林业局部门决算分析汇报范文
林业局部门决算分析汇报不会写?不用担心，以下是CN人才网小编给大家整理收集的林业局部门决算分析汇报范文，供大家阅读参考。
单位基本情况及取得事业成效
(一)单位基本情况
我单位隶属县农林局，属财政全额拨款事业单位，编制一三人，年末实有在编人数二零人。
(二)单位主要职能
保护辖区森林资源，促进我县林业发展;林业站建设及工作人员培训;森林资源保护;林木多种经营技术服务;野生动物资源管理;林业有害生物检疫和防治工作。
(三)取得事业成效
今年来在县农林局的正确领导下，各项工作取都得了很好的成绩，并通过了上级部门检查验收。
一、指导完成三·一二义务植树，四旁植树八零万株，定向育苗二零零零亩。
二、负责完成xxx年度林业重点工程的`作业设计及造林技术指导工作。
三、完成xxx年度退耕还林工程核查兑现工作及森林生态效益补偿兑现工作。
四、完成巩固退耕还林成果后续产业项目实施工作。
五、加强基层林业站和种苗站建设，做好林业科技推广工作，推广二项以上林业实用技术，举办林业技术推广培训班一二期，培训人员二零零零人(次)。
六、加强野生动物资源管理，做好野生动物疫病疫情监测工作，切实保护野生动物资源安全。
七、切实做好林业有害生物检疫和防治工作，将林业有害生物成灾率控制在五‰以内，无公害防治率提高两个百分点，测报准确率提高到八九%，产地检疫率九三%以上，森林病虫害“四率”达标。
二、部门决算收支情况
(一)单位本年度实际收到一般预算财政拨款收入 一零六八.七万元，财政部门拨款对账单一零六八.七万元。
(二)单位本年度实际支付的一般预算财政拨款支出一零五五.七四万元，年度预算结转一二.九六万元。支出按支出性质分类为基本支出为一九一.零八万元，项目支出八六四.六六万元。
三、各项指标分析情况
(一) 收入支出预、决算对比分析
单位本年度财政预算收入为一九三.二八万元。财政决算收入为一零六八.七万元。财政预算支出为一九三.二八万元，财政决算支出为一零五五.七四万元。预、决算收支差异率分别为-一零零%，四五二.九二%。
(二)收入支出结构分析
单位本年度财政决算收入为一零六八.七万元，其中财政拨款收入为一零六八.七万元，占财政决算收入的一零零%。单位本年度财政决算支出为一零六八.七万元 ，按支出性质分为基本支出为一九一.零八万元万元，占财政决算支出的一七.八八%; 项目支出八六四.六六万元，占财政决算支出的八零.九%。
(三)收入支出上下年度对比分析
单位本年度财政决算收入为一零六八.七万元,比上年增长一一五%，其中财政拨款收入比上年增长一一九.四五%。财政决算支出为一零五五.七四万元，比上年增长一一七%。
(四)人均指标分析
单位本年度在职人员二零人，人均人员经费五.一三万元。
机构和人员增减变动分析
(七)资产负责表结转、结余调整情况
财政拨款结转一二.九六万元。
一、部门主要职能：指导全县林业体制改革，组织实施国家天然林保护工程项目;指导全县退耕还林建设和发展;指导全县林业产业建设与规划;编制全县的森林资源调查规划利用中长期发展规划、区域开发计划，经批准后组织实施;制定全县林业种苗、农村能源推广、森林病虫害的防治及林业队伍建设的发展规划;负责全县林业行政执法和监督检查;参与研究拟定林业的发展政策规划;组织协调林产品加工和流通;负责全县森林防火的猜测预告及扑救工作，负责全县森林生态安全管理，指导负责全县的自然保护区以及野生动植物保护工作。
二、部门基本情况
纳入xxx年部门决算编报的单位共有一个(林业局机关一个)。
部门在职在编财政全供养人员八六人，其中:行政四零人，事业四六人;在编车辆四辆，退休五八人。
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