心（四个病区：结核一、二、三、四科）、感染病诊疗中心（二个病区：感染一、二科）、城东分院、重症监护室（ICU）、内科、外科、急诊科、门诊部等临床科室以及检验、影像、心电、B超、内镜（胃镜、肠镜、支纤镜等）、肺功能检查室等辅助业务科室。
（二）单位年度整体支出绩效目标，市级专项资金绩效目标、其他项目支出（除市级专项资金以外）绩效目标
一、单位年度整体支出绩效目标
二零xx年我院整体支出预算申请一一六九二.七九万元，其中基本支出一一二二二.七九万元，项目支出四七零万元。设定整体绩效目标：加大医院提质改造，力争年内完成门急诊医技综合楼项目基本建设；继续抓好医疗质量与安全，促进业务提升；强力推进人才队伍建设，培养、引进多学科高素质专业人才。
二、市级专项资金绩效目标
二零xx年我院有申请了市级专项资金两个：业务工作经费三五零万元，即门急诊医技综合大楼建设经费；运行维护经费一二零万元，即传染病防治经费、艾滋病防控经费、城东分院运行补助经费。设定绩效目标：运行维护经费用于添置设备设施，培训医护技人员，提高救治水平，承担特别 涉毒人员的救治任务；业务工作经费用于完成门急诊医技大楼基础建设及部分精装修。
三、其他项目支出
二零xx年我院年初未设定除市级专项资金以外的其他项目支出绩效目标。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
一、工资福利支出一九四五.零九万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、社会保险费、住房公积金等。
二、对个人和家庭补助支出五八.一三万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助等。
三、商品和服务支出二一九.五七万元，包括办公费、水电费、工会费、福利费等日常公用经费。
四.“三公”经费支出。二零xx年实际发生“三公”经费零.一万元，其中公务接待费零.一万元，车辆购置及运行费用零万元（医院已无公务用车），无公款出国（境）费用。医院贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费，所有资金均按国家财经法规和财务管理规定管理和使用。
（二）项目支出情况
一、二零xx年度市级专项资金分两项：一是业务工作经费三五零万元，全部支出用于医院门（急）诊医技综合大楼的项目建设；二是运行维护经费一二零万元，全部支出用于染病防治、艾滋病防控和城东分院运行补助。
二、二零xx年除市级专项资金以外有两个专项资金：一是公共卫生专项经费二三四.九八万元，全部支出用于提高公共卫生服务质量和重大公共卫生事件防预体系建设，二是公立医院改革专项经费四零万元，全部支出用于弥补医院实行药品零差价、调整医疗服务价格后基本支出的不足部分。
三、政府性基金预算支出情况
我院无政府性基金预算支出
四、国有资本经营预算支出情况
我院无国有资本经营预算支出
五、社会保险基金预算支出情况
我院无社会保险基金预算支出
六、部门整体支出绩效情况
我院二零xx年整体支出较好的完成了年初预算设定的绩效目标，主要表现在：
一、医院购入肺功能仪、呼吸机、全自动分歧杆菌检测仪等多项专用设备，完成了门急诊医技综合楼基础工程建设及部分项目的二次精装修；
二、医疗服务质量总体提升，全年无重大医疗事故；
三、派出多名医、护、技人员赴北京、广州、长沙等地进修，引进硕士研究生一名。
四、艾滋病门诊二零xx年在治管理病人九七五人，治疗率九零%以上，抗病毒抑制九五%以上，病毒载量检测率九七%以上，随访率九九%以上。
五、城东分院管治病人一四九人，体检率一零零%，好转率九零%以上，每周三次送药、送标本，接送医技人员为收治病人进行检查、会诊。
同时，医院的诊疗人次、治愈好转率都创下历史新高，药占比不断下降，病人满足度较高，获得了全市平安医院、文明单位的荣誉称号。
七、存在的问题及原因分析
二零xx年绩效评价发现存在的主要问题还是基本支出经费不足，财政按编制数核定人员补助，而医院为满足保障人民健康的需要，招聘了大量编外人员，这部分人员都需要医院自行创收弥补。
八、下一步改进措施
首先，要提高医疗服务水平，保证医疗服务质量，既要加强硬件投入扩建病区、购买设备，又要提升人员素质进行学习培训、引进人才。
其次，要严控药占比和卫生材料消耗，减少病人的经济负担同时减低医院的医疗成本。
九、绩效自评结果拟应用和公开情况
本次绩效自评结果为以后年度的预算编制提供了良好的数据支撑，将按照财政有关规定予以公开。
一、项目概况
（一）项目基本情况：项目建设地址位于儋州市那大镇城西片区（F零三零五地块），该项目按装配式结构建设，总建筑面积：八八五二九平米，其中新建总建筑面积八二七一二.九一平米，改造总建筑面积五八一六.六平米。按照三级甲等医院标准建设，新建床位五零零张。工程概算总投资九五三零零.五四万元
（二）实施主体：儋州市妇幼保健院
（三）项目单位基本情况：儋州市妇幼保健院位于那大镇东风路一六二号中心地带，创建于一九五七年。全员共有职工二二八人，其中在编人员九九人，专业技术人员占八零%以上。主要为妇女、儿童提供医疗、保健服务。对妇女病、婴幼儿多发病的普查普治。在各级政府和上级卫生主管部门的支持与领导下，坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向基层，面向群体，预防为主”的妇幼卫生工作方针，通过几代妇幼卫生工作者的共同努力，今天的儋州市妇幼保健院已成为一所设备先进、技术力量雄厚，环境优美、服务一流，具有巨大发展潜力的集医疗、保健、科研、预防、社区卫生服务于一体的妇幼保健院。
（四）项目绩效目标
加快推进《海南自贸港总体方案实施方案》落实，持续提升人民群众健康水平，改善西部区域医疗妇幼保健环境。按照三级甲等医院标准建设，新建床位五零零张，包含三级甲等妇幼保健院一零零张，三级甲等儿童医院二零零张，三级甲等妇产医院二零零张和儿童及孕产妇公共卫生突发应急中心四位一体。
二、项目资金使用管理情况
（一）项目资金性质为财政资金，来源于儋州市妇女儿童医院项目资金。
（二）项目资金使用情况
二零xx年第一批资金一.五亿元，第二批资金三零零零万元，总投资一.八亿元。二零xx年已支出七八九八九七五五.九七元。
（三）项目资金管理情况情况
项目决策由院班子成员集体讨论资金合理分配使用，根据实际工程进度量支付工程进度款，严格执行专款专用，提前为建设完成后购买需要医疗设备设施。按照单位有关开支标准，结合项目工程进度量，对资金开支进行规范化、工作制度规范化。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
本项目于二零xx年九月一三日开工建设，截止二零xx年一二月三一日已完成地下部分：地下结构完成，肥槽回填土完成，地下室二次结构砌筑完成，正在进行机电安装。地上部分：妇产保健住院楼主体结构完成，砌筑已完成一零零%、抹灰已完成七零%、条板已完成六零%、轻钢龙骨已完成七零%；儿童住院楼主体结构完成，砌筑已完成九五%，抹灰已完成九五%，条板已完成七零%；行政楼主体结构完成，砌筑已完成一零零%、抹灰完成已完成一零零%、条板已完成九五%、轻钢龙骨七五%、石膏板已完成五零%；门急诊医技楼主体结构完成、砌筑已完成一零零%、抹灰已完成九五%、条板已完成五零%。项目整体进度为五五%。预计二零xx年一二月三零日前建设完成所有建设任务。
（二）项目管理情况项目
安排直接负责人进行管理、监管层层把关，层层担责。资金申请要有完整的审批程序和手续。项目由负责人和分管领导拟定项目具体实施方案。
四、项目绩效情况
（一）项目资金执行情况
二零xx年预算数一、八亿元，执行数七八九八九七五五.九七元，执行率：四三.八八%。权重一零分，得分：四.三九分。
（二）项目绩效目标完成情况。
一、产出指标
（一）时效指标：项目按计划开工率≧一零零%。项目于二零xx年九月一三日开工，满足指标要求 七分
（二）成本指标：超概算项目比率≦一零% 五分
（三）质量指标：竣工验收合格率。资金未能全部支出，当年的竣工率四三.八八% 四.四分
（四）数量指标：建设（改造、修缮）工程数量二个。满足指标要求 一零分
（五）时效指标：项目按计划完工率四三.八八%，四.四分
（六）数量指标：建设（改造、修缮）工程量八八五二九.五一平米，实际完成八八五二九.五一平米，八分
（七）时效指标：项目按计划完工率≧九零%，实际完成四三.八八%，四.四分
二.效益指标
（一）社会效益指标项目受益人数三零零万人，满足要求 一一分
（二）社会效益指标建筑（工程）利用率≧八五%满足指标 一四分
（三）社会效益指标设施正常运转率≧八九%，满足指标，五分
三.满足度指标：受益群体满足度≧九五% 一零分
总得分九一、一九分
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划：继续安排直接负责人进行管理、监管层层把关，层层担责。资金申请要有完整的审批程序和手续。项目由负责人和分管领导拟定项目具体实施方案
（二）在项目实施过程中，通过招标、监理等单位做到公平、公正。严格执行政府采购制度、流程。
根据绩效管理有关规定，现将二零xx年度中央对地方转移支付中医药项目专项资金绩效评价自评汇报公开如下。
一、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析。
一、项目资金到位情况分析。
二零xx年一月一九日，海阳市中医医院收到海阳市卫健局拨付零.五万元。
二、项目资金执行情况分析。
二零xx年一一月一三日、一四日、一五日进行培训，经费中八零零元用于支付场地费、四二零零元用于支付九位专家劳务费并发放到个人。资金执行率一零零%，无截留、挪用独保费资金行为。
三、项目资金管理情况分析。
能按规定用途合理使用资金，做到专款专用。资金管理都能做到严格审批手续，公开透明。
总体绩效目标完成情况分析。
通过三天共二四个学时的培训，参加培训人数二零零人，培训结束后进行考核。通过开展此次培训，进一步规范和提高基层卫生技术人员运用中医药诊疗知识、技术方法防治常见病和多发病的基本技能，切实提高基层医疗机构中医药服务能力、满足城乡居民对中医药医疗保健服务需求，提高中医药在基层的可及性和可得性。
（三）绩效指标完成情况分析。
一、产出指标完成情况分析。
（一）数量指标。培训学员二零零人。
（二）质量指标。支付场地费八零零元。劳务费四二零零元。
（三）时效指标。我院二零xx年一二月底，已将场地费、劳务费发放完毕，资金发放及时。
（四）成本指标。场地费八零零元。劳务费四二零零元
二、效益指标完成情况分析。
（一）经济效益。无
（二）社会效益。通过开展此次培训，进一步规范和提高基层卫生技术人员运用中医药诊疗知识、技术方法防治常见病和多发病的基本技能。
（三）生态效益。无
（四）可持续影响。通过开展培训，切实提高基层医疗机构中医药服务能力、满足城乡居民对中医药医疗保健服务需求，提高中医药在基层的可及性和可得性
三、满足度指标完成情况分析。
二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）总体绩效目标和绩效指标未完成原因。
无
（二）下一步改进措施。
无
政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施。
无
三、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果拟在医院官网公开模块进行公开，并按要求上报上级相关部门。
四、其他需要说明的问题
无
一、项目概况
（一）项目基本性质、用途和主要内容
项目名称：海南省平山医院卫生健康发展专项资金项目，项目实施地点：海南省五指山市三月三大道海南省平山医院；项目内容：根据《海南省人民政府关于印发财政统筹资金扶持十二个重点产业发展方案的通知》（琼府[二零xx]六七号）、《海南省平山医院“十三五”发展规划》（省平医字[二零xx]八号）、《海南省省本级项目支出预算管理办法》（琼财预[二零xx]一六零六号）的要求，改善医院医疗条件，执行医院各类改造工程、医疗设备的购置以及各类维护等，其中包括：
一、 海南省平山医院康复病区热水系统改造项目，
二.全自动生化分析仪,
三.医院文化建设项目,
四.海南省平山医院精神康复模拟社区第二期项目（设备采购）,
五.海南省平山医院精神康复模拟社区第二期项目（装修装饰）,
六.医院农疗基地扩建修缮工程
,七.（精神分裂症）医用事件相关电位仪。二零xx年海南省平山医院卫生健康发展专项资金预算一一一零万元。
（二）项目绩效目标
为满足新形势下人民群众对精神卫生日益增长的需求，适应海南省社会经济发展的需要，有计划，有步骤，有目标的建设发展平山医院，不断提高医院的服务能力，确保海南省精神卫生事业发展规划目标的实现。实现以下目标：
一、完成固定资产增加一零%；
二、医院改造工程完工率达到九零%；
三、收治病人能力增长一零%；
四、医院患者满足度达到九五%。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金到位情况分析
二零xx年二月一二日海南省卫生健康委员会下发了《关于批复二零xx年省本级部门预算的通知（琼卫财务函[二零xx]二零号）》并随后安排下达卫生健康发展专项资金项目支出共计一一一零万元。省级财政预算资金已实际到位，资金到位率一零零.零零%。
项目资金使用情况分析
卫生健康发展专项资金为财政预算内资金，海南省平山医院严格按照相关财务管理规定使用资金，使用于一、海南省平山医院铁栏修补翻新项目；
二、海南省平山医院办公大楼消防工程系统改造项目；
三、海南省平山医院综合楼周围停车场及医院主干道路面改造工程项目；
四、海南省平山医院UPS不间断稳压电源系统项目；
五、海南省平山医院食堂综合楼工程项目等五个翻新改造项目，五个项目合同金额合计一,零零二.三九万元，财政预算资金一,一一零.零零万元，节约一零七.六一万元；截至二零xx年六月三零日，已实际支付六七零.九七万元，剩余未付合同金额四三九.零三万元已由财政先行收回。
项目资金管理情况分析
海南省平山医院卫生健康发展专项资金项目认真落实各项财经纪律，严格执行国库集中支付管理的各项规定，以零余额账户授权支付到收款单位为基准，实行完全彻底的国库集中支付，确保项目资金合法、合规使用。项目的实施严格遵守政府采购的相关管理制度，按照政府采购的程序实施，项目完成后实行验收制度，项目资金付款前严格通过验收小组的验收，并且通过院领导班子讨论后，按照合同规定付款。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析
该项目主要使用于：
一、海南省平山医院铁栏修补翻新项目；
二、海南省平山医院办公大楼消防工程系统改造项目；
三、海南省平山医院综合楼周围停车场及医院主干道路面改造工程项目；
四、海南省平山医院UPS不间断稳压电源系统项目；
五、海南省平山医院食堂综合楼工程项目等五个翻新改造项目，其中主要项目为海南省平山医院食堂综合楼工程项目，该工程项目预算金额为七五七.五九万元，达到公开招标的限额，于二零xx年五月一零日委托湖南中誉项目管理有限公司海南分公司进行公开招标；其他四个项目预算金额未达公开招标限额，均采用了竞争性谈判的方式执行政府采购。截至二零xx年六月三零日，上述五个工程项目中，已经完工验收项目为：
一、海南省平山医院铁栏修补翻新项目；
二、海南省平山医院办公大楼消防工程系统改造项目；
三、海南省平山医院UPS不间断稳压电源系统项目等三个项目。
另外两个项目：海南省平山医院食堂综合楼工程项目于二零xx年九月一零日签订《建设工程施工合同》，计划竣工时间为二零xx年七月一零日，截至绩效评价日（二零xx年八月二五日），尚未竣工验收；海南省平山医院综合楼周围停车场及医院主干道路面改造工程项目截至绩效评价日（二零xx年八月二五日），已经完成了综合楼周围停车场的改造，主干道沥青路面摊铺及画交通标线未完成。
项目管理情况分析
在项目实施管理中，海南省平山医院制定了《海南省平山医院基建、维修管理规定》、《海南省平山医院招标投标管理办法》、《海南省平山医院基建档案管理制度》、《政府采购内部控制制度》、《基建项目内控制度》等项目管理制度，为各科室更好地运用卫生健康发展专项资金，项目执行程序规范化，提供了有力保障。制度建设为项目顺利实施完成奠定良好基础。
四、项目绩效情况
（一）总体绩效目标完成情况分析
一、 项目的经济性分析
（一）项目成本（预算）控制情况
本项目财政预算资金安排一,一一零.零零万元，海南省平山医院按照年初项目工作计划，控制项目成本，二零xx年项目计划执行合同总金额为一,零零二.三九万元，未超财政资金预算。
（二）项目成本（预算）节约情况
海南省省平山医院在项目执行过程中，严格控制项目支出，在资金使用过程中，保证资金使用效率，严格按照项目进度进行支付，不存在重复支付。
二. 项目的效率性分析
（一）项目的实施进度
项目执行的五个工程项目中，已经完工三个项目，分别为一、海南省平山医院铁栏修补翻新项目；二、海南省平山医院办公大楼消防工程系统改造项目；三、海南省平山医院UPS不间断稳压电源系统项目。其中：海南省平山医院铁栏修补翻新项目于二零xx年七月二九日完成竣工结算，结算金额为二二.八九万元; 海南省平山医院办公大楼消防工程系统改造项目于二零xx年九月一七日完成竣工结算，结算金额三六.零七万元；海南省平山医院UPS不间断稳压电源系统项目于二零xx年八月二七日完成竣工结算，结算金额为七九.九二万元。另外两个项目根据监理公司出具的进度情况说明：截至二零xx年八月二五日，海南省平山医院食堂综合楼工程项目主体结构工程已经基本完成、海南省平山医院综合楼周围停车场及医院主干道路面改造工程项目已经完成了停车场及主干道维修工程。已完工及已支付项目进度款合计金额六七七.九一万元，占合同总金额六七.六三%。
（二）项目完成质量
已经完成的三个项目均已通过验收，并按照项目合同条款支付工程进度款，预留五%的工程质保金。未完成的项目计划于二零xx年底完成，并支付完项目款项。
三. 项目的效益性分析
（一）项目预期目标完成程度
二零xx年卫生健康发展专项资金项目实施后，固定资产由年初的一一,六九八.八零万元增加到一二,一一零.八二万元，固定资产实际增加三.五二%、；医院改造工程完工率达六七.六三%、；入院人数由二零xx年的一七零六人增加到二一七零人，收治病人能力增长二七.二零%、；评价期间发出五零份调查问卷，收回调查问卷五零份，其中调查结果为满足的有四九份，医院患者满足度达到九八%。
（二）项目实施对经济和社会的影响
通过项目资金投入，加强固定资产和基础设施的建设，提高医院救治和康复工作，进一步提升医院的整体医疗水平。
四. 项目的可持续性分析
卫生健康发展专项资金项目为海南省平山医院经常性项目，根据《海南省人民政府关于印发财政统筹资金扶持十二个重点产业发展方案的通知》（琼府[二零xx]六七号）所设置的项目，海南省平山医院将该项目列入《海南省平山医院“十三五”发展规划》（省平医字[二零xx]八号），使该项目有计划、有目标、有步骤地执行，助力建设发展海南省平山医院建设，不断提高医院的服务能力，确保海南省精神卫生事业发展规划目标的实现，促进海南省精神卫生事业发展，为海南国际旅游岛建设提供精神医疗卫生服务保障。
（二）项目绩效目标未完成原因分析
截至二零xx年八月二五日，项目计划中，尚有两个工程项目尚未完工，分别为：
海南省平山医院食堂综合楼工程项目，该项目于二零xx年九月一零日签订《建设工程施工合同》，计划竣工时间为二零xx年七月一零日，截至绩效评价日（二零xx年八月二五日），尚未竣工验收；未按时完成二零xx年度目标的原因在于该项目工程项目立项及批复周期较长，导致工程开工时间延迟至二零xx年九月一零日。
海南省平山医院综合楼周围停车场及医院主干道路面改造工程项目，截至绩效评价日（二零xx年八月二五日），已经完成了综合楼周围停车场的改造，主干道沥青路面摊铺及画交通标线未完成。由于兼顾食堂综合楼道路通行需求，道路面改造尚未完工。
五、综合评价情况及评价结论
根据《项目基本信息表》之二、绩效评价指标评分设置，项目评分情况如下：
（一）项目决策
卫生健康发展专项资金项目目标明确，通过卫生健康发展专项资金项目的实施和资金的投入进一步提高整体医疗水平，提升人才队伍的技术和水平，使病人有更好的医疗救治和更舒适的康复环境，病人的满足度不断提高。因此项目目标评分为四分。
对精神病人进行救治和康复工作属海南省平山医院的主要工作职责，属于长期性项目，因此决策过程评分为八分。
卫生健康发展专项资金项目将年初预算安排与实际项目工作开展进度相结合，在合理合法的前提下，按需分配资金，因此资金分配评分为八分。
综上所述，项目决策指标评分二零分。
（二）项目管理
卫生健康发展专项资金项目是海南省平山医院财政预算项目，由省财政厅根据预算批复下达，但由于工程进度原因，实际支付率较低，因此资金到位评分为四分。
该项目资金使用不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，也不存在截留、挤占、挪用资金情况。海南省平山医院属于国库集中支付单位，严格执行各项财务管理规定，支付流程合法合规，因此资金管理评分为一零分。
该项目由海南省平山医院总务科负责按工作计划以及相关的制度组织开展项目工作，但未设置专门的项目实施领导机构。因此组织实施评分为六分。
综上所述，项目管理指标评分为二零分。
（三）项目绩效
卫生健康发展专项资金项目实施以后，海南省平山医院固定资产由年初的一一,六九八.八零万元增加到一二,一一零.八二万元，实际增加三.五二%，改造工程完工率实际为六七.六三%，入院人数由二零xx年的一七零六人增加到二一七零人，收治病人能力增长二七.二零%。因此项目产出评分为一三分。
海南省平山医院为海南省卫生和计划生育委员会直属的精神病专科医院，为海南省精神卫生工作主要执行单位，精神卫生工作关系到广大人民群众身心健康和社会稳定，对保障社会经济发展，构建社会主义和谐社会具有重要意义。通过对五零人患者进行满足度抽查的结果，有四九人给出满足的意见，患者满足度达到九八.零零%。在项目制度化管理以及患者满足度等方面尚有不足和需要努力之处，因此项目效益评分为三九分。
综上所述，项目绩效评分为五二分。
执法办案项目绩效评价总分为九二分。
六、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）资金使用经验及做法
一、由相关的分管领导对资金使用全过程实行监管。
海南省平山医院由相关的.分管领导对资金使用情况进行监督，及时发现并指出资金使用过程中存在的问题和薄弱环节，督促落实整改计划和措施，确保资金安全、合法使用。
二、规范资金拨付流程
在拨付依据上按照先有预算指标再有用款计划，按时间进度或项目进度进行拨付；在拨付审批权限上要求经办人、科室负责人、局领导、主管会计依次审核，从严把关。
（二）资金使用过程存在的问题
一、资金使用制度不完善
海南省省平山医院虽然制定了相关的制度，对日常内部控制的建立和实施情况尤其是资金使用的内部控制制度没有形成系统的项目资金使用内部控制制度。
二、未制定项目相关实施方案。
海南省平山医院未制定项目相关实施方案，未明确相关科室在专项资金使用、管理中的分工。
（三）资金使用改进措施和建议
一、建章立制，强化专项资金的监督。要对项目实施和资金使用进行全程跟踪监督，督促项目实施部门加强管理，定期汇报资金使用情况和项目实施情况，增加项目资金使用的透明度。同时，要建立长期有效的专项资金监督管理新体系，确保专项资金用到实处，实现效益最大化。
二、制定项目实施方案。明确相关科室在专项资金使用、管理中的分工，建立项目申报、招投标、实施、采购、验收，评价等一系列实施流程，并严格执行。所有项目资金从分配到使用都要明确，做到资金、项目、文号对应，归档备查，以明确资金流向和使用情况，防止截留、挪用现象的发生。
七、其他需说明的问题
无。
为做好二零xx年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《宜章县财政局关于开展县级财政资金责效自评工作的通知》(宜财绩字〔二零xx〕五二号)文件精神，结合实际，我单位对财政预算基本支出、项目支出有关账目进行自检，收集整理分析支出相关资料并进行评定，现将我单位整体支出绩效自评结果汇报如下：
一、部门概况
（一）单位基本情况
宜章县人民医院是由政府举办的全县唯一一所集医疗、教学、科研、预防保健、康复、急救、公共卫生服务为一体的二级甲等综合性医院，是宜章县县域医疗中心，主要承担宜章县域内城乡居民常见病、多发病、地方病和一般疑难疾病诊疗；危急重症病人救治，重大疑难疾病的接治和或转诊；按照国家有关规定开展院前急救、意外灾害事故的现场急救，应急保障等；适宜医疗技术的推广应用；接受下级医院转诊，培训和指导基层医疗卫生机构人员，承担人才培养和一定的科研任务以及相应公共卫生和突发事件紧急医疗救援任务；按照要求完成县卫生行政部门规定的对口支援工作等。
我院经机构管理部门核定人员编制数六四零人，年末实有在岗人数六七六人，其中在编在岗人数三二八人，合同制用工人员三四八人。编制床位四零零张，实际开放病床六四零张。内设心血管内科、呼吸与危重症医学科、产科、儿科等临床专科二五个、骨科、泌尿外科、中医康复科、肛肠科等住院科室一八个、检验科、放射科、核磁共振室等医技科室一一个、办公室、医务科、护理部、财务科等行政职能科室二一个。
（二）部门整体支出绩效目标
一.为人民提供疾病诊断和治疗、护理、康复服务；
二.开展健康教育、进行科学研究；
三.有效控制传染病暴发与流行；
四.开展医学教育；
五.承担全县医疗急救；
六.承担全县公共卫生应急服务;
七.按计划完成本年度内科大楼工程项目建设进度。
二、一般公共预算支出情况
（一）二零xx年度预算基本情况
我院属于差额拨款单位，二零xx年度纳入财政预算支出四一六八.四五七六万元，财政已全额拨付到位。
（二）二零xx年收入支出决算情况
一.基本支出情况
二零xx年度一般公共预算财政拨款基本支出一一三.五二九六万元，其中人员经费一一三.五二九六万元，占基本支出的一零零%,主要包括基本工资、津贴补贴等。
二.项目支出情况
二零xx年度一般公共预算财政拨款项目支出四零五四.九二八万元，主要包括二零xx年全民健康保障工程中央预算内基建资金三七零零万元，用于建设内科大楼；公共卫生体系和重大疫情防控救治体系建设经费三五四.九二八万元，用于建立独立的规范化的发热门诊，提升实验室检测能力，建设重症医学科室，提升综合防控能力，加强防护物资的储备，急救中心配备防护监护型负压救护及相关车载医疗设备等。各项专项资金严格按照有关法律法规、财经纪律、财务规章制度进行管理。
三、部门整体支出绩效情况
二零xx年，我院通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，在财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。
一.在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性地进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。
二.重视制度的学习和宣讲工作，并已逐步形成了崇尚厉行节约反对浪费的机关文化。根据中央、湖南省、郴州市人民政府下发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》、《宜章县县直机关差旅费管理办法》等一系列文件精神，组织单位人员学习，强化了我院厉行节约管理意识。
三.加强医疗服务质量建设，规范医务人员诊疗行为，严肃查处大处方、乱检查、乱收费等行为，切实控制医疗费用不合理增长，确保广大群众得实惠。
四.内科大楼项目的建设将缓解我县医院的优质医疗资源配置不足的问题，增强县域医疗机构服务能力、服务质量。通过儿科、呼吸与危重症医学科、肾内科等专科建设，逐步提高县域医院医疗服务水平。让大多数疾病在家门口就能看好，更好地满足人民群众日益增长的健康需求，充分发挥县级医院在基层诊疗中的优势和作用，群众反映良好，医院形象进一步提升，医院的经济效益和社会效益都明显提高。
五.公共卫生体系和重大疫情防控救治体系的建设，有效地支持了新冠肺炎等重点传染病监测和救治能力建设，疫苗冷链运转能力建设、县级公立医院医防结合能力建设、院前医疗急救服务能力提升等重大疫情防控救治体系建设，提升了我院重大突发公共卫生事件应急处置和救治能力，最大程度保障了人民群众的健康。
四、存在的问题及原因分析
年初预算的编制较为精细，但是由于医院属于业务型单位，突发公共事件、紧急采购、临时维修等项目较多，因此对于追加的预算资金，没有进行预算分解，涉及追加预算资金的预算管理仅从总额进行控制。
五、改进措施和有关建议
一.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制；编制范围尽可能全面、不漏项，尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
二.在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。结合实际情况，完整、准确地披露相关财务信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。
三.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会及制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
一.我单位逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行预算编制和执行中的应用，实行绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。
二.我单位按规定在政府门户网站公开了绩效自评的相关信息，数据真实、完整、准确。
一、绩效目标分解下达情况
一.财政专项扶贫资金下达预算及项目情况。
二零xx年下达桂东县扶贫办涉农整合资金共计五三零万元，其中职业教育补助资金共四三零万元、实用技术培训资金五零万元，创业致富带头人培训资金五零万元。
二.财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况。
二零xx年从项目库桂扶领字〔二零xx〕二零号文件批复下达桂东县扶贫办项目三个，其中包括职业教育补助、实用技术培训，创业致富带头人培训项目。
调整后的二零xx年第一批统筹整合使用财政涉农资金项目计划批复文件桂扶领字〔二零xx〕二八号，下达桂东县扶贫办项目资金计划三零零万元，其中职业教育补助二五零万元，实用技术培训五零万元。二零xx年第二批统筹整合使用财政涉农资金项目计划批复文件桂扶领字〔二零xx〕二九号，下达桂东县扶贫办职业教育补助一八零万元，创业致富带头人培训资金五零万元。
二、绩效自评工作开展情况
包括自评工作开展范围、对象、时间及方式等。
三、绩效目标自评完成情况分析
以省市相关文件和乡结合，上级文件制订了当地的专项资金管理规定，项目实施情况已达到了规划预期效果。
(一)资金投入情况分析。
一.项目资金到位情况分析。
二零xx年财政专项扶贫资金到位五三零万元，全部为财政涉农整合资金。
二.项目资金执行情况分析。
自桂东县扶贫开发领导小组下文以后，所有资金都已经全部及时安排到位，并按项目建设要求和进度全部落实到位。截止目前实际总支出为三三六.三六七五万元，结余一九三.六三二五万元。因为秋季学期雨露计划补助项目正在审核公示阶段，计划在一二月三零日前将结余资金全部支付到位。
三.项目资金管理情况分析。
严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。
(二)绩效目标完成情况分析。
一.效益指标完成情况分析。
我单位较好地完成了二零xx年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。到年底完成全部项目的一零零%，资金拨付达到一零零%，完成项目验收率达到一零零%。
二.满足度指标完成情况分析。
自二零xx年以来，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满足度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满足度达九八%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
二零xx年度秋季职业教育补助处于审核阶段，暂未拨付到位，我们将在审核完成后及时拨付到位。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
一、我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分九五分。
二、将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分一零零分，所有项目均与批复下达相符。
六、基本经验及主要做法
一是领导高度重视。专项资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。
二是管理愈加规范。制定了专项资金管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关，付款中全部要求请款单位提供正规发票，没用白条入账现象。
七、存在的问题及原因
通过对近几年项目总体情况分析和自检，发现存在以下问题：项目申报不精准，从而使项目资金结余。
八、意见及建议
进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。
为确实做好二零xx年度专项资金绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《宜章县财政局关于开展县级财政资金绩效自评和绩效监控工作的通知》(宜财绩字〔二零xx〕四六号)文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查专项资金有关账目，收集整理专项资金支出相关资料，并根据各部门(股室)报送的绩效自评材料进行分析、总结，现将我单位专项资金绩效自评结果汇报如下：
一、专项概况
二零xx年我单位狠抓重点工作，较好地完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。根据我单位的工作职能和职责、按照项目资金的使用内容和用途，本单位项目资金支出主要有二项：
一、港房屋协管经费。
二、保障性住房工作经费。
这二个项目是续建项目，资金来源为年初财政预算或年中财政预算追加。
二、专项资金使用及管理情况
我单位项目支出年初预算为二二万元，其中用于社区、居委会房屋协管的相关费用二万元；用于保障性住房工作经费二零万元。
二零xx年我单位项目支出决算为二二万元，具体如下：
一、房屋协管支出二万元，主要用于社区、居委会房屋协管的相关费用。
二、保障性住房工作经费支出二零万元，主要用于主要用于保障性安居工作等方面支出。
项目所有开支均按照国有建设单位制度执行，资金的使用全部实行专账管理，专款专用，严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、县委、县政府及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。
三、专项组织实施情况
我单位二个大专项工作均已完成当年计划，完成了年度绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评一零零%。
四、专项绩效情况分析
我单位二零xx年二个大专项，从项目立项、资金落实、业务管理到财务管理、项目产出、项目效益，六项二级指标得分都很高，总分达到九七分。
一、项目立项(一二分)：项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。
二、资金落实(八分)：资金落实到位情况良好
三、业务管理(九分)：管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。
四、财务管理(二零分)：管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效。
五、项目产出(二九分)：项目完成率一零零%、完成及时率一零零%、质量达标率一零零%、成本节约率一零零%。
六、项目效益(一九分)：项目实施对经济效益、社会效益好，是发展民生、改善民生需要，使得区域内住房的保障，为区域内经济创造了条件，生态效益都较好，可持续影响对当地经济发挥更好效益、社会公众的满足度非常高。
五、基本经验及主要做法
为做好项目实施的跟踪检查工作。我局定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。
六、意见及建议
一、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。
二、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
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