专项支出绩效自评汇报
在经济发展迅速的今天，越来越多人会去使用汇报，我们在写汇报的时候要避免篇幅过长。写起汇报来就毫无头绪？以下是小编帮大家整理的专项支出绩效自评汇报，仅供参考，希望能够帮助到大家。
为确实做好二零xx年度专项资金绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《宜章县财政局关于开展县级财政资金绩效自评和绩效监控工作的通知》（宜财绩字〔二零xx〕四六号）文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查专项资金有关账目，收集整理专项资金支出相关资料，并根据各部门（股室）报送的绩效自评材料进行分析、总结，现将我单位专项资金绩效自评结果汇报如下：
一、专项概况
二零xx年我单位狠抓重点工作，较好地完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。根据我单位的工作职能和职责、按照项目资金的使用内容和用途，本单位项目资金支出主要有二项：
一、港房屋协管经费。
二、保障性住房工作经费。
这二个项目是续建项目，资金来源为年初财政预算或年中财政预算追加。
二、专项资金使用及管理情况
我单位项目支出年初预算为二二万元，其中用于社区、居委会房屋协管的相关费用二万元；用于保障性住房工作经费二零万元。
二零xx年我单位项目支出决算为二二万元，具体如下：
一、房屋协管支出二万元，主要用于社区、居委会房屋协管的相关费用。
二、保障性住房工作经费支出二零万元，主要用于主要用于保障性安居工作等方面支出。
项目所有开支均按照国有建设单位制度执行，资金的使用全部实行专账管理，专款专用，严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、县委、县政府及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。
三、专项组织实施情况
我单位二个大专项工作均已完成当年计划，完成了年度绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评一零零%。
四、专项绩效情况分析
我单位二零xx年二个大专项，从项目立项、资金落实、业务管理到财务管理、项目产出、项目效益，六项二级指标得分都很高，总分达到九七分。
一、项目立项（一二分）：项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。
二、资金落实（八分）：资金落实到位情况良好
三、业务管理（九分）：管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。
四、财务管理（二零分）：管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效。
五、项目产出（二九分）：项目完成率一零零%、完成及时率一零零%、质量达标率一零零%、成本节约率一零零%。
六、项目效益（一九分）：项目实施对经济效益、社会效益好，是发展民生、改善民生需要，使得区域内住房的保障，为区域内经济创造了条件，生态效益都较好，可持续影响对当地经济发挥更好效益、社会公众的满足度非常高。
五、基本经验及主要做法
为做好项目实施的跟踪检查工作。我局定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。
六、意见及建议
一、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。
二、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
一、项目概况
承担二零xx年财政性投资项目的工程预（结）算审核工作，为二零xx年度向社会公开聘请一五家第三方咨询公司及部门一四位专业技术人员支付服务费，购买办公用品、升级办公软件。
二、资金使用与绩效情况
（一）总体目标完成情况
根据《二零xx年度梅州市梅县区财政性资金建设投资项目工程预结算造价审核服务资格采购项目》及《梅县区财字[二零xx]三六号 计酬管理规定二零xx年修订》规定，支付第三方咨询公司审核服务费四五四.三七万元，审核人员绩效工资一零九.八五万元，办公用品、软件购买升级费用一一.一八万元。
（二）具体绩效情况
二零xx年一月一日至二零xx年一二月三一日审定三五八宗，送审金额三五.四三亿元，审定金额三二.六六亿元，核减二.七七亿元，核减率七.八二%，其中预算一七三宗，送审金额二三.七九亿元，审定金额二一.八一亿元，核减一.九八亿元，核减率八.三二%，结算一八五宗，送审金额一一.六三亿元，审定金额一零.八五亿元，核减零.七八亿元，核减率六.七一%。
三、存在问题
审核资料不完善，存在比较多的项目漏设计或预算缺项，造成往返函件回复时间增加。
加强对第三方咨询公司的监督管理，提高审核质量。
总体评价
充分利用预算资金，扩充了审核力量，提高了审核质量效率、更好地为财政资金基本建设工程资金把关。
一、项目概况
（一）基本情况
一、简要介绍该项目实施的背景、目的和意义。
二、说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
三、项目立项、资金申报的依据。
四、资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
五、资金分配的原则及考虑因素，资金分配结果。
（二）项目绩效目标。
一、项目主要内容。
二、项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
三、分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金到位及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）
一、资金计划。
在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位配套、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
二、资金到位。
汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位配套及其他渠道资金等。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性及配套资金筹措能力等进行评价，对未到位或到位不及时的.情况作出分析说明。
三、资金使用。
汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资
金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。
项目制度建设情况；结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况。
（三）项目监管情况。
说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、目标完成情况
（一）目标完成任务量
对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成情况进行比较，评价绩效目标的实现程度。如未完成目标任务，应分析说明原因。
（二）目标完成质量
对照预定绩效目标，评价项目完成质量。如未完成质量目标，应分析说明原因。
（三）目标完成进度
对照预定计划进度说明项目实际完成进度。如未完成进度目标，应分析说明原因。
五、项目效果情况
对照预定绩效目标，结合《指标表》中该项目效果指标，对项目实施所带来的各类效益进行全面分析评价，如项目功能实现情况、经济效益、社会效益、环保效益、政治效益、运行保障效果、受益群体满足度等多个方面。
六、评价结论及建议
（一）评价结论
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目决
策、项目管理、目标完成、项目效果四个方面对项目进行总体评价。
（二）存在的问题
结合自评情况，分析项目实施过程中存在的困难、问题及原因。
（三）相关建议
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
我县对二零xx年度基层医疗卫生机构基本药物资金进行了绩效评价，现就项目开展和项目绩效情况汇报如下：
一、项目基本情况
（一）项目单位基本概况
二零xx年，县卫健局认真贯彻执行党和国家关于卫生计生工作方针、政策与法律、法规以及县委、县政府关于卫生计生方面的决策部署，拟订了全县卫生计生事业发展目标、规划、年度计划并组织实施；负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制，统筹规划全县卫生计生服务资源配置，指导全县各地卫生计生工作开展。卫生健康局机关实际在职人员九六人，长期聘用人员六人，临时人员二人，离退休人员八二人。机关设内设机构具体是：办公室、人事股、爱国卫生工作股、财务股、体制改革和药物政策股、疾病预防控制与妇幼职业健康股、医政医管股、中医药管理股、基层卫生健康股、科技教育股、法规与综合监督股、老龄健康股、人口监测与家庭发展股、规划发展与信息化股、无偿献血管理股、系统分工委办、卫生健康信息中心、卫生健康事务中心，县计划生育协会机关归口县卫生健康局管理。二零xx年在新冠肺炎依然严重形势下，卫生健康各项工作取得较好的成绩，圆满完成各项工作任务。
（二）项目实施依据
按照国家、省、市、有关文件精神,以及《桂阳县财政局关于下达二零xx年基层医疗卫生机构、村卫生室实施基本药物制度中省财政补助资金的通知》等文件，对卫生院、村卫生室基本药物补助工作进行安排。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
通过绩效评价，了解我县乡镇卫生院、村卫生室基本药物资金使用情况及取得的效果，基本药物实施情况，总结项目资金管理的经验，发现项目资金管理中存在的问题，为提高资金的使用效益，加强财政支出的规范化管理，健全和完善支出项目和资金使用管理办法，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施等。
（二）绩效评价原则、评价方法
一、绩效评价原则
根据县财政局《关于开展二零xx年度项目专项资金绩效评价的通知》文件精神，结合项目特点，遵循以下评价原则：相关性原则、重要性原则、可比性原则、经济性原则、系统性原则。使绩效评价能反映资金使用所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。
二、绩效评价方法
根据省卫健委对项目工作的要求，为加强对卫生院、村卫生室基本药物资金的管理和效果评价，我县对项目资金工作开展的目标设定情况、目标完成情况、组织管理水平、所取得的效益、资金落实情况、资金支出情况等方面进行了综合分析和评价，收集政策范围内发放对象相关信息，采取定性和定量分析评价方法，形成客观有效的自我评价。
三、项目资金使用和管理情况
（一）资金到位情况：
一、二零xx年财政安排乡镇卫生院基本药物补助及综合补助六七六九.二六万元，其中中央、省资金到九四九.七万元，县本级五五零零万元，其中药物配套资金一二零零万元。
二、二零xx年财政到位村卫生室基药补助资金三一九.五六万元，其中中央三零五.二万元，县本级一四.三六万元。
（二）资金使用情况：
一、二零xx年乡镇卫生院日常基本运转使用上级药物补助资金及本级综合补助资金六四四九.七万元。
二、二零二零年实际发放村卫生室基药补助资金三一九.五六万元，共三五七个行政村卫生室。
项目专项资金管理情况：
根据《会计法》、《预算法》、《事业单位财务规则》等相关法律法规和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，制定了资金支出管理的相关制度，明确了相应原则和要求，开支范围、程序、办法及标准、审批权限等。
四、项目执行情况和绩效目标情况
基本药物补助资金按照项目资金管理办法的要求，由财政按进度安排经费，全年分三次安排拨付乡镇卫生院基本药物和本级财政综合补助资金。对卫生室药物补助资金，通过卫生院对村卫生室考核后，县财政给予安排，卫生院通过报账方式，由卫生计生会计核算中心将各卫生室基本药物补助资金通过代发银行转账支付到各卫生室乡村医生手中。全年没有发现截留、挪用、挤占、虚列资金等现象。
具体执行：
一、为有序推进基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，县卫健局与乡镇卫生院签订了目标管理责任状，将乡镇卫生院、村卫生室实施基本药物制度工作纳入对卫生院综合绩效考核，并组织了专项考核。加强村卫生室实施基本药物制度管理，印发了《桂阳县村卫生室实施国家基本药物制度绩效考核办法》（桂卫发[二零一八]六二号），要求乡镇卫生院对村卫生室实施国家基本药物制度督导和考核。二零xx年乡镇卫生院基本药物年度进购三四五零万元，全年销售三三三零万元。
二、集中举办了全县乡村医生培训班，对全县农村卫生工作，尤其是基本公共卫生服务和国家基本药物制度制工作进行了全面布暑和动员，
三、制订并下发绩效考核文件。制定和下发了村卫生室基本公共卫生服务、国家基本药物制度等二项绩效考核办法和基本公共卫生、基本药物、医疗服务等三个绩效考核细则与相关文件，进一步强化和完善了乡村一体化管理，规范乡村医疗卫生机构基本药物制度实施和基本医疗、公共卫生服务行为。
四、加大绩效考核力度。全年卫健局实行上、下半年各一次的对卫生院综合绩效考核，卫生院实行对卫生室每季度一次的督导考核。资金与考核结果挂钩，严格按照绩效考核结果拨付相关补助经费，经费的补助，保障了乡镇卫生院的基本支出正常运转，充分调动了乡村医生积极性。
绩效效益：乡镇卫生院、村卫生室实施国家基本药物制度，实行药品零差率销售，一定程度上减轻了广大农民群众“看病贵”问题，让广大人民群众真正感受到新医改带来的实惠。
五、项目绩效评价及结论
评价：二零xx年卫生院、卫生室实施国家基本药物制度，实行药品零差率销售，一定程度上减轻了广大农民群众“看病贵”问题，让广大人民群众真正感受到新医改带来的实惠。
结论：根据专项资金绩效评价指标和标准，各项指标综合自评得分九二分，项目绩效支出为“优秀”。
六、存在的主要问题和改进措施
基药配送到位率偏低，群众用药较困难。
一、工会财务管理中出现的问题
我市工会所辖一三个区县和三个开发区工会。近年来，各区、县工会在加强财务管理工作方面进行了一些有益的探索，取得了一定成效，但也存在一些问题，主要表现在:区、县财政划拨工会经费尚未全部到位;部分区、县工会财务预算管理粗放、预算约束不强、配套制度还不完善;乡镇、街道、社区及新建企业工会会计基础工作薄弱等。这些问题与市场经济形势下工会工作的发展不相适应，其弊端日渐凸显，亟待改善和加强。
(一)财政划拨工会经费不到位
目前在我市十三个区、县工会中，城三区及雁塔区工会财政划拨工会经费相对解决得较好，其他区、县或只解决区、县工会机关人员的工会经费或定额划拨经费，与足额划拨相差甚远，临潼区及三个开发区至今尚未解决。
(二)税务代收的覆盖面不够广
税务代收工会经费后，各区、县及开发区工会的建会率及工会经费收缴率与以往相比有了大幅度提高，但仍然存在经费收缴空白点。据调查显示，碑林区工会所属基层单位已成立工会的有四零零零多家，而缴经费的只有一六零零多家，不到四零%;雁塔区工会所属基层单位已成立工会的有多家，而缴经费的单位只有六零零多家，也只达到三零%。
(三)财务管理制度尚不完善，经费支出随意性较大
有的区、县多年来没有制订相关的财务制度，有的区、县财务制度制订的不全面、财务报销及审批制度不明确，尤其缺少预决算管理制度，直接导致了经费支出随意性大。决算情况表明，有的区、县工会行政费、工会业务费超支达二零零%，有的经费支出不足预算的五%。有的开发区工会会计、出纳一人担任，不符合会计核算规定，财务管理基础薄弱。
(四)财务审批报销制度不够规范
有的区、县审批报销程序中没有会计人员审核，经办人直接让领导签字报销，待会计人员作账时发现问题，为时已晚。还有一些财务人员审核把关不严，存在白条报账及无效票据报账的现象。有的未严格执行现金管理规定，支出时超限额使用现金，发放物品未附发放明细单。
(五)乡镇、街道工会财务工作薄弱
我市区、县工会有一八一个乡镇、街道工会，单独建立工会账户的单位很少，总体上不足一零%，工会独立管理经费的要求落实得不好。地税代收后，工会组织迅猛发展，但也存在集中建会、突击建会的情况。有的区、县工会审批工会组织不规范，二-三人就成立单独的工会委员会，有的将四九个单位组成一个联合会，这些单位既不在一个地域，也无共同的行业特点，工会组织难以单独建立银行账户，也难以对工会财务进行有效的管理和监督。
(六)人员素质不高，会计基础工作薄弱
有些区、县工会财务人员不具备相应专业知识，业务水平低，人员变动频繁，同时又身兼多职。加之有的财务人员责任意识不强，存在会计核算不及时、科目使用不准确、凭证装订不规范等现象。有的单位未制订票据的管理、使用制度。收经费时每人一本收据，开出的收据无人监督和管理，有的长达数年票据和钱无法收回，同时还存在提前开收据和票据丢失的现象。县级文化宫的财务人员很少参加业务培训，无法适应财务管理工作发展的需要。
二、原因及分析
(一)财政划拨工会经费的问题
地税代收后，各单位的经费收入主要分为三大块，即地税代收经费、财政划拨经费及自收经费。在财政划拨工会经费问题上，各区、县工会都不同程度地做了一些工作，但由于区、县财政比较困难，加之我们的协调沟通工作也不到位，导致财政划拨的工会经费不能全部到位。
(二)工会经费收缴率不高的问题
区、县及开发区工会认为地税代收后经费已经比原来多了，够花就行，认为税务局代收多少就收多少，收不上来也没有办法，催缴经费工作不到位。有些单位趁着税务局抓的不严，工会经费想交多少就交多少，有些单位甚至不向税务部门申报缴纳工会经费。地税代收工会经费的信息化、网络化工作未步入正轨，财务人员每次对代收信息进行手工分类及汇总，这样就很难及时掌握应缴未缴及未足额缴纳单位的信息，工作效率不高。
(三)财务管理基础薄弱的问题
一是多年来对如何管好、用好工会经费重视不够，没有制定相应的制度来确保工会经费的合理、有效使用;二是县级工会财务人员大多缺乏专业知识，加之培训工作未能跟上，因此，县、区工会财务工作不能适应形势发展的要求。
(四)乡镇街道一级工会财务管理问题我市乡镇、街道工会工作范围广，肩负的任务重，人员编制少，非公企业多问题多。如工会经费开支由行政领导审批，工会经费无法正常保证，只能依靠区县工会的补助等，管理起来困难很大。
三、对策及建议
(一)采取有效措施，提高代收经费收缴率及财政划拨工会经费到位率
各区、县及开发区工会要克服地税一代收就万事大吉的思想，充分发挥收缴经费的主动作用，及时掌握基层单位的职工人数、工资总额情况。针对代收经费过程中存在的问题，采取与税务局联合下发催拨通知或与稽查局联合检查的方式，督促基层单位足额缴纳工会经费，逐步减少收缴经费的盲区。要采取有效措施，加大财政划拨工会经费工作力度，在调查研究，摸清底数的基础上，向同级党委和政府汇报，与同级财政部门进行协调，切实将财政统发工资的行政事业单位的工会经费纳入财政预算，力争全面实现行政事业单位计拨工会经费由财政统一划拨。
(二)加强领导，为财务人员履行职责创造条件
各单位领导要切实加强对财务工作的领导，认真研究解决经费收缴、财务管理、资金使用中的重点和难点问题;要对存在的问题，逐一检查，寻找差距，分析原因，制定措施，限期整改;要充分调动财务人员的积极性和创造性，为财务人员依法按章履行职责创造条件。
(三)强化财务管理，建立健全工会各项财务制度
制度重在管理，管理重在规范。市总工会财务部已针对检查中存在的问题，制定了一系列强化区、县工会财务管理的工作制度。
二零xx年x月，x审计局派出审计组，对我校校长xx任职期间的经济责任进行了就地审计。根据《审计汇报》(红审报〔xxxx〕xx号)和《审计决定书》(红审决〔xxxx〕xx号)提出的问题和建议，我校高度重视，进行了认真的整改和落实。现将有关情况汇报如下：
一、充分熟悉开展领导干部经济责任审计的重大意义
开展领导干部经济责任审计，是进一步贯彻落实《中华人民共和国审计法》及其实施条例、《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》要求，加强经济责任审计法规制度建设、规范经济责任审计行为、促进经济责任审计工作科学发展的现实需要，对于增强领导干部依法履行经济责任意识、完善领导干部管理和监督机制、促进惩治和预防腐败体系建设具有重要意义。因此，自接到审计通知书，到审计组进驻，再到《审计汇报》和《审计决定书》下达，我校始终高度重视，严肃认真对待此项工作，给予密切配合。认真准备所需资料，积极提供财务收支报表、账簿、会计凭证，及时同审计人员进行沟通，果断执行审计决定，使审计工作得以顺利完成、审计决定得到认真贯彻执行。
二、审计发现的主要问题的整改情况
《审计汇报》和《审计决定书》下达后，我校及时召开有关人员会议，进行传达学习，并进行了扎实认真的整改。
(一)关于漏列固定资产问题的整改
学校食堂二零xx年购买的除尘器x套、锅炉x台、锅炉x台、发电机x台、冰箱x台、圆桌x套，培训中心二零xx年购买的数码相机x台、记忆棒x支，学校二零xx年购买数码相机x台、热水器x台，共计价值人民币xxxxx元，财务漏列固定资产。根据审计组的意见，我校对上述资产进行了认真清理，查实产品类型、型号，已分别录入资产卡片，补列固定资产。
(二)关于食堂收入余额未转入“结余”科目核算问题的整改
对二零xx年学校食堂会计账年末食堂收入余额xxxxxxxx元，将二零xx年综合食堂收入余额xxxxxxxx元、管理费——卡费收入余额xxxxxx元、其他收入余额xxxxxxx元、副营业收入余额xxx元分别转入“食堂结余”科目进行核算，以确保账务处理的合规、合法。
(三)关于年末银行存款账面余额与银行对账单余额不符且未编制余额调节表问题的整改
对二零xx年学校基本账户和培训中心账户银行存款余额与银行对账单余额出现不相符的情况，经查实是未达账款造成的。根据审计组意见，出纳员编制了余额调节表，并与账面余额相符。今后，督促财务人员每月到开户银行打印一份对账单进行核对，确保单位资金安全。
(四)关于“其他收入”直接冲抵“事业支出”问题的整改
学校根据审计组的意见，对二零xx年、xxxx两年未直接冲抵“事业支出”科目的“其他收入”xxxxxxx元和xxxxxxxx元，作如下调整：先借：事业支出，贷：其他收入，再借：其他收入，贷：事业结余。
三、严格财经纪律，规范财务管理
一是加大财务制度建设力度。学校制定出台了《财务管理暂行办法》、《财务报销管理规定》、《固定资产管理规定》、《教职工出差管理规定》、《国家助学金管理办法(修订)》等财务管理制度，修改完善了基建、采购、公务接待等相关制度，实现了制度建设的与时俱进，规范人财物管理权力的正确运行。
二是加强财务人员队伍建设。新增x名财务人员，明确岗位职责。积极开展继续教育和岗位培训，组织学习《会计法》等财经法规。推行会计电算化管理。
三是实行报账“一支笔”审批制。单据报销必须有经手人、审核人、审批人三者签字，缺一不可。
今后，我校将在州委、州人民政府和上级主管部门、审计机关及有关部门的领导下，深入学习国家有关法律法规，严格遵守财经纪律和财务制度，增强经济责任意识，实行科学民主决策，确保财务状况平稳良好运行，实现国有资产保值增值，为办好人民满足的中等职业教育作出积极的贡献。
一、项目的建设必要性
一、项目的建设符合国家产业发展方向项目的建设符合国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》（二零xx年本）中第一类“鼓励类”、第三十七项“卫生健康”第一条“预防保健、卫生应急、卫生监督服务设施建设”条款以及第五条“医疗卫生服务设施建设”条款。符合《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出的“十四五”时期“民生福祉达到新水平，卫生健康体系更加完善”的经济社会发展目标。
二、是完善公共卫生医疗服务体系的基本保证国家近几年不断加大投入力度，加快公共卫生基础设施建设，不断提高疾病预防和医疗救治能力，目的就是为了加快建设疾病预防控制体系、医疗救治体系、突发公共卫生事件应急体系和卫生监督执法体系，提高公共卫生服务水平和应急处置能力。统筹城乡卫生发展，鼓励、引导城市卫生资源向农村转移，提高卫生资源的配置使用效率。突出抓好禽流感、结核病、艾滋病、新冠等重点疾病预防，切实控制传染病、地方病的发生和流行。要实现以上目标，就必须完善公共卫生医疗服务体系，建设各级公共卫生医疗机构，并逐步使之医疗现代化、先进化。
三.是保障人民身体健康，促进当地卫生事业发展的需要医疗卫生事业关系到人民群众的身体健康和生老病死，与人民群众切身利益密切相关，是社会高度关注的热点，也是贯彻落实科学发展观，实现经济与社会协调发展，构建社会主义和谐社会的重要内容之一。健康是人最宝贵的财富，无论是自身的发展、自我价值的实现，还是社会发展的参与和社会发展成果的享有，都必须以身体健康为前提。而发展卫生事业正是人民健康的保障。只有卫生事业发展了，人们的身体健康才会有保障，才能投身经济建设之中。
四、是适应社会经济发展，满足医疗卫生事业发展的需要中医院在全县医疗机构中起着极为重要的作用。随着经济社会的快速发展和广大人民群众物质、文化生活水平的不断提高，对公共安全提出了严峻挑战。建设完善农村医疗救治体系，对于及时有效地应对交通事故、疾病抢救、突发事件，保障人民群众生命安全，促进社会经济发展是非常必要的。因此，进一步加强医疗基础设施的建设，能够改善医疗环境和布局，发展医疗卫生事业，满足人民群众对医疗服务的基本需求。
五、是医疗体制改革、医院自身发展的需要建立完善的、适应社会经济发展的基本医疗服务体系是我国卫生体制改革的重要内容，而救治能力又是基本医疗服务体系建设的关键环节。医院加强自身建设，防治结合与进一步提高医疗卫生及配套设施、环境的现代化，是改善医疗体系落后现状的.重大举措，将大大增强医院综合实力，大大提高医院综合竞争能力。特别是医院在不断完善医疗体系，适应市场经济、技术力量与医疗设备配套有较好基础的前提下，医院各项工作将会进入一个更加完善的良性循环。
六、是公共机构建设适应城市发展的需要医疗事业的发展是城市发展的一个重要组成部分，也是衡量一个城市现代化水平和居住区文化环境质量的重要标准。本项目的建设有利于城市品位的提高和医疗环境改善，能够满足人民群众不同层次的医疗保健服务需要。
项目实施后将进一步扩大医院影响力，进一步提高医疗条件，提升对公共卫生突发事件的应急处置能力，使医院的技术优势、市场优势和人才资源得到更好的发挥，同时对全县经济的发展、人民生活水平的提高和全县卫生事业的可持续发展起到积极的推动作用。综上所述，本项目符合国家产业政策，具有明显的社会效益。项目的实施可显著提升全县的医疗救治和应急救援水平，增强中医院的医疗卫生综合实力，实现跨越式发展，符合医院的长期发展战略和当地的发展规划，同时中医院已为本项目的实施做了必要的技术准备。因此，该项目的建设是十分必要的。
二、项目经济社会效益
本项目建成后，可大力改善中医院的医疗条件和诊疗水平，对提高医疗质量、拓宽医疗业务范围、满足新时期广大人民群众对医疗保健的需求有着十分重要的意义。其建设和发展对全县医疗卫生事业的发展影响极大，对中医药医疗体系的建立和完善、应对突发性公共卫生事件的能力提升、各级医护人员技术水平的提高等方面发挥着极其重要的示范和指导作用。人民群众就医更加方便，缓解人民群众看病难、看病贵的矛盾，是一项利民惠民的工程，是促进区域经济社会和谐发展的重要措施。
一、城乡一体化调查记帐户调查补贴
（一）项目实施方案：县统计部门根据全县住户调查记帐情况开展，按季进行考核；考核合格后，由县统计部门按照补贴标准，并按季度发放到位。目前全县住户调查共xx个调查点，xx户记帐户，人均调查补贴xx元/月，措施电子记帐户再加通讯费xx元/月。
（二）预算测算依据及标准：目前全县住户调查共xx个调查点，xx户记帐户，按每户xx元/月补贴标准。
（三）资金来源：本级财政安排。
（四）项目历年执行情况：xxx年度安排预算经费xx.xx万元，实际发放补助经费xx.xx万元；xxx年度安排预算经费xx.xx万元，实际发放补助经费xx.xx万元。
（五）xxx年执行情况：xxx年度安排预算经费xx.xx万元，实际发放记帐费、电子记帐通讯费及辅助调查员补助共计xx.xx万元；占实际执行率xx%，自评得分x分.
二、全县首席和辅助统计员及规模以上联网报企业人员补助
（一）项目实施方案：县统计部门根据全县首席和辅助统计员、联网直报企业统计人员工作开展情况，进行年度考核；考核合格后，由县统计部门按照补助标准，一次性发放全年补助经费。目前全县首席和辅助统计员岗位人数共计xx人，纳入补助范畴联网直报企业xx户。
（二）预算测算依据及标准：首席统计员xx名，按每人每月xx元补助标准；辅助统计员xx人，按每人每月xx元补助标准；联网直报企业xx户，按每年每户补助xxx元标准。
（三）资金来源：本级财政安排。
（四）项目历年执行情况：xxx年度安排预算经费xx.xx万元，实际发放补助经费xx.xx万元；xxx年度安排预算经费xx.xx万元，实际发放补助经费xx.xx万元。
（五）xxx年执行情况xxx年度安排预算经费xx.xx万元，实际发放补助经费xx.xx万元。实际发放乡镇首席统计员、村委会辅助统计员及联网直报企业等累计发放补助xx.xx万元，全年执行率xx%，自评得分x分。
三、第七次全国人口普查经费
（一）项目实施方案：县统计部门根据第七次人口普查工作部署情况，依据我县普查工作需要，分阶段支付相应的普查经费。
（二）预算测算依据及标准：
（三）资金来源：本级财政安排。
（四）项目历年执行情况：xxx年度安排预算经费xx万元，
（五）xxx年执行情况：xxx年度安排预算经费xx万元，上级补助收入xx万元，xxx年普查购置普查装备宣传等全年实际使用经费xx.xx万元，执行率为xx%，自评得分x分。
四、视频会议系统建设项目
（一）项目实施方案：县统计部门根据视频会议项目运行情况，按照协议规定，一次性支付项目租用经费x.x万元。
（二）预算测算依据及标准：根据x省统计局赣统字【xxx】xx号文件规定“全省视频会议系统建设采用租用方式使用x移动云视讯会议平台服务建设省市县三级视频会议系统，每会场每年租用经费x.x万元整。
（三）资金来源：本级财政安排。
（四）项目历年执行情况：xxx年度安排预算经费x.x万元，实际发放补助经费x.x万元；xxx年度安排预算经费x.x万元，实际发放补助经费x.x万元，xxx年度安排预算经费x.x万元，实际发放补助经费x.x万元。
（五）xxx年执行情况：xxx年度安排预算经费x.x万元，实际发放补助经费x.x万元。执行率为xx%，自评得分xx分。
五、全国脱贫攻坚普查经费
（一）对接省、市工作部署，协调我县各部门人力物力资源，确保及时接收上级统计机构传达的工作要求，保障脱贫攻坚普查工作顺利推进。
（二）预算测算依据及标准：根据全县贫困户总户数、总人口数配备普查所需的PAD等普查设备的数量。
（三）资金来源：本级财政安排。
（四）项目历年执行情况：xxx年度安排预算经费xx万元。
（五）xxx年执行情况：xxx年度安排预算经费xx万元。普查宣传，装备等购置费用实际支出xx.x万元，全年执行率xx%，自评得分x分。
一、专项资金基本情况
（一）专项资金概况
根据《永兴县创建二零xx届湖南省文明县城工作方案》，我部二零xx年创文项目经费共计六零.九四八五万。
（二）专项资金预期目标完成程度
一、专项资金总目标
永兴创建文明县城工作常态化开展，进一步提升市民文明素质，增强获得感和幸福感。
二、阶段性目标
营造浓厚的创文宣传氛围，开展创文系列活动，让永兴城市环境干净舒适，提升城市文明程度，让更多的永兴人参与支持创文，成功创建二零xx届湖南省文明县城。
（三）、专项资金使用管理情况
一、项目资金到位情况分析
二零xx年本专项二零xx年度安排项目经费共计六零.九四万，二零xx年一-一二月计划到位资金六零.九四万元，实际到位资金六零.九四万元。
二、项目资金使用情况分析
项目工作经费支出六零.九四万元，本项目资金全部用于支付永兴创省级文明县城的正常运行费，包括户外宣传费三一.六零万元、模拟测评费三.六万元、市民手册费一.七九万元、创文活动费三.三二万元、资料装订及打印费五.九五万元、门前五包宣传品二万元、志愿服务装备费三.九六万元、实地核查迎检费六.九万元。确保实际支出与项目规定的用途一致，资金收支平衡。资金使用做到了公开、公平，按程序上报和审批。财务工作人员专门抓项目建设。财务制度健全，执行财务制度严格，无截留、挤占、挪用项目资金等违规行为。
二、绩效评价工作情况
一.项目组织情况分析
专门成立了项目专门领导小组，二零xx年一月至二零xx年一二月由常务副部长黄庆生担任组长，各相关部门负责人为成员。
二.项目管理情况分析
项目资金采取县委宣传部、县财政局联合监管的办法。档案管理完整规范，数据全部实行信息化处理。
三、专项资金主要绩效（附专项资金绩效目标自评表）
（一）绩效评价目的
通过开展财政支出项目绩效评价，了解项目进展、资金使用、制度建设和项目执行情况，取得的成效。总结经验，发现问题，提出整改意见和建议。与此同时，通过绩效评价，进一步完善制度、加强项目管理和监督，确保项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性，为指导预算编制、申报绩效目标，优化财政支出结构，提高公共服务水平提供决策依据。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法
一、绩效评价原则。一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。三是分级分类原则。绩效评估由各级财政部门、相关单位根据评价对象的特点分类组织实施。四是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。
二、评价指标体系（附表说明）。坚持统一领导、科学规范、公开公正、分级分类、绩效关联的原则，按照成本效益法、比较法、公众评判法等方法进行绩效评价。具体评价指标采用《永兴财政支出项目绩效评价指标评分表》，按指标及评价标准打分，对项目决策（二零分）、项目管理（二五分）、项目绩效（五五分）情况进行综合考核评价。
三、评价方法。目标效益分析法和公众评判法。
一.前期准备成立了常务副部长黄庆生为组长，副部长雷小峰、副部长代志刚为副组长，办公室、财务室为成员的领导小组，从办公室、财务室等相关股室抽调三名业务骨干组成工作专班，并召开二零xx年财政专项资金项目绩效评价工作会议，明确了绩效评价工作的具体事项及各自责任和任务。由办公室、财务室等科室联合设计评价指标，确定评价方法及评价标准值。
二.组织实施严格按照省、市、县有关文件要求，对项目前期工作进行了全方位自检和自评打分，最后上报部领导小组办公室进行汇总，再报送县财政局。通过绩效自评，进一步规范财政资金规划编管理，强化部门责任意识，提高财政资金使用效益。
三.分析评价我部项目前期工作经费编制经费的资金管理和使用，严格执行“收支两条线”管理，按照预算资金管理办法，坚持“量入为出和专款专用”原则，根据项目进度，及时申拨专项资金。通过相关政策文件、基础数据、资金使用效益等多种信息进行分析评价，撰写永兴县委宣传部二零xx年度项目支出绩效自评汇报。
（三）项目绩效情况分析
一.项目经济性分析
（一）项目成本（预算）控制情况。项目成本（预算）使用合理。
（二）项目成本（预算）节约情况。项目成本（预算）使用合理，无浪费行为。
二.项目的效率性分析
（一）项目的实施进度。已全部实施完毕。
（二）项目完成质量。已全部验收合格。
三.项目的效益性分析
（一）项目预期目标完成程度。
（二）项目实施对经济和社会的影响。在巩固去年良好成果的基础上，进一步提高永兴人民对阅读的兴趣。
综合评分九六分，绩效评价结论为优。
四、主要经验及做法、存在的问题
根据绩效评价结果，可以让永兴城市环境干净舒适，提升城市文明程度，让更多的永兴人参与支持创文，提升幸福感和获得感。
工作过程中，我们严格规范财务和稽查考核制度，建立起了一套完善的申报审批监督管理工作制度，形成了严格、科学、高效的运行机制。严格审批程序。本项目资金审批严格依据相关制度执行。通过严格规范的工作程序，确保资金专款专用。
五、有关建议
无。
六、其他需说明的问题
无。
一、项目资金情况
二零xx年度绩效评价经费参照省级预算绩效管理委托服务计费标准，结合本地实际，预算安排五零万元，实际支出七六.八万元，执行率一五四%。超预算的主要原因是二零xx年重点评价项目同比增加了五个项目；评价项目总金额达一一.零七亿元，同比增加九.八八亿元。
二、项目资金管理情况
严格执行预算资金管理有关制度，按照《预算绩效管理委托第三方实施工作规程（试行）》（粤财绩[二零xx]四号）、《关于印发政府向社会力量购买服务实施暂行办法的通知》（梅县区府[二零xx]二九号）和政府采购规定，进行政府采购计划备案和定点采购，严格履行采购合同和拨款程序，做到专款专用。
三、项目绩效情况
（一）总体目标完成情况。重点评价项目九个，通过组织开展预算绩效管理，在完善项目绩效目标编制内容、完善项目资金管理、规范项目实施程序、评价结果应用等方面提出了三二项相关政策建议。
（二）具体绩效情况
一.产出数量：年初设定目标≤一零宗，全年实际完成九宗。
二.产出质量：主要从项目资金、项目组织实施、项目绩效方面，按工作要求完成绩效评价，严格执行定点采购合同，验收合格率达一零零%。
三.产出时效：已组织开展的九宗绩效评价均在二零xx年内按时完成。
四.产出成本：实际支出七六.八万元。
五、经济效益：对评价等次为“中”的二个项目，建议参照粤财预[二零xx]一五三号文件《关于印发的通知》第五条绩效评价结果挂钩规定，按不低于二零%的比例扣减对应项目预算额度。对专项绩效评价发现的存在问题责成项目主管部门进行整改，促进预算单位提高预算绩效管理水平，不断提高资金使用绩效。
四、总体评价
综上所述，绩效评价经费执行情况及实施效果总体良好。
存在短板主要是组织实施重点项目评价工作时间安排需进一步优化，绩效结果的应用还需进一步提升。
一、项目概况
（一）项目基本情况
xx年优抚资金包括义务兵优待金三三.一一八万元，大学生入伍奖励二.七万元，优抚慰问工作经费一.五万元，优抚“春节”期间双拥经费一.八万元，共计：三九.一一八万元。其中义务兵优待金及大学生入伍奖励，每年六月申报，七月发放，是根据民政部门反馈的xx年和xx年新兵入伍征兵名单人数进行申报，其标准为一.一四二万元/人，xx年高校新生在此基础上增加零.三万元/人，专科生增加零.四万元/人，二本大学生增加零.五万元/人。
（二）项目绩效目标
义务兵优待金的提高及优抚慰问项目的开展有助于提高入伍积极性，增强当兵光荣的荣誉感，进一步增进全民国防观念和优属意识。xx年计划发放家属优待金二九人（其中：xx年新兵家属一五人，xx年新兵家属一四人），并在“八一”、“春节”期间开展双拥座谈及优抚慰问等工作。
（三）项目资金申报相符性。
xx年优抚资金用于重大节日走访慰问辖区内优抚人员，八一建军前兑付义务兵优待金。义务兵优待金及优抚工作经费具体实施内容与项目申报相符，申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
一.资金计划及到位。
优抚经费均由财政全额拨款，义务兵优待金三五.八一八万元（其中：优待金三三.一一八万元，大学生入伍奖励二.七万元），于xx年七月一零日全部到位，并于一八日通过直接支付的方式，直发到二九名义务兵家属账户上。优抚工作经费一.五万元于xx年七月一零日到位，优抚“春节”期间双拥经费一.八万元于xx年三月到位，用于民政开展双拥座谈、优抚慰问等工作。资金到位及时，到位率一零零%。
二.资金使用。
优抚资金主要用于义务兵优待金的发放、双拥座谈，优抚慰问等。截止目前，优抚资金收入共计：三九.一一八万元，已使用三九.零四八万元。资金使用率达九九.八%，其中：义务兵优待金发放二九人，每人标准：一.一四二万元，共计三三.一一八万元；大学生入伍奖励发放七人，其中：高校新人二人，专科生四人，二本大学生一人，标准分别是零.三万元/人，零.四万元/人及零.五万元/人，共计二.七万元；“八一”优抚慰问一.九六万元；“春节”走访慰问零.五万元，划拨村（社区）双拥座谈零.七七万元，支付标准、支付范围、支付依据合规合法。
（二）项目财务管理情况。
严格对项目资金进行监管，确保了项目资金专款专用，安全到位。民政办统筹优抚资金的使用，并由分管领导审核把关，经主要领导审批后报出纳支取，当月会计及时按实际发生情况进行账务处理和会计核算。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
对照项目计划目标，该优抚项目已按照计划完成目标，且完成质量较好，所有项目已按预定计划进度完成，达到预期效果。家属优待金已全数发放到二九名家属账上，双拥座谈顺利召开，优抚慰问稳步推进。
（二）项目效益情况。
xx年优抚资金项目确保了我镇优属工作的顺利开展，调动了参军入伍的积极性及一人当兵全家光荣的荣誉感，展现了对退伍军人，革命烈士等优抚群体的关心和关爱，维护了涉军群体的稳定。
四、问题及建议
由于民政局在节日期间会向我镇民政办划拨双拥慰问金，导致民政办在经费支出时有所混淆。加上双拥慰问工作往往时间紧、任务重，镇民政办往往在未跟财政所沟通的情况下用民政结余资金垫付，进行了慰问工作，导致大平台的双拥慰问资金有所结余。今后，我镇将加强资金对接，在资金支付前把好财务关，规范资金的使用和支付。
一、项目基本情况
（一）项目单位基本情况。创建全国文明城市是市委、市政府聚焦民生、提升城市品质、优化营商环境的重大决策部署，是贯彻落实以人民为中心的重要举措，在更高层次、更高水平上推动城市发展，是贯彻落实科学发展观的具体实践，是构建和谐社会的重要载体，也是构建和谐社会的重要推动力，更是一项顺民意、得民心的利民工程、实事工程。
二零xx年二月我市在获得全国文明城市提名城市称号后，于当年八月，由市委、市政府正式决定组建益阳市创建全国文明城市工作协调组办公室，负责全市的文明创建工作。全办现有综合组、宣传组、未成年人组、督查组、资料组、重点工作组、志愿服务组等七个组室，共有工作人员三零余人。
（二）绩效目标完成情况。文明创建项目以成功创建全国文明城市为主要目标，以“惠民、靠民、为民”为主要原则，依据《全国文明城市测评体系》和《全国未成年人思想道德建设工作测评体系》，结合我市实际情况，通过完善城市基础设施、健全便民惠民设施、优化城市公共管理、推进志愿服务项目化、优化未成年人健康成长环境以及组织开展系列群众性精神文明创建活动，着力培育和践行社会主义核心价值观，提升城市文明指数和市民文明素质。二零xx年，市级预算安排项目资金一零九五万元，其中：财政年初预算安排资金五零零万元，年中在财政存量资金中安排资金五九五万元，全年累计支付一零五八.九九万元。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
通过绩效评价，了解全市文明创建的工作开展情况，以及取得的成效，同时加强和规范项目资金的管理，发现资金使用及具体实施过程中存在的问题，加强资金支出的规范化管理，提高资金的使用效益。
（二）项目资金
二零xx年安排项目资金一零九五万元。已到位资金一零九五万元，实际支付资金一零五八.九九万元。其中：益阳市创文办工作经费支出九九.六一万元，主要包括办公费、印刷费、会议费、邮电费、物业管理费、差旅费、督查考核租车费等，综合专项支出九五九.三八万元，主要为创文综合考核奖励、志愿服务岗亭等便民惠民工程建设、市直相关责任单位项目经费、三区创文办及社区专项经费等。
（三）项目组织情况分析
二零xx年，我办共设有综合、宣传、未成年人、志愿服务、重点工作、督查、资料等七个组室，根据各自工作职能分工，分别负责《全国文明城市测评体系》和《全国未成年人思想道德建设工作测评体系》确定的各项工作任务。截至目前，各组室均按要求扎实开展工作。作为创建工作协调机构，我办高度重视加强领导和日常调度，坚持问题导向，及时联系相关责任单位召开协调会，研究、解决、跟踪项目进展情况，动态掌握各项目标任务完成进度，及时有效总结阶段工作经验，力求在全国文明城市中取得好成绩。
（四）项目管理情况分析
我办参照市财政局颁布的各项财务管理办法及《中共益阳市委宣传部机关财务管理制度（试行）》（益宣字〔二零xx〕一四号）制定了《益阳市创建全国文明城市工作协调组办公室财务管理制度》（益创文办〔二零xx〕一六号），明确了资金使用范围、使用标准、申报与审批程序、审批权限及拨付流程等，所有开支均严格执行会审联签制度。
三、项目绩效情况
一是全国文明城市创建扎实推进。坚持价值引领，着力培育和践行社会主义核心价值观，组织开展了系列主题活动，完成了核心价值观公益广告大赛。坚持问题导向，完善了问题清单机制、回头看整治工作机制，集中抓好薄弱环节重点整治，重点支持加强了中心城区电动整治、禁燃禁放烟花爆竹等工作，启动了系列专项整治，在中心城区登记上牌超标违规电动车四万多台，查处电动车闯禁六八七零起，教育劝导二一八零余起；查处机动车违停七六零零三起，驾驶摩托车不戴头盔五七三二起，闯红灯六二七零起、酒驾一四八三起、毒驾三六起，套牌假牌一八九起、不按规定让行一五二七起、闯禁区二三七五起、行人交通违法一九七起；清查处理僵尸车近三零零台。坚持突出重点，调整资料收集上报体系，优化了考核机制，借鉴“基层吹哨，部门报到”先进经验，将创文考核中的二零%的权重交予基层街道社区，由基层社区对市直部门工作进行打分，减轻了基层负担，增强了工作实效。坚持强化宣传，加强了文明益阳专版专栏建设，创新制作了“文明小考”“文明有礼文明有你”等栏目，组织开展了“代表委员话文明”等主题活动。
二是群众性精神文明创建扎实开展。开展了“歌唱祖国 逐梦未来”益阳市庆祝新中国成立七零周年系列快闪活动。三—一零月，共完成文化快闪活动十一场，其中七一专场荣获全省一等奖。推荐一九个单位参评省级文明社区（小区）、文明窗口单位、文明集市、文明风景旅游区、文明餐饮示范店。启动了二零xx-二零一九年度益阳市文明村镇、文明单位（文明标兵单位）、文明行业、文明校园（文明标兵校园）、文明家庭评选表彰工作；组织开展了益阳市第六届道德模范评选表彰活动。结合乡村振兴、精准扶贫等工作，全力推进文明村镇建设，截至目前，全市县级及以上文明村数量为三四三个，占比为三零.一九%；县级及以上乡镇四六个，占比五六.七九%（暂未包含二零xx-二零一九年度市级文明村镇数据）。
三是农村移风易俗工作持续深入推进。持续深化 “推动移风易俗、树立文明新风”工作，指导各地根据省文明办要求，重新修订了以移风易俗和文明节俭操办婚丧喜庆为主要内容的村规民约，着力发挥红白理事会作用，全面加强重点人群管理，探索在部分乡村实施村民道德档案建设。持续强化文明家庭和“十星级文明户”创建，广泛开展“好公婆”“好儿媳”等评选活动和“传家规、立家训、扬家风”等主题活动，发扬光大中华民族传统家庭美德，引领社会风气。组织开展了春节元旦、清明节鲜花换鞭炮活动以及“文明节俭贺新春移风易俗过新年”主题活动，推动在中心城区实行了烟花爆竹禁燃禁放。集中抓好文明节俭操办婚丧喜庆工作，指导乡村组建文明节俭操办婚丧喜庆专项督查组一七六一个，开展督查一零二零七次，查处大办婚丧喜庆事宜三一起，处理三六人，其中给予党纪政务处分二二人。集中抓好节庆活动，指导各区县（市）在春节、元宵、清明、端午、中秋、重阳期间组织开展了送春联、送书法、植树、文艺汇演、集体祭祀等活动，突出文明过节。
四是志愿服务工作深度覆盖。启动了志愿服务项目化建设，加快推进志愿服务供需对接，启动了志愿服务岗亭建设，组织开展了“全民学雷锋共创文明城”志愿服务行动月活动，打造了“文明过马路礼让斑马线”交通文明劝导、爱心送考等志愿服务活动品牌。志愿服务工作持续深入推进，注册志愿者人数达五六万多人，培育省级最美志愿者七人、最佳志愿服务组织一个、最佳志愿服务项目一个、最美志愿服务社区一个。用心培育万人文明劝导志愿服务品牌，结合新时代文明实践、雷锋家乡学雷锋等活动，着力引入校园和社会志愿服务力量，中心城区全年开展文明劝导志愿服务约三零万人次。创新开展了中心城区党员干部下基层进社区“接地气、去官气、传正气、转作风、惠民利”主题志愿服务。截至一一月底共开展文明劝导、新时代文明实践等主题志愿活动一六零零多次，社区吹哨召集单位七零零多次，反映问题九零零多个。
五是未成年人思想道德建设卓有成效。组织开展了湖南省新时代好少年的推荐工作，全市有四位优秀少年入选“湖南省二零xx年度新时代好少年”,组织评选市级新时代好少年四零人。组织“扣好人生第一粒扣子传承红色基因”系列主题活动和“传承红色基因缅怀革命先烈”清明祭英烈、“我和国旗合个影”、参观红色教育基地等大型活动。全面开展文明校园创建活动，截至二零xx年一一月，我市已经评选出县级文明校园二五五所、市级文明校园四二所、市级文明标兵校园三所，创成省级文明校园七所、全国文明校园二所（暂未包含二零xx-二零一九年度市级文明校园数据）。
六是全力组织开展“亲帮亲户帮户，互助脱贫奔小康”。我市高度重视“亲帮亲户帮户，互助脱贫奔小康”工作，结合精准脱贫等工作，组建了益阳市互助办，并在人员经费上给予高度保障，确保相关工作常态化开展，广泛社会各界爱心人士伸出援手，对困难群众进行帮扶。截至目前，全市实施亲帮亲户帮户次数一七八一零次，帮扶物品数一三四九三件，帮扶服务数二九一六九次，帮扶资金二二四.八二万元。
四、存在的问题
我市在文明城市创建工作上已经取得了一定成绩，但仍存在经费保障力度不够、经费支出报账程序不够完善的问题。
五、建议
一.建议市人民政府根据全国文明城市创建工作的需要，逐年增加资金总量。
二.进一步加强预算编制的细化工作，完善财务制度，进一步规范报账流程，提高财政资金使用效益。
一、项目基本情况
（一）项目基本情况简介
创建全国文明城市是落实科学发展观，全面建设小康社会的内在要求。从战略高度来看待创建文明城市的重要意义，提高对创建文明城市重要性的熟悉。创建全国文明城市工作经费主要用于街道文明劝导岗，社区对标自愿服务站的建设，农贸市场周边三零零米小区、背街小巷对标制作氛围营造、宣传等支出。
（二）绩效目标设定及指标完成情况
创建全国文明城市工作经费项目绩效目标的设定，主要包括创建全国文明城市经费项目产出、社会效益及服务对象满足度情况等。
二零xx年创建全国文明城市工作经费指标完成情况较好，产出成本为六零万元，创文知识宣传率为九八%，城市文明程度效果显著。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的
通过对各项项目进行自评，建立以绩效目标为基础以绩效运行跟踪监控和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、为目标，管理科学、运转高效的全过程预算绩效管理体系。同时为以后年度财政专项资金投入提供参考依据。
（二）项目资金实际使用情况
二零xx年合江门街道创建全国文明城市工作经费共支出六零万元。
（三）项目组织情况
明确任务分工，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，压实工作责任，加强督促指导，确保项目资金使用按进度有序进行。
（四）项目管理情况
项目支出方面严格按照区级财务管理制度以及街道财务管理办法实施。单位内部设置内控管理制度，按照内控管理制度严格接受各项支出监督。
三、项目绩效情况
创建全国文明城市工作经费项目绩效体现在以下方面：
一、经济性方面，创建全国文明城市工作经费项目共支出六零万元，项目支出成本严格控制，节约使用，不滥用不乱用；
二、效率性方面，创文经费根据实际工作情况有效合理开支。
三、有效性方面，城市文明现象效果良好，各项文明规范广泛实施。
四、可持续性方面，由于创建全国文明城市工作是从二零xx年至二零xx年，分三年完成验收。根据该项目年度支出情况，综合分析该项目取得的收益，为下一年度该项工作开展资金使用提供依据。
四、存在的问题
一、项目资金管理制度不完善，有待进一步加强。
二、创文项目经费追加指标较迟缓，使用效益不高
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
通过实施绩效管理工作，提高资金使用效率。根据绩效自评情况，不断补充完善绩效评级指标，全面真实反映部门绩效水平。
（二）整改措施
严格按照相关资金及项目管理办法和制度，做到专款专用，专项资金单独核算，对专项资金支出加大审核力度，严格按制度执行。
根据《关于开展二零二零年预算绩效自评工作的通知》（丰都财政发〔二零xx〕三号）文件要求，县住建委形成自评汇报如下：
一、项目基本概况
（一）项目概况
一.立项背景
丰都县住房和城乡建设委员会主要职能职责为：一.负责推进住房和城乡建设事业改革发展。二.负责房地产行业的监督管理。三.负责建筑行业的监督管理。负责规范建筑市场秩序。四.负责勘察设计行业的监督管理。负责规范勘察设计市场秩序。五.负责住房保障工作。六.统筹推进城市基础设施建设工作。七.统筹城市人居环境改善工作。八.负责城镇排水与污水处理的监督管理。负责城市污水处理厂建设运行管理和城市排水（雨水、污水）管网建设维护管理。九.指导村镇建设。监督执行村镇建设政策。一零.负责绿色建筑与建筑节能管理。一一.负责建设工程消防设计审查验收相关工作。一二.承担人民防空工程建设管理的责任。
我委二零二零年因职能职责所涉及项目共一七个，均为财政资金全额拨付。项目资金总额：一五七五七.零五万元（其中：中市九六八一.五五万元，县本级财政配套资金六零七五.五零万元），项目拨付金额：一零八九零.六四万元（其中：中市五三二三.三六万元，县本级财政配套资金五五六七.二八万元），项目结余：一三零五.九八万元（其中：中市七九七.七六万元，县本级财政配套资金五零八.二二万元）。
二.项目实施情况及经费使用情况
具体项目情况如下：
（一）二八座乡镇污水处理厂及四四个农村连片整治站点运行经费：二零二零年三月，根据县政府《研究解除桑德合作协议事宜专题会议纪要》（〔二零二零〕第一七期）和《研究桑德污水处理厂（站）接管后相关事宜专题会议纪要》（〔二零二零〕第一八期）精神，环卫集团对桑德公司运营的二八座乡镇污水处理厂及四四个农村环境连片整治（污水处理）项目进行紧急接管。二八座乡镇污水处理厂按照《丰都县乡镇污水处理厂建设运营一体化项目PPP特许经营协议》一三.一五条污水处理服务费标准一.三六元/m三、保底水量四五%计算运营经费；四四个农村环境连片整治（污水处理）项目按照《丰都县二零一六年农村环境连片整治项目（污水处理）PPP项目特许经营协议》第三三条、三一条污水处理服务单价一.六五元/m三、保底水量七五%计算运营经费。该项目根据《丰都县二零一六年农村环境连片整治项目（污水处理）PPP项目特许经营协议》要求，二零二零年运营经费为一零零零万元，已支付九二六.三二万元，余七三.六八万元未支付。用于二八座乡镇污水处理厂运营维护管理，确保正常运行，达标排放。
丰都县城区雨污管网日常维护费：随着城区雨污管道的普及率、城市化进程在加快发展，雨污管网老化、破损现象也将日益增多。为避免雨污管道损坏给居民带来各种损失和不便，需要日常运营维护。根据《关于进一步明确城市市政管理职能职责的通知》（丰都府办〔二零一四〕五一号）文件，每年对城区雨污管网运营维护。确保城区王家渡组团和名山组团二九零多公里雨污管网运行正常，损毁堵塞及时整治恢复率一零零%，全年巡查维护五零零零小时以上，二零零零人次以上，全年发生零安全事故，不影响城区环境卫生和广大居民正常出行。
二零二零年城区雨污管网日常维护费专项资金四三零万元，拨付三七零万元，余六零万元。
（三）乡镇污水处理厂（站）整改经费：二零xx年六月x日，在县政府《研究乡镇污水处理厂运行管理专题会议纪要》（〔二零xx〕第五一期）会议中明确，由丰都环卫集团对管辖的四八座污水处理厂（站）和桑德公司二八座污水处理厂、四二座连片整治污水处理站进行了整改。县环卫集团组织南北两岸两个整治工作小组，对管辖的四八座污水处理厂（站）和桑德公司二八座污水处理厂、四二座连片整治污水处理站进行全方面摸底调查，排查出各类问题二一零条，并建立“一厂一册”基本资料。从六月一二日至一一月中旬，县环卫集团管辖的四八座污水处理厂（站）共计铺设人行便道二六九二米；清理污水调节池七八一平方；管网维修八一四米；人工湿地翻池九座（汶溪村、荷花村、弹子台村、石岭岗村、安宁场村、花园村、三抚村、天水村、红岩头加油站片区污水处理站）；抽取格栅池人工湿地污水一零一八立方；新建遮雨棚四六平米；人工湿地填碎石九五零吨；清理人工湿地碎石九四零吨；冲洗污水池一二八一平方；恢复人工湿地植物五零零零盆；清理格栅池杂物二零一车；清理排水沟污泥二一一车；打扫厂内及周边清洁卫生四零零零平米；人工湿地、设备房做防水六零零平米；挂标识标牌四八个厂（站）等。
桑德公司二八座污水处理厂和四二座连片整治污水处理站整改硬化龙河镇、虎威镇、双路镇、青龙镇等乡镇污水处理厂进厂道路约一二零零米；打扫厂内及周边清洁卫生四零零零平米；人工湿地、设备房做防水三二零平米；修复桑德公司兴龙镇污水处理厂围墙八五米；整修桑德公司树人、龙河、双龙污水处理厂管网二五五米；清除桑德公司武平、社坛、汇南污水处理厂污泥八一零吨；完成桑德公司四二座连片整治污水处理站内杂草、枯死树枝、建筑垃圾清理；对陈家岩污水处理站的厂区、罐体等进行清理，栏杆、电路、设备、控制柜等更新与修复，设备工艺进行综合调试；完成十直污水处理厂人工湿地清理一一零平米，管网四零米；完成采购二零套污水处理厂脱泥设备等，购置吸污车一辆，并修建脱泥车间，现都已调试安装到位。该项目专项资金三零零万元，拨付二七二.二四万元，余二七.七六万元。
（四）污水处理公共服务费：二零xx年六月x日，根据县政府专题会议纪要《研究乡镇污水处理厂运行管理专题会议》（〔二零xx〕第五一期）中明确，将福丰环保公司并入重庆丰都环卫集团有限公司，开展四九座污水处理厂（站）日常运营维护工作。在日常运营维护工作中，对二座污水处理厂采取“六人轮班制、二四小时值守制”全天候对厂区开展日常运营维护工作，确保厂区正常运行，对四九座农村污水处理站（其中七座因周边农户少和被其他污水处理设施所覆盖导致无污水来源等原因，现已暂停运行）采取“日常巡检制、水质周检制、年终终检制、站点负责制、站点考核制”将每座站点落实到相应的责任人中，做好站点的运营维护工作，确保站点正常运行。污水处理公共服务费项目纳入二零二零的财政预算，共计四九四.五二万元，用于确保四九座污水处理厂(站）正常运行，该笔资金已全部用于该项目，无结余。
（五）包鸾镇新台村污水管网改造工程：二零一八年一一月一四日，县长罗成通知带领县政府办等单位有关负责人，就包鸾镇弹子台水库饮用水水源地保护情况进行专题调研，并召开现场办公会。一一月二一日，县政府办印发《调研包鸾镇弹子台水库、新台完小、龙河河长制推进情况现场会议纪要》，要求“彻底清除水源地保护区周边污水、垃圾，收影响区范围（主要包括齐新村、弹子台村等区域及相对聚集居民点）内，要进一步加强污水处理力度及垃圾管理、清扫保洁何垃圾处置力度；相对散居群众要按照创建文明家庭、卫生家庭要求，对生活垃圾及污水进行有效管控”。为认真落实罗成县长调研指示精神，一一月一日，县政府常务副县长向文明同志带领县政府办等单位有关负责人，深入包鸾镇弹子台水库饮用水水源地保护区的新台村和齐新村，实地调研察看新台村污水处理站运行情况何新台场镇及周边居民生活污水排放情况，明确要求在现有的新台村污水处理站四周合理选址，采取新建提升泵何管网改造方式，彻底解决新台村场镇及周边居民生活污水收集率低、排放不达标问题，并指定重庆福丰环保有限公司作为业主单位，抓紧邀请具备资质的环保工程专业设计机构尽快制定项目初步设计方案。根据县政府出台专题会议纪要（〔二零一八〕第三七期）会议中明确，由县财政在县环保年初预算中统筹解决（包含青苗补偿费）。后丰都财政投资评审中心委托北京国金汇德工程管理有限公司进行预算审核，审核金额为八三.七一万元。
二零二零年包鸾镇新台村污水管网改造工程项目审计结算金额为七九.七三万元，县财政拨付七九.七三万元，该笔资金已全部用于该项目，无结余。
（六）污泥处置费：为改善生态环境，污水处理稳定持续达标排放所产生污泥处置费；污泥处置费标准按渝府办发〔二零一六〕二零八号、县政府专题会议纪要（〔二零一六〕第五六期）、县经信委《关于转报东方希望重水环保有限公司以一九三元/吨价格续签市政污泥处置合同的请示》执行。重庆市丰都县水资源开发有限公司、重庆市丰都排水有限责任公司、重庆重水环保有限公司、丰都县甘泰环保科技有限公司均已签订污泥处置合同，污水处理所产生污泥由重庆重水环保有限公司等协同焚烧处理。
二零二零年下达污泥处置费专项资金二七七万元（中市资金：一四七万元、县级资金：一三零万元），拨付一五四.五四万元（中市资金：四八.五五万元，县级资金一零五.九九万元），结余资金一二二.四六万元（中市资金：九八.四五万元，县级资金二四.零一万元）。
丰都县保和、虎威、仁沙镇排水设施改造项目：为了完善丰都县保合镇、仁沙镇、虎威镇排水基础设施，提高污水收集率，实现场镇雨污分流，提升碧溪河流域水质。确定实施丰都县保合镇、仁沙镇、虎威镇排水设施改造项目，该项目可行性研究汇报于二零xx年四月三零日经丰都县发改委批复（丰都发改委发〔二零xx〕一一三号），概算投资三一零九.七七万元。该项目于二零xx年八月开工建设，当前已完工并投入运行。该项目计划建设污水管网二零九二九米，实际已建成污水管网二一二七四米。二零xx年一零月一一日县财政局下达《关于下达二零xx年中央水污染防治资金通知》（丰财政〔二零xx〕七六号），金额一二七零万元，二零xx年拨付五四五.三三万元，二零二零年拨付二五八.零六万元，结余资金四六六.六一万元。
（八）丰都县社坛镇排水设施改造项目：为了完善丰都县社坛镇排水基础设施，提高污水收集率，实现场镇雨污分流，提升碧溪河流域水质。确定实施丰都县社坛镇排水设施改造项目，该项目可行性研究汇报于二零xx年四月一六日经丰都县发改委批复（丰都发改委函〔二零xx〕三九号），概算投资一六五四.一八万元。该项目于二零xx年八月开工建设，当前已完工并投入运行。该项目计划建设污水管网一一五七零米，实际已建成污水管网一四五七八米。国家补助资金和县级财政资金统筹八三一.五万元，二零xx拨付二九九.五四万元，二零二零年拨付二八五.八零万元，资金结余二四六.一六万元。
（九）乡镇污水处理厂在线监测运维服务经费：随着丰都县社会和经济的加速发展，人口增加迅速，生产生活废水量的迅速增加，不仅污染了丰都县各乡镇的水环境，也增加了三峡库区入库的污染物负荷，还制约了经济社会的可持续发展。按照国家发展和改革委员会、住房和城乡建设部二零一六年一二月三一日《关于印发的通知》（发改环资〔二零一六〕二八四九号）要求，到二零二零年，城市污水处理率达到九五%，县城不低于八五%，建制镇达到七零%，其中中西部地区力争达到五零%。同时，根据《重庆市长江三峡库区流域水污染防治条例》等污水集中处理设施的运营单位，必须保持污水处理设施及监控装置的正常运转，保证出水水质达到国家或地方规定的排放标准，防止造成二次污染的规定，各污水处理厂应严格管理，加强监管和监控。因此，丰都县政府提出了乡镇污水处理厂在线监测系统的建设。根据《县政府专题会议纪要》（二零一八第二三期）和《丰都县乡镇污水处理厂在线监测项目PPP模式特许经营协议》，该项目于二零一八年建成。该项目于二零一七年一零月二五日立项，目前该项目已全面完工，目前处于正常运行状态。
根据《丰都县乡镇污水处理厂在线监测项目建设专题会议纪要》要求，在线监测系统PPP项目是污水处理厂的配套设施，无法单独、直接向使用者收费，属于非经营性项目，SPV项目公司的主要收入来源是“政府付费”，即通过县政府授权的业主单位按协议约定支付相关费用获得回报。在线监测项目二零二零年服务费总金额为五八四.五万元，已支付三八六.七五万元，余一九七.七五万元未支付。
（一零）农村工匠培训：为深入贯彻党中央、国务院关于培养一批乡村工匠的精神，认真落实《重庆市实施乡村振兴战略行动计划》（渝委发〔二零一八〕一号）、《重庆市农村人居环境整治三年行动实施方案》（渝委办发〔二零一八〕一号）工作部署，培养和建设一支农村建设技能人才队伍、落实农村建筑工匠在农房建设、改造和农村人居环境整治等工程项目管理、技术和质量安全方面的责任、提高农房品质、改善农村人居环境。二零xx年，二零xx年一一月六日至二零xx年一一月一一日，在县贵宾楼二楼，培训全县各乡镇农村建筑工匠八四名，现已全部培训完毕，八四人培训合格，二零二零年，二零二零年一零月一零日至二零二零年一零月一五日，在县匠成学校四楼，培训全县各乡镇农村建筑工匠九七名，现已全部培训完毕，九七人培训合格。二零xx年——二零二零年丰都县培训农村建筑工匠工匠一八一人。
经费下达时间二零二零年初，下达金额：一七.七万元、使用一三.七六万元、资金结余：三.九四万元。
（一一）丰都县综合交通枢纽站项目配套费返还：根据汽车运输公司与县政府签订的《丰都县汽车客运中心及站点建设合作协议》第七条“乙方在建设过程中涉及的相关地方性收费实行先缴后返用于客运中心及换乘站基础设施建设”的约定执行，二零二零年配套费返还金额为一零八.三二万元。
（一二）招商引资优惠政策兑现：按照合同约定兑现重庆恒安实业有限公司二三零九.一七万元，拨付二三零九.一七万元；兑现重庆润凯商业管理有限公司九零.一一六万元，拨付九零.一一六万元。截至目前，资金均已使用完毕，无结余。
（一三）棚户区改造项目：以切实保障人民利益为出发点，以改善北岸城区面貌、消除危房安全隐患为着力点，以打造国际旅游名城为突破口，丰都县委县政府决定对北岸城区棚户区进行改造，分别下达了丰都发改发〔二零一六〕二三二号、丰都发改发〔二零一七〕三零四-三零五号、关于丰都县北岸城区棚户区改造项目（一期、A、B区）可行性研究汇报的批复。二零二零年丰都县北岸城区棚户区改造项目资金有三笔：（一.渝财建渝财建〔二零xx〕三五六号（一八三.七五万元）、二.丰财〔二零二零〕一四零零号追加购买服务资金（一八五零万元、三.渝财债〔二零二零〕五号支一零五零万元），共计三零八三.七五万，截至目前资金已拨付完毕，无结余。
（一四）住房和建设管理费：为促进我县城市基础设施建设、加强城市建设配套费征收管理，规范政府收入分配秩序，促进经济社会协调发展，根据有关法律、法规的规定，依法征收城市建设配套费。
我委二零二零年征收城市建设配套费一三五八七.七一万元，县财政下达非税征收工作经费二六零万元，该资金已全部用于非税工作，无结余。（在面对经济不景气和疫情的困难情况下，我委征收城市建设配套费难度大而工作经费远远不足，恳求县财政局增加非税征收工作经费）。
（一五）人居环境整治“亮化”项目：根据《重庆市财政局关于提前下达二零一八年市级农业专项资金预算指标的通知》（渝财农〔二零一七〕二一八号）文件要求，为保障三建乡稳定脱贫及完善场镇基本设施，由县政府统筹使用资金，完善相关建设推动脱贫。中市资金下达资金共计：二九六万元，已使用二八一.六一万元，结余资金一四.三九万元。结余资金为路灯质保金，需要在二零xx年继续拨付。
（一六）解决青龙乡等一零个乡镇升级改造施工图设计审查费用：根据县委县政府决定，对青龙乡、虎威镇、仙女湖镇、社坛镇、南天湖镇、武平镇、太平坝乡、都督乡、龙河镇、暨龙镇等一零个乡镇场镇升级改造施工图设计审查，为以上一零个乡镇场镇升级改造打下基础。下达资金共计：一九.五五万元，已使用一七.五九五万元，结余一.九六万元。
（一七）危房改造项目：根据《关于下达二零xx年农村危房改造中央和市级财政补助资金预算的通知》（渝财建﹝二零xx﹞九三号）等文件要求，对“四类人群”房屋进行改造，保障住房安全，动态清零全年的危房。中市资金下达资金共计：四三零五.二零万元，二零xx拨付二七一五.五六万元，二零二零年拨付一四九八.三七万元，结余资金九一.二七万元。
（二）项目绩效目标
一.加快城市扩容步伐：加快路网和地下管网建设、城市综合设施配套、背街小巷建设。二.加强村镇建设管理。三.完成中市县下达民生实事指标任务。
二、项目绩效评价工作情况
二零xx年一月一一日，成立项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：
一.工作组成员
组 长：付体川
副组长：赵武、余世平、秦仕军、陈佳
成 员：郎学峰、高应华、张长江、邱军、蓝光明、陈恒、曾艳
办公室设在财务室。
二.工作职责
（一）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；
（二）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。
（三）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。
二零xx年一月一三日——二零xx年一月一五日，考评工作组到各项目点现场，按照项目批复文件、合同条款、项目设计概算等，开展自评检查工作，对项目整体实施情况和质量进行评定，核实资金拨付情况等。
三、绩效分析及评价结论
（一）投入
二零二零年项目拨付资金一零八九零.六四万元，其中：中市五三二三.三六万元，县本级财政配套资金五五六七.二八万元，分别投入到一七个项目，投入资金一零八九零.六四万元，资金到位率一零零%。
（二）管理
一、加强组织领导。争取领导重视，我委先后多次召开专题研究预算资金绩效评价管理工作会议，明确绩效管理工作职能小组和职责分工，确定预算绩效管理工作联络员，并将其作为部门日常性重要工作来抓。
二、加强制度建设。根据财政局预算资金绩效评价管理办法和一系列文件精神，结合我委实际，细化考核指标，完善考核标准，进一步明确了绩效考核工作目标，明确了评价管理考核责任，使我委的各项工作有标准、有措施的稳步开展。
（三）产出
我委加快城市扩容步伐：
一.加快路网和地下管网建设、城市综合设施配套、背街小巷建设。
二.加强村镇建设管理。
三.住房保证工作。
四.完成中市县下达民生实事指标任务。
（四）效果
一、社会效益：提高人居生活质量，改善民居环境。
二、可持续发展：基础设施项目等可持续发展时限大于等于一零年。
三、社会公众满足度：居民满足度一零零%。
（五）评价结果和评价结论
本项目自评分为九三分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。
四、经验总结、存在问题及意见或建议
一、逐步扩大绩效管理范围。在绩效目标管理方面，探索实施单位整体支出绩效目标管理，施行整体支出评价。
二、加强评价指标体系建设。一是汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编成库；二是建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。
三、积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。
四、加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效评价的人员培训力度，进一步统一熟悉，充实业务知识。
一、项目概况
（一）项目基本情况
一．民政职能。岳池县民政局负责中、省、市福利彩票公益金申报、分配和监督管理使用，确保专款专用，并提高资金使用绩效。
二．立项的依据。《省财政厅省民政厅关于下达省级财政养老服务业发展补助资金的通知》（川财社【二零xx】九号）、《四川省财政厅关于下达二零xx年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金的通知》（川财综【二零xx】二五号）、《财政厅民政厅关于下达二零xx年中央财政福彩公益金的通知》（川财社【二零xx】七三号），省级下达二零xx年福彩公益金：养老服务补助八一万元、岳池县坪滩敬老院项目一四四零万元、孤儿助学工程四五万元、殡仪车购置一五万元。
三．根据财务管理相关规定和制度进行专项资金管理，资金支持的具体项目主要有养老服务、孤儿助学和殡仪提质项目等，支持的主要方式为资金支持。
四．资金分配的原则及考虑因素主要是：结合岳池县区域内养老服务现状、孤儿就学情况和县殡仪馆建设现状等，本着实事求是、重点建设等原则，统筹考虑养老服务、孤儿、殡葬等需求、政策支持等因素进行合理分配。
（二）项目绩效目标
一．项目主要内容。主要用于岳池县园田社区综合为老服务中心项目建设八一万元、岳池县坪滩敬老院项目一四四零万元、对六三名孤儿发放助学资金四五万元、为岳池县殡仪馆购置殡仪车一辆。
二．省级福利彩票补助养老服务项目的绩效目标为：积极支持构建以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养结合的社会养老服务体系，增加有效服务供给，提升养老服务质量，不断满足人民群众日益增长的养老服务需求。项目的数量指标、质量指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满足度指标均超过预期指标值，项目实施计划实施并按期完成。
孤儿助学工程项目的绩效目标为：“开展孤儿助学工程”，资助考上普通全日制本科、专科等学校的孤儿完成学业。项目的数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、服务对象满足度指标均超过预期指标值，项目实施计划实施并按期完成。
殡仪车购置项目的绩效目标为：支持殡葬基础设施建设和改造，提升殡葬服务能力。项目的数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、服务对象满足度指标均超过预期指标值，项目实施计划实施并按期完成。
三．项目申报内容与实际实施项目完全相符，申报目标合理可行并顺利完成。
（三）项目自评步骤及方法
根据《规划财务处关于开展福彩公益金绩效自评的通知》，我县积极组织县民政局社会福利股、社会事务股、局办公室、县殡仪馆、相关乡镇（街道)等相关人员对二零xx年省级福利彩票公益金项目绩效逐项、分指标进行全面系统自检和评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
根据中省对各项目的支持方向，结合县域养老服务、儿儿、殡葬等实际情况，加强对选址、建设内容、补助对象等的优化选择，合理科学编制我县向上资金争取项目资料。二零xx年省级共计批复福彩公益金支持项目四个，共计一五八一万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
一．资金计划。
二．资金到位。
三．资金使用。
各项目资金均按照项目规定的支付范围、支付标准、支付进度进行项目资金拨付，支付依据等合法合规，较好地达到了预算要求。
（三）项目财务管理情况
我单位财务管理职责设在局办公室，现有专职财务工作人员三名，其中会计二名、出纳一名。所有的民政项目专项资金（含福利彩票公益金）均进行了专帐专户管理，内部财务管理制度健全，严格执行了财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。我县严格按照政府采购和招投标程序实施项目：建设类项目由业主单位报县发改局进行立项等，按照相关程序进行招投标实施；设施设备货物采购类按政府采购法及相关内控制度实施；补贴类项目由乡镇（单位）向县民政局提供佐证资料进行申报，按标准据实补贴。
（二）项目管理情况。我县二零xx年涉及的省级福彩补助项目有岳池县坪滩敬老院项目、社区养老服务综合体建设项目、孤儿助学、殡仪车购置等项目，项目中有的需要进行房屋建设，有的需要购置设施设备。为规范实施，我县属于政府投资类建设项目均按照国家相关规定进行公开招投标，属于购置设施设备的均按照国家相关规定进行政府采购，并对项目在一定范围内进行了公示。
（三）项目监管情况。各类项目下达乡镇（街道）及相关单位后，我县主要采用定期或不定期地进行现场督查和书面督促，根据年度安排和实施进展进行开会集中督促。现场督促主要看项目实施程序是否合法、实施进度是否达到预期进展、实施效果是否达到预定目的。每月要求各项目乡镇及其它业主单位上报实施进展，对进展缓慢和效果较差的项目单位进行督促，对进展较快和实施效果较好地项目单位给予表扬。项目完成后，督促项目单位按规定进行验收和投入使用。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。二零xx年间，支持建设一个社区养老服务综合体建设，一个乡镇敬老院，对六三名孤儿发放助学补助，为殡仪馆购置一辆殡仪车。正在加快建设岳池县坪滩敬老院项目。
（二）项目效益情况
各类养老服务设施的建设，均按照厉行节约，经济实用的原则进行建设，项目建成后赓即投入使用，给城乡社会老年人提供了集中休闲健身场地，有效保证了居家老年人和集中供养社会老年人的各项养老健康服务需求。帮助孤儿就学，有效保障孤儿的就学和提高孤儿就学水平。增加殡葬服务能力，有效解决群众和殡仪服务需求，提高殡仪服务水平和质量。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
我县在项目决策上执行需求研判，做到了下达项目精准；在项目管理上执行多种举措督促监管，做到了项目建设规范有序；在项目绩效上执行奖惩并举，做到了项目运行效果明显。
（二）存在的问题
岳池县坪滩敬老院项目建设进展不理想。
（三）相关建议
一、养老方面。由于我县养老服务总的水平偏低，请求上级给予我县养老项目上的支持和资金倾斜。
二、我县将加快岳池县养老服务中心项目建设进展，力争二零xx年底前完成项目主体建设装修装饰。
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