残联项目绩效自评汇报
在现在社会，汇报与我们的生活紧密相连，我们在写汇报的时候要注重语言要准确、简洁。那么什么样的汇报才是有效的呢？以下是小编帮大家整理的残联项目绩效自评汇报，仅供参考，大家一起来看看吧。
一、单位概况
（一）职能职责
湘阴县残疾人联合会是一个履行“代表、服务、管理”三种职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，团结教育残疾人，为残疾人服务，履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业的社会团体。主要职责：开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供给、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活，承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工，指导和管理各类残疾人社团组织，开展残疾人事业的横向交流与合作等。
（二）机构设置
我会内设六个职能股室，分别为综合室、业务室、财计股、就业服务所、维权服务中心和工会。
二、整体支出管理和使用情况
（一）基本支出
我会基本支出主要是人员支出和公用支出，系保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费、印刷费、水电费、接待费、交通费、办公设备购置等日常公用经费，一-一二月份人员及公用支出四五九.六万元。
（二）专项支出
一.专项资金预算安排情况
二零xx年，所涉绩效自评项目资金二九七.一七万元，其中：中央彩票公益金预算八七.一元，省级专项资金预算五三.五万元，县财政一般专项拨款预算九零.一万元，本级资金预算六六.四七万元。预算安排分别为：
(一)社区残疾人康复工作。预算项目资金四三.六万元，其中：省级专项资金预算五万元，县财政一般专项拨款预算一五.六万元，本级资金预算二三万元。
(二)残疾人家庭及残疾人教育资助。预算项目资金六九.零四万元，其中：省级专项资金预算三四.八万元，县财政一般专项拨款预算一八.九万元，本级资金预算一五.三四万元。
(三)残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作。预算项目资金四六.二万元，其中：县财政一般专项拨款预算二六.七万元，本级资金预算一九.五万元。
(四)残疾儿童康复救助。预算项目资金一三八.三三万元，其中：中央彩票公益金预算八七.一元，省级专项资金预算一三.七万元，县财政一般专项拨款预算二八.九万元，本级资金预算八.六三万元。
二.专项资金投入和使用情况
二零xx年，实际项目资金支出二九一.六七万元，其中：中央彩票公益金预算八一.六万元，省级专项资金预算五三.五万元，县财政一般专项拨款预算九零.一万元，本级资金预算六六.四七万元。具体包括社区残疾人康复工作支出四三.六万元、残疾人家庭及残疾人教育资助支出六九.零四万元，残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作支出四六.二万元，残疾儿童康复救助支出一三二.八三万元。
三.专项资金管理情况
加强项目资金管理，提高资金的使用效益，保证项目资金使用的安全性和有效性。建立健全内部监督、检查制度，严格执行国家各项规章制度，严肃财经纪律；对项目资金使用的全过程进行监督、检查，发现问题及时纠正和处理。
三、专项组织实施情况
在部门资金使用过程中，县残联紧紧围绕县委县政府的中心工作，加强管理，使项目实施组织有序，质量标准较高，时间进度较快。主要体现在：
（一）加强专项资金管理。严格遵守“专款专用”原则，严格落实专项资金的申拨、使用审批手续，充分发挥资金使用效益。且自觉接受审计、纪检监察、财政部门的监督和检查，确定资金使用不出偏差。在会计核算上，严格实行单独核算，单独设置明细科目进行记账管理，使专项资金来源去向明了，避免与人员、公用等本级财政预算内资金混合使用。
（二）制定项目实施计划。年初，我们根据财政部门下达的项目计划资金，制订相应的资金分配方案，并对接相应业务股室，要求他们结合实际，科学合理的制订残疾人就业创业、辅具适配、托养、文化助残等工作实施方案，进一步明确目标任务工作标准、时间进度和工作流程等，做到分工明确，责任到人。
四、部门（单位）整体支出绩效情况
二零xx年，县残联紧紧围绕县委县政府的中心工作，预期绩效目标全部完成，达到了预期的完满效果，通过项目的实施，使部分残疾人在教育、创业、托养方面得到资助，在康复、技能培训方面得到服务，切实维护残疾人的权益、保障民生、维护社会和谐、促进残疾人各项工作开展顺利；通过项目的实施，服务对象对项目实施的满足度达九五%以上。
五、存在的问题
社区康复队伍综合素质参差不齐，人员变更频繁，业务知识熟练程度不高。且残疾人就业创业服务形式单一，对广大残疾人就业创业帮助不大。
六、对策建议
加强社区康复人员的培训，加大对社区康复的投入，更好地为残疾人提供康复服务；加大对残疾人就业创业的资金扶持力度，鼓励各类“种养加”企业打造残疾人就业和扶贫基地，吸纳和扶持更多的残疾人就业创业，以工代训，确保残疾人掌握至少一门职业技能和实用技术，实现残疾人就业增收。
一、基本情况
（一）项目概况。
一.项目资金申报及批复情况
我县的残疾人康复、就业和扶贫资金，大部分是中、省、县按照年度目标下达的任务，执行前、后报送相关资料，无专门项目申报和批复。
在项目实施过程中，县残联对中残联、省市残联下达的残疾人各项资金以及县级安排配套的资金做到了专款专用。
二.项目绩效目标。
①、资助有需求的精神病患者住院及服药。二零xx年年底完成。
②、为符合条件的“零-七岁”残疾儿童提供免费抢救性康复服务，二零xx年年底完成。
③、按残疾人需求精准适配辅具。二零xx年年底完成。
④、二零xx年建档或城镇低保（父母）残疾户子女或残疾人学生大学新生资助。二零xx年年底完成。
⑤.高中残疾学生助学补助。二零xx年年底完成。
⑥、按指标和残疾人需求为残疾人提供托养服务。（居家和机构托养）二零xx年年底完成。
⑦、培训贫困残疾人二零零人，即农村贫困残疾人试用技术培训。二零xx年年底完成。
三.项目组织管理情况。
县残联按照各个项目要求，按计划申报资金，并实施，确保按照时间进度进行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
一、资金计划及到位
二零xx年，县残联资金情况：残疾人康复二六万元，残疾人就业和扶贫资金二一.六五万元，其他残疾人事业支出一四.二七万元，用于残疾人事业的彩票公益金支出二四.二零万元，以上资金到位及时，资金到位率一零零%。
二、主要资金使用情况
①资助全县有需求的精神病患者住院及服药，零.四六万元
②为符合条件的“零-一八岁”残疾儿童提供免费抢救性康复服务，三三.八四万元。
③按残疾人需求精准适配辅具（助听器），七.九七万元。
④二零xx年建档或城镇低保（父母）残疾户子女或残疾人学生大学新生资助，一万元。
⑤.高中残疾学生助学补助，一.八万元。
⑥按指标和残疾人需求为残疾人提供托养服务,三零万元。
⑦培训贫困残疾人二零零人，即农村贫困残疾人实用技术培训，一零万元。
（二）项目财务管理情况
县残联严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计汇报。财务账务清楚，及时支出，手续健全，财务状况良好，管理规范有效。
（三）项目组织实施情况。
①着眼残疾人功能恢复，残疾人康复取得新进展。建立健全残疾儿童康复救助制度，一年来，为二七名零-一八岁残疾儿童提供免费康复训练，免费为残疾人适配轮椅、坐便椅等各类辅助器具九零余件，安装假肢七例，为四名精神残疾人提供服药补助，为三名精神残疾人提供住院补助。
②立足民生之本，残疾人实用技术培训开创新局面。一零月一八日至一零月三零日，委托红河天韵新世纪培训学校分别在甲寅镇、宝华镇、石头寨乡、阿扎河乡开展养猪技术培训，培训农村贫困残疾人二零零人，累计投入资金一零万元，扶持二名贫困残疾人自主创业。
③围绕民生兜底，残疾人社会保障水平再上新台阶。全年资助全县四六名残疾学生及残疾家庭资子女上学，打卡发放助学金三.六七万元，高中残疾学生助学补助一二人（一五零零元/人/年），建档立卡、城镇低保残疾人家庭子女高中在校生二九人（三零零元/人/年），建档立卡、城镇低保残疾人家庭子女及残疾学生大学新生补助五人（一次性补助二零xx元/人/年），残疾人信访解困补助一二人（一零零零元/人/年）。大大缓解了贫困残疾人家庭的经济负担。
三、项目完成情况
（一）项目完成情况
较好地完成项目既定目标。
（二）项目效益情况
县残联积极履行代表、管理、服务职能，开展各项残疾人工作，为残疾人生产生活提供方便，帮助残疾人发展生产，增收致富，残疾人及家庭十分满足。
一、部门基本情况
（一）部门概况
一.主要职能职责
一是根据《中国残疾人联合会章程》，发展昌宁县残疾人事业。二是听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。三是团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。四是弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。五是开展残疾人康复、扶贫、文化、艺术、体育、维权、用品用具供给、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。六是负责残疾人教育、职业技能培训和残疾人就业服务工作。七是协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划、计划，对有关业务领域进行指导管理。八是承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合协调、组织和服务。九是负责监督管理各类残疾人社会团体组织。十是开展对残疾人事业的县内外交流与合作。十一是完成县委、县政府交办的其他任务。
二.机构情况
县残联二零xx年继续为正科级群团机构，内设办公室、康复组织联络股二个股室，下设一个二级单位，即：昌宁县残疾人就业服务中心。
三.人员情况
县残联事业编制四名，其中，正科级领导职数一名、副科级领导职数二名。县残疾人就业服务中心事业编制三名，其中主任一名。
二零xx年，县残联实有在职公务员一零名，县残疾人就业服务中心实有在职人员三名；退休人员五名。
（二）部门绩效目标的设立情况
根据《昌宁县残疾人联合会二零xx年工作计划》，结合部门职能职责，设立了昌宁县残疾人联合会二零xx年度整体支出绩效目标。一是有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务和基本辅助器具适配率达八零%以上，为一五名以上残疾儿童实施康复救助，为三零零名以上需辅助器具的残疾人配备各类辅器具，对重度残疾人开展阳光家园居家托养服务。二是举办残疾人职业技能和实用技术培训，对自主创业残疾人、在校残疾学生等进行扶持，扩大残疾人就业。三是推进残疾人文化和体育工作，培养残疾人体育艺术人才。四是推进残疾人康复中心及综合服务设施建设项目实施。
（三）部门整体收支情况
一.收入情况
二零xx年收入四五二.五八万元，其中:基本支出资金收入一八三.三万元，项目支出资金收入二六九.二八万元。
二.支出情况
二零xx年总支出四五二.五八万元，其中：基本支出一八三.三万元，占总支出的四零.五%；项目支出二六九.二八万元，占总支出的五九.五%。
三.部门预算管理制度建设情况
制定了《昌宁县残疾人联合会内部控制制度》、《昌宁县残疾人联合会财务管理制度》、《昌宁县残疾人联合会预算管理制度》等相关制度，并按制度规定严格执行。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的
运用一定的量化指标及评价标准，通过单位履行职能职责所确定的绩效目标的实现程度，及时为实现这一目标所安排预算的执行结果进行综合性评价，以此来反映资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。
（二）自评组织过程
根据绩效评价的要求，县残联成立了绩效自评工作领导小组，组织领导开展单位绩效自评工作。工作人员认真梳理各项工作的完成情况，制定了整体支出绩效评价指标，汇总分析单位整体支出绩效情况，查找单位在执行过程中存在的问题，并有针对性的采取整改措施。
三、绩效自评情况及结论
（一）预算执行情况
二零xx年预算支出四五二.五八万元，其中：一般公共预算财政拨款收入四一七.四二万元，政府性基金预算财政拨款收入三五.一六万元。完成支出四五二.五八万元，预算执行率一零零%。
（二）产出情况
二零xx年，县残联有效保障了在职人员工资、保险和职业年金等人员经费，保障了日常办公、车辆使用等办公经费，扎实推进残疾人康复、教育就业、技术技能培训、阳光家园托养、康复中心及综合服务设施建设项目。
（三）效益情况
资金有效保障了县残联的'正常运转和为残疾人事业推进，为残疾人事业发展提供了必要的资金支持，对残疾人的生产、生活、创业和学习提供了有效帮助。
二零xx年，县残联深入乡镇上门办理残疾人证四九二本（人），完成假肢免费安装三二人（例）、助听器验配一三一人（例）、人工耳蜗植入手术一例、免费发放辅助器具二三九件，完成二零名零—六周岁残疾儿童抢救性康复服务。完成残疾学生和残疾人子女学生就学补助二零人，申报省、市残疾人自主创业户和个体户三零户，对七家盲人按摩机构进行补助，对省内外农村残疾人转移就业示范带头人一二人给予扶持。对一零零名贫困残疾人进行农村实用技术培训，对二零名残疾人进行职业技能培训。配合民政部门审核发放残疾人护理补贴二一二五人，发放残疾人困难生活补贴三二一六人。对五零零名智力、精神和重度肢体残疾人实施“阳光家园”居家托养服务。选送三名体育健儿参加在西安举办的第十一届全国残疾人运动会并取得优异成绩。选送第九届云南省残疾人艺术汇演的声乐类表演节目《溜溜的生活溜溜的唱》荣获二等奖。接待残疾人来人、来电及来访二一人次，办结率一零零%。实施一零户贫困残疾人家庭无障碍改造。推进残疾人康复中心及综合服务设施建设项目工作，完成原中医院太平间及医废暂储间迁建、篮球场改造、电力线路迁改、场地平整等。
（四）满足度情况
县残联单位人员满足度达九零%以上，服务对象和社会公众对残联工作满足度九零%以上。
对照年度绩效目标，县残联各项工作均已完成，部分工作超额完成，绩效自评得九九分。
四、存在的问题和整改方向
一是因财政资金紧张，部分项目资金到位不及时，导致项目推进缓慢。下步将超前做好项目谋划，提前完成项目前期准备工作，积极协调资金，推进项目进度，确保项目按期完工。
二是由于残联人少事多，工作繁杂，基层残疾人工作者任务繁重，加之残疾人分布广，存在未能及时全面了解残疾人的实际情况，不能及时为残疾人提供服务。今后将多到基层了解残疾人实际情况，尽可能为残疾人提供必要的服务。
三是对于弱势群体的残疾人，舆论先行引导还不够，社会各界的关注度和参与度还很低。今后将加大宣传力度，引导社会各界对残疾人事业的了解、关心、帮助和支持。
四是业务人员绩效自评专业水平低，专业知识有待进一步提高。今后将加强业务人员对绩效自评知识的学习，逐步提高专业知识水平。
五、绩效自评结果应用
绩效自评结果将作为县残联今后改进预算管理和财务管理以及下一年度预算安排的重要依据，对自评中发现的问题及时进行整改，加强预算管理和财务管理，完善管理制度，提高管理水平，增加财政资金使用的经济效益和社会效益。
六、主要经验及做法
一是高度重视绩效管理工作，成立绩效自评工作机构，有计划有步骤的实施绩效自评。二是加强预算执行管理，定期汇总资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。三是加强督促跟踪问效，单位领导和业务股室定期不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促项目建设按时、按质、按量完成。四是不断完善预算管理制度，结合相关法律法规和本单位实际，制定完善本单位的预算管理制度和财务管理制度；将绩效管理贯穿于预算编制、执行、决算等各个环节。
七、其他需说明的情况
无。
为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据县财政局有关要求，我单位对整体支出情况进行了自评，现将自评情况汇报如下：
一、部门基本情况
(一)部门概况
德江县残疾人联合会成立于一九九一年，属群团组织，是代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权利;为残疾人服务、管理和发展残疾人事业。机构内设:办公室、综合股、劳动就业服务所、托养中心、康复中心、法律维权站。人员参照公务员管理，财政全额拨款单位，现有在岗在编人员一四人，经费实行统一核算。
(二)部门绩效目标的设立情况
县残联绩效目标主要围绕贫困残疾人巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接;大力提升残疾人社会保障和基本公共服务水平;推动残联改革向纵深发展;积极营造残疾人事业发展良好环境等履职目标设立。具体包括:一.残疾人提升工作目标:实施残疾人创业就业项目，让贫困残疾人家庭达到共同增收、增强致富的目标;实施阳光家园计划补助项目，改善残疾人的生活质量;实施乡村产业扶贫基地项目，让困难残疾人家庭达到共同增收脱贫致富目标;实施无障碍改造项目，改善部分残疾人生活条件。二.残疾人保障工作目标:实施残疾人城乡医疗保险缴费补助项目，改善残疾人生活质量。三.残疾人就业工作目标:实施残疾人培训，稳定和扩大残疾人就业，保障有就业需求的残疾人普遍得到就业服务和职业培训，提高残疾人就业能力。四.残疾人康复工作目标:实施精准康复项目，实现残疾人基本得到康复救助的目标。五.残疾人其他事业支出目标:不断改善残疾人生活质量。
(三)部门整体收支情况
一.收入情况:二零xx年年初预算收入三四二.一四万元。
二.支出情况:二零xx年支出年初预算三四二.一四万元，本级实际支出二三一.零四四万元，其中，基本支出一八五.二四万元，项目支出四八.八零四万元。
“三公”经费支出情况:二零xx年我会没有出国出境人员，无公款出国(境)经费支出，公务接待费支出零.零八万元，公务用车购置及运行费支出一.零二万元。
(四)部门预算管理制度建设情况
为规范本单位预算管理，提高资金使用效益，我单位完善了《德江县残疾人联合会预算管理制度》。我会财务支出管理严格依法依规依程序，努力做到公开、公平、公正。在严格执行国家、省、市、县财政有关法律法规的同时，明确了经费审批权限及程序、经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督，开展公用经费使用监督，相关制度规定执行到位。
二、绩效自评工作情况
(一)绩效自评目的。本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我会财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。
(二)自评指标体系。主要：一.职责履行良好;二.履职效益明显;三.预算配置科学;四.预算执行有效;五.预算管理规范。
(三)自评组织过程。按照县财政局绩效评价规程要求，我会财务室人员在自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价汇报。
三、评价情况分析及综合评价结论
二零xx年，根据年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府工作总体部署，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。
(一)评价情况
一.预算编制。我会编制的《德江县残疾人联合会二零xx年部门预算及“三公”经费预算编制说明》，对部门整体预算及“三公”经费预算都进行了分配，并将公共财政预算拨款、政府性基金拨款、纳入财政专户管理的收入安排的资金、未纳入财政专户管理的收入安排的资金、上年结余收入全部编入部门预算。
预算绩效目标编制方面，我会所编制的部门整体绩效目标是按照《贵州省预算绩效评价结果应用暂行办法》以及市、县财政局有关精神，符合我会的实际职责以及我会二零xx年度的工作计划，且编制的目标明确，对每个重点项目都进行了细化，目标设置合理。
二.预算执行。二零xx年我会的资金支出符合国家、省、市、县财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金分配有完整的审批程序和手续，资金按规定程序进行拨付，且资金支出符合部门预算批复的用途，支出不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。会计信息资料真实、完整，各种管理制度健全。
三.履职及效益。
(一)职责履行。我会较好完成了二零xx年残联整体绩效项目的支出工作以及其他工作。绩效目标实际完成率、绩效目标完成及时率、绩效目标质量达标率均为一零零%。
(二)履职效益。经济效益方面:二零xx年通过实施残疾人扶贫、就业、康复等项目，残疾人生活得到较大改善，巩固了脱贫成果，发挥了很好的经济效益。社会效益方面:通过扶贫、培训、精准康复等方式，为残疾人创造更多就业岗位，带动贫困对象增收，让残疾人及时得到康复救助，促进社会稳定和谐发展。社会公众或服务对象满足度方面，通过调查走访，扶持对象对我会履职效果的满足程度达到一零零%以上。
四.绩效评价。我会对二零xx年残联整体项目展开了绩效自评，也对我会整体支出展开了绩效自评，并按要求及时提交了自评汇报及佐证材料。
(二)综合评价结论
通过绩效综合分析，我会二零xx年整体支出绩效自评得分九八分。
四、存在的问题和整改情况
(一)存在的问题
项目相关管理制度还有待完善。因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，特别是上级补助支出的不确定性，所以导致预算控制率不确定。
(二)整改情况
一.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构各站(室)的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性。
二.加强财务管理，严格财务审核。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用。
三.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
四.加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养项目和部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。
五、绩效自评结果应用
通过绩效自评工作的开展，县残联将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。
六、主要经验及做法
二零xx年，在县委、县政府的领导和市残联的正确指导下，通过全县残联系统工作人员和社会各界的共同努力，我县的残疾人事业继续保持了良好的发展势头，各项工作取得了一定的成绩，主要是:一是抓落实，圆满完成《德江县“十三五”加快残疾人小康进程规划》目标任务。二是抓基础，残疾人基本服务设施建设有新的突破。三是抓培训，残疾人就业培训工作迈出新步伐。四是抓服务，基本康复服务和残疾预防取得新进展。五是抓宣传，扶残助残的良好社会氛围日益浓厚。六是抓作风，残联机关履职服务能力明显提升。
一、部门（单位）概况
（一）部门（单位）职能职责
青神县残疾人联合会是代表、服务和管理残疾人的职能部门，主要职责包括以下几个方面：
一.听取残疾人意见，反映残疾人需求，代表残疾人的共同利益，维护残疾人权益，为残疾人服务。
二.团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
三.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
四.开展残疾人康复、教育、就业、职业培训、扶贫、文化、体育、科研、用品供给、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人等参与社会生活。
五.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、法规和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
六.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
七.承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。
八.组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。
九.指导乡镇（街道）和村（居）基层残联（残协）的工作，管理和指导各类残疾人社会组织。
一零.开展残疾人事业的对外交流与合作。
一一.承办县委、县政府交办的其他工作。
（二）部门组织架构
一.机构设置：青神县残疾人联合会是一级预算单位一个，下属事业单位一个。
二.人员构成：县残联全额财政拨款編制八人，现有在职人员八人；乡镇残联专干一零人；临聘四人，购买服务四人，共计二六人。
（三）当年部门（单位）重点工作任务概述
一.统筹做好涉残民生工程；
二.做实残疾人教育就业工作，扶持农村贫困残疾人发展生产，继续做好残疾人扶贫，最大力度地关爱残疾学生；
三.做实残疾人组联工作和维权工作，推动和发展残疾人事业；
四.做实残疾人康复工作；五是做实残疾人文化体育工作，丰富残疾人文体生活。
二、预算编制及执行情况
（一）预算编制情况
(一)收入预算情况。二零xx年青神县残联收入预算总额为五七六二四二三.二元，其中：一般公共预算拨款收入四六四五七二三.二元，政府性基金预算拨款收入一一一六七零零元。
（二）支出预算情况。相应安排预算支出五七六二四二三.二元，其中：一般公共服务支出六零零零元，社会保障和就业支出四四九二零一一.七五元，医疗卫生与计划生育支出五四四八一.零五元，住房保障支出九三二三零.四元，城乡社区支出一零零零零零零元，其他支出一一六七零零元。
（二）预算执行情况
二零xx年，我单位预算收入五四三三一八零.八九元，其中年初预算五七六二四二三.二元，调整减少预算三二九二四二.三一元；支出五四三三一八零.八九元，其中基本支出一四五八九三七.一二元，占比二六.八五%，项目支出三九七四二四三.七七元，占比七三.一五%。具体如下：
一.残疾人康复经费，年初预算二五零零零零元，决算数二五零零零零元，预算执行率一零零%。
二.残疾人教育、就业和扶贫经费，年初预算五零零零零零元，调整预算数七四零六三元，决算数四二五九三七元，预算执行率八五.一九%。
三.残疾人无障碍改造经费，年初预算一五零零零零元，决算数一五零零零零元，预算执行率一零零%。
四.组织建设经费，年初预算八零零零零零元，决算数七九八四二四.三四元，预算执行率九九.八%。
五.其他残疾人事业费，年初预算二五零零零零元，决算数二四七五五零.六三元，预算执行率九九%。
六.阳光家园运行费，年初预算三五零零零零元，决算数三五零零零零元，预算执行率一零零%。
七.重度残疾人医疗保险代缴经费，年初预算六零零零零零元，决算数六零零零零零元，预算执行率一零零%。
八.托养中心及综合服务设施县级配套，年初预算一零零零零零零元，决算数二一九二九七元，预算执行率二一.九三%。
九.中央和省级残疾人事业发展补助，年初预算六零二七零零元，年中追加三三零三三四.八，决算数九三三零三四.八，预算执行率一零零%。
三、基本运行绩效情况
（一）预算管理
预算编制：按照县财政局二零xx年部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。
一.预算编制合理规范。财政与事权一致，实行“谁支配使用谁编制预算，按业务职责分工归口管理”。
二.部门预算资金分配合理。部门预算支出分为基本支出和项目支出。其中：①人员经费人事部门核定的工资、津贴等数额按时序进度均衡发放；公用经费按财政部门制定的相关支出定额标准严格审核后据实支出。②项目支出按项目执行主体落实到业务科室，并明确具体负责人，做到有计划、有步骤地执行年度预算。
三.功能分类和经济分类编制准确：结合项目的要求具体填报功能科目、经济科目，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂；
四.预决算信息公开及时。按照县财政局的要求及时在政府网上对二零xx年部门预算信息进行了公开，公开的内容包括部门概况、部门预算收支总体情况和“三公”经费预算情况等相关表格以及情况说明。
（二）绩效管理
绩效目标完整，根据《项目支出绩效目标表》，每个项目完成填报了数量、质量、时效都方面的`产出指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响、服务对象满足度等效益指标，设定的绩效目标值较为清晰。
（三）财务管理
一.资金管理规范。各项支出均按规定履行报批手续，且按事项完成进度支付资金，资金管理、费用标准、支付均符合有关制度规定，不存在超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的情况，规范执行会计核算制度；
二.项目管理规范。项目实施过程、项目设立、调整均按规定履行报批程序，项目招投标、实施、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定。项目监管有序，县残联建立有效管理机制，且执行情况良好。
（四）政府采购管理
二零xx年，我会严格按照上级要求以及单位内控管理关于政府采购的制度开展政策采购，全年共采购电脑、打印机及办公桌椅等共计二.八五万元。
（五）资产管理
资产管理规范。安排专人管理，固定资产实物管理按部门分类，实行分级负责，责任到人、一物一卡。固定资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、基本能够保证国有资产的安全完整。我会在用资产原值一六三五九九五元，有资产管理制度并严格按制度开展工作。
四、重点履职绩效分析
（一）整体支出绩效目标及完成情况
二零xx年，我会年初制定的各项绩效目标全面完成，整体支出绩效也全面完成。
（二）重点履职绩效目标及完成情况
一.全面完成涉残民生工程
开展农村残疾人实用技术培训二期，培训残疾人及其家属二七三名，完成目标任务一九五%；对一零三户困难残疾人实施家庭无障碍改造，完成目标任务一零三%；集中（居家）托养智力、精神及重度肢体残疾人一九六人，完成目标任务一四零%；为二八零名残疾人适配辅助器具，完成目标任务一二七.二七%；为四名困难偏瘫、截瘫残疾人提供康复救助，完成目标任务一三三.三三%；为八名脑瘫儿童提供康复救助，完成目标任务一三三.三三%；为四名听力残疾儿童提供康复救助，完成目标任务一三三.三三%；资助一一六例白内障患者实施复明手术，完成目标任务一二八.八九%。
二.扎实推进残疾人教就工作
认真落实残疾学生教育资助，充分保障残疾人教育权益。全年资助义务教育阶段困难残疾学生六四名，资助残疾大学生及残疾人家庭大学新生九名，通过“一卡通”平台发放教育资助六.三四万元。开展了六—一四岁未入学残疾儿童少年调查，保障残疾学生就学权益，对残疾程度较严重，无法到学校学习的儿童开展送教上门服务，通过随班就读、特校就读等方式保障义务教育权益，全县义务教育阶段残疾学生一三八人，入学一三五人，其中送教上门三零人，残疾学生入学率九七.八%。
积极开展就业技能培训，提升残疾人就业能力。投入资金二零.六五万元，组织开展二期农村实用技术培训（养鸡和水果种植）和二期职业技能培训（手工编织和残疾儿童保育及康复护理），共培训残疾人及其家属三六零余人，有力助推了残疾人居家灵活就业创业和自我发展能力。积极为残疾人提供就业平台，依托按比例安置残疾人就业年度审核工作，全县按比例安置残疾人就业一零五名，安置贫困残疾人公益性岗位就业五八名；通过残疾人专场招聘会、稳岗就业网聘会等方式，多方与企业沟通，全年帮助近二零名失业残疾人实现就地就近就业。对全县二八个超比例安置残疾人用人单位兑现奖励二.八万元。扶持鼓励残疾人居家灵活就业创业，通过“一卡通”平台发放就业创业补贴一五二人，发放资金二零.六万元。为残疾人集中就业机构(青神县万森木业有限公司)提供贷款贴息一万元。
巩固残疾人托养工作，提升残疾人幸福指数。依托中岩阳光农场、青神县残疾人托养康复中心和凤阳社区日间照料中心等托养机构，全年投入资金六零余万元，托养智力、精神及重度肢体残疾人一九六人，其中居家托养九九人、寄宿制托养八八人，日间照料九人，实现了“托养一人，解放全家，稳定一方”的显著社会效益。
三.强力推进残疾人康复工作
精准实施残疾儿童抢救性康复。投入资金二五.九五万元对残疾儿童进行了抢救性康复。全年组织八名脑瘫儿童到眉山市残疾人康复中心进行康复，通过作业治疗、物理治疗、言语治疗等多种专业手段，近九零%的患儿部分功能得到有效改善。组织四名听力残疾儿童到市康复中心语训康复，效果显著。自闭症患儿康复有效推进，组织三名自闭症患儿到眉山市儿童福利院进行康复，取得明显效果。健全康复机制，大力推进成人康复。投入资金六.三万元，组织一一六名白内障患者到眉山市残疾人康复中心实施复明手术。投入资金一.二万元，资助四名偏瘫、截瘫患者及时康复；投入一五.零五万元，为二八零名有需求的残疾人发放康复辅具；投入五.七万元为七名肢体残疾人免费进行假肢安装定型。通过对有需求的残疾人提供及时准确的康复服务，让残疾人尽可能地实现生活自理。全县残疾人家庭医生签约率达九五%以上。
四.积极开展残疾人宣传文化体育活动
积极参加四川省第三届残疾人文化艺术节暨眉山市二零xx年残疾人文化艺术周活动，并成功承办眉山市残疾人文化周工艺品类评选活动。共组织六名残疾人共二零件作品参加六个类别的评选，分别获得眉山市美术类第一名和手工艺品类作品评选第一名、第二名的好成绩。做好参加二零二二年四川省第十届残疾人运动会暨第五届特奥运动会项目运动员摸排，建立后备人才数据库，为特奥运动员梁代东制定并资助其进行轮滑培训。
五.夯实残疾人维权组联基础
投入三三万元为全县一零三户残疾人实施“个性化”家庭无障碍改造。为一一名残疾人落实机动燃油车补贴零.四万元，做好入户调研，收集民情民意。抓好项目公示，打造阳光透明残联。有效化解矛盾纠纷，提升助残服务质量。完善残联组织建设，县、乡、村三级残联组织建设全部达标；村（社区）一零零%建立残协。全年新办理残疾人证四五一本，到期换证四八三本，残疾类别等级变更一一九本，死亡注销残疾人证二八三本；开展入户评残一零零余户。
（三）重点项目支出绩效情况
说明重点项目见附件一和附件二
五、评价结论及绩效分析（包括指标体系评分表及扣分原因分析）。
二零xx年，我县财政预算支出有力地保障了县残联机关正常运转和各项残疾人事务的顺利开展，圆满完成了各项目标任务。自我评价得分八零分，具体评价如下：预算编制完善、较为准确，绩效目标实现程度高，得二七分；预算执行进度较好，得二七分；预算项目完成进度好，无违规记录，得一八分；绩效结果运用较好，得八分。
六、存在问题及改进措施
（二）存在问题
预算执行进度还不够细化、量化。
（三）改进建议
一.增强绩效管理责任意识，将绩效管理工作纳入常态，完成财政支出绩效评价相关制度（含绩效奖惩制度），结合绩效考评结果对业务部门及相关人员进行奖惩，充分调动全员参与绩效指标体系制定和开展绩效评价工作的积极性和责任感。
二.科学合理编制部门预算，将预算编细编实，重视预算执行管理工作，努力提高预算执行效率。合理安排资金，并督促合部门加强资金管理，加快项目实施，确保财政资金发挥效益，避免资金沉淀。
一、部门基本情况
（一）部门概况
建水县残疾人联合会属财政全额拨款的事业单位，实行公务员管理，内设办公室、教育就业扶贫法制科、康复文体宣传科三个科室。单位人员编制五名，其中：事业编制五名，二零xx年末实有在职人员九人，退休人员四人。下设财政全额拨款的事业单位四个，即建水县残疾人服务总社、建水县残疾人就业服务所、建水县残疾人康复服务指导站、建水县残疾人用品用具供给站，实行四块牌子，一套班子，有事业编制四名，其中管理岗编制四名，工勤人员编制二名，二零xx年末实有在职人员六人。建水县残疾人联合会机关与下属事业单位实行五位一体合署办公，统一进行会计核算，会计核算执行《事业单位会计制度》。
（二）部门整体支出年度总体目标
一.残疾人康复：完成残疾儿童康复训练八零人，矫治手术五人，辅助器具一零零人；完成成人肢体康复训练三零人；发放轮椅、拐杖等辅助器具一零零件；完成助听器验配一零零台；做好全县“助残日”、“爱耳日”、“爱眼日”、“精神病日”、“麻风病日”等各类节日宣传及走访慰问；组织并落实好全县“盲人协会”、“聋人协会”、”肢残人协”、“智力和精神残疾亲友协会”工作经费；发放获奖残疾人运动员奖励。二.残疾人就业和扶贫：完成残疾人残保金征收工作，完成残疾人实用技术培训工作五零零人，完成残疾人创业就业扶持点建设三户，残疾人创业扶持二零户。实施重度居家托养工作一零零人，完成建档立卡贫困户春雨行动助学金七零零人发放，完成残疾人紫陶技能培训一零人。完成发放社区村委会联络员补助工作。完成托养中心室外附属工程建设。
（三）年度部门预算批复及整体支出安排情况
一.预算批复情况
根据建水县财政局关于批复二零xx年度部门预算的通知，建财发[二零xx]一一号文件，批复建水县残疾人联合会二零xx年收入预算总额为三三一一零零八.一九元，其中：财政拨款（补助）三三一一零零八.一九元。部门支出总额为三三一一零零八.一九元，其中：财政拨款（补助）三三一一零零八.一九元，(其中：基本支出二五一一零零八.一九元，项目支出八零零零零零.零零元）。
二.整体收支情况
截止二零xx年一二月三一日，部门实际收入五一四五八六三.六六元，其中，基本支出收入二四八八四六九.九元，项目收入三零零零六三九.一元，上年结转和结余三四三二四五.三四元。
截止二零xx年一二月三一日，部门整体支出五四八九一零九元，其中，基本支出二四八八四六九.九元，项目支出三零零零六三九.一元。
三.预算执行情况
二零xx年财政拨款收入五一四三三九九.六四元，上年结余一四二九五七.六一元，本年支出五二八六三五七.二五元，年末结余零元。本年支出五四八九一零九元，其中:基本支出二四八八四六九.九元，项目支出三零零零六三九.一元.
二、部门整体支出绩效目标实现情况
（一）绩效目标完成情况
（一）切实加强康复服务。一是开展脱贫不稳定户、边缘易致贫户残疾人实地走访。由班子成员分组带领相应科室工作人员组成走访组，有针对性地对脱贫不稳定户、边缘易致贫户的残疾人家庭进行入户了解实际情况，结合康复、就业、创业、兜底保障等进行一户一策帮扶脱贫。通过摸排，脱贫建档立卡三二三八名残疾人中，兜底保障四三零人，非兜底保障二八零八人。二是开展残疾人需求调查。为摸清残疾人康复、教育、就业、创业等需求，确保符合享受康复需求项目的残疾人，特别是贫困残疾人，能真正按其所需实施精准康复、精准就业等政策，组织各乡镇开展摸底调查工作，一四乡镇已完成全县残疾人康复需求统计上报工作，为全县残疾人享受康复、就业等政策提供了基础支撑。三是抓实助听器验配。为持证听力残疾人的七九人，免费配备助听器八二台，其中验配成人助听器七四台，为在校听力残疾学生验配助听器八台，投入资金一一.一九万元；四是开展残疾儿童及成人康复救助项目实施。对康复项目实施的对象、补助金额、期限等进一步明确，使残疾儿童、成人康复救助项目全面规范实施。完成肢体、智力、言语、自闭症残疾儿童、成人康复训练六二人，投入资金七五.六万元。实施工耳蜗手术二人；补助自费实施人工耳蜗手术一人，补助金额九万元；实施成人肢体康复训练三零人，投入资金九万元；免费发放轮椅、拐杖、坐便椅、助行器等用品用具三八二件；为七名残疾人免费假肢安装，为三名肢体残疾儿童装配矫形器，帮助残疾人提供了生活的便利，提高残疾人生活的幸福指数。五是为进一步探索我县残疾人儿童康复创新发展，县残联依托县托养中心，与红河州中医医院签订合作协议，将携手州中医医院打造以中医为特色残疾人康复新亮点，建设州级“医、康、养、教”一体化的残疾儿童康复中心，促进我县残疾人康复能力大幅提升。六是开展“全国第三十一次助残日”便民服务活动。县残联牵头组织县妇联、红十字会、州二院、县人民医院、州中医医院，在县城文安府广场开展以“巩固残疾人脱贫成果，提高残疾人生活质量”主题宣传活动。助残日活动主要是以残疾预防宣传、盲人按摩、发放辅助器材、义诊服务、走访慰问等活动，为残疾群众带去节日的慰问及便民服务，走访慰问残疾贫困户一零户、残疾学生五四名。
（二）切实加强就业培训。一是实施建档立卡残疾人户助学补助。整合上级助学项目及县级资金，继续对全县二零xx年考取并就读的建档立卡残疾学生及残疾家庭子女开展助学补助，补助工作正在开展补助对象人数摸底统计前期工作，于九月份实施补助。二是残疾人大学毕业生就业回访工作。二零xx年，我县共有残疾大学毕业生五名，为及时了解掌握毕业就业的工作情况，县残联积极联系五名毕业生，并对他们提供省残联招聘网站的信息，指导和帮助他们注册相关就业信息，对他们的生活学习情况作进行了追踪回访，为其提供事业单位招考的政策咨询服务。其中，指导建档立卡户李慧考取建水实验中学，孔若楠就业于云南星火教育校训学校。三是开展建档立卡残疾人就业培训。为有效助力农村贫困残疾人脱贫增收，联合农业农村局、人社等部门，对各乡镇有需求的残疾群众（含建档立卡残疾人）组织开展种养殖农村实用技术培训。在总结二零xx年紫陶培训班工作经验的基础上，利用下乡宣传、窗口服务等契机，主动了解掌握有培训需求的残疾人，扩大参训对象范围，即残疾人直系亲属均可参加培训。深入宣传和挖掘残疾人就业培训对象，开展残疾人紫陶技术培训，并颁发相关证书，为建档立卡残疾人及其家属创造就业机会，增强脱贫致富能力。
（三）切实加强其它工作。一是残疾人托养中心建设。主体工程及附属工程已经全体完工并验收，经县人民政府批准，与州中医医院合作，共同建设托养中心。项目竣工验收并移交州中医医院。二是认真审核残疾人“两项补贴”。配合民政部门完成残疾人两项补贴审核工作，截止一零月全县发放两项补贴情况生活补贴四四三一人，金额三一.零一万元，护理补贴六六零三人，金额四八.八一万元，共计一一零三四人，金额七九.八二万元。三是积极选派符合条件的干部职工下派至安边哨村为驻村工作队员，下拨驻村工作经费二万元，保障扶贫工作经费。四是新型冠状病毒感染肺炎防控工作。根据州残联关于做好新冠肺炎疫情防控期间残疾人工作的相关通知精神，及县委县政府疫情防控总体部署，对托养项目合作机构建水百姓医院，要求严格按照卫生部门统一部署，组织全体医务人员学习疫情防控知识，遵守人员聚集、人口流动等方面的措施和规定，疫情期间除病情特别 者一律禁止任何家属探望病人，及病人进出医院，若有情况及时上报。目前，未收到残疾人疫情防控工作相关异常情况。
（二）绩效目标未完成原因分析
秉持公开、公正、节约的原则，结合单位支出实际情况，本单位加大了残疾人事业经费的投入，故项目类支出有所增加。
三、绩效自评结论
本次绩效自评工作严格按照财政部门的有关要求，在收到通知后，第一时间将文件呈领导阅示，安排相关财务人员负责具体事宜，严格按照文件要求落实相关绩效申报、审批、开展和事后跟踪工作。本单位严格按照预算金额开展部门工作，无其他超出预算的支出情况。
四、绩效评价指标分析
（一）投入情况分析
从完成情况分析本单位二零xx年所有项目支出均严格按照年初预算的指标投入支出。
（三）过程情况分析
我单位已建立项目、部门和财政三个层级共性评价指标体系，指标体系分项目决策、项目管理、项目绩效三个一级指标，八个二级指标，三七个三级指标。将批复的年初部门预算全部纳入预算绩效监管范围，根据绩效目标设立情况及时进行监控，开展绩效评价工作。根据年初制定的评价方案对上年绩效管理工作开展评价，首先由部门进行自评，完成后县财政局对部门自评情况开展核查。严格落实评价结果应用。将评价结果与下年预算编制相结合。
（四）产出情况分析
本单位积极配合预算绩效部门完成预算绩效管理日常的工作，每季度末按时报送二零xx年绩效跟踪材料，做到实时跟进。
（五）效果情况分析
进一步增强了本单位支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，建立科学、合理的财政资金绩效评价管理体系，不断提高了财政专项资金使用效益。
五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施
（一）主要问题及原因分析
一是对绩效跟踪管理工作的培训不够，一些第一次接触此项工作的人上手困难。
二是对绩效跟踪管理工作的督促指导不够，除每个季度上报材料外，平时没有相关的指导。
（三）改进的方向和具体措施
一是加大对绩效跟踪管理工作的培训力度，有针对性地对具体业务开展培训。
二是强化在日常工作中的绩效跟踪问效工作，加强对预算单位的指导，使绩效管理深入人心。
六、主要经验及做法
一是制定专项管理制度，加强责任管理。具体职责上分工明确，不断提高绩效管理工作水平，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。二是探索绩效跟踪监控，不断加强过程监控及时报送每季度绩效跟踪管理。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评，在此基础上形成自评汇报。
七、其他需说明的情况
无
为加强玉山县残疾人联合会财政资金管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高本单位财政资金的使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【二零xx】三四号）、《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔二零xx〕八号）、《玉山县财政局关于开展二零xx年度县直部门整体支出绩效评价工作的通知》（玉财绩〔二零xx〕七号）等文件的要求，本单位于二零xx年一二月底，组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，现将情况汇报如下：
一、部门概况
（一）机构职能及组成
玉山县位于江西省东北部，面积一七三一平方公里，人口约六三万，约有残疾人三.八万。二零xx年，玉山县残联根据残疾人事业发展的特点、难点入手，充分利用社会资源，建立了分工协作的组织管理网络，基本形成了社会化残疾人服务体系，做到了底数清、职责明，全面提高残疾人事业发展水平。
（二）人员结构和内控情况；
玉山县残疾人联合会共有预算单位一个，包括玉山县残疾人联合会。编制人数八人，其中：参公编制八人；实有人数一八人，其中：在职人数八人，包括参公人员八人。
（三）部门整体收支情况
一、二零xx年预算收入九二七.六一万元，其中财政拨款九二七.六一万元。
二、全年决算支出九二七.六一万元，其中基本支出九二七.六一万元。
二、评价工作开展
（一）根据《玉山县财政局关于印发的通知》（玉财绩【二零xx】四号）和《玉山县财政局关于开展二零xx年度县直部门整体支出绩效评价工作的通知》（玉财绩【二零xx】七号）对本单位二零xx年度的整体支出进行了自评。在自评过程中，结合本单位的实际情况，核实数据、查阅资料归纳汇总等，最后形成绩效评价自评汇报。
（二）根据《二零xx年度部门整体支出绩效评价指标体系及评分标准》评分，玉山县残疾人联合会得分九七分，部门整体支出绩效为“优秀”。
三、部门整体支出绩效评价分析
从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”逐年下降，所有支出都实行先预算再支出，项目经费专款专用，无挪用滥用资金现象。
四、存在的问题
二零xx年，我单位各项工作取得了良好的成绩，但也存在一些问题和困难。主要是年初预算数编制不够全面，如政府采购不确定性，预算编制难以全面细致。
五、整改措施或建议
通过开展部门整体支出绩效自评，我们吸取了一些教训也收获一定的经验，主要为：一是要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的事业发展计划、职责，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。二是要强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任人，强化责任意识，确保各项绩效考核指标保质保量完成。
二零xx年，区残联在自治区党委、政府的坚强领导和亲切关怀下，在中国残联的精心指导和残工委成员单位的鼎力支持下，团结带领广大残疾人群众攻坚克难，扎实骨干，努力推进残疾人工作在新的起点上取得新进展。为了建立科学、规范、高效的预算资金分配管理体系，提高我会预算资金使用效益，根据《中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发[二零xx]七号）文件要求,现将二零xx年度预算绩效自评工作汇报如下：
一、单位基本情况
（一）单位组织架构、人员情况及年度工作任务
西藏自治区残疾人联合会设四个内设机构（正处级），即办公室（机关党委、政工人事处）、康复部、教育就业部、组织联络与维权部（宣传文体部）。残联机关所属正科级事业单位二个，即机关后勤服务中心和信息中心。所属两个正县级事业单位，即自治区残疾人康复服务中心和西藏自治区残疾人就业服务中心。
根据藏机编发[二零xx]三五号、核定我会残联机关人员编制总数共计二九人（其中行政编制二一人、机关事业编制八人）。二零xx年末残联机关实有人数二二人，援藏干部一人。
二零xx年精准推动残疾人康复工作，切实抓好残疾人就业、社会保障工作，抓好组织联络维权工作，不断加强宣传工作，加大残疾人事业法律、法规宣传力度，开展“学听跟”活动、传递党和政府的关怀和温暖，营造扶残助残的良好社会氛围。
（二）二零xx年单位预算绩效管理工作开展情况
我单位成立绩效管理工作小组、制定绩效管理工作暂行办法,开展预算绩效管理工作会议，提高项目经办人绩效管理理念，设置绩效目标，积极主动开展项目绩效自评工作，以各业务处室经办人为成员，填写预算绩效自评表，形成自评汇报。
（三）二零xx年单位预算及执行情况
二零xx年度西藏自治区残疾人联合会预算收入一七一四.六七万元，财政收回存量资金后上年结转一一四四.八四万元，本年实际支出二六一五.八零万元，其中行政运行支出八八一.一四万元执行率九九.八%，一般行政事务管理总支出三零.三万元，即机关党建工作经费支出一一万元，机动经费支出一三.八万元，残联机关专项业务经费五.五万元，一般行政事务管理支出预算执行率一零零%；残疾人康复一零一四.六万元，预算执行率一零零%；其中残疾人辅助器具购置费支出一八.三二万元，残疾人精准康复经费支出四二.三六万元，自治区残疾人康复中心基本建设项目支出九五三.九二万元，残疾人康复经费预算执行率一零零%；残疾人就业和扶贫支出一一万元；预算执行率一零零%，即扶持贫困残疾人及残疾大学生创业扶持资金一一万元全部支出。其他残疾人事业支出四九二.二六万元，预算执行率为八一.六七%。其中“三大节日”及残疾人法定节日慰问经费支出六八.五四万元预算执行率为八四%，残疾人事业统计师资培训班费支出九.七七万元，预算执行率为八五%，残疾人信息网络租赁费支出一七.一七万元，预算执行率为一零零%，残疾人状况需求与动态更新工作经费支出为二零.一二万元，预算执行率为六四%，村第一书记办实事经费支出为一.五万元，预算执行进度为一零零%，残疾人专门协会能力建设经费支出为八五.七万元，预算执行率为一零零%，残疾人康复中心二号楼改造工程支出七零.三六万元，预算执行率为一零零%，残疾人康复中心三号楼改造工程支出八三.八万元，预算执行率为二九%。残疾人托养服务中心基本建设经费支出为六八.九八万元，预算执行率为一零零%。残疾人辅助器具购置费支出六六.二九万元。政府性基金支出一八六.五万元，预算执行率为一零零%，其中残疾儿童康复肢体矫治手术费二六.四万元；残疾儿童康复救助项目一六零.一万元。
二、预算绩效自评工作开展情况
按照区财政厅预算绩效管理工作要求，积极开展绩效自评工作，按照各项指标的完成情况据实评分，认真填写西藏自治区二零xx年项目支出绩效自评表。各部室均严格按照有关规定组织专人按时、按质开展绩效自评工作，绩效自评工作开展情况总体良好。
三、重大项目绩效评价工作开展情况
二零xx年度我单位无重大项目，均为二零xx年度延续性项目。
四、综合评价情况及评价结论
（一）项目支出绩效目标实现情况
一是一般行政管理事务绩效目标全部实现，预算资金全部使用，无剩余资金。二是残疾人精准康复绩效目标执行进度一零零%，残疾人辅助器具购置费绩效目标执行进度一零零%。三是残疾人就业和扶贫项目绩效目标全部实现，预算资金全部使用，无剩余资金。四是其他残疾人事业支出项目绩效目标执行进度八一.六七%，剩余资金二四一.七万元。绩效自评表见附件一.
（二）主要经验及做法
一.我单位成立了预算绩效管理领导工作小组，且制定了本部门预算绩效管理工作具体办法或操作细则，进一步完善了单位全部规章制度。
二.在绩效目标管理方面，积极参加财政部门组织的预算绩效管理培训、工作会议。在规定时间内填制绩效目标并报送自治区财政厅的，申报的项目支出绩效目标符合规定的格式要求、相关内容完整。
三.在资金使用过程中，紧紧围绕中心工作，加强管理，使项目实施组织有序，高质量、高标准，截止年底基本完成了年初预算设定的目标任务，具体表现在：加强资金管理；对财政投入资金进行专人管理，厉行节约，专款专用；加强项目责任管理。把工作任务责任落实到部门、责任到人，有效地加快了工作进度。
（三）改进的措施和建议
进一步加强对残疾人事业经费投入。建立稳定的残疾人事业经费投入保障机制，实现残疾人事业经费投入与经济发展同步增长。大力宣传残疾人事业，积极动员社会力量支持残疾人事业。
一、绩效目标分解下达情况
项目年初总体目标为：二零xx年中、省下达残疾人事业发展补助资金合计一零六七.二万元。其中，中央资金七七六.八四万元（一般公共预算：三二三.九七万元；彩票公益金：四五二.八七万元）；省级资金二九零.三六万（一般公共预算：二七零.三六万元；彩票公益金：二零万元）。二零xx年地方投入残疾人事业发展补助资金八七七.九九万元，二零xx年结转资金四四.八九万元。
实际完成情况为：截止二零xx年一二月三一日眉山市中央资金完成六三六.七五万元，预算执行率八一.九七%，省级资金完成二八八.二六万元，预算执行率九九.二八%；地方资金完成八七七.九九万元，预算执行率一零零%，其他资金（上年结转）完成四四.八五万元，预算执行率九九.九一%。
二、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析。
二零xx年眉山市残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）和中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助共投入资金一九八七.零八万元。其中中央资金投入七七六.八四万元，省级资金投入二九零.三六万元，地方资金投入九九二.八八万元。全年执行资金一八四七.八五万元，执行率九二.九%。
（二)总体绩效目标完成情况分析。
一.通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。
二.完成农村实用技术培训年度工作，提高残疾人劳动技能，提高残疾人教育水平。
三.通过“阳光家园计划”项目托养智力、精神和重度肢体残疾一三五名。
四.为三六零人有机动轮椅车的残疾人发放机动轮椅车燃油补贴。
五.扶持符合条件的居家灵活就业创业残疾人一五零名。
六.为零-六岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等残疾康复服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。
七.为贫困智力、精神和重度残疾人残疾评定提供补贴，减轻残疾人经济负担。
八.计划为五五零户困难残疾人家庭实施无障碍改造工作，改善残疾人居家环境。
(三)绩效指标完成情况分析。
一.数量指标
（一）接收托养人数全年任务数二二八零人，全年实际完成二七三零人，其中中央资金完成六一零人。
（二）残疾人机动车燃油补贴全年任务数三六零人，全年实际完成三六零人，其中中央资金完成三六零人。
（三）残疾人儿童康复救助全年任务数二六零人，全年实际完成三二一人，其中中央资金完成三六零人。
（四）贫困重度残疾人家庭无障碍改造全年任务数五五零户，全年实际完成六一三户，其中中央资金完成三五三户。
（五）贫困智力精神和重度残疾人评定补贴全年任务数八一九人，全年实际完成八一九人，其中中央资金完成八一九人。
（六）购买康复托养设备全年任务数二五套，全年实际完成二五套，其中中央资金完成二五套。
（七）农村实用技术培训全年任务数二零xx人，全年实际完成二零xx人，其中中央资金完成三六二人。
（八）支持居家灵活就业创业残疾人全年任务数一五二零人，全年实际完成一八一零人。
（九）辅助器具配发全年任务数二九零零人，全年实际完成三四七零人，其中中央资金完成一四七三人。
（一零）残疾人基本康复，全年任务数二六八四零人，全年实际完成二六八四零人，其中中央资金完成二三四八人。
二.质量指标
残疾人机动车燃油补贴应发尽发。，辅具适配从筛查到招投标过程都在透明公开的情况下进行，确保配发的辅助器具合格率达九八%，便利残疾人生活。在全市开展农村残疾人实用技术培训，接受农村实用技术培训残疾人掌握的生产技能数量三门以上。贫困重度残疾人家庭进行无障碍改造严把质量，验收合格率一零零%。贫困智力精神和重度残疾人评定补贴，按规定全部补贴到个人。
三.时效指标
根据资金下达进度，及时拨付各项资金，确保资金及时投入到各类项目当中，截止二零xx年一二月三一日，全部项目均已完成。
四.成本指标
残疾人机动车燃油补贴按照每年三六五元/人补贴；一次性创业补贴按照一万元/人补贴；农村实用技术培训按照不低于五零零元补贴；贫困残疾人家庭无障碍改造按照三五零零元/户补贴；残疾儿童康复救助按照二万元/人补贴；贫困智力、精神和重度残疾人评定按照一五零元/人补贴。
五.效益指标
通过发放残疾人机动轮椅车燃油补贴，残疾人出行便利程度大幅度提高；通过基本康复服务，通过农村实用技术培训，让残疾人掌握基本技能，受教育水平和生产生活和能力得到了提升，有利于残疾人的生产生活。通过康复服务，改善残疾人身体状况，提高残疾人生活质量和融入社会的能力。通过各类项目的实施，全社会关心、理解、支持残疾人的社会氛围明显提高。
六.满足度指标
(一)残疾人或其家属对残疾人康复服务的满足度，年度指标值≥八零%，全年完成值≥九五%。
(二)接受托养报务残疾人或其家属满足度，年度指标值≥七零%，全年完成值≥九五%；
(三)接受燃油补贴满足度年度指标值≥八零%，全年完成值≥九零；
（四）残疾儿童或家属对基本康复服务的满足度年度指标值≥八零%，全年完成值≥九五%；
（五）接受无障碍改造残疾人家庭满足度年度指标值≥八零%，全年完成值≥九五%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
二零xx年项目实施无偏离绩效目标，在下一步工作中，将更好、更完善各项项目资金的管理、审核、验收、执行等程序。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
眉山市残联绩效自评结果按照财政要求及时公开。
五、其他需要说明的问题
无
按照你局《关于开展二零xx年度部门整体绩效评价工作的通知》（泸财[二零xx]二四一号）精神，县残联对二零xx年度财政资金整体支出绩效进行了认真自评，总体自我评价是：财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。现将具体自评汇报如下：
一、单位概况
（一）机构组成
按照《关于县残联与民政局分设通知》（泸机编发[二零xx]八号）通知，二零xx年泸定县残疾人联合会机构正式单列，明确残疾人联合会机关为群众团体机关，核定机关事业编制三名，正科级单位。
（二）机构职能
贯彻执行国家有关残疾人工作的方针、政策、法律和法规，协助县政府研究、制订全县残疾人人事业的规划和措施，并组织实施；密切联系全县残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬自尊、自信、自强、自立和乐观进取精神，为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展和促进残疾人的康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供给、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防工作；承担乡人民政府残疾人协调委员会的日常工作；承办县人民政府及上级残疾人联合会交办的其他事项。
（三）人员概况
核定机关事业编制三名，实有参公人员三名，其中：理事长一名（正科级），二级主任科员一名，四级主任科员一名。退休人员一名，临聘人员二名。
二、部门财政资金收支情况
部门财政资金收入情况
二零xx年一般公共预算财政预算收入二八六.四九万元，其中人员经费四九.七九万元，商品和服务一零.二一万元，对个人和家庭补助收入一五.九八万元，项目收入二一零.五一万元。
部门财政支出情况
二零xx年一般公共预算财政拨款支出二八九.四六万元，其中基本支出七五.九八万元（工资福利支出：四九.七九万元，商品和服务支出一零.二一万元，对个人和家庭补助支出一五.九八万元），项目支出二三八.六八万元，主要用于开展残疾人康复、就业和扶贫、宣传文体项目。
三、部门整体预算绩效管理情况
部门预算管理
泸定县残疾人联合会预算管理遵循“勤俭节约、量力而行、量入为出、讲求绩效”的原则，实行“集体决策、标准统一、分级执行”的层级管理形式，优先保障基本支出预算，合理安排项目支出预算，不以支定收编制预算，无违规情况。
专项预算管理
单位项目预算以单位任务目标为依据，按照任务目标、工作任务、实施周期等据实预算。根据专项预算目标和绩效考核原则，及时科学使用项目资金，年底完成预算支出的一零零%，无违规情况。
结果运用情况
将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果发挥不好的项目取消，切实发挥绩效评价工作的应有作用。在以后项目执行过程中，运用结果及时掌控项目的进展和资金使用情况，有效预防及纠正偏离预算绩效目标的行为。并将绩效目标、自评汇报等在一定范围内实时公开。通过开展部门整体支出绩效评价，促进本单位从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障单位更好地履行职责。
四、评价结论及建议
评价结论
从评价情况来看，项目绩效目标符合部门职能及事业发展规划，与相应的财政支出范围、方向密切相关。单位制定有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，相关制度得到有效运行，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，符合整体支出绩效目标。
存在的问题
一、项目资金效益有待进一步提高，社会影响需要加大；
二、服务残疾人工作能力和业务水平有待进一步提高。
改进措施和有关建议
一、加大项目争取力度，着力解决残疾人需求。
认真组织实施残疾人需求摸底调查，积极向上级财政、残联争取项目资金，加大残疾人康复、创业、就业培训、无障碍改造、辅助适配等项目实施力度，逐步解决我县残疾人的合理需求。
二、科学制订培训计划，促进残疾人就业创业。
对我县残疾人就业情况进行具体摸底，并建立完善的台账，做实基础性工作。多渠道、多形式开展残疾人实用技能培训，让更多的残疾人走上就业岗位。
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
南江县残疾人联合会是财政全额拨款参照公务员法管理事业单位，南江县残疾人联合会本级参照公务员法管理编制五名，内设一个职能机构：内设办公室一个。下属单位残疾人就业服务所事业编制七名。
（二）机构职能。
一.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务；
二.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自立，为社会主义现代化贡献力量；
三．弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；
四.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供给、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的服务环境和条件，帮助残疾人平等参与社会活动；
五．贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导管理；
六．承担县政府残疾人工作联合会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作；
七．协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划，组织实施残疾人分散按比例就业；
八．协助有关部门制定组织实施残疾人教育工作，协助有关部门制定残疾人扶贫计划，组织实施残疾人专项扶贫工作；
九．指导和管理各类残疾人社团组织；
一零．承担县委县政府和上级残联交办的其他工作。
（三）人员概况
南江县残疾人联合会属于一级预算单位。内设一个职能机构：办公室。南江县残疾人联合会编制共计一二人，南江县残疾人联合会本级现实有人员五人，下属单位就业服务所现实有人员七人，本单位财务由分管财务副理事长负责，设会计、出纳各一名，按照《行政单位会计制度》进行会计核算。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
二零xx年本年收入合计八一三.零八万元，其中：一般公共预算财政拨款收入五九八.七四万元，占七三.六四%；政府性基金预算财政拨款收入二一四.三四万元，占二六.三六%。
（二）部门财政资金支出情况。
二零xx年本年支出合计八一三.零八万元，其中：基本支出一八一.四六万元，占二二.三二%；项目支出六三一.六二万元，占七七.六八%。
三、部门财政支出管理情况
二零xx年部门财政支付整体运行及执行情况。二零xx年整体完成情况较好，均已完成既定的各项目标任务。
一、二零xx年一般公共预算财政拨款基本支出一八一.四六万元，其中：人员经费一六六.五五万元，主要包括：基本工资四六.六八万元，津贴补贴三五.四五万元，奖金四七.九二万元，机关事业单位基本养老保险缴费一三.一八万元，职工基本医疗保险缴费五.七七万元，公务员医疗补助缴费一.三九万元，其他社会保障缴费二.六七万元，住房公积金九.八九万元，退休人员目标绩效生活补助三.六万元等。日常公用经费一四.九一万元，主要包括：办公费三万元，水费零.一万元，电费零.五万元，邮电费零.五万元，差旅费三.一六万元，公务接待费零.五万元，工会经费一.六六万元，福利费二.二万元，公务用车运行维护费零.二万元，其他交通费三.零九万元。
二.项目支出：共计六三一.六二万元。一般公共预算四一七.二八万元，其中：第二代残疾人证工本费四.八万元，驻村工作经费三万元，残疾人扶贫对象生活补贴三四.一三万元，残疾人临时困难救助资金三零万元，残疾人工作经费八.六万元，残疾人“智慧量服”经费二五.七万元，残疾人基本康复服务一一六.零五万元，残疾人实用技术培训一零万元，智力、精神和重度肢体残疾托养服务三零万元，残疾人康复和托养机构设备补贴五零万元，残疾人家庭无障碍改造四五万元，残疾人创业就业补贴三零万元，专（兼）职委员劳务补贴一六万元，特别 教育及残疾人大中专学生补助一零万元，“量体裁衣”式残疾人个性化服务工作经费四万元。基金预算（彩票公益金）二一四.三四万元，其中残疾儿童康复九三.一七万元，残疾人体育七万元，残疾人家庭无障碍改造四零万元，残疾人文化服务三四.一七万元，残疾人康复和机构设备补助二零万元，残疾人助学二零万元。
（一）制度建设情况。
一.工作制度。为加强业务工作管理，制定了政务信息公开管理制度、计算机网络安全管理制度、信访接访制度、公共机构节能管理制度等相关制度。
二.纪律制度。为加强对各项工作办理的纪律约束，制定了党风廉政制度。
三.财务制度。为加强资金和财务管理，制定了财务管理制度、公务卡结算制度等。
四.内控制度。为加强内部控制管理，规范单位内部经济和业务活动，强化对内部权力运行的制约，加强廉政风险防控，制定了涉及内部控制管理的预算管理、收支业务管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等六大领域相关制度以及失业保险基金内控管理制度，梳理了全部工作流程，制作了流程图，设置了岗位并明确了岗位职责及流程说明。
（二）绩效目标管理情况
一.预算编制。在年度预算编制中，严格按照财政印发的预算编制口径和标准编制人员经费，根据上年度项目支出情况，结合部门重点工作实际，本着厉行节约、突出重点的原则打紧安排，按照“二上二下”的预算编制要求编制本部门预算，预算编制依据充分，符合本部门工作实际需求。
二.绩效目标设立。按照《预算法》以及财政二零xx年部门预算编制口径及要求，我会对残疾人证工本费、残疾临时困难救助、残疾人“智慧量服”工作经费、驻村工作经费、残疾大中专助学、残疾家庭无障碍改造、残疾人工作经费等七个预算项目编制了绩效目标，对二零xx年重点工作按照上级业务主管部门下达的目标绩效结合二零xx年中央和省级对残疾人事业发展补助资金的目标要求以及我会工作实际，设立了工作目标，绩效目标设立完整，符合项目业务工作实际要求，可行性强。
三.绩效目标监控。我会年初预算的项目为专项工作经费或特定人员经费，制定了资金使用支付审核审批程序，在项目实施过程中，严格按照业务开展情况、业务进度进行资金计划申报，资金支付严格审核审批流程进行。绩效目标监控管理规范，制度建设完整，形成了长效机制。
四.绩效评价。年度结束后，对二零xx年度的主要业务工作和重点工作进行了全面梳理，在全面总结的基础上形成了总结汇报，根据业务工作开展情况以及资金的使用情况对整体支出和各项目支出进行绩效评价，评价依据完整，客观、公正。
（三）综合管理情况
一.政府性债务管理。我单位无政府性债务，每月按要求政府债务管理系统进行零汇报。
二.政府采购实施计划。二零xx年预算政府采购计划三二七.一万元，执行政府采购计划三二七.一，政府采购完成率一零零%。
三.“三公经费”使用。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
二零xx年“三公”经费财政拨款支出决算为零.五万元，完成预算零.五万元的一零零%，严格执行公务接待管理制度，严格控制陪餐人数、接待标准、接待次数，对无实质意义的来人来客不予接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
二零xx年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算零万元，占零%；公务用车购置及运行维护费支出决算零.二万元，占一零零%；公务接待费支出决算零.五万元，占一零零%。具体情况如下：
①因公出国（境）经费支出零万元，二零xx年度无预算支出。
②公务用车购置及运行维护费支出零.二万元，二零xx年度公务用车维护保险等费用。
其中：公务用车购置支出零万元。截至二零xx年一二月底，单位共有公务用车一辆，其中：越野车一辆。
公务用车运行维护费支出零.二万元。
③公务接待费支出零.五万元，完成预算零.五万元的一零零%。公务接待费支出决算与预算持平，主要原因是：严格执行公务接待管理制度，严格控制陪餐人数、接待标准、接待次数，对无实质意义的来人来客不予接待。其中：国内公务接待支出零.五万元，主要用于来客来访、考察调研等开支。
四.资产管理。截至二零xx年一二月三一日，我单位自用固定资产六四.四一万元，占账面固定资产总额的一零零.零零%，其中:在用六四.四一万元，占账面固定资产总额的一零零.零零%。无闲置、待处置（待报废、毁损等），资产管理严格按照国有资产管理相关规定，在资产管理信息管理系统进行了全部录入，新购资产同时进行了账务处理，按规定计提折旧，信息系统数据与财务账数据一致。
五.信息公开。二零xx年度预算批复后，按规定及时在南江县人民政府门户网站进行了公开，公开内容包括部门职能、主要工作、年度预算、“三公”经费、政府采购计划、绩效目标等内容。
六.依法接受审计及财政监督情况。二零xx年度接受巡察回头看专项检查已经结束，目前已经完成整改。
（四）综合绩效情况
一.重点项目绩效评价结果。各重点项目设立依据充分，符合项目业务工作要求，立项程序合规，目标设定切实可行，经费安排与工作相适应，资金用途明确，内控措施较为健全，工作开展严格按照相关规定执行，项目数量、质量完成好，进度安排合理，具有良好的社会效益，可持续影响明显，工作轨迹资料齐全，财务管理制度健全，资金拨付审批程序合规，财务核算及时，会计信息真实，工作开展成效明显，服务对象当事人双方满足度高，资金使用绩效好。
二.部门职能完成情况。二零xx年我会为五零零余名残疾人提供就业咨询，对申报且符合条件的四四零名居家灵活就业残疾人给予就业（创业）直补，对四零名残疾人开展精准中式川菜、面点培训，分片区对六零零名残疾人开展实用技术培训；联合县财政局，制定印发《南江县残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》，安置八六名残疾人在企事业单位就业；扎实抓好特别 教育，全县六-一五周岁适龄残疾儿童少年入学率达一零零%，资助八六名残疾学生及残疾人子女就读大中专院校；全力做好残疾人精准康复工作，落实残疾儿童康复训练七八人；免费为三六名下肢残疾人安装假肢，为一一零零余名有需求的残疾人适配轮椅、助听器、拐杖等辅具，对二九零名困难群众实施白内障住院减补。邀请省八一康复中心专家来南开展巡诊义诊活动，为三零零余名群众进行骨关节手术筛查，当场解决一部分疑难杂症问题，并动员七名患者到省八一康复中心进行检查，已免费对一名患者成功进行骨关节病手术，对二四七户残疾人家庭实施无障碍改造。推进东西部协作工作开展，与浙江东阳市残联签订帮扶协作协议，并为我县捐赠残疾人护理床、轮椅、助听器等辅助器具一一零部，帮扶三零名高中阶段的困难残疾学生及残疾人子女，各项工作实现了稳中有进的目标，取得了较好的成效，获得社会公众的一致好评。
四、评价结论
从整体情况来看，我会高度重视财政资金的支出绩效，无论在资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格按照单位预算进行整体支出，严守法律、纪律底线，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并加强对项目实施全过程的日常监督，切实做到项目资金专款专用，无挪用、套取、占用等违规现象，但在目标绩效管理制度中缺少创新。
五、存在的问题及建议
（一）存在问题。
存在的主要问题：一是个别项目资金支付进度缓慢，未达到资金预期目标；二是个别支出支付进度安排不够合理；三是个别项目预算支出范围不够合理。
（二）改进建议。
一是加强预算编制的前期调查研究，进一步提升预算的科学性、合理性和实用性；二是加强预算执行管理，及时掌握预算执行情况和进度；三是根据工作开展情况合理调整支出进度。
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