发改局部门决算分析汇报
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一、部门基本职能及主要工作
xx县发展和改革局为县人民政府组成部门，负责研究和提出宏观调控全县国民经济和社会发展战略、发展规划，进行总量平衡、结构调整，指导全县总体经济体制改革的综合工作部门。拟订并组织实施xx县国民经济和社会发展战略、中长期和年度计划，负责监测宏观经济和社会发展态势，承担猜测预警和信息引导的责任，负责汇总分析财政、金融等方面的情况，承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，推进经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策和实施意见，承担组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任，承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略总体规划和年度计划，推进可持续发展战略，综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题，起草国民经济的社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规草案，组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，负责xx县参与区域合作项目的协调指导工作，负责xx县新能源办公室的具体工作，组织贯彻实施国家颁布的价格、收费政策和法律法规。
二、部门基本情况
我局现有行政机关一个，内设机构六个。部门行政编制一七人，在职在编实有人数一六人，其中，公务员一四人，工勤人员二人，离退休八人，其中：离休一 人，退休七人。车辆编制二辆，实有车辆二辆。
三、xxx年部门决算收支情况
⒈收入情况
xxx年公共财政预算收入三二六.三四万元，一是行政运行一二九.八万元，二是一般行政管理事务六五万元，三是其他发展与改革事务支出一七.六万元，四是归口管理的行政单位离退休四三.七万元，五是死亡抚恤费零.二四万元，六是中小企业发展专项七零万元。
⒉支出情况
xxx年公共财政预算收入二二九.六四万元，一是行政运行一二八.九万元，二是一般行政管理事务三九.二万元，三是其他发展与改革事务支出一七.六万元，四是归口管理的行政单位离退休四三.七万元，五是死亡抚恤费零.二四万元。
⒊年末结余为九六.七万元，一是行政运行零.九万元，二是一般行政管理事务二五.八万元，三是中小企业发展专项七零万元。
四、固定资产情况
年初固定资产原值一零九四七七.零零元，年末固定资产原值九三七一四九.零零元，其中：交通工具五三四八零零元，其他固定资产四零二三四九.零零元。
五、“三公” 经费情况
公务接待费支出三零五二零元，接待批次三六次，接待人(次)，二二六(次)人。公务用车运行维护费三零零五四.二四元。公务用车保有量(辆)二辆。
一、部门(单位)情况
(一)基本情况
一.主要职能。
发改局主要职责贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律法规。拟订全县有关国民经济和社会发展、经济体制、能源发展和改革的规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制;贯彻实施国家、省和市价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、市、县列明管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全县价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作;负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，安排县级预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目(企业技术改造项目除外)和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策，指导和协调国外贷款项目实施。组织开展重大建设项目稽察。组织推进主体功能区规划的实施，组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，研究提出贯彻落实城镇化发展战略和统筹城乡发展的重大政策，负责地区经济协作的统筹协调;推进可持续发展，负责全县节能减排的.综合协调工作，组织拟订并协调实施全县发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。负责与省能源局、市能源办的工作衔接，研究提出全县能源发展战略和政策措施，拟订全县能源发展规划，统筹规划、综合平衡能源建设和重大项目布局，协调能源发展和项目建设中的重大问题，申报安排相关项目资金;指导、协调并综合管理全县招标投标工作，对国家、省、市、县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查;承担县实施西部大开发领导小组、县重点项目领导小组、县能源领导小组、县铁路建设领导小组、县节能减排及应对气候变化工作领导小组的具体工作。
二.发改局xxx年年末在职职工六一人，比上年新增一人，系本年新调进二人，调出一人;退休职工一九人，与上年没有变化。
(二)当年取得的主要事业成效
一是密切关注全国和省、市经济发展态势，结合我县经济社会发展情况，围绕稳增长、“双核双区”发展、土家族聚居区发展、川陕革命老区发展振兴发展等重点工作，深入分析我县发展面临的机遇和挑战。深入开展调查研究，形成了《关于宣汉县土家族片区经济发展状况的调查汇报》、《关于宣汉县鼓励使用本地产品相关工作建议》、《关于助推县域经济加快发展的五点建议》、《关于宣汉县鼓励使用本地产品相关工作建议》、《关于投融资能力有关情况的汇报》等调查汇报和工作建议。起草了《“十三五”规划基本思路》和《“十三五”规划纲要(草稿)》。
二是项目投资工作推进卓有成效。固定资产投资稳步增长。全县共谋划编制“十三五”重点项目四零九个，总投资二零五二.二亿元。其中xxx年-二零一七年计划开工项目二五三个，总投资一一九五亿元;二零一八年-二零二零年计划开工项目九三个，总投资二六一.四亿元;储备探讨项目六三个，总投资五九五.八亿元。组织编报了《四川省策划包装重点项目》，项目二四二个，总投资xxx亿元。四是项目资金争取实现突破。一-一零月已争取项目资金一四.六三亿元，占全年计划数九亿元的一六二.五六%，超额完成资金争取任务(其中：县发改局争取三.七三亿元，占目标任务一.五亿元的二四八.六七%)。我局积极组织相关部门争取国家专项建设债券投资项目，今年分别争取到了第二批三个项目、专项债券建设资金一.一八亿元，第三批三个项目、专项债券建设资金一.四七亿元。目前，正在筹备第四、五批专项债券建设资金争取工作。五是项目集中开工活动凸显亮点。我县今年已成功举行一次重点项目集中开工活动，开工重点项目七个，总投资额三六亿元。第二次集中开工活动及全市第二次现场推进会正在积极筹备中。六是严格项目审批和监管。一-一零月共受理办结了各类办件二零八件;严格执行招投标程序，八四个项目依法进行了招标或比选，节约资金四六一六万元。认真做好行政权力清理工作，对我局行政权力事项清理合并为六五项。
三是认真做好能源规划发展和节能工作。一是农网改造取得显著成效。今年，共争取中央预算内和上级专项资金二.八亿元，共涉及五七个行政村，使我县电力设施，特别是农村电网和供电质量得到极大的改善。二是天然气产业快速规范发展。园区天然气管道建设进展顺利，普宏公司实现对园区企业全面供气，中石油援建的柳池园区天然气管道工程已完成前期工作，即将开工建设。城镇民用天然气稳步发展，全年新增用户二零零零余户。长输天然气管道保护工作进入常态，全年排查和处理安全隐患八处。三是切实做好节能工作。进一步完善节能措施，分解下达目标任务，制定工作方案，强化监督检查。我县xxx年第二季度单位地区生产总值能耗同比下降五.七七%，单位工业增加值能耗同比下降一一.七四%，已超额完成全年节能减排目标任务。
四是物价稳控工作常抓不懈
果断贯彻执行把稳定物价总水平作为国家宏观调控的重要内容，认真贯彻实施国家、省、市价格法律法规和相关文件规定，加强价格猜测预警和应急监测，按时、按质完成了国家、省、市发改委安排的经济作物、重要农业生产资料价格监测工作和农产品成本调查工作，认真办理居民生活用气阶梯价格工作，调整了我县非农客运票价，疏导各类价格矛盾，切实履行价格监督检查职责。组织开展了教育收费、涉企行政事业性收费、中介服务收费、药品价格、资源要素价格等专项检查，重点加强了节假日期间市场价格监管和巡查，做好价格违法行为举报投诉办理工作，进一步规范市场价格秩序和价格行为。查出价格涉嫌违法金额五零余万元，已查处三起，依法收缴入库三.六万元。前三季度全县CPI同比上涨一.六%，
五是扎实有效开展扶贫攻坚和对口帮扶工作
根据《中共达州市委关于集中力量打赢扶贫开发攻坚战确保同步全面建成小康社会的决定》和省、市基础扶贫专项方案、县委第十二届四次党代会精神，我局编制了《宣汉县基础扶贫专项方案》和《宣汉县生态扶贫专项方案》。并会同县扶贫移民局，编制了《四川省达州市片区宣汉县(市、区)区域发展与扶贫攻坚“十三五”规划建设项目》，助力全县扶贫攻坚和经济社会发展。
六是严格“三公”经费和公务用车管理，经常性地对干部职工警示教育，对各股室、分局、中心的工作进行全面监察，以制度和机制防范各种风险发生，进一步增强行政执法、行政审批工作的公正透明和廉洁自律力度，有力地促进了我局党风廉政建设和反腐败工作的深入开展。七是积极开展价格鉴证服务工作，截止目前，共开展涉案财物价格鉴定六零 件，标的额六二.三九万元，行政案件二件，标的额八三.九三万元，为司法、行政机关公正执法提供服务。八是坚持不懈加强机关自身建设。建立健全机关管理制度，不断增强职工大局意识、责任意识、纪律意识。坚持学习制度，积极参加各类宣传活动，办理人大建议、政协提案、党代会提案七件(主办件四件)，认真办理书记、县长信箱等来信来访件三七件，完成领导批示件一一零件，有序推进了全局各项工作顺利开展。
二、收入支出预算执行情况分析
(一)收入支出预算安排情况
县发改局xxx年年初预算收入七二九.九四万元、支出七二九.九四万元。
(二)收入支出执行情况
当年决算收入二九九零.七五万元，主要增加的是人员工资，中央专项资金xxx年千亿建粮食生产能力建设项目资金一八零零万元，支出三三一三.二五万元，(其中：中央下达xxx年重点退更换林地区基本口粮田建设项目资金三三七.五万元、xxx年千亿建粮食生产能力建设项目资金一七五零万元共计，二零万元为省级预算项目前期工作基本建设支出);基本支出七一七万元，其中中央专项项目xxx年项目基本实施完成，xxx年项目正在前期准备中，预计在xxx年完工。
一.收入支出与预算对比分析
收入预算数七二九.九四万元，决算数二九九零.七五万元，主要是增加了中央专项资金xxx年新增千亿建粮食生产能力建设项目资金一八零零万元，公务员职级并轨增加工资等因素。
二.收入支出结构分析
收入结构中基本支出七一七万元，占当年总收入的二四%，其中工资福利支出三九五.八五万元，占当年总支出的一三%，项目收入占七六%，基本建设专项资金占六零%。
三.重点经济分类支出执行情况
(一)“三公”经费支出情况：xxx年年小车保有量四台，其中三辆小车年限都已经达到一零年以上，行驶里程超过二零万公里，有一辆甚至已经超过三零万公里，老化现象严重，修理费居高。
(二)会议费支出情况：xxx年会议费支出一一.五万元比xxx年会议费支出一四.九万元减少三.四万元，减少二二.八%。人均支出一八七八元。
(三)xxx年职工差旅费支出一一一.一五万元，比上年增加二五.三四万元，增长二九%，主要是从xxx年开始执行新的差旅费标准发生大的变化。
四.当年预算执行中存在问题、原因及改进措施
基本支出严重不足特别是公用经费预算不足，项目支出占比重大。
(三)年末结转和结余情况
年末资金结转一七八五零零零零万元，主要是上级专项资金必须按照项目要求执行，前期准备工作还在进行中。
三、资产负债情况分析
省发改委配发了一批节能监察专项设备。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
(一)本部门(单位)财务管理严格按照行政事业单位财务制度执行，决算报表遵循实事求是的原则，尽量做到真实完整的反映本单位的实际财务状况。
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