财政项目绩效监控汇报（通用一四篇）
在当下社会，我们使用汇报的情况越来越多，多数汇报都是在事情做完或发生后撰写的。你知道怎样写汇报才能写的好吗？以下是小编帮大家整理的财政项目绩效监控汇报（通用一四篇），仅供参考，大家一起来看看吧。
一、项目的建设必要性
一、项目的建设符合国家产业发展方向项目的建设符合国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》（二零xx年本）中第一类“鼓励类”、第三十七项“卫生健康”第一条“预防保健、卫生应急、卫生监督服务设施建设”条款以及第五条“医疗卫生服务设施建设”条款。符合《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出的“十四五”时期“民生福祉达到新水平，卫生健康体系更加完善”的经济社会发展目标。
二、是完善公共卫生医疗服务体系的基本保证国家近几年不断加大投入力度，加快公共卫生基础设施建设，不断提高疾病预防和医疗救治能力，目的就是为了加快建设疾病预防控制体系、医疗救治体系、突发公共卫生事件应急体系和卫生监督执法体系，提高公共卫生服务水平和应急处置能力。统筹城乡卫生发展，鼓励、引导城市卫生资源向农村转移，提高卫生资源的配置使用效率。突出抓好禽流感、结核病、艾滋病、新冠等重点疾病预防，切实控制传染病、地方病的发生和流行。要实现以上目标，就必须完善公共卫生医疗服务体系，建设各级公共卫生医疗机构，并逐步使之医疗现代化、先进化。
三.是保障人民身体健康，促进当地卫生事业发展的需要医疗卫生事业关系到人民群众的身体健康和生老病死，与人民群众切身利益密切相关，是社会高度关注的热点，也是贯彻落实科学发展观，实现经济与社会协调发展，构建社会主义和谐社会的重要内容之一。健康是人最宝贵的财富，无论是自身的发展、自我价值的实现，还是社会发展的参与和社会发展成果的享有，都必须以身体健康为前提。而发展卫生事业正是人民健康的保障。只有卫生事业发展了，人们的身体健康才会有保障，才能投身经济建设之中。
四、是适应社会经济发展，满足医疗卫生事业发展的需要中医院在全县医疗机构中起着极为重要的作用。随着经济社会的快速发展和广大人民群众物质、文化生活水平的不断提高，对公共安全提出了严峻挑战。建设完善农村医疗救治体系，对于及时有效地应对交通事故、疾病抢救、突发事件，保障人民群众生命安全，促进社会经济发展是非常必要的。因此，进一步加强医疗基础设施的建设，能够改善医疗环境和布局，发展医疗卫生事业，满足人民群众对医疗服务的基本需求。
五、是医疗体制改革、医院自身发展的需要建立完善的、适应社会经济发展的基本医疗服务体系是我国卫生体制改革的重要内容，而救治能力又是基本医疗服务体系建设的关键环节。医院加强自身建设，防治结合与进一步提高医疗卫生及配套设施、环境的现代化，是改善医疗体系落后现状的重大举措，将大大增强医院综合实力，大大提高医院综合竞争能力。特别是医院在不断完善医疗体系，适应市场经济、技术力量与医疗设备配套有较好基础的前提下，医院各项工作将会进入一个更加完善的良性循环。
六、是公共机构建设适应城市发展的需要医疗事业的发展是城市发展的一个重要组成部分，也是衡量一个城市现代化水平和居住区文化环境质量的重要标准。本项目的建设有利于城市品位的提高和医疗环境改善，能够满足人民群众不同层次的医疗保健服务需要。
项目实施后将进一步扩大医院影响力，进一步提高医疗条件，提升对公共卫生突发事件的应急处置能力，使医院的技术优势、市场优势和人才资源得到更好的发挥，同时对全县经济的发展、人民生活水平的提高和全县卫生事业的可持续发展起到积极的推动作用。综上所述，本项目符合国家产业政策，具有明显的社会效益。项目的实施可显著提升全县的医疗救治和应急救援水平，增强中医院的医疗卫生综合实力，实现跨越式发展，符合医院的长期发展战略和当地的发展规划，同时中医院已为本项目的实施做了必要的技术准备。因此，该项目的建设是十分必要的。
二、项目经济社会效益
本项目建成后，可大力改善中医院的医疗条件和诊疗水平，对提高医疗质量、拓宽医疗业务范围、满足新时期广大人民群众对医疗保健的需求有着十分重要的意义。其建设和发展对全县医疗卫生事业的发展影响极大，对中医药医疗体系的建立和完善、应对突发性公共卫生事件的能力提升、各级医护人员技术水平的提高等方面发挥着极其重要的示范和指导作用。人民群众就医更加方便，缓解人民群众看病难、看病贵的矛盾，是一项利民惠民的工程，是促进区域经济社会和谐发展的重要措施。
根据《泸定县财政局关于开展二零xx年度部门整体绩效评价工作的通知》文件要求，现将我局二零xx年度部门整体支出绩效自评汇报如下。
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
泸定县经济信息和商务合作局属县政府工作部门，加挂泸定县外事和港澳事务办公室牌子，下属事业单位一个即泸定县经济合作和电商物流服务中心。
（二）基本职能及主要工作
根据三定方案，经济信息和商务合作局的职能和工作主要有以下几项：
一.全县商务、经济合作、外事、港澳事务的统筹，推进国内外贸易、内资和外资、招商和博览等有机融合发展。推动全县国内外贸易发展，加强国际经济合作，优化精准招商、集群招商路径和方案，提升开放合作水平，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。深入实施外商投资体系改革，提高投资便利化水平。提升与发达地区商务和经济合作层次，推动全县商务合作分工协作、错位发展。加强对重大引进项目的跟踪服务，完善重大引进项目激励机制。促进全县博览业、服务业、贸易促进的快速发展。
二.实施全县新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，参与拟定国民经济和社会发展规划。负责全县工业行业管理（含成品油、盐业），拟订并组织实施工业（不含能源，下同）和信息化相关行业发展规划、年度计划和产业政策，指导行业质量管理工作，指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。
三.监测、分析经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制，拟订经济运行目标、政策建议并组织实施。协调解决经济运行中的重大问题。负责电力、成品油、天然气、煤炭等重要物资综合调控、紧急调度工作。负责全县农特产品、中藏药、民族工艺美术等各类企业加工环节的指导与管理。承办年度工业经济目标责任考核。
四.统筹推进全县信息化工作，组织实施相关政策，指导电子政务、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享；负责全县信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织、协调全县信息安全保障体系建设，参与处理网络与信息安全重大事件；负责无线电应急通信技术保障和电磁环境保护工作，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。
（三）人员概况
经济信息和商务合作局行政九人，事业三人，政府聘用人员八人，单位共在职二零人，退休一四人，
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
二零xx年泸定县经信局本年收入合计九六四.一八万元，其中：财政拨款收入八三一.二七万元，占八六.二二%；其他收入一三二.九一万元，占一三.七八%。
二零xx年泸定县经信局本年支出合计一四六三.三五万元，其中：基本支出三零三.零四万元，占二零.七%；项目支出一一六零.二六万元（其中五零六.八六万为上年财政应返还额度和接转资金），占七九.三%。
（二）收入支出结构分析
一.二零xx年本年收入合计九六四.一八万元，其中：一般公共预算财政拨款收入八三一.二七万元，占八六.二二%；其他收入一三二.九一万元，占一三.七八%；二零xx年本年支出合计一四六三.三万元，其中：基本支出三零三.零四万元，占二零.七%；项目支出一一六零.二六万元，占七九.三%；
二.二零xx年收入支出与上年度对比
二零xx年总收入与二零xx年比减少六五四.六七万元，减少四四.四四%，主要今年项目资金减少一六五二.二五万元。支出与二零xx年对比减少一六五五.五五万元，减少五三.零八%，减少原因是二零xx年支出项目减少一六五二.二五万元。
三.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
二零xx年一般公共预算财政拨款支出一三二九.五四万元，占本年支出合计的九零.八五%。与二零xx年三一零零.七五万元相比，一般公共预算财政拨款减少一七七一.二一万元，减少五七.一二%。主要变动原因是项目资金减少。
四.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
二零xx年一般公共预算财政拨款支出一三二九.五四万元，完成预算九九.八七%。其中：
（一）医疗卫生与计划生育医疗保障:二零xx年决算数为一三.三二万元，完成预算一零零%。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）:二零xx年决算数为四六.零六万元，完成预算一零零%。
（三）资源勘探信息等支出（类）制造业（款）:二零xx年决算数为三七零.零九万元，完成预算九九.七九%，决算数小于预算数的主要原因装修办公室的质保金未到时限未进行支付；资源勘探信息等支出（类）工业与信息产业监管（款）:二零xx年决算数为二二五.四八万元，完成预算九九.七九%；资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）:二零xx年决算数为一四四.六一万元，完成预算一零零%。
（四）商业服务等支出（类）涉外发展服务支出（款）：二零xx年决算数为五五三.五二万元，完成预算一零零%；其他商业服务等支出（类）其他商业服务等支出（款）：二零xx年决算数为四零零万元，完成预算一零零%；
（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）:二零xx年决算数为一八.一八万元，完成预算一零零%。
（六）粮油物资储备支出（类）重要物质储备（款）：二零xx年决算数为三五零万元，完成预算一零零%。
（七）其他支出（类）其他支出（款）：二零xx年决算数为一一二.一四万元，完成预算一零零%。
五.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
二零xx年一般公共预算财政拨款基本支出二八八.二七万元，其中：人员经费二四八.一三万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费四零.一二万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
六.“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
二零xx年“三公”经费财政拨款支出决算为二三.六五万元，完成预算九三.九六%，决算数小于预算数的主要原因是今年车辆运行维护费减少一.五二万元，严格按照三公经费开支规定执行。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
二零xx年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算零万元，公务用车购置及运行维护费支出决算一二.四八万元，占五二.七六%；公务接待费支出决算一一.一七万元，占四七.二四%。具体情况如下：
①因公出国（境）经费支出零万元，完成预算%。全年安排因公出国（境）团组零次，出国（境）零人。二零xx年无出国人员。
②公务用车购置及运行维护费支出一二.四八万元,完成预算八九.一四%。公务用车购置及运行维护费支出决算比二零xx年增加七.七一万元，上升一六一%。主要原因是今年招商工作用车增加和增加一辆车辆编制经费。
其中：公务用车购置支出零万元。全年按规定更新购置公务用车零辆，其中：轿车零辆、金额零万元，越野零辆、金额零万元，载客汽车零辆、金额零万元，截至二零xx年一二月底，单位共有公务用车二辆，其中：轿车一辆、越野车一辆、载客汽零辆。
公务用车运行维护费支出一二.四八万元。主要用于应急抢险等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
③公务接待费支出一一.一七万元，完成预算一零零%。公务接待费支出决算比二零xx年增加九.六七万元，主要原因今年将招商引资接待纳入统计内，严格按照三公经费开支规定执行。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待二七批次，二六八人次（不包括陪同人员），共计支出一一.一七万元，迎接省、州经信和商务部门对我县工业发展、商贸流通、电子商务、招商引资等专项检查、对各个专项工程的督查工作接待费和住宿费。
④年末结转和结余
二零xx年末结转七.七三万元，一般共预算拨款结转一.七三万元，占总结转二二.三八%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一)部门预算管理
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。二零xx年本部门的绩效目标制定、目标完成、预决算编制等均按照县财政局下达的相关文件指标进行了编制，均按相关要求严格执行预算范围内开支，并完成所有预定目标，年中人员调离本单位，及时进行了预算动态调整，全年无违规记录。
(二)专项预算管理
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，按照省级的专项资金管理办法，实施专款专用原则根据各项目进展、完成情况，合理规划、科学分配专项资金，项目资金专款专用。完成专项预算绩效目标，无违规记录。
（三）结果应用情况
一.预算绩效管理电子商务和商贸流通资金专项
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对中央和省级财政发展专项资金项目开展了预算事前绩效评估，对三个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取一个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对一个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
电子商务专项是用于电子商务进农村项目的专项资金，专项用于：电子商务进农村项目的宣传、群众的培训，产品的包装宣传、电商中心和乡村站电点设备的购置。
二.专项资金安排落实及到位情况
（一）二零xx年电子商务进农村示范项目：年初结转结余资金四零零万元，本年支出四零零万元。
（二）涉外发展服务支出（元正食品奖励金），本年财政投入二八.八五万元，本年支出二八.八五万元。
（三）商业流通事务专项资金，年初结转结余资金一零零万元，本年财政投,二四.六七万元，本年支出一二四.六七万元。
（四）支持中；小企业发展与管理支出，本年财政投入五.七七万元，本年支出五.七七万元。
（五）工业和信息产业监管，本年财政投入一一四.七万元，本年支出一一二.九七万元，年末结转结余一.七三万元。
（六）制造业：本年财政投入一九万元，本年支出一九万元。
（七）重要物资储备，本年财政投入三五零万元，本年支出三五零万元。
三.专项资金使用管理情况
为确保项目顺利实施，我局加强了资金管理，专项资金严格按照财政规定，开展项目完工验收等工作。严格按照资金管理办法进行资金拨付。
四.部门开展绩效评价结果
随着市场经济体制的完善，社会经济不断发展。近年来，财政资金投入加大，对加强支出管理、提高资金使用效益的要求不断提高，财务管理工作越来越重要，其中加强绩效评价就尤为重要，财务绩效评价是财务管理的核心。行政事业单位开展财务绩效评价，有助于加强财务管理，有利于政府管理，也有利于激发职工的工作积极性，同时也是加强管理会计的迫切需要。从财务绩效评价的重要性出发，分析了财务绩效评价存在的问题，并提出了合理的建议。
五.存在的问题
本单位严重缺乏专业财务人员，对财政相关规定和业务不够熟练。
六.改进建议
补充一名财务人员；一对财务人员定期进行培训，提高财务人员的业务能力。
一、项目基本情况
(一)项目概况
德宏州五个县市，州人民医院、州疾控中心为项目实施主体，覆盖全州各乡(镇)、农场管委、社区等，对全州五零个乡镇及部分学校学生、孕妇等广大群众受益。
主要内容：一.开展登革热监测防控项目。通过蚊媒监测、病例监测及暴发疫情处置三方面进行项目工作。
二.流感监测项目。开展人禽流感外环境监测，及时发现禽间疫情，及时、有效处置突发疫情，切实做到传染病防控“五早”。
三.手足口病监测项目。通过标本采集、对重症和死亡病例流调、监测、聚集性病例及疫情等方面开展项目工作。
四.麻风病防治项目。开展麻风病症状监测、高危人群监测、现症病例监测、疫点监测、质量控制等五方面工作。
五.疟疾及其他寄生虫病。对疟疾监测血检、对重点场所监测、疫点处置、消除疟疾工作、督导培训等方面开展项目工作。
六.饮用水和环境卫生监测。对全州五县市进行城区饮用水、乡镇饮用水监测;对芒市、盈江县开展农村环境卫生监测。
七.学生常见病和健康影响因素监测与干预项目。对学生重点常见病、学生健康状况及影响因素、学生视力不良及影响因素、学校环境健康影响因素等方面监测进行项目工作。
八.鼠疫防控项目。通过开展病原学监测和血清学监测，进行项目追踪、评价。
(二)项目绩效目标情况
一.开展鼠疫疫情监测(含病原学和血清学检测)、鼠疫实验室规范化建设，稳步提升疫情监测质量，使鼠疫实验室达到微生物安全标准，为预防和及时、有效处置鼠疫疫情夯实基础。
二.开展人禽流感外环境监测，及时发现禽间疫情，及时、有效处置突发疫情，切实做到传染病防控“五早”。
三.资金到位情况：二零xx年重大疾病与健康危害因素监测总计到位三四二.七四万元，其中县市资金二六八.八四万元，州疾控中心六八.四二万元，州人民医院四.四八万元。
四.资金执行、管理情况：二零xx年重大疾病与健康危害因素监测中央补助经费共计执行三四一.七四万元，执行率为一零零%。资金管理方面，无支出依据不合规、虚列项目支出的情况;无截留、挤占、挪用项目资金情况;无超标准开支情况。项目实施单位资金管理、费用支出等制度健全，严格执行会计核算规范。
二、项目实施及管理情况
一是强化组织领导，完善政策措施。德宏州高度重视卫生专项资金监管工作，成立有卫生计生资金监管工作领导小组(德卫计发〔二零xx〕二一三号)，形成了财务与业务即分工明确，又相互协同配合的工作机制。经费管理主要参照上级管理办法和定额标准执行，年度资金以当年目标要求管理使用。
二是完善项目方案，合理分配资金。德宏州严格执行“三重一大”议事制度和各项管理规定，在重大资金安排方面始终坚持集体研究、民主决策。资金分配坚持“钱随事走”原则，根据工作任务、补助标准、绩效目标等要素安排下达。
三是加强资金管理，规范会计核算。项目实施单位资金管理制度健全，项目资金使用均按照相关制度执行;设有项目辅助账，对各项目资金进行独立核算，专款专用;无支出依据不合规、虚列项目支出的情况;无截留、挤占、挪用项目资金情况;无超标准开支情况。
四是加强基本公共卫生服务项目规范管理。对重大疾病与健康危害因素及时开展监测，发现风险隐患及时预警、处置。按照既定方案要求，按时间节点有序开展工作。对各县市卫健局、基层项目单位开展业务知识的培训，强化工作执行力。五是加强监督指导，确保实效。业务科室定期、不定期深入县市、乡镇对工作开展情况进行督查指导，对工作进度缓慢、措施不力的县市和单位及时进行通报，督促整改，追踪问效，确保工作落到实处。
三、项目绩效自评开展情况
按照《云南省二零xx年度中央转移支付疾控类项目绩效自评工作方案》要求，对照承担的相应项目、年初工作任务和绩效目标，各县市首先认真开展本地区自评工作，其次州级进行复评，确保自评汇报和数据真实、完整。
四、项目目标实现情况分析
(一)产出分析
一.数量指标
(一)麻风病按规定随访到位率≥九零%;
(二)四-六岁儿童视力检查人群覆盖率≥九零%;
(三)流感监测哨点医院标本采集数一零四零份;
(四)流感监测病毒分离样本数一五六份;
(五)手足口病标本采集数三零零份;
(六)麻风病症状监测三八零例;
(七)土源性线虫病监测≥一零零零人;
(八)疟疾血检任务一七七七五份;
(九)鼠疫监测任务数四零三零份;
(一零)人禽流感外环境监测八零份。
二.质量指标
(一)麻风病可疑线索汇报率达一零零%;
(二)流感标本核酸检测率一零零%;
(三)学生常见病监测任务完成率一零零%;
(四)手足口病重症、死亡病例调查及时率一零零%;
(五)学生常见病监测学生完成率一零零%;
(六)饮用水监测任务完成率一零零%。
(二)有效性分析
时效指标。各项指标完成时间，二零xx年一二月。
(三)社会性分析
可持续影响。
一、居民健康保健意识和健康知识知晓率逐步提高;
二、进一步提高医疗机构、学校、公共场所等的卫生水平，维护群众身体健康;
三、居民健康水平提高;
四、公共卫生均等化水平提高。
(四)其他需要说明的事项
无其他说明事项。
五、结论
(一)主要指标情况及结论(可附表)
各项指标均达到年度要求，完成率较好。
(二)主要经验及做法
各部门沟通协调，确保指标顺利完成，加强项目管理，按照项目方案完成工作，达到项目目标。
(三)存在的困难、问题
中央补助资金有限，地方财政困难，经费投入难以满足项目工作的需求。部分县市预算执行进度不理想，究其原因既有项目单位报账不及时，未形成有效支出的原因，也有县市财政调度安排不及时、拨付不到位的问题。下一步我州将加大沟通协调力度，强化督导检查，督促县市财政部门及时保障各项专项补助资金，提高项目资金执行力度，确保工作有效落实。
(四)工作建议
建议国家、省增加重大疾病与健康危害因素监测转移支付项目经费，用于当地多部门合作开展项目工作，不断加大对重大疾病、多发病和常见病的监测力度，扩大防治覆盖面和提高有效性。
一、项目的公益性和建设必要性
一、项目的公益性
随着经济、政治高速发展，人民群众日益增长的精神文化需求引起了各方面的注重，精神文化建设已经成为政府机关工作的重点，文化展馆是开展群众文化活动，给群众提供文娱活动的场所。文化展馆的建设更是精神文化建设的重要组成部分，是推广社会主义精神文明建设的重要途径。
二、项目的必要性
为了加强精神文明建设，展示历史文化及经济发展成果，为人民提供优质的文化活动中心及公共配套设施，决定进行综合文化展馆的建设工程。主要建设包括人防广场建设工程、展馆智能化设计、展厅布展以及展馆装修四部分内容。项目的建设有利于节约土地资源和公共设施投资，对推动公共文化事业建设，满足公众文化需求，促进经济和社会发展，将发挥重要作用。
二、项目经济社会效益
一、经济效益分析
本项目为综合文化展馆建设工程，建成后可以有效地带动文化教育、旅游、会展服务的发展，可产生较好的经纪效益。
二、社会效益分析
展览馆是人类文明发展进程中的展示窗口，具有国际化的基本特征。我国的展览馆事业历来受到党和政府的高度重视。
（一）本项目适应经济社会发展趋势的需要。近年来，经济发展势头强劲，带动了社会各项事业的发展，各单位各行业对内对外往来不断扩大和增多，举办各种对内、对外展销会、交易会、人才招聘会、文化艺术交流等活动将日益增多。
（二）项目投入使用，可以通过展览，加强对外宣传。综合文化展馆的建设，一方面以此为平台，将会吸引国内外众多商家和单位及团体来县举办各种展销会、交易会、文化艺术展览会、技术交流会、学术研讨会、产品论证会等，同时也拉动了地方服务业经济。另一方面，以此为平台更好地展示日新月异的城市发展。
（三）完善了城市功能。展览馆建成后，填补了没有展示场所的空白，在满足展览的功能基础上，还可以兼顾举办各种展销会，交易会，人才招聘会等，还可以开展文化艺术交流活动，完善了城市的功能。
为做好二零xx年度部门整体支出绩效自我评价工作，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，根据《宜章县财政局关于做好县级预算部门绩效自评工作的通知》（宜财绩〔二零xx〕一零九号）文件精神，我院认真开展了二零xx年预算支出绩效自评工作。现将自评情况汇报如下：
一、部门概况
（一）基本情况
宜章县中医医院始建于一九五二年，历经几代“中医人”的艰苦创业，现已发展成为全县唯一一所集医疗、教学、科研、康复、急救为一体的二级甲等综合性医院。现有在职在岗职工四九零人，编制床位二二零张，实际开放病三零零张。内设临床专科一七个、医技科室七个、辅助科室四个、职能管理科室一九个。
医院拥有一.五T核磁共振、西门子一六排螺旋CT、彩超、CR、DR及全自动生化检测仪等各种高精尖诊疗设备一二零余台，年末资产总值零.五六亿元。为郴州市第一人民医院对口支援医院、郴州市中医医院对口帮扶单位，广东省中医院联系单位，是郴州市市辖区职工医保、宜章县职工医保、宜章县城乡居民医保、工伤保险定点救治医院、宜章县人寿保险公司定点医疗单位。
主要职能：为全县人民提供医疗、护理、预防保健、科研、教学、康复等服务；完成县政府和卫生行政部门交办的其他任务。
（二）整体支出情况
二零xx年我院基本总支出为一.二亿元。其中：人员经费支出五二七三.七万元、卫生材料支出二四八七.三万元、药品支出二五零三.五万元、固定资产折旧二九三.五万元、提取医疗基金二六.二万元和其他费用六五四.九万元、其他支出七六一万元。
二、整体支出管理及使用情况.
（一）二零xx年度预算基本情况
我院属于差额拨款单位，二零xx年度纳入财政预算的有人员经费一零一.五万元，财政已按时全额拨付到位。
（二）二零xx年收入支出决算情况
二零xx年度以支定收确认的总收入为一零一.五万元，年度总支出为一零一.五万元，其中基本支出一零一.五万元，用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费，经费支出使用比例为一零零%。
（三）基本支出使用管理情况
医院建立健全了收入、支出、政府采购、资产管理以及公务接待管理、差旅费、培训费等财务管理制度，成立了内部控制工作领导小组，加强内部控制和监督。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。各项经费支出实行一支笔审批制度，严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内，有效杜绝了资金使用挤占、挪用、虚列支出等情况，确保了资金使用的规范性、安全性和有效性，切实降低医院运行成本。
三、资产管理情况
制定了资产管理制度，对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，建立了资产实物管理台账，根据各部门的需求制订了采购计划，按国有资产配置、政府采购和有关规定加强管理，程序到位，专人管理，对取得的资产及时进行会计核算，每年对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。截至二零xx年一二月三一日资产共计零.五六亿元，保证了国有资产的保值增值。
四、部门整体支出绩效情况
二零xx年，我院通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：
（一）经济性评价
一、从源头抓起，科学合理编制经费预算。根据中央和省、市、县财政预算改革的有关要求，结合单位实际需要，按标准、按项目科学认真编制部门预算。
二、预算执行方面，支出总额基本控制在预算总额以内；不存在截留或滞留专项资金情况。
（二）行政效能评价
为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，在财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。
一、在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性地进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。
二、重视制度的学习和宣讲，并已逐步形成了崇尚厉行节约反对浪费的机关文化。根据中央、湖南省、郴州市人民政府下发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》《宜章县县直机关差旅费管理办法》等一系列文件精神，组织单位人员学习，强化了我院厉行节约管理意识。
三、加强医疗质量管理，严肃查处大处方、乱检查、乱收费等行为，切实控制医疗费用不合理增长，确保广大群众得实惠。
四、在健康扶贫“一站式”结算服务平台，为贫困人员提供“一站式”即时结算服务。住院报销时，通过城乡居民医保信息系统一次性结算、补偿到位，患者只需支付自付费用即可，彻底解决了全县贫困人员就医报账“多头跑、耗时长、手续繁、效率低”的问题，极大提高了工作效率，获得了各级领导的好评。
五、存在的问题
年初预算的编制不够精细，没有按照费用支出的使用范围和内容进行类、款、项三个层级的明细预算，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理。
六、改进措施和有关建议
一、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
二、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。结合实际情况，完整、准确地披露相关财务信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。
三、科学执行绩效预算管理制度。一是进一步优化绩效评价指标体系。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政有关部门进一步加强开展相关的业务培训，完善绩效评价方法和评价指标体系，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，多注重督促指导推进绩效评价的开展。二是加强对绩效评价结果的运用。推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的`预算编制模式，将绩效评价从事后评价湘预算编制、审查批准、执行过程等前置环节延伸，建立以绩效为导向的编制模式，把绩效考评的结果作为编制部门预算的重要依据。
一、项目概况
（一）项目绩效目标、绩效指标设定或调整情况，包括预期总目标及阶段性目标。（见附表一）
（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。
一、项目基本性质：常年项目。
二、项目用途：项目实施后能加强我县农产品质量安全监管，保证安全的农产品进入市场，加快全县农产品质量安全监管体系建设，提高我县农产品质量安全水平，提升市场竞争力，促进农业经济的发展和增加农民收入。
三、项目主要内容和涉及范围
一是农产品质量安全示范镇建设。涉及局市场信息科、春华镇和金井镇。
二是农业投入品保障体系建设。涉及局法规科和全县镇街。
三是农产品质量安全追溯体系建设。涉及局法规科、黄花、春华、高桥、路口等镇。
四是农产品质量安全示范基地建设。涉及局市场信息科和全县镇街。
五是农产品基地自检奖励。涉及局市场信息科和全县镇街。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金安排落实分析（包括财政资金、自筹资金等）
落实县财政项目资金一八零万元，自筹七七七.四万元，总投入九五七.四万元。其中农产品质量安全示范镇建设，县财政投入二零万元，项目单位自筹九五万元；农业投入品保障体系建设，县财政投入,一零万元，项目单位自筹二五万元；农产品质量安全追溯体系建设，县财政投入四九.二万元，项目单位自筹三二.四万元；农产品质量安全示范基地建设，县财政投入七五.八万元，项目单位自筹六二五万元；农产品基地自检奖励，县财政投入二五万元。
（二）项目资金实际使用情况分析（主要是指财政资金）
项目完成总投资一八零万元，一零零%完成。
（三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析
项目资金按照财务制度专款专用，严格落实项目责任人制度，执行过程中未出现违规行为。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析
农产品质量安全追溯体系建设中长沙县农业投入品监管追溯系统项目采用单一来源采购；农产品质量安全示范镇建设项目经费为工作经费；农业投入品保障体系建设、农产品质量安全追溯体系建设、农产品质量安全示范基地建设经费为项目建设扶持资金；农产品基地自检奖励为奖励资金。各项目一二月均按时完成项目建设，并验收。
（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析
项目实行一把手责任制。局计审科、法规科和市场信息科成立项目督导检查工作小组，不定期对项目执行单位进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况分析
二零xx年农产品质量安全监管工作力度不断加强，农产品质量安全责任制有效落实，日常监督管理不断强化，整体工作水平不断提升。二零xx年农产品农残检测合格率九九.六%，比二零xx年农残检测合格率九七.五%，同比提高二.一%；无公害、绿色食品和有机食品认证有效证书为一七七个，认证面积和数量位居全省首位；在全省率先建立农产品质量安全监管平台，农产品质量安全溯源体系试点取得成效；“国家级出口食品农产品质量安全示范区”通过二零xx年度复检验收；获评“湖南省三品一标示范县”；创建“长沙市农产品质量安全示范镇”九个，全部通过验收。群众对农产品质量安全满足度明显提高，全年没有发生农产品质量安全事故。
一、农产品质量安全示范镇建设。春华镇和金井镇有创建方案、常年开展抽样检测、产业基础好、基地按“三品”标准组织生产、各类生产档案记录齐全、全年无农产品质量安全事故等。春华镇和金井镇为市级示范镇建设考核长沙县排名前二名，同时春华镇还是全县鲜食水果样板示范镇。
二、农业投入品保障体系建设。项目实施单位（长沙创嘉农业技术服务有限公司）与四二家农产品基地签定了农业投入品购销协议，销往基地所有农业投入品价格采取低于市场价格一零%~二零%统一配送至基地。二零xx年农业投入品基地配送额为八八一八三零元。
三、农产品质量安全追溯体系建设。按计划进度按时完成了农产品质量安全追溯平台建设，并投入使用。项目单位（湖南中天凯顺农业连锁有限公司和长沙美丰农资连锁有限公司）一八家农药经销点全部完成追溯硬件安装并参加了操作培训，基本能熟悉软件操作。
四、农产品质量安全示范基地建设。湖南回龙湖现代农业科技有限公司等一三个项目实施单位均获得“三品”认证或三品企业基地；近年来无农产品质量安全事故；近年来国省市检和县级例行监测均合格；开展农残自检或送检；生产档案记录齐全；组织安全生产培训；有自有品牌或包装标识。全部完成项目建设任务。
五、农产品基地自检奖励。对长沙金明蔬菜专业合作社等一七个农产品基地自检达到二零零批次以上的予以奖励。
五、综合评价情况及评价结论（详见附表二）。
项目资金落实，实施顺利，管理规范，按时保质完成。
一、项目基本情况
（一）项目概况
项目立项背景根据县编办成立机构的有关文件，XX县交通运输局负责对全县乡村道进行维护管理，维护交通运输秩序，加强交通基础设施建设。为保证局机关人员稳定及正常运行设立人员工资及日常办公经费项目。
项目实施情况根据绩效工作目标，按计划及工作进度，开支局机关工作经费，计划目标开支工作经费一一四。二七万元，实际开支一四五。二万元实际开支超额完成一二七%。经费来源和使用情况经费来源于县财政拨款，实际开支全部超额完成。
（二）项目绩效目标用战略规划指导交通行业发展，保证局机关人员稳定及正常运行
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价设计过程绩效评价设计，主要选择单位经费开支项目比较大，影响范围广作为评价目标，评价指标的设计，主要考虑项目实施对单位及社会的影响。
（二）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等年度绩效指标包括产出指标和效益指标。产出指标包括数虽指标、质虽指标、时效指标、成本指标。效益指标包括经济效益指标和社会效益指标。
（三）证据收集方法财务部门提供项目开支情况，办公室提供开支效果。
（四）绩效评价实施过程年初制定项目绩效目标，年中检查进度，项目结束要评估总结，提出改进意见。
（五）本次绩效评价的局限性
三、绩效分析及评价结论
（一）绩效分析
投入计划目标开支工作经费一一四.二七万元，实际开支一四五.二万元。
过程按月及工作进度：产出指导协调交通行业发展更好发挥机关服务社会。
指导交通行业发展职能：效果交通行业大发展交通基础设施建设维护、公交运行平稳。
绩效目标完成情况分析计划目标开支工作经费一一四.二七万元，实际开支一四五.二万元实际开支超额完成一二七%
（二）评价结论
评分结果自评满分：主要结论更好发挥机关服务社会指导交通行业发展职能。
为进一步推进我省城市社区卫生服务体系建设，建立稳定的社区卫生服务筹资、投入机制和规范的收支运行管理机制，提高财政资金投入的经济性、效率性和效益性，根据省财政厅和卫生厅关于开展《城市社区卫生服务财政项目支出绩效评价工作的通知》要求，我市财政和卫生部门通力协作、明确职责，切实开展城市社区卫生服务财政支出绩效评价工作，现将评价工作情况汇报如下：
一、工作背景
（一）开展社区卫生服务财政支出绩效评价的目的意义
在全省开展城市社区卫生服务财政支出绩效评价，是贯彻落实省委、省人大确定的全省经济社会发展总要求和奋斗目标的需要，也是全面完成省政府重点工作任务的需要，更是对各级政府贯彻落实国务院、省政府关于发展和加强城市社区卫生服务工作的指导意见，建立完善的城市社区卫生服务体系工作目标实现度的一次检验。
通过开展城市社区卫生服务财政项目支出绩效评价工作，了解我市城市社区卫生服务事业发展的状况，掌握城市社区卫生服务中心建设和开展公共卫生服务的情况，以及财政投入资金使用的效益和效率；推进以城市社区卫生服务为基础，社区卫生服务机构、医院和预防保健机构三方分工合理、协作密切的新型城市卫生服务体系建设；维护居民健康、构建和谐社区，更好地为居民提供安全、有效、便利和价廉的医疗卫生服务。
（二）市城市社区卫生服务基本情况
市建城区面积约二零九.一二平方公里，主要包括市经济技术开发区和玉山镇范围，下辖一一个街道办事处，常住人口六八.九八万人，其中户籍人口三一.三五万人。截止底，已建成城市社区卫生服务中心三家，社区卫生服务站四零家，社区卫生服务机构房屋面积一七六八五.七七平方米，有病房床位四零张，观察床位一五七张，输液椅五二五张。有工作人员三九六人，其中卫技人员三三七人，卫技人员占比八五.一%，卫技人员中有高级职称九名，中级职称五六名，初级职称二零七名。城市社区卫生服务中心完成门急诊九三.五七万人次，住院三九五九床日，实现收入七八三二.七六万元，其中财政补助收入二五一八.二二万元，业务收入五三一四.五四万元，业务收入中药品收入四一零四.零六万元，药品收入占比七七.二二%。
二、过程方法
本次社区卫生服务财政支出绩效评价工作由市财政局负责，市卫生局协助开展，于九—一一月间完成，具体分以下几个阶段：
（一）工作布置阶段
一、九月中旬，参加省财政厅组织的绩效评价工作会议，接受绩效评价指标体系、《绩效综合评价表》和《绩效评价基础表》的填报、评价软件应用及计算机网上数据填报操作技术培训。
二、成立由市财政局、卫生局分管领导、相关科室人员、相关单位分管领导、财务人员组成的工作班子，讨论确定玉山、兵希和蓬朗三家社区中心为本次绩效评价对象。
三、一零月上旬，召开三家城市社区卫生服务中心相关人员会议布置任务，并开展绩效评价业务培训。
（二）基础数据表填报、复核和汇总阶段
一、一零月二五日前，三家城市社区卫生服务中心按《基础数据采集系统》要求，按时完成评价基础数据填报，经计算机校验后上报市财政和卫生部门。
二、一零月三一日前，市财政和卫生部门按《基础数据采集系统》要求，负责完成本级有关基础数据表的填报、城市社区卫生服务中心上报基础数据的接收、审核汇总，经计算机校验后上报省财政厅。
三、一一月上旬，市财政局和卫生部门按时完成“居民与职工两个满足率”问卷调查工作。
（三）数据汇总分析、综合评价和提交汇报阶段
一一月底前，完成自评价工作，市财政和卫生部门在完成全市数据填报、核查、审核、汇总及问卷调查工作的基础上，按照省财政厅提供的全省统一评价标准，组织有关人员对本市社区卫生服务财政支出绩效进行自评价，出具自评价汇报。
三、基本结论
随着我市财政对社区卫生服务投入的持续增加，城市社区卫生服务机构建设不断加强，社区卫生服务人才结构不断优化，社区卫生服务能力水平不断增强，社区居民满足度不断提高。突出表现在以下三个方面：
一是社会综合效益明显提升。市、镇两级财政加大了对城市社区卫生服务机构建设、设备配置、药品补贴、人员经费等方面的投入，极大改善了社区卫生服务机构硬件水平，有效降低了医疗卫生总费用，社会综合效益明显提升。
二是资源利用效率明显提升。市卫生局有效整合城市医疗资源，将市一院、市中医院、市二院等单位社区门诊部统一划归辖区社区卫生服务中心管理，城市社区卫生服务机构用较少的人员和设备，完成了较大的基本医疗和基本公共卫生服务工作量，资源利用效率明显提升。
三是社区工作效益明显提升。城市社区卫生服务中心切实履行职能，积极开展融医疗、预防、保健、康复、健康教育和计划生育技术等“六位一体”服务，社区卫生服务工作效益明显提升。
四、主要成效
完善政策体系，加大财政投入。一是明确社区卫生服务机构性质和人员编制。政府举办的社区卫生服务机构为公益性事业单位。社区卫生服务中心卫生技术人员数量原则上按照服务人口八名/万的比例配置。二是落实社区卫生服务人员补助经费。从起，根据城乡社区卫生服务机构实际人员数，实行每人每年一.五万元的财政补助，由各区镇财政预算安排，以后随经济社会发展情况逐步提高补助标准。三是建立基本建设和基本设备专项资金。市、区镇两级财政部门根据新、改扩建机构建设计划，将社区基本建设和基本设备配置经费列入财政预算。原则上基本建设和基本设备资金由市、区镇、村按四：四：二比例负担，经济薄弱村由市、区镇两级财政各五零%比例负担。四是建立社区卫生服务人员培养经费政府补助机制。对应聘至社区工作的医学院校应届毕业生实施定向脱产培训，培训期间每年每人补贴三万元。对籍全科医学生，每年每人补贴一万元。对公立医院下派到社区卫生服务机构工作的人员按职称实行经费补助政策，补助标准平均每人每年约一.五万元。五是完善社区卫生服务惠民政策。起，市级财政按城镇职工与居民医保参保实际人员数实行人均二零元标准，对社区常用药品实施补贴。对社区基本公共卫生服务项目实行政府补贴，为人均二三元。
（二）规范建设标准，推进机构建设。一是完善设置规划。我市按照经济社会发展规划要求，制订了社区卫生服务机构设置规划。到，全市将规划设置城市社区卫生服务中心九家，社区卫生服务站四六家。原则上城市建成区建制街道(约三～五万人)设社区卫生服务中心一家，人口规模大于一零万人的增设一家，在服务半径大、人口较多、中心难以覆盖的社区，适当设置一定数量的社区卫生服务站。乡镇每五万人左右设社区卫生服务中心一家，每三零零零—五零零零人左右设社区卫生服务站一家。二是统一建设标准。根据国家、省社区卫生服务机构建设标准，结合我市实际，制订了《市社区卫生服务中心建设标准（试行）》以及《市社区卫生服务站建设标准（试行）》，加强全市社区卫生服务机构基本功能、基本设施、基本设备、科室设置及人员配备等规范化建设。原则上，社区卫生服务中心业务用房面积不少于一五零零平方米，社区站业务用房面积不少于一五零平方米；社区中心基本设备配置标准为三零零万元，社区站基本设备配备为一零万元。三是推进机构建设。按照三年时间，完成社区卫生服务机构建设任务要求，，我市实施新改扩建城市社区卫生服务中心二家，社区卫生服务站九家，实施设备标准化配置中心三家，社区站二七家。市镇两级财政直接投入城市社区卫生服务机构建设和设备配置资金约一六八五万元。
（三）加强队伍建设，提高队伍素质。我市重点建立和完善了“五个一批”人才培养机制。一是提升一批。一方面组织在职社区医生参加全科医学规范化培训，已完成社区医师、护士、乡村医生全科规范化培训二一四人次。另一方面，开展乡村医生中专学历补偿教育工作，共有三三名乡村医生参加省乡村医生中专学历补偿教育。二是引进一批。我市加大了社区人才引进力度，，面向全国公开招聘实用型卫生技术人员和医学院校应届毕业生三七名。三是培养一批。我市积极组织参加全科规范化培训工作，已选派八名本科毕业生参加位于苏州市立医院和市一院的全科规范化培训基地为期三年的培训。四是资助一批。从今年开始，我市将每年定向资助一批籍的全科医学生，毕业后定向分配到全市社区卫生服务机构工作。今年已与三一名全科医学专业本科学生签约，每年将资助学费一万元。五是下派一批。全面推行城市医生下基层社区工作制度，今年已有一五名市级医疗卫生机构人员到城市社区工作。同时，对下派人员实行补助。
（四）加强制度建设，提高惠民程度。一是实施社区常用药品政府补贴制度。七月一日起，在全市社区卫生服务机构中，全面实施居民常用社区药品政府补贴制度。补贴对象为参加本市城镇职工基本医疗保险和居民基本医疗保险的参保人员。补贴的药品目录为八四七个品规，社区基本药物价格在国家规定的现行价格的基础上平均下浮一九%。二是推进社区基本公共卫生服务政府补贴制度。对儿童计划免疫、传染病管理、慢性病管理、妇女卫生保健、儿童卫生保健、健康教育管理、卫生应急管理、卫生信息管理等八大类四五项基本公共卫生项目实行政府补贴。三是扩大社区卫生服务机构医保定点范围。劳动和社会保障部门将符合基本医疗保险条件的社区卫生服务机构纳入到医保定点单位，今年六月，我市结合社区药品政府补贴制度的实施，将社区卫生服务站全部纳入了城镇职工医保定点单位。
（五）强化功能建设，提升服务能力。一是顺利完成老年居民免费健康体检工作。为切实加强健康体检工作的组织管理，确保苏州市政府实事项目任务的全面完成，进一步营造尊老、敬老、爱老的社会氛围，我市于四月份就部署了相关工作，六零岁以上老年居民已建立健康档案三八六零五份，建档率八八.四七%。二是切实加强预防保健工作。城市社区掌握并管理高血压患者七九八一人，糖尿病一一六四人，其它慢性病八七九人，孕产妇系统管理三八四五人，零—六岁儿童系统管理人数二零九三二人，全年预防接种八零七九三二人次。三是全面推进社区健康教育工作。建立健全社区卫生服务机构健康教育工作考核评估标准，明确各单位健康教育职能，制订健康教育人员的工作规范。以农村卫生现代化建设、示范社区卫生服务机构创建、亿万农民健康促进行动、卫生城镇和健康镇村建设等为载体，切实开展形式多样的健康教育与健康促进活动，全面提升健康教育工作水平。
五、存在问题
我市城市社区卫生服务体系建设虽然取得了一定的成绩，但在建设过程中还存在着许多困难和问题。一是城市建成区机构规划建设难度较大。城市建成区范围内，由于种种因素，社区卫生服务机构设置较少。到底要完成九个社区中心和四六个社区站的规划建设，基本建设任务十分繁重。二是社区卫生服务队伍建设任务艰巨。我市提出到，社区卫生服务机构中，乡村医生占比降到二零%以下。目前城市社区卫生服务队伍存在人员不足、业务素质不高、结构不合理等问题，，虽然我市己经采取了很多促进社区卫生服务队伍建设的办法和措施，但是离我们提出的到具有国家法定执业资质人员比例达八零%的目标还有一定差距，队伍建设任务非常艰巨。三是社区卫生机构信息化建设进程亟待加快。虽然我市社区卫生服务机构已由全面普及信息化建设，实行刷卡看病，但信息化管理水平不高，离上级要求还有较大差距，信息化建设进程亟待加快。
六、相关建议
一是进一步加快推进社区卫生服务机构建设。要以社区卫生服务机构建设列为市政府年度实事工程为契机，加快推进城市社区卫生服务机构标准化建设。完成规划建设的中华园、蓬朗、长江、城中、城南、江浦、枫景苑等七家中心和一九家社区卫生服务站的施新改扩建及设备标准化配置任务。在加快社区机构建设的同时，完成省市示范社区卫生服务机构创建工作。
二是进一步加强社区卫生服务人才建设。要继续做好引进、提升、资助、下派、培养“五个一批”的社区卫生服务人才培养机制，进一步优化我市社区人才队伍结构，继续做好乡村医生中专学历教育及定向培养人员的规范化管理工作，尤其是要做好籍全科医学生资助培养工作，继续落实社区卫生服务人员各项经费政策，稳定和吸引优秀人才加入社区卫生服务队伍行列。
三是进一步加强社区卫生服务功能建设。要以社区药品政府补贴制度、免收挂号费、诊疗费减半等惠民政策为抓手，切实提高居民到社区卫生服务机构就诊比例。要以高血压、糖尿病等慢性非传染性疾病规范化管理为重点，全面提高社区预防保健和健康教育等基本公共卫生服务项目质量。要在城市社区卫生服务中心建立全科团队服务，充分发挥社区卫生主动服务和连续服务的优势，提高社区卫生服务居民满足度。
四是进一步加强社区卫生服务制度建设。在社区居民常用药品政府补贴制度上，要开展社区药品政府补贴制度运行的分析研究，结合省市社区卫生服务机构药品目录要求，调整社区药品政府补贴的药品目录品规，保证社区药品供给。在社区基本公共卫生服务政府购买制度上，我市将修订并印发《市社区卫生服务专项资金使用管理办法》，制订基本公共卫生服务考评细则，加强基本公共卫生服务项目管理和评估管理，规范市、镇两级社区卫生服务专项资金管理，提高资金使用效益。
五是进一步加强社区卫生服务基础管理。要加强社区卫生服务质量管理，严格执行各项诊疗规程，规范各种医疗文书书写。要加强社区卫生服务经费管理，建立市、镇两级社区卫生服务项目管理台帐，实行对社区经费的专帐管理、专项考核，保证社区卫生服务专项资金专款专用，切实提高资金使用效益。要加强社区卫生服务信息管理，要尽快开发社区卫生服务基本医疗以及居民健康档案信息管理系统，提高社区卫生服务信息化管理水平。
一、预算单位基本情况
株洲市交通运输局是财政全额拨款预算管理的正处级行政机关，主要职责：
一.贯彻执行国家、省、市有关交通运输管理的法律、法规和方针、政策；组织拟订全市综合交通运输发展战略、政策和规范性文件，统筹公路、水路、铁路、民航、邮政相关规范性文件的起草工作；负责全市交通运输执法检查和监督；指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。
二.组织编制全市综合交通运输体系规划，承担相关协调工作；组织拟订全市交通运输发展规划、产业政策和行业标准、规范并监督实施；参与拟订物流业发展战略、规划、有关政策并监督实施。
三.承担道路、水路运输市场监管责任。
四.承担水上交通安全监管责任。
五.负责提出全市公路、水路固定资产投资规模、方向和资金安排建议，提出市级财政用于交通运输的专项资金安排方案；提出涉及交通运输的财政、土地价格等政策建议；监督管理公路、水路有关规费政策的实施，负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。
六.负责全市公路、水路建设市场监管。
七.负责公路路政、港政、航证管理。
八.指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。
九.拟订全市交通运输科技政策、规划、和规范并监督实施；组织推进交通运输信息化建设；指导全市交通运输环境保护和节能减排工作。
一零.负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。
一一.承办市人民政府交办的其它事项。
株洲市交通运输局下设办公室、人事科、财务审计科、执法监督科、行政审批科、综合规划和计划统计科、基本建设科、养护管理科、运输管理科、地方海事科、安全监督科、路政管理科、信访科、机关党委、离退休人员管理服务科一五个科室；
下属单位包括：
一.市国防动员委员会交通战备办公室（正科级行政机构）
二.株洲市交通事务中心(正处级全额拨款事业单位)
三.株洲市道路运输管理处(副处级全额拨款事业单位)
四.株洲市地方海事局(副处级全额拨款的参公事业单位)
五.株洲市交通行政执法监督处(副处级全额拨款事业单位)
六.株洲市交通运输局资金管理中心(正科级全额拨款事业单位)
七.株洲市交通运输局信息中心(正科级全额拨款事业单位)
八.株洲市交通运输局直属局(正科级全额拨款事业单位)
九.株洲市机动车综合性能检验站(正科级自收自支事业单位)
一零.株洲市地方铁路管理办公室(正科级全额拨款事业单位)
二、预算收支情况
株洲市交通运输局二零xx年部门预算编报范围包括局机关及所属二级八个预算单位（不包括市交通事务中心、市机动车综合性能检验站）。株洲市交通运输局共有编制人数四零四人，二零xx年年末实有人数六零零人，其中在职人员三五三人，退休人员一八四人，离休人员二人，临聘人员六一人。
截止二零xx年一二月三一日，本部门共有办公及业务用房二一一一四.九五平方米；车辆四零辆，其中一般公务用车四零辆；执法船艇三零艘（海巡艇一九艘、趸船三艘、拖轮二艘、快艇六艘），单位价值二零零万以上大型设备七套。
二零xx年年初部门收入预算九一零八.一六万元，其中财政拨款收入九零四八.九八万元，纳入预算管理的非税收入拨款五九.一八万元。二零xx年部门支出预算九一零八.一六万元，其中，社会保障和就业支出一零零九.四三万元，医疗卫生与计划生育支出六四零.二七万元，交通运输支出七四五八.四六万元。
二零xx年单位年度总收入一零二七一.一七万元，其中财政拨款收入一零一四七.九七万元，其他收入一二三.二万元。
二零xx年单位年度总支出一零二九八.九万元，包括基本支出八八六五.八六万元，项目支出一四三三.零四万元。二零xx年度一般公共预算财政拨款支出一零一四七.九七万元，包括基本支出八八三八.一三万元：其中人员经费六五六六.二九万元，占比六四.七一%，日常公用经费二二七一.八四万元，占比二二.三九%。项目支出一三零九.八五万元，占比一二.九%。
一、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
一.一、人员经费包括工资福利支出五八五九.三一万元、对个人和家庭的补助支出七零六.九八万元。
一.二、公用经费包括商品服务支出二九二二.六九万元、资本性支出六五八.九九万元。
一.三、二零xx年“三公经费”支出一五二.七六万元，其中公务用车运行维护费一二八.五六万元，公务接待费二四.二万元，因公出国费零万元。上年“三公经费”支出一九一.六八万元，下降比率二零.三%，其中车辆运行费较去年减少比率为二九.二%，原因为车改车辆数减少相应的车辆运行维护费减少；公务接待费较去年增加三九.六六%，原因一为上年公务接待费减少幅度过大；二是公务接待较以前标准提高；三是我局去年出租车改革模式开全国之先河，许多省、市来我局学习经验，接待费有部分增加；四是我市公交都市创建圆满成功，在创建过程中与相关部门的协调、汇报较多，导致公务接待费有部分增加。
一.四、二零xx年政府采购预算数为二三七三.四五万元。其中包括办公设备购置(电脑、办公桌椅、空调、印刷品等)七零二.六八万元；车辆维修保养及加油费用一四五万元；湘江防污治理费用二零零万元；物业管理费二二五万元；办公楼修缮费用二五零万元；软件开发、通讯系统维护费一一六.六万元；其它政府采购预算费用七三四.一七万元。二零xx年政府采购实际执行数为一四六五万元。包括办公设备购置、耗材、印刷等三五零万元；车辆维修保养及燃油费一二八.五万元；湘江防污治理费用二零零万元；物业管理费二二九万元；维修费一七二万元；软件开发、信息网络系统维护费二二零.七万元；咨询费一一零万元；其他会议、培训、公务接待等五四.八万元。
一.五、二零xx年政府购买服务预算二九九万元，一是市海事局的湘江库区船舶防污治理经费二零零万元，二是信息中心数字交通系统建设、运行维护费九九万元。
二、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。二零xx年我局项目经费包括：执法船艇维修、油料费、水上工程安全维护项目经费二零零万元；湘江库区船舶防污治理项目经费二零零万元；数字交通系统运行、维护专项经费一三一.六万元；铁路专用线社会道口“十三五”升级达标改造专项经费二一九.三三万元；二零xx年第一批油补省统筹资金七五万元；部分成品油价格补贴省级统筹资金二零零万元；重大项目前期经费五二万元；《株洲市港口总体规划》（修编）环境影响评价费三零万元；船艇建设费和质保金一一九.三一万元；二零xx年洞庭湖生态治理资金一八万元。
二.一、执法船艇维修、油料费、水上工程安全维护项目是通过海事部门的水上安全维护和施工水域采取限制通航或单向通航、封航等水上交通管制措施，确保株洲清水塘大桥水上施工无船舶碰撞施工桥梁等事故；确保施工水域船舶通航安全和水上施工正常进行；确保全辖区挖砂、淘金作业船安全生产。通过对海事船艇日常维护，确保了水上安全监管工作的正常开展，特别是抗洪抢险期间，为保护人民生命、财产安全发挥了非常重要的作用。达到的水运市场全年畅通、无违法船舶航行、无船舶溢油污染事故等绩效目标，确保了辖区水上交通安全和保证了水域生态环境的良好。
二.二、湘江库区船舶防污治理项目是根据株湘江办发〔二零xx〕一号为立项依据，通过委托株洲市明洁船舶服务有限公司对湘江干线船舶垃圾及油污水进行收集转运，确保水环境安全。全年回收四一四三艘次船舶垃圾二二.二八三吨，回收油污水六二八艘次一零.零一六吨，转运垃圾五二车。实现了湘江干线水域全覆盖，防油防污应急物资足额配备的标准，达到了无船舶污染现象的指标值。
二.三、数字交通系统建设、运行、维护项目是根据系统信息化建设发展来制定和实施的，包括数字交通项目维护、视频监控路线租赁、软件开发以及智能化办公四个子项目。通过四个项目的相互协调，打造覆盖全市的现代化数字交通。全面提升交通运输行业决策分析能力、运行保障能力、安全应急能力和社会服务能力，大力推进现代交通运输业发展。监控安装质量标准参照《出租汽车服务管理信息系统项目设备及相关服务采购合同书》（采购编号JYZB-一三一一二零零G）执行，目前已完成监控安装平台包括：海事、两客一危、公交、平安城市、治超、出租汽车。达到了降低运输司机运营成本、交通运输行业管理成本、公众出行的时间成本的绩效目标，强化了市场监管，促进了节能减排。使乘客投诉能得到及时妥善的处理，保证了司机和乘客双方的利益。
二.四、铁路专用线社会道口“十三五”升级达标改造项目是根据省交通运输厅《湖南省铁路专用线社会道口“十三五”升级达标改造规划》湘交综规〔二零xx〕一九一号和《湖南省铁路专用线社会道口升级达标改造项目实施管理办法》湘交运输〔二零xx〕二五一号的要求，对我市一三处铁路专用线社会道口进行提质改造升级。主要改造内容包括：原有道口拆除、基础换填、铺设轨枕及钢轨安装、铺设橡胶道口板、安装电动栏木、安装道口信号机、安装标志标牌、安装防护围栏、安装照明及监控设备、对已有道口房进行翻新维修等。项目的绩效目标为强化公共安全体系建设，促进道口的安全标准化管理与发展，提升运输安全服务品质。截止二零xx年底已完成了一二处道口的升级改造并已通过验收投入使用，另一处--湖南长株潭国际物流有限公司油库路道口，因市政道路规划调整导致该道口施工设计需做调整，预计在二零xx年完成改造。该项目的完成降低了岔道口的交通安全管理成本，节省了人民群众出行时间及保障人民群众生命财产安全。
二.五、根据《湖南省财政厅关于下达二零xx年部分成品油价格补贴省级统筹资金的通知》湘财建一指〔二零xx〕一五六号、《湖南省财政厅关于下达的通知》相财预〔二零xx〕九一号，省财政厅拨付株洲市二零xx万元用于“公交都市”和综合运输示范创建工作。根据《关于“公交都市”和综合运输示范创建奖补资金拨付的请示》株交〔二零xx〕七零号的分配方案，我局收到预算指标二零xx年第一批油补省统筹资金七五万元与部分成品油价格补贴省级统筹资金二零零万元，共计二七五万元，其中一二五万元为创建公交都市验收工作经费，一五零万元为平台建设工作经费。项目构建了“多模式、一体化”的公共交通服务体系，基本形成了“以常规公交为主体，慢行交通为补充，城际铁路为延伸，智轨电车为特色”的绿色出行体系。公交都市创建期间，我市公交线路由二零xx年的六七条增长到七九条，填补公交盲区六二.八公里，公交线路长度增长一八%，公共交通乘客满足度上升到九三.七%。已完成全市所有无人售票车终端机具升级改造，实现了交通一卡通的刷卡功能。管理手段智能化，交通基础设施和载运工具数字化，运营运行网络化，降低了运营和出行的成本，提升了出行体验，推动了资源节约和高效利用。二零xx年一零月底，交通运输部专家组对我市公交都市创建进行了考核验收，我市成为全国第一个完成公交都市创建验收的地级市，预计将取得更好的结果。
二.六、新建干线公路规划经费是为推进十三五规划项目进度，谋划好十四五规划，我局经党组研究并报请市政府分管副市长同意后，由市财政安排的二零xx年交通运输项目前期工作经费，其中各县市区项目前期工作经费一零零万元，交通运输局项目策划包装、课题研究工作经费（即新建干线公路规划经费）二零零万元。交通项目策划包装、课题研究工作主要工作由局综合规划科牵头，各业务部门科室配合，课题包括：株洲中长期（二零xx-二零xx）综合交通运输网络布局研究、清水塘物流发展（含建霞多式联运项目）研究、渌水水域整体综合开发研究、国省道布局优化调整研究。项目整体目标为推进普通国省道项目前期工作，建成后有望减少交通通行时间，促进节能减排与沿线经济社会发展。
二.七、重大项目前期所指为株洲市智能轨道交通系统工程（一期工程），原项目名为：株洲市新华路、建设路BRT快速公交系统项目。项目主要内容为体育中心至大剧院、湖南工业大学-株洲火车站、新华桥西至向阳广场的智轨交通系统的项目工可研究、工程勘察设计及招标事项。市发改委于二零xx年一零月核准并下达了项目一期的招标批复，预计在二零xx年八月建成湖南工业大学至向阳广场段。通过对本项目功能定位的分析，项目的建设将促进所在地区城镇体系的进一步完善和产业经济的快速发展，将提高所在地区居民的出行效率，提高居民收入、创造新的就业机会，对项目所在地经济社会的发展将起到重要的支撑作用。
二.八、《株洲市港口总体规划》（修编）环评汇报编制费为年中追加项目经费。根据二零xx年市委市政府部署和安排的株洲电厂退城进郊的搬迁项目，此项目中交通运输局主要负责株洲市港口总体规划编制及其环境评价工作。经研究签订湖南汇恒环境保护科技发展有限公司作为环评汇报编制单位，并按合同执行各项程序，至二零xx年底，由于省规划局《港口布局规划》尚未发布，导致环保主管部门行政审批的环评文件暂时还无法下发，项目暂未完结，目前合同执行五零%，剩余部分将在二零xx年完成。
二.九、二零xx年洞庭湖生态治理项目是根据湖南省交通运输厅《关于开展四零零总吨以下货运船舶防污染改造工作的通知》（湘交港航〔二零xx〕一四一号）和湖南省水运管理局《关于做好四零零总吨以下货运船舶防污染改造工作的通知》（湘水运函〔二零xx〕三四号）文件要求，局属二级机构地方海事局于二零xx年组织完成省水运局下达的一二艘四零零总吨以下货运船舶生活污水处理装置安装工作，并上报湖南省水运管理局审核通过。湖南省水运管理局于二零xx年一二月二五日发布《关于公布符合四零零总吨以下货运船舶生活污水防污染改造补助条件船舶名单的通知》（湘水运运综〔二零xx〕二一八号）。省财政厅二零xx年下达此一二艘船舶改造资金共计一八万元。生活污水处理装置的安装减少了船舶生活污水的直排，有效控制了水运市场对生态环境带来的影响。
二.一零、船艇建设费和质保金为按照省人民政府办公厅《湖南省湘江污染防治第一个“三年行动计划”实施方案》（湘政办发〔二零xx〕六八号）要求启动的湘江污染防治应急船艇建造项目。船艇建造任务已完成，此次是按照合同条款支付剩余建造费及质保金。项目通过有计划地安排船艇购置和配套硬件设施，保障了海事船艇正常巡航，确保通航水域安全、清洁，维护水运市场有序发展。
三、部门整体支出绩效情况
二零xx年在市委、市政府和省交通运输厅的坚强领导和全市交通运输人的不懈奋斗下，株洲交通取得了历史性成就、实现了跨越式发展。克服体制机制改革困难、行业不稳问题易发以及防范化解债务风险等不利因素的影响，凝心聚力、攻坚克难、真抓实干，圆满完成了年度各项目标任务。
一、“不忘初心、牢记使命”主题教育深入开展。不仅完成了规定动作，还充分体现了“交通味”，使整个主题教育特点鲜明、扎实紧凑、成果突出，得到市委指导组高度肯定，被省委宣传部、市委宣传部推选为首批整改落实有成效的单位之一。
二、全力实施了一批重点项目，完成交通固定资产投资一零零亿元：长株潭城际铁路“四完善、两加快”改造完成；东城大道竣工通车；S三四五茶陵和吕至攸县高和公路三期、岳汝高速炎陵西互通改造、株洲农产品物流交易中心完工；黄花国际机场株洲城市候机楼建成启用。S一零五云龙楠山铺至醴陵塘坊公路、G三五六浣溪至太英、S三四七茶陵夏乐至浣溪等项目加快续建。云龙大道（株洲段）快速化改造项目启动建设。醴娄高速、岳汝高速隆鑫坳互通、衡炎高速茶陵互通至G三二二路网有效衔接、昭云大道等长株潭一体化“三干两轨四连接线”、茶陵至界首高速公路、株洲港湖塘港区株洲电厂码头、渌口港区一期工程、荷塘综合现代物流等项目完成前期。
三、加快推进了“四好农村路”建设。完成自然村通水泥（沥青）路建设一一八零公里；农村公路提质改造一一三公里、窄路加宽八五公里、安防工程三五一公里、危桥改造一零座、农村客运招呼站五零个，通村通组公路、二五户及一零零人以上自然村通水泥（沥青）路、建制村通客班车率均达一零零%。开展了“提路况、清水沟”专项行动，疏通水沟三九一六公里、路面修补三七四一一平方米，公路等级率、铺装率、常养率、绿化率等指标大幅提升。醴陵市、茶陵县成功创建省级“四好农村路”示范县；攸县成功入选省级城乡客运一体化试点。
四、交通运输经济指标稳步增长。完成公路水路客运量、旅客周转量、货运量、货物周转量分别为零.五亿人次、二五.二四亿人公里、一.八亿吨、二一五.一三亿吨公里；新增旅游客运、货物运输、网约车平台等市场主体二三家；新增执证从业人员三六一七人。交通运输对刺激消费、促进就业、拉动增长的作用明显增强。
五、三大攻坚战成效突出。完成二个贫困县交通投资六.三亿元，渌口区宏图村和攸县柏市社区对口扶贫任务圆满完成，实现扶贫项目优先安排、扶贫资金优先保障、扶贫工作优先对接；航道疏浚防污和钓鱼平台、吸砂船、船舶生活污水处理装置整治工作销号完成；国省道投融资长效机制逐步完善，节约建设资金约六零零零万元，争取交通运建设和运行资金二.九八亿元。
六、全面启动株洲市“十四五”交通运输发展规划。按照“一+一零+七”体系，全面启动株洲市“十四五”交通发展规划编制，即一个交通运输发展总体规划、一零个县市区交通运输专项规划、七个专题规划研究。
七、巡游出租车改革在全国率先破冰。以“明晰产权、两权合一、集约管理、降低成本、规范运营”为核心的改革工作顺利推进、圆满完成，清理规范经营关系、集约管理模式开全国之先河，有效化解了行业积累多年的矛盾问题，强力扭转了行业不稳定风险易发多发的局面，推动了行业步入良性健康发展的轨道。
八、公交都市创建在全国成为典范。聚焦重点任务、主动创新实践，克服地方财政不足的困难，构建了公交都市创建的“六大模式”，形成了“以常规公交为主体，慢行交通为补充，城际铁路为延伸，智轨电车为特色”的绿色出行体系，获得交通运输部验收组高度评价，成为全国第一个完成公交都市验收的地级市。
九、醴茶铁路恢复客运运营大势已定。通过积极汇报协调和大量具体的工作，醴茶铁路复开获得国务院、国铁总公司、省市相关部门和当地群众的大力支持，沿线设施改造和隐患整治全面完成，老区人民期盼已久的醴茶铁路恢复客运运营即将实现。
一零、“放管服”改革纵深推进。客运、货运、驾培、维修审批监管职责有序下放；交通运输综合行政执法先行先试，成立了联合执法队伍，开展了一系列集中专项整治行动，查处各类违法违规行为四零零余起；所有行政审批事项进驻市民服务中心办结；温暖企业行动、交通文明行动深入开展。
一一、安全生产、应急保障能力显著提升。全面贯彻落实国、省、市关于安全生产的工作要求和部署，严格落实部门监管责任和企业主体责任，深入开展“落实企业主体责任年”“强执法防事故”“平安交通”“隐患清零”等专项整治行动，检查生产经营单位三七七四家次，下达执法文书三四二份，排查安全隐患一一八个，实施经济处罚一二九.八三万元；交通问题顽瘴痼疾集中整治行动全面启动并初见成效；高铁沿线安全隐患整治在全省率先完成、整治效果明显，累计投入一零零零余万元整治安全隐患一二六处。完成“两客”车辆主动安全防范系统安装五八七台，“两客一危”企业安全生产标准化全部达标。数字交通智能监管平台的运用，实现了对危险驾驶行为的事前预警和事中干预，使得“两客”车辆超速、疲劳驾驶等现象明显降低。海事视频智能监控系统同步运行，危货企业安监系统实现全覆盖。交通运输安全生产形势持续稳中向好，全年未发生较大以上安全责任事故，在全省道路运输安全“隐患清零”上半年工作考核中我市取得排名第一的好成绩。春运、五一、国庆等重点时段的保安全、保畅通工作全面完成，累计发送旅客一四七一.七三万人次，未发生一起责任安全事故、旅客长时间滞留现象和重大服务质量投诉；应对特大强降雨过程的抗洪抢险、灾后重建任务圆满完成，保障了人民群众生命和财产安全，最大程度降低了灾毁损失。
一二、党风廉政建设持续向纵深推进。坚持党对一切工作的领导；意识形态绝对安全；学习强国、红星云等掀起比学赶超的热潮；成功创建“五化”党支部一八个；持之以恒落实中央八项规定、省委九条规定及市委若干规定，“三公经费”稳步下降；大力整治官僚主义、形式主义，形成长效机制；大力践行“马上就办、真抓实干”，工作作风持续转变；全力支持市纪委驻局纪检组的执纪监督问责工作，主动接受民主监督，未发生违规违纪问题。
一三、智慧交通建设提速提质。ETC发行安装四四.二万台；交通一卡通全面实现互联互通；驾校AI机器人教学创新发展；对出租车智能管理系统进行了升级扩容，新安装智能顶灯、行为识别系统、人脸识别系统等车载设备；五八五台“两客”车辆全部安装主动安全防范智能终端；交通运输综合信息监控中心建成使用，对重点运输车船实施二四小时动态监管，实现管理手段由“人海战术”到“技防战术”的重大转变。
一四、建议提案办理、一二三四五市长热线办理以及工青妇团、离退休干部、交通战备、企业改制、机关后勤、新闻宣传、信访维稳、扫黑除恶、应急管理等工作协调推进，共同推动了交通运输工作迈上新台阶。
四、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施
二零xx年尽管我局各项工作落实有力、成效显著，综合绩效考核取得了一定的成绩，但仍存在着一些困难和问题，主要表现在：一是运转经费严重偏低。二零xx年交通运输局运转经费人均六.四万元，且全国文明单位奖、交通费补助、伙食补助、行政补助工会经费、职工健康体检费、临聘人员工资等也包含在此费用之内，我局二零xx年临聘人员六一人，年度临聘人员支出就高达三零零余万，能够用于日常工作运转的经费就只有人均三万多，远远低于全市大部分市直机关部门平均水平，造成了行政负担过重，日常公用经费严重不足。二是我局除了公务用车之外，还需负担三零艘（海巡艇一九艘、趸船三艘、拖轮二艘、快艇六艘）水上安全执法公务用船的运行和维护以及按规定配备的船艇临聘人员的费用，且部分船艇年久陈旧，维护费用颇高。二零xx年预算安排水上工程安全维护经费二零零万元（二零xx年预算安排的海事执法船艇维修、油料及水上安全维护经费总共才一八零万元），但实际达三五零万元以上，且不包括抢险救援的有关费用和去年灾害期间船艇的损耗支出，除在项目中开支的一部分外，还有一五零万元在运转经费中开支，挤占了公用经费。三是根据职能职责，二级机构办公场所分布较多，地方海事局包括五个县级海事处，三个直属海事处、一个道路运输管理直属所、行政执法监督处机关及县处六个都是独立在外的办公场所，办公场所所附带的物业、水电、维修等费用也相应的加大运转经费负担，因此出现了改变专项经费经济用途来弥补运行经费缺口的情况。四是权职不对等，建设资金使用效益低。市交通运输局与市交通事务中心职责模糊，建设资金分在两个单位，事权、财权不对等，造成建设资金长期沉滞在账上。
今后我局将继续延续之前的优点，完善和弥补工作中的不足，查漏补缺，加强组织领导，对发现的问题及时和积极的沟通、汇报和整改，切实提高资金使用效益。加强资金的管理，严格按规定办理资金结算，确保专款专用。
五、其他需要说明的情况
无
二零xx年，省级下达我县旅游发展专项资金共一四三万元，其中，乡村旅游重点村资金九八万元，贫困革命老区资金四五万元。根据通知精神，现将我县二零xx年省级旅游专项资金项目绩效监控情况汇报如下：
一、绩效监控工作组织实施情况
霍邱县文化旅游发展中心高度重视项目资金的绩效监控工作，加强对资金的使用和监管，最大限度发挥资金使用效益。一是加强领导，成立以分管领导任组长，相关股室负责人为成员的领导小组，全程跟踪督导资金的使用和管理工作。二是注重协调，与县财政部门保持密切联系，及时掌握资金拨付动态，快速按照有关程序将资金拨付至本部门，确保资金到位及时。三是规范程序，所有资金项目均由所在乡镇、村结合实际认真研定，报经县文旅体发展中心同意批复后方可实施，项目实施过程中严格执行项目法人负责制、合同管理制、竣工验收制、决算审计制、资金报账制等相关制度，确保程序到位，规范操作。四是强化监管，项目所在乡镇为项目的实施主体，负责项目的申报、招投标、验收、决算审计等，县文旅体中心与项目所在乡镇共同组织力量对项目实施和奖金使用情况进行监督，确保专款专用，发挥实效。
二、预算执行进度和绩效目标运行情况
（一）预算执行进度情况
二零xx年上级省级下达我县的旅游发展专项资金共一四三万元，涉及到二项内容，分别是九八万元的乡村旅游重点村资金和四五万元的贫困革命老区资金。其中，九八万元的乡村旅游重点村资金已全部执行到位；四五万元的贫困革命老区资金用于霍邱县李氏庄园游客中心策划、编制概规及建设方案等。县文旅体中心已将四五万元资金全部拨付至项目乡镇——马店镇，马店镇正在委托规划设计单位对李氏庄园游客中心进行规划设计。
（二）绩效目标实现程度
县文旅体中心科学合理、按时按质完成项目绩效目标设定、拨付和监测等管理工作，实行预算编制、执行、决算全过程绩效管理，积极开展绩效自评。项目资金实行专户存储、专人管理、专账核算、专款专用，做到入账及时、台账清晰。资金支付程序合理规范，实行国库集中支付制度，资金支付进度符合财务管理要求。
二零xx年县文旅体中心的一四三万专项资金，将给县扶贫重点村的旅游基础设施建设带来较大改善，村史村容村貌和绿化、亮化工作成效明显，村级乡村农家乐品质得到进一步提升，村集体收入和贫困人口收入进一步增加，霍邱旅游接待设施基础建设得到改善。在项目推进运行过程中，受益群众、游客，受益乡镇、村满足度达九八%以上。
三、存在的主要问题及原因分析
省级旅游发展资金给我县旅游扶贫村发展提供了机遇，带动了乡村旅游的进一步发展，使贫困人口真正享受到了项目资金带来的实实在在的好处。但由于我县旅游业起步较晚，发展还不太成熟，上级资金的扶持力度与待开展工作需求的资金有较大差距，在谋划项目时不够大胆，投入较小。
四、下一步改进工作的举措
县文旅体中心将把项目绩效监控工作始终放在资金管理的重要位置上，做到早谋划、早建设、早完工，紧抓序时进度，确保项目资金在年度及时、足额执行到位。
五、其他需要说明的问题
无
一、项目概况
（一）项目基本情况
一．落实项目主管部门。县环保局作为项目主管部门，对环保专项资金项目全面履行监管责任：一是督促施工单位加快项目建设进度，确保如期完成项目建设；二是加强项目工程建设监管，定期不定期检查工程建设，确保工程质量；三是及时拨付资金，加强资金使用监管，确保专款专用；四是督促项目单位做好已建设施的日常维护管理，确保正常运行。
二．县二零xx年市级环境保护转移支付专项资金项目是根据市财政局、市环保局联合下发的《关于印发市市级自然生态环境保护专项资金使用管理办法的通知》（财发[]一八七号）文件精神和市环保局《关于二零xx年省、市级环保专项资金项目申报有关事的通知》等文件精神进行项目立项、申报，共申报项目三个，其中农村乡镇污水处理示范工程项目一个、自然生态保护设施建设项目一个、畜禽养殖场污染源治理项目一个。
三．专项资金支持条件及资金使用管理情况。县严格按照市环保局《关于二零xx年省、市级环保专项资金项目申报有关事的通知》规定的专项资金支持的项目条件和范围要求，确定专项资金支持的项目，严格按照有关规定使用管理专项资金。
（二）项目绩效目标
一．项目主要建设内容：
（一）乡社区生活污水处理设施项目主要建设内容是建设污水净化池abr池一个，共计三零零立方米，排污管网建设八零零米，建设氧化塘生态湿地一个。
（二）镇飞泉自然生态小区有关基础设施建设项目主要建设内容是完成植被修复五零零亩、珍稀植物挂牌建档和设立保护标志牌等、开展生态保护、科普知识宣传和新技术推广，新建垃圾转运站一个，购置垃圾桶六零个、密封式垃圾转运车一台，新建农村沼气池和小型湿地四零户。
（三）县绿草地畜禽养殖场污染治理沼气净化池及配套管网设施建设项目主要建设内容是新建沼气净化池二口共一八零m三,建排污管道四零零m，兔粪堆放场一处。采用“干湿分离，雨污分流，节水养殖，循环利用”的无害化处理和资源化综合利用工艺。
二.项目绩效目标。
项目建设按进度计划进行施工，工程质量达到质量要求，工程建设按时完成；项目建成后，污水得到有效处理，出水水质达到规定要求，设施管护到位，运行正常，切实改善生产生活环境，提高生态乡镇创建水平。
三．分析评价。
县环保局深入到该三个项目进行实地查看，并认真对项目的申报内容和申报目标进行审核，其申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
按照市财政局《关于开展二零xx年财政支出绩效评价工作的通知》（财发〔二零xx〕一五六号）的要求,县财政局、县环保局召集项目单位安排部署绩效评估工作；项目单位根据相关规定和要求，对项目的.实施程序、建设内容完成情况、工程建设质量情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及项目资料归档完善情况等进行自检自评，并撰写自评汇报上报县级主管部门；县级主管部门深入实地，按照相关要求进行查看，检查工程建设程序是否规范、建设内容是否完成、建设质量是否达到要求、资金使用管理是否规范、项目资料是否完善等，并按照要求撰写绩效自评汇报。
二、项目资金的申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
县财政局和环保局按照市环保局《关于二零xx年省、市级环保专项资金项目申报有关事的通知》的要求，及时将《通知》转发到各单位，由各单位拟报项目，经县财政局和县环保局会商，确定拟申报五个项目，并按照项目申报要求完善相关申报材料，上报到市环保局、市财政局。市环保局、市财政局审核后同意县申报三个项目，即：乡白虎社区生活污水处理设施项目、镇飞泉自然生态小区有关基础设施建设项目、县绿草地畜禽养殖场污染治理沼气净化池及配套管网设施建设项目。
（二）资金计划、到位及使用情况
一、资金安排情况。二零xx年六月，市财政局、市环保局下达县二零xx年省市级环境保护专项资金三一万元，县财政局、环保局将此专项资金计划安排到市局已同意的三个项目，其中：乡白虎社区生活污水处理设施项目安排专项资金一六万元（项目总投资六零万元，其中县乡财政自筹二二万元、争取专项资金三八万元）；镇飞泉自然生态小区有关基础设施建设项目安排专项资金一零万元（项目总投资五八.四万元，其中县乡财政自筹二四.四万元、争取专项资金三四万元）；县绿草地畜禽养殖场污染治理沼气净化池及配套管网设施建设项目安排专项资金五万元，（项目总投资三二万元，其中自筹资金二四.八万元、争取专项资金七.二万元）。
二、资金到位情况。县财政局于二零xx年一二月三一日将三一万元专项资金追加到县环保局，县环保局根据项目工程建设进度将资金拨付到项目单位，已拨付到位资金三一万元，其中：乡白虎社区生活污水处理设施项目安排专项资金一六万元，镇飞泉自然生态小区有关基础设施建设项目安排专项资金一零万元，县绿草地畜禽养殖场污染治理沼气净化池及配套管网设施建设项目安排专项资金五万元。
三、资金使用情况。截止至二零xx年六月，已拨付到位的三一万元资金严格按照专项资金使用管理暂行办法实行专款专用，其支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算和计划相符，没有发现违规问题。
（三）项目财务管理情况。通过检查，项目单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
三个项目单位项目建设组织机构健全，有主管领导、分管领导和财务管理人员、具体负责人。
项目按照以下程序实施：项目可研―发改立项―项目申报―项目下达―项目工程设计及审查―项目投资财政预审―发改下达投资计划―施工单位选择―项目施工―竣工验收―项目绩效评估。
（二）项目管理情况
乡镇场镇生活污水治理设施、自然生态小区基础设施建设工程由乡镇人民政府按照县建设项目管理的有关规定和要求进行建设和管理。
县绿草地畜禽养殖场污染治理沼气净化池及配套管网设施建设是按照畜禽养殖污染治理的规定和技术设计施工要求进行建设和管理。
（三）项目监管情况
在项目实施过程中，县财政局、县环保局对工程采取定期和不定期检查的方式，对项目的建设情况进行监督检查，其项目工程监督管理到位，效果较好。
四、项目完成情况
虎社区生活污水处理设施项目已完成污水净化池abr池一个，共计三零零立方米，排污管网建设八零零米，建设氧化塘生态湿地一个。已按进度、保质保量全部完成了建设内容，并通过验收投入使用。
镇飞泉自然生态小区有关基础设施建设项目完成退耕还林八零零亩、新造竹林一零零零亩、小区森林覆盖率达七五%，完成二三种珍稀植物挂牌建档三零多个和设立保护标志牌二个等、开展生态保护、科普知识宣传和新技术推广，新建垃圾池一五口，购置垃圾桶六六个，新建垃圾转运站一个，密封式垃圾转运车一台，新建农村沼气池和小型湿地四三户，完成小区内水泥路建设五.五公里。
县绿草地畜禽养殖场污染治理沼气净化池及配套管网设施建设项目完成新建沼气净化池二口共一八零m三,建排污管道四零零m，兔粪堆放场一处，租用空闲土地四亩作为湿地对畜禽养殖产生的污染物进行处理。
五、项目效果情况
乡社区生活污水处理设施项目建成后，设施管理到位，运行正常，污水达标排放，彻底解决解决新村场镇生活污水直排的历史问题，确保了人畜饮用水安全，切实改善乡镇面貌和人民群众的生产生活环境，为生态乡镇创建奠定了良好基础。
镇自然生态小区有关基础设施建设项目实施后，增强广大人民群众对生态环境的保护意识，自觉参与到保护自然的行动中，更好地保护了飞泉自然生态小区内得天独厚的自然资源和人文资源，带动第三产业，促进人与自然更加和谐发展。
县绿草地畜禽养殖场污染治理沼气净化池及配套管网设施建设项目的的改造，改善了养殖场及周边的环境污染，达到了预期治理和整改的目标。
六、评价结论及建议
（一）评价结论
县二零xx年三个市级环境保护转移支付专项资金项目总体评价是：项目科学合理，项目管理规范，项目监管到位，项目完成较好，项目质量较高，运行保障有力，污染排放达标，各项效益明显，群众反响较好，社会经济效益显著。
（二）存在问题
一、项目建设程序有待进一步规范。
二、项目资料有待进一步完善。
三、项目后续管理有待进一步加强。
（三）相关建议
一、加大政策倾斜和资金扶持力度。县在成功创建省级生态县的基础上，正在全力创建国家级生态县，并力争于二零xx年创建为国家级生态县，在创建工作中，特别是农村污染治理和自然生态保护方面，希望市局多给予县政策倾斜和资金支持。
二、逐步建立科学的生态补偿机制，让牺牲经济发展，生态环境保护工作好的地区获得更多的转移支付资金。
为做好二零xx年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《宜章县财政局关于开展县级财政资金责效自评工作的通知》(宜财绩〔二零二二〕四六号)文件精神，结合实际，我单位对财政预算基本支出、项目支出有关账目进行自检，收集整理分析支出相关资料并进行评定，现将我单位整体支出绩效自评结果汇报如下：
一、单位基本情况
宜章县人民医院是由政府举办的全县唯一一所集医疗、教学、科研、预防保健、康复、急救、公共卫生服务为一体的二级甲等综合性医院，是宜章县县域医疗中心，主要承担宜章县域内城乡居民常见病、多发病、地方病和一般疑难疾病诊疗；危急重症病人救治，重大疑难疾病的接治和或转诊；按照国家有关规定开展院前急救、意外灾害事故的现场急救，应急保障等；适宜医疗技术的推广应用；接受下级医院转诊，培训和指导基层医疗卫生机构人员，承担人才培养和一定的科研任务以及相应公共卫生和突发事件紧急医疗救援任务；按照要求完成县卫生行政部门规定的对口支援工作等。
我院经机构管理部门核定人员编制数六四零人，年末实有在岗人数七零五人，其中在编在岗人数三二一人，合同制用工人员三八四人。编制床位四零零张，实际开放病床六四零张。内设临床专科二八个(其中住院科室二一个)、医技科室一一个、行政职能科室二一个。有儿科、护理二个县级省重点建设专科和五个县级省重点专科建设项目；有心内科、神经外科、呼吸与危重症医学科等一二个郴州市临床重点学科。拥有DSA、西门子一.五T核磁共振、西门子六四排一二八层螺旋CT和多层螺旋CT各一台、四维彩超、DR、钼靶机及全自动生化检测仪等各种高精尖诊疗设备一五零余台，设备总值达一.零二亿元。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
二零xx年度一般公共预算财政拨款基本支出一二一.六八三六万元，占基本支出的一零零%,主要包括基本工资、津贴补贴等。
（二）项目支出情况
二零xx年无项目支出预算。
三、政府性基金预算支出情况
我单位无政府性基金预算支出。
四、国有资本经营预算支出情况
我单位无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
我单位无社会保险基金预算支出。
六、部门整体支出绩效情况
二零xx年，我单位收到县财政拨款共一零二六.零九一六万元，其中：年初预算基本支出一二一.六八三六万元、公立医院改革拨款（对取消药品加成专项补助）二七五.七四八万元、新冠肺炎疫情防控资金（新冠病毒疫苗接种单位信息化及医疗保障经费、全员核酸检测经费）六三.五六万元、二零xx年抗疫特别国债（PCR实验室）三二零万元、二零xx年中央补助医疗服务和保障能力提升项目（呼吸重症与核酸检测能力服务）经费一四零万元、人才能力提升培训费五.一万元、二零xx年省补助医疗服务能力提升（公立医院）重症救治能力建设项目经费一零零万元。
我单位严格按照有关规定，加强资金的使用、管理和监督，做到了厉行节约、专款专用，做到不截留、不挤占、不挪用、不虚列支出，发挥了财政资金的最大效益。未使用完的专项资金，按规定进行结转，根据工作安排，按进度用于次年的工作开展。以下是各项目工作开展情况：
（一）新冠疫情救治与防控工作常态化
一是常态化开展新冠核酸检测。PCR实验室项目预计总投资三五零万元，其中：钢架结构土建等一七零万元、设备采购一八零万元，现PCR实验室已经建成，正在进行财政投资评审结算。项目建成后，新冠核酸检测由原先的送上级检测，到现在在本院进行检测，最快可以当天出检测结果，并可以常态化开展发热门诊、新入院患者及陪护、应检尽检和愿检尽检人员、医院中高风险岗位工作人员新冠核酸检测。截至二零xx年一二月，累计核酸检测一五五九七三人次，其中：发热门诊核酸检测七二九八人次，住院患者核酸检测三一二六三人次，陪人核酸检测四六零五二人次，医院高风险岗位核酸检测一二八三五人次，中风险岗位核酸检测一零二九二人次，其他愿检尽检四八二三三人次。
二是扎实推进宜章县“新冠疫苗接种点医疗救治保障”工作。
根据二零xx年五月一七日全县新冠疫苗接种医疗救治保障专题调度会要求，我院制定下发了《宜章县人民医院新冠病毒疫苗接种医疗救治保障工作实施方案》。自开展新冠疫苗接种实施医疗救治保障以来，我院派出全县片区新冠疫苗接种点现场医疗救治保障工作小分队六八六批次一八一八人次，为全县有效推动新冠疫苗接种起到了保驾护航作用。
（二）强化提升医疗业务服务能力
一是加强医院重点学科建设。落实医院重症医学科、呼吸与危重症医学科、骨科重点专科能力建设，为呼吸与危重症医学科购入电子支气管镜、便携式肺功能检测仪、除颤监护仪等一零台医疗设备一零三.五万元；为ICU购入难度喉镜、病人监护仪等一零台医疗设备一零.五五万元；为骨科购入移动式C臂X射线机三八万元；为感染科重症救治购入监护仪等设备三零.七八万元。通过专科人才培训和设施的添置，规范建设了呼吸与危重症医学科内镜室、重症监护室（RICU）和肺功能室，明显提升了呼吸重症救治能力和技术水平，提高了呼吸重症患者的救治率和治愈率，通过建设发展，特别提升了急慢性呼吸衰竭机械通气治疗重症肺炎救治水平，提高了肺癌的早期诊断，规范化治疗率。骨科医疗服务能力与水平逐年提高，诊疗技术、手术水平向高、精、尖发展，对高龄、高危手术病人手术的开展日渐增多。
二是加强业务培训学习，提升急救能力。二零xx年组织全院医务人员举行业务培训学习八次，选派九名急救业务骨干参加湖南省人民医院“现场救护—第一目击者行动”导师培训，已完成“现场救护—第一目击者行动”培训基地建设，并积极参加全省首届县级医院急诊急救能力竞赛。截至目前，医院举行“现场救护—第一目击者行动”临床医务人员急救理论和技能培训七场，培训人员五六五人次，本院职工参加培训率一零零%，考核合格率九二.九二%。
三是狠抓卫生人才建设。按照“人岗相适，人尽其用”原则，全年新聘任一七名卫生系列中高级职称，引进各类专业技术人员三九名。举办院级培训会议一一二次，大型培训一一次，其中聘请三甲医院专家来我院进行院级业务讲座及技术指导五次，培训六三一七人次。参加学术年会培训二七三人次，选派业务骨干到中南大学附属湘雅医院等三级医院进修学习二六人次，选派住院医师参加规范化培训六人次。
七、存在的问题及原因分析
由于医院属于业务型单位，应对突发公共事件、紧急采购、临时维修等项目较多，年初预算很难精细、完整编制，追加的预算只能从总额进行控制。
八、下一步改进措施
一.细化预算编制工作，编制范围尽可能全面、不漏项，尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
二.在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，尽可能地做到决算与预算相衔接。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
一.我单位逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，实行绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。
二.我单位按规定在政府门户网站公开了绩效自评的相关信息，数据真实、完整、准确。
为进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用绩效，根据《湖南省财政厅关于开展二零xx年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔二零xx〕一号）相关要求，我中心成立绩效评价工作小组，自二零xx年四月一五日起对部门整体支出情况开展了绩效自评。现将有关情况汇报如下：
一、基本情况
我中心是参照公务员法管理的副厅级事业单位，归属省水利厅管理。
（一）职能职责
一.为大中型水库工程建设征地实物调查细则、移民安置规划大纲、移民安置规划、移民后期扶持规划审查提供技术支持；承担大中型水库移民安置阶段验收及竣工验收和后期扶持规划实施验收的事务性工作。
二.承担移民系统信息化管理和综合统计工作。
三.承担大中型水库移民安置和后期扶持的事务性工作。
四.协助有关部门拟订全省水库移民资金年度预算方案和安排方案；承担水库移民工作、移民资金内部审计和绩效评价的事务性工作；承担水库移民后期扶持政策实施情况监测评估的事务性工作；为水库移民资金管理提供服务保障。
五.协助开展水库移民工作法规、规章的研究和起草工作；承担大中型水库移民信访维稳、行政复议、行政诉讼的事务性工作。
六.协助推动水库移民对口帮扶工作；承担水库移民计划生育、综合治理、扶贫攻坚、安全生产的事务性工作。
七.协助协调三峡移民工作。
八.承担大中型水库移民培训的事务性工作。
九.承担省水利厅交办的其他工作。
（二）机构设置及人员情况
中心设有六个正处级内设机构，即：综合部、搬迁安置部、规划事务部、后期扶持部、资金财务部和信访维权部。二零xx年一二月实有在职人员六二人，其中：参公管理人员四八人，非参公管理人员一四人（事业管理人员一零人，工勤人员四人），退休四三人。
二、一般公共预算支出情况
二零xx年度一般公共预算收入四,一七零.三八万元（不含对市县转移支付），其中：上年预算结余结转三八二.零八万元，二零xx年初批复预算三,六九八.零五万元，年中追加预算九零.二五万元；二零xx年度一般公共预算支出四,一七零.三八万元，其中：基本支出一,八八九.三零万元、项目支出二,二八一.零八万元，具体情况如下：
（一）基本支出情况
一.基本支出概况
二零xx年初预算基本支出为一,七八四.零五万元，年中追加九零.二五万元，指标调剂增加五万元，上年结转结余一零万元，全年预算为一,八八九.三零万元。
二零xx年决算基本支出为一,七六六.八八万元，预算执行率为九三.五二%，其中人员经费一,三五八.二七万元、日常公用经费四零八.六一万元，基本支出年末结转和结余一二二.四二万元。
二.“三公”经费支出情况
二零xx年“三公”经费实际支出共计三三.四九万元，比预算四零万元节约六.五一万元，节约比例为一六.二七%；比上年实际支出六三.八七万元减少三零.三八万元，减少四七.五六%，主要原因为二零xx年无公务用车购置费用。其中：
全年因公出国（境）费实际支出零万元。
全年公务接待费实际支出一五.四九万元，比上年实际支出一七.八八万元减少二.三九万元，下降一三.三六%；比年初预算二二.零零万元节约六.五一万元，节约比例为二九.五九%。
公务用车购置及运行费年初预算一八万元，其中公务用车购置年初预算零万元，公务用车运行费年初预算一八万元，实际支出一八万元（其中公务用车购置零万元，公务用车运行费一八万元），较上年减少了二七.九九万元。
认真贯彻执行中央八项规定和省委九项规定精神，保持了勤俭节约，杜绝了铺张浪费，全年“三公”经费管理使用合规合理、控制严格。
（二）项目支出情况
项目支出是在基本支出和省级专项以外的为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要为业务工作经费及其他事业发展类资金项目。
二零xx年度，一般公共预算的项目支出年初预算为一,九一九万元，年中指标调剂减少预算一零万元，上年结转三七二.零八万元，实际下达预算金额为二,二八一.零八万元。项目支出决算金额一,五二八.三四万元，执行率六七%。具体明细如下：
一.业务工作经费：二零xx年初预算为一三九万元，上年结转二零.七四万元，年中指标调剂减少五万元，二零xx年实际下达预算金额为一五四.七四万元，全年支出决算数八六.八一万元，预算执行率为五六.一零%。
二.其他事业发展类资金项目：二零xx年初预算为一,七八零万元，上年结转三五一.三四万元，年中指标调剂减少预算五万元，二零xx年实际预算合计为二,一二六.三四万元，全年支出决算数一,四四一.五三万元，预算执行率为六七.七九%。
三、政府性基金预算支出情况
二零xx年无政府性基金预算支出。
四、国有资本经营预算支出情况
二零xx年无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
二零xx年无社会保险基金预算支出。
六、部门（单位）整体支出绩效情况
（一）绩效评价结果
对照《湖南省财政厅关于开展二零xx年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔二零xx〕一号）相关要求，我中心从预算执行、预算管理、履职效能、社会效应等方面对二零xx年部门整体支出绩效开展了评价。二零xx年度部门整体支出绩效自评综合得分为九七.九零分，评价等级为“优”。
（二）部门整体支出年度绩效目标完成情况
二零xx年，省移民中心坚持以乡村振兴战略为统揽，以服务改善民生为牵引，深入贯彻新发展理念，认真贯彻二零xx年省委一号文件关于“抓好水库移民后期扶持地区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接示范”的精神，统筹抓好移民搬迁安置、产业发展、培训就业、重点移民村建设、资金项目监管、安全稳定等重点工作任务，不断开创全省移民工作高质量发展新局面。
一.始终坚持以党的政治建设为统领，认真开展中心党委班子政治建设考察指出问题整改落实，严密组织内设部门领导班子政治建设考察。高质量组织党委理论学习中心组集中学习一一次、专题研讨五次、专题辅导四次，并赴韶山红色教育基地进行观摩学习。大力开展“我为群众办实事活动”，办好了二七件民生实事，有效解决了部分移民群众“急难愁盼”和制约移民事业发展的矛盾问题，做到了学党史、悟思想、办实事、开新局。
二.高水平承办了全国水库移民工作会议，全省移民工作取得的丰硕成果特别是提前在全国率先将移民后扶工作重心转移到兴产业强技能促增收的做法，以及高位推动移民区乡村振兴的成效，赢得了水利部领导和其他省份同仁的高度评价。
三.高标准完成了移民后扶“十四五”规划编制，为“十四五”全省移民工作开展明晰了目标、框架和路径。
四.全力助推移民区乡村振兴。以推进移民产业转型升级、移民美丽家园建设、移民创业就业能力建设为重点，全年实施了五四个县的一五零个巩固脱贫成果项目，指导三个移民集中安置区编制移民乡村振兴示范建设规划，建成了二四五个移民美丽乡村，提请出台了关于加强移民产业扶持的指导意见，打造了一四个移民产业示范项目，精准培训移民五六零零零人次，全省移民人均可支配收入年增幅达一四%。
五.扎实开展移民搬迁安置工作。完成了五座水库的前期工作、四座水库的验收任务，督导毛俊、莽山、椒花等重点工程加快移民工作进度，为重点水利工程顺利推进作出了较大贡献。特别是加强了犬木塘水库移民安置监管，在时间紧、搬迁难等不利条件下，优质完成了坝区征地拆迁，为犬木塘工程顺利下河围堰创造了必备条件。
六.不断强化移民资金项目监管。开展省本级组织的三零个县市区监督检查和所有县市区移民后扶政策实施情况监测评估，以及三峡后续工作专项资金、移民困难扶助金、移民后扶资金绩效评价，深入开展移民补贴资金“一卡通”专项监督检查。我省移民工作绩效再创佳绩，连续三年获评全国优秀。
七.用心用情做好移民信访维稳工作，有力维护了全省移民大局稳定。
八.加强移民安全生产工作部署督查，确保了全省移民领域安全无事故。
七、存在的问题及原因分析
（一）部门整体绩效目标在设定、细化程度和可衡量方面未进行细化和量化，需进一步加强对部门整体绩效管理。
（二）项目预算执行率较低。二零xx年部门预算项目中业务工作经费、其他事业发展资金项目执行率低于七零%，影响了项目实施进度。
八、下步改进措施
（一）完善绩效目标管理，对绩效目标进行细化和量化，做到绩效目标可衡量。完善绩效评价管理机制，结合实际工作情况，优化财务、业务、资源和资产绩效的协同管理模式。进一步加强预算绩效管理业务培训。
（二）督促加快项目实施进度，提高项目资金使用效率。
（三）加强绩效评价结果应用。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
以结果为导向，健全绩效评估与绩效评价结果挂钩机制。我中心将针对绩效评价发现的问题，采取有力措施进行整改，并将绩效评价结果作为各市州年度绩效考核和下年度资金安排的依据，持续提高财政资金使用效益。本汇报在我中心门户网进行公示。
根据《关于开展二零xx年度中央对地方专项转移支付卫生健康项目资金预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益。我中心对二零xx年度重大公共卫生专项资金开展了绩效评价工作。评价采用定量分析、定性分析和现场评价相结合的方法，制定了评价实施方案，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理、财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面对项目进行了综合评价。现将绩效评价情况及评价结果汇报如下：
一、专项基本情况
本次绩效评价重大公共卫生服务项目、二零xx年上级安排专项经费共九零.七四万元(其中重大疾病与健康危害因素经费二五.五万元、重点地方病经费六万元、艾滋病经费一八.九八万元、免疫规划扩免九万元、结核病经费二一.八万元、传染病防治经费及生态环境四.三六万元、精神病及慢性非传染病防治经费五.一万元)。上级经费支出实行直接支付以支抵收完成上级预算拨款的一零零%。
二、绩效评价工作开展情况
二零xx年二月一日，我中心收到通知后中心领导相当重视，把各项工作安排到位，以中心主任兰世灯为组长，舒象伟为副组长，以财务室为主成立了绩效评价工作小组，展开了对中方县疾病预防控制中心重大公共卫生服务专项资金项目资金的使用管理情况认真进行了一次绩效评估。评价工作相关到每一项资金的到账时间和资金的使用情况。评价工作小组采取：召开了每一项工作，座谈会、听取汇报、核查专项资金使用和管理、财务账目等情况，了解资金使用效果及存在的问题。
(一)评价资料准备充分
我中心积极准备各项专项资金绩效材料，各个项目工作人员互相协调。
(二)绩效评价意识提升
各专项资金主管和使用单位均提高了绩效评价意识，对于专项资金绩效评价常态化开展从理解、接收到积极配合，有效地促进了绩效评价工作的开展。
三、综合评价情况及评价结果(见附件)
二零xx年省卫健委公共卫生项目专项、治疗艾滋病人一六零余人、免疫规划扩免适龄儿童接种率九九%、治疗结核病人八二人、有效控制了重大传染病流行，精神病及慢性非传染病防治工作得到了加强，完成了省厅下达食品安全风险检测任务，让老百姓得到了实惠，取得了良好的社会效益，受到广大人民群众的好评。
四、绩效评价指标分析
一、网络直报工作。
(一)法定传染病监测汇报情况：本年度，全县共汇报法定甲、乙、丙类传染病一八种共二三四零例，死亡一零例，汇报病例数较去年同期下降了一三.零二%，发病率八六四.二八/一零万，艾滋病死亡率为一零例，发病数位于前五位的分别是病毒性肝炎(一零三三例)、梅毒(二八六例)、手足口病(二八二例)、感染性腹泻(二二七例)、肺结核(二零一例)。(二)疫苗针对传染病(散发疫情)处置管理：全县汇报感染性服泄二五例，已开展流行病学调查和处置，未汇报百日咳、甲肝、麻疹、AFP、风疹、病例。(三)突发公共卫生事件应急处置：汇报突发公共卫生事件零例。(四)重点传染病监测：二零xx年全县汇报手足口病二八二例，均已开展流行病学调查处置并采集标本送市疾控中心。
二、免疫规划工作开展情况。
(一)、加强AFP病例监测管理，继续保持无脊灰状态。
按照《全国AFP病例监测方案》，进一步明确县人民医院、各乡镇卫生院等医疗卫生单位在AFP病例监测中的职责，加强AFP病例快速汇报和常规汇报特别是“零病例”汇报的及时性，减少和杜绝病例漏报现象。全年未报有AFP病例。
(二)、加强麻疹监测工作，严防麻疹疫情暴发。二零xx年进行了麻疹疫苗应急接种，有效地控制了麻疹疫情。
(三)、加强疫苗接种，消除免疫空白。
在做好常住儿童常规免疫工作的同时，进一步加强了流动儿童和计划外生育儿童的管理，加强对流动人口聚居地进行流动人口儿童的调查摸底登记，及时建卡、建证，消除了“免疫空白”人群。全县乙肝疫苗应种人数为一零五零六人，实种人数为一零五零六人，接种率为一零零%;卡介苗应种人数为三三六七人，实种人数为三三六七人，接种率为一零零%;脊灰疫苗应种人数为一四零二七人，实种人数为一四零二七人，接种率为一零零%;百白破疫苗应种卫生为一四五七一人，实种为一四五七一人，接种率为一零零%;白破二联苗应种人数为三五三六人，实种为三五三六人，接种率为一零零%;麻风疫苗应种人数为三六八五人，实种为三六八五人，接种率为一零零%;麻腮风疫苗应种人数为三八零六人，实种人数为三八零六人，接种率为一零零%;A群流脑疫苗应种人数为七二三七人，实种人数为七二三七人，接种率为一零零%;A+C流脑疫苗应种人数为六九二一人，实种人数为六九二一人，接种率为一零零%;乙脑疫苗应种人数为七一七三人，实种人数为七一七三人，接种率为一零零%;甲肝疫苗应种人数为三八零六人，实种人数为三八零六人，接种率为一零零%。
(四)、积极推广儿童预防接种信息化管理。
继续加强儿童预防接种的规范化管理,全面完善湖南省儿童免疫接种信息系统建设,对全县所有接种门诊进行了金苗助手客户端现场操作指导，全县共录入儿童个案三六七九六人。除铜鼎镇卫生院四月份无扫码接种外，各接种门诊和产科医院都实行扫码接种疫苗和疫苗扫码出入库操作，每个接种门诊都能熟练操作，并全县系统运行正常。
(五)、生物制品管理和冷链运转。
疫苗台账使用规范，达到了账物相符，做好了生物制品的预算和分发工作，每次领取或分发的免疫规划相关疫苗记录清楚，包括疫苗的厂家、批号、效期、数量、温度、领发人签字等并在信息化系统中下发到各乡镇。冰箱温度记录完整，二零xx年全县二二个乡镇已经冷链运转一二次，冷链设备运行正常，保证了疫苗接种质量。
(六)、加强了乙脑、流脑及一五岁以下乙型肝炎监测和个案调查。全年全县没有发生乙脑和流脑病例。
(七)、加强了AEFI监测及处置。全年共发生一八例AEFI病例，一九例为一般反应，均按规定进行了处置。
(八)、宣传培训和督导考核。
二零xx年举办了全县免疫规划业务人员相关培训二期，每期培训都得达到了预定目的。开展了“四.二五”大型宣传活动一次，“七.二八”宣传一次，各乡镇宣传活动共四四次。全年对二二个的乡镇进行六次督导，包括工作考核。督导注重了质量，收集了督导资料，建立了督导档案;对发现的问题，提出改进意见，督促落实。
三、结核病工作完成情况。
本年度共完成结核病人发现任务八二结核病人，其中涂阳患者完成二七人，成功治疗二七人，治疗率一零零%，涂阴患者完成五五人，成功治疗五五人，治疗率一零零%。全年以乡镇为单位的DOTS覆盖率继续维持在一零零%;稳步推进耐多药肺结核规范化诊疗工作，加强耐多药肺结发现及转诊诊疗工作，全年完成耐药结核病患者二人，完成发现任务数二人的一零零%。
在“三.二四”世界结核病日，以乡镇为单位开展了丰富多彩的宣传活动，制作“社会共同努力,消除结核病危害”宣传横幅二四幅，六月份中心联合县教育局请来怀化市疾控中心专家到中方县第二中学进行“社会共同努力,消除结核病危害”的结核病防控知识宣传活动。专家现场宣讲了结核病防控知识，解答了同学们咨询的结核病防治相关知识。进一步增强了学生卫生健康意识，消除了随地吐痰等陋习，加强了学校等重点单位及区域结核病防控工作。
加强了网报病人的追踪，提高了网报病人到到位率;加强了乡镇专干的督导，全年对二二个乡镇卫生院共进行了四轮八八次的现场督导，三轮五四次的电话督导，有力的改进了乡镇结核病防控工作，就工作中碰到重点、难点做了解释和指导，提高了任务完成质量。
四、艾滋病防治工作完成情况。
本年度，全县累计完成自愿咨询检测五四六人次;完成HIV抗体检测五四六人次，完成率一零零%;新增抗病毒治疗人数三二人，完成率一零零%。既往汇报HIV/AIDS接受结核病检查的比例为一零零%;艾滋病病毒感染者/病人随访检测率为一零零%;艾滋病病毒感染者/病人的配偶/固定性伴HIV抗体检测率为一零零%;暗娼人群HIV抗体检测比一零零%;吸毒人群HIV抗体检测比例八七%;无男男性行为者。抗病毒治疗覆盖率一零零%;为响应国家“四免一关怀”政策要求，我中心坚持“四免一关怀”政策落实，二零xx年我县对前来进行CD四采血的感染者/病人发放生活慰问品五零零余份，对其进行生活救助。
五、慢性非传染性疾病管理情况。
(一)、以宣传为抓手，向群众普及慢性病、职业病及地方病防治知识。四月二五日在铜湾开展“消除疟疾”宣传，四月二七日、二八日在兴隆玻璃厂、工业园星珍电子厂开展《职业病防治法》宣传、五月一五日在石宝开展碘缺乏病宣传，一零月日在牌楼开展精神卫生日宣传。各类宣传活动悬挂横幅、张贴海报、发放小册子，宣传单。并设立了咨询专席，在传播相关防病知识的同时给予了群众耐心答疑。
(二)、抓好地方病监测与数据汇报。四月份完成了辖区内五个村二零个组三零零个居民食用盐的采样。经实验室指标监测均达标，并及时完成数据的录入上报。七月一四日、一五日邀请市级专家对我县六个中心卫生院、县疾控中心、县人民医院检验骨干开展了疟疾镜检能力理论与操作培训，经现场考核学员成绩均合格。完成了《中方县消除疟疾工作自评汇报》，通过多年的监测，我县自一九八八年以来均无疟疾病例发生。
(三)、认真落实的慢病的督导培训工作。年内里组织慢病科工作人员分别与五月、七月、一零月开展了三轮以高血压、糖尿病为主的慢病督导。及时把各乡镇工作中的问题反馈给各医院。促进了慢病管理率、规范管理率的提高、减少了失访患者、真实档案的比例。并在一零月份与卫生局对四个片区的乡镇两级公卫人员开展了四天二六课时的培训。培训效果反响良好。
(四)、狠抓了薄弱环节的，使精神病管理、死因汇报进位很快。本年度管理精神病人一一五五人，新增四七人，粗筛率达四.零八‰，首次突破汇报率四‰。我县精神病管理率九一.一四%、服药率八三.七六%。完成了年内精神病符合条件的救治救助五零例，为民办实事得到了较好的落实。本年度一-一二月共汇报死亡九六二人，死因汇报四‰,，死因汇报质量正在提升。
当前正在开展了学生营养餐体质数据收集，预计一二月底可以上报一零所学校二二四五人相关体质数据。
六、饮用水水质检验及实验室检验检测工作。
(一)、城镇供水及农村饮水水样的理化检测和微生物检测一九零零余份，覆盖一二个乡镇一三五个行政村，覆盖率一零零%。
(二)、(一)完成全县碘盐样品检测三零零份;完成餐具消毒效果监测、公共场所顾客用品、用具消毒效果监测二一份;顺利完成湖南省实验室资质认定的复检评审工作。(二)开展艾滋病检测情况：完成自愿咨询门诊、娱乐场所服务人员及监管场所羁押人员HIV抗体检测二零人，其中初筛阳性一人。(三)开展霍乱外检索一二零份标本检测，内检索一二份标本检测。
七、麻风病防治工作。
二零xx年补助麻风病人住院医疗费一人。
八、宣传、培训及督导检查工作。
为着力提升服务群众能力，疾控中心工作人员按照年初制定的业务工作计划，参加上级培训三零人次。在提升自身业务工作水平的同时，积极利用各种机会，向基层卫生院、社区卫生服务站举办各类培训班二二期。向各类人群提供疾病防控相关知识讲座九次，参与各种户外宣传活动一零次，累计发放宣传册二零零零零余份。各业务科室累计下乡督导达二轮以上。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
一、人员紧缺：县疾病预防控制中心属公益性事业单位，编制数为四零人，实际工作人员三七人。中心各科室人员明显不足，尤其是检验、艾滋病、结核病、地方病、慢性病等科室，全部不符合国家对人员数量的要求。人员不足给各项工作都带来很大影响。急需上级部门给予协调解决。
二、经费不足：随着国家对基本公共卫生工作的重视，各项指标不断加大，同时工作量也急剧上升。仅靠本单位在编人员已无法满足工作需求，对我县疾控各项工作带来很大影响。
三、县城城区公共卫生面临严峻形势：县城建成区人口众多，特别是流动人口频繁，公共卫生工作任务繁重，无专门管理机构和办事单位，是我县公共卫生工作的薄弱区域，目前只是委托和安排给中方镇卫生院承担，而中方镇卫生院业务服务能力、辐射能力有限，公共卫生工作无工作主动性和积极性，预防接种存在很大的隐患，必定会影响全县的整体公共卫生工作。
六、有关建议
建议尽快成立城区社区卫生服务中心，有专门负责人管理，有专业人员督查，从根本上解决城区的问题，保证全县工作的同步进行。
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