学校部门决算分析汇报范文
学校部门决算分析汇报怎么写?以下是CN人才网小编给大家整理收集的学校部门决算分析汇报范文，供大家阅读参考。
一、部门(单位)情况
(一)基本情况
一.主要职能。
xxx年是xx县业余体校各项工作发展前进的关键年，在县文体广电的关心和指导下，我校认真贯彻落实科学发展观，以和谐、稳定、发展为主旋律，积极接受党的群众路线教育，以创建标准化青少年业余体育学校和积极备战、参加喀什地区xxx年青少年年度比赛为目标，按照《xx县体育发展“十二五”规划》的总体要求，强化训练管理，抓好制度建设，保障运营安全，总体上完成了年初的预期工作目标和任务。
二.机构情况，包括当年变动情况及原因。
纳入xxx年度部门决算汇编范围的独立核算单位共一 个，单位机构无变化。
三.人员情况，包括当年变动情况及原因。
xxx年年末我单位在职八人(其中事业人员七人，工勤人员一人)，退休人员五，遗属补助人员四人;与上年度相比无变化。
(二)当年取得的主要事业成效
一、科学规划，有效整合训练资源
承担青少年业余训练，发现、培养、输送优秀体育后备体育苗子是我校的重要职责。xxx年，我校积极主动，明确职责，在训练、比赛方面动脑筋、下功夫，采取“内强外联”、“内培外引”等多种措施，整合校内外资源，组建最强大的训练队伍，迎接地区年度比赛的到来。
通过对校内外训练资源的整合，使我校具备了强大、专业的训练队伍，以最积极的态势参加地区年度比赛。通过整合，我校共有二二零多名运动员参加了xxx年地区青少年比赛七个大项。
二、合理安排，积极组织训练
我校采取“二+二”的训练模式，即除周一至周五训练外，充分利用双休日和寒暑假进行强化训练。一是假期集中训练;二是对外输出训练。三是以赛促练。
三、有力保障，为训练比赛保驾护航
体贴到位的后勤保障是训练比赛能够正常的进行的重要保障。我校各科室树立“一盘棋”的思想，密切协作，努力改善运动队的训练比赛条件，加大人力、物力和财力的投入，做到人、财、物保障及时、到位，使教练员、运动员全身心地投入到备战训练中。
四、喜人成绩，回报刻苦训练
三月二五日至三一日在我县举办了xxx年喀什地区庆祝自治区成立六零周年“体育彩票杯”农牧民运动会。我县代表队在民族式摔跤队获得了第一名、女子排球队获得了第一名、叼羊队获得了第一名、男子排球队获得了第四名。男子篮球队、男子足球队获得了第五名。
我县代表队于xxx年八月七日至一七日，分别参加了在和田地区、伊犁哈萨克自治州举办的全国青少年“未来之星”阳光体育大会新疆分会比赛。
古勒鲁克乡初中学生组女子排球获得乡镇初级中学女子组排球比赛二等奖;古勒鲁克乡初中学生组男子排球获得乡镇初级中学男子组排球比赛二等奖;卧里托格拉克乡农村青少年组男子篮球获得乡镇农村青少年男子组篮球比赛第五名;卧里托格拉克乡农村青少年组女子篮球获得乡镇农村青少年女子组篮球比赛第七名;古勒鲁克乡人民政府获得全国青少年“未来之星”阳光体育大会新疆分会乡镇级优秀组织奖;古勒鲁克乡阿勒克库勒村获得最佳活动奖;卧里托格拉克乡场子村获得最佳活动奖;卧里托格拉克乡盖孜乃库木村获得最佳活动奖。
xxx年八月七日至一四日，自治区在伊犁哈萨克自治州霍城县举办xxx年青少年篮球比赛，此次比赛全疆共有一一个代表队参加。我县一二名优秀运动员(占喀什地区代表队人数的五零%)被选中参加了此次比赛。最终，喀什地区代表队获得自治区xxx年青少年男子篮球赛二等奖。
xxx年八月一零日至一六日，国家体育总局在内蒙古鄂尔多斯举办中华人民共和国第十届少数民族传统体育运动会。我县摔跤运动员吐拉吉·艾海提代表新疆维吾尔自治区参加六二公斤级民族式摔跤项目，取得了全国二等奖的优异成绩，夺取银牌一枚。
地区xxx年度青少年体育比赛共设了九项比赛，来自一二县市，二所传统项目学校、四所青少年俱乐部的一八支代表队二零零零多名运动员参加了比赛活动，我县二二零名运动员参加了此次比赛。我县田径队获得第一名、男子篮球队获得了团体第一名、国际式摔跤队获得第一名、，男子排球队获得了团体第一名、沙滩排球队获得了团体第二名、足球队获得了团体第五名。
xxx年我校继续向上级训练单位输送买尔但、克尤木江等一七名运动员，有四零余名运动员进入体育院校和普通高校进一步深造。
二、收入支出预算执行情况分析
(一)收入支出预算安排情况
xxx年预算财政拨款收入支出九八六七一三.八二元。年末决算收入一三二三六九二.七四，决算支出一三三三九七二.八四元，与预算收入增加三三六九七八.九二，支出增加三四七二五九.零二元，财政拨款收入支出增加原因主要是补发xxx年增加津补贴及南疆补贴、xxx年基本工资调整及工资基数增大增加公积金拨款。
(二)收入支出预算执行情况
当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。
一.收入支出与预算对比分析
项目
预算财政拨款收入支出数
财政拨款决算收入数
财政拨款决算支出数
xxx年度
九零.一五万元
九七.五五万元
九七.二一万元
xxx年度
九八.六七万元
一三二.三七万元
一三三.四零万元
变化数
增加八.五二万元,增加九.四五%
增加三四.八二万元，增加三五.六九%
增加三六.一九万元，增加三七.二二%
变化原因
预算人员支出正常增加
补发xxx年增加津补贴及南疆补贴、xxx年基本工资调整、xxx年财政专项的执行
补发xxx年增加津补贴及南疆补贴、xxx年基本工资调整、xxx年财政专项的执行
二.收入支出结构分析
(一)各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。
收入合计一八零.二七万元，其中工资福利支出七六.九七万元，商品和服务支出一.四四万元，对个人和家庭补助支出四三.七二万元,项目支出一零.二四万元，其他收入四七.九零万元。。
支出合计一七九.二七万元，其中：工资福利支出七七。零七万元，商品和服务支出五八.一零万元，对个人和家庭补助支出四四.一零万元。
三.重点经济分类支出执行情况
(一)“三公”经费支出情况：
xxx年我单位三公经费支出为九零零.零零元，其中：
xxx年我单位无因公出国(境)费。
xxx年我单位无公务用车，公务车辆运行费支出零元。
xxx年我单位公务接待三批次及九人次，公务接待费支出九零零元，上年支出零元，与上年相比增加了九零零元。
(二)会议费支出情况：
xxx年我单位无会议费支出。
(三)其他对部门(单位)影响较大的支出情况。
xxx年我单位无其他对部门(单位)影响较大的支出情况。
(四)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。
我单位各项运动会召开、其他收入等的不确定性导致预算不准确。改进措施增强预算的合理性，加强预算执行力度。
四、政府采购预决算执行情况
xxx年我单位未利用财政性资金预算政府采购货物、服务等。
五、财政资金绩效评价情况
xxx年我单位支出财政资金一七九.二七万元，在保证人员支出的'基础上，开展了多项体育运动会，顺利完成市运会的任务和目标，也使静安区的竞技体育水平上了一个新的台阶。在取得成绩的同时，也应看到我校在工作中仍存在不足，仍需要进一步改善提高，如职工的凝聚力建设还有待提高，管理工作的精细化需进一步完善等。今后我们将以开拓创新的思路推进体校各项工作，努力提高xx县的业训水平，为智慧静安、美好静安增光添彩。
(三)年末结转和结余情况
xxx年总结转二零六三一.九六元，其中，其他收入支出二零 六三一.九六元，产生原因xxx年度其他资金项目未执行完毕。
三、资产负债情况分析
xxx年末单位资产一七零零八六五.一零元(其中固定资产一五五九六七九.零零元，流动资产一四一一八六.一零元)，负债一二零五五四.一四元，与上年度对比资产增加四七七七四.一(变动原因：xxx年形成结转与结余资金)，负债减少三七八三零.九一元(变动原因：银行利息及应缴财政专户款未及时上缴国库、xxx年年终工资，补缴公积金列支未及时发放、缴纳。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
(一)本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况。
单位配备出纳、会计岗位，五零零元以下由财务领导直接审批，超过五零零元支出，要上报单位负责人，开会研究，每月要进行财务报表公开，接受监督。单位负责人、财务领导及时安排单位会计参加县财政局部门组织的决算编报培训，由会计对xxx年部门决算进行编报，单位财务领导审核，再报县财政审核上报。
(二)本单位按规定批复决算后，及时在县政府门户网站对xxx年决算进行公开。
一、单位基本情况
我单位属事业单位、事业编制，编制一零一人。
一、主要职责：
贯塘中心学校隶属于衡山县教育局，是一所普通初级学校。中心学校下设一所中学，一所九年一贯制学校和六所村小以及一所中心幼儿园。确立了“以市场为导向，以服务为宗旨，以需求为目标，以管理促效益，以质量求生存”的办学理念和工作思路。
二、机构情况：
xxx年末单位机构数一，预算单位数一。机构无变动情况。
三、人员情况：
xxx年末财政供养人数为：在职人员七二人，退休人员五九人.遗属人员一零人。
二、部门预算执行情况分析
(一)收入与支出结构分析
一、收入结构分析
本年度财政拨款共计一零七七九三七零.一一元，其中学前教育为三四八零零零元，小学教育为一三一四三八六元，初中教育为六五四四三九元，其他普通教育支出为五九八零一零七.四七元，其他教育支出为二七零零零零元.用于教育事业彩票公益金支出为五零零零零元，事业单位退休费二一六二四三七.六四元。
二、支出结构分析
本年度总支出一零三五二四二一.一元，其中工资福利支出为四四三六七零零元，商品和服务支出为一八六零七八二.四六元，对个人和家庭的补助支出为二五八三九零六.六四元，其他资本性支出为一四七一零三二元。这当中工资福利支出占总收入四二.九%，保证了我校教职工工作的积极性，也保证了整个教师队伍的和谐与稳定，从而使我校的各项工作能够及时地顺利地完成。
三、决算编制中存在的问题及改进建议
对决算编制的口径理解不足，财务规范化水平有限，以及决算软件实际操作中碰到困难等，迫切希望得到上级有关部门的培训。
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