经费预算汇报范文
保密办：
为做好保密办的费用预算，本着节约可控的原则，严格按照国家保密局《武器装备科研生产单位保密资格审查认证管理办法》和公司《关于做好****年度全面预算工作的通知》的文件要求，编制****年保密办费用预算，现将费用预算说明如下：
****年保密管理工作经费预算费用
一、 保密日常办公经费：五零零零元(含日常的办公耗材、资料费等)
二、 保密管理经费：
(一) 保密教育培训经费：涉密人员教育培训经费，每年定期不定期组织教
育培训，合计费用一零零零零元(含印制保密日常审批表格费用及涉密人员培训所需相关资料);
(二) 调研费:与相关保密单位业务联系、交流经验五五零零元。
(三) 保密业务咨询费：二零零零零元。
(四)保密项目评审费：我公司保密要害部位场所环境需上级相关单位进行检查测试，取得相关审批手续，上级机关进行保密检查、制作证件等其它内容需经费四零零零元
(五)保密工作奖励经费：与公司各部门签订保密责任书，与公司涉密人员签订保密协议书，通过部门考核、讲评、打分情况，对成绩突出的部门给予奖励，全年费用合计八零零零元
(六)保密宣传费：知识答题竞赛及演讲等活动经费采取形式多样的保密宣传活动是加强保密工作管理的有效形式，需经费三零零零元。
保密办费用预算合计：五五五零零元
专项保密工作经费预算费用按实际支出(含物防措施经费、技防措施经费、保密要害部门、部位工程项目建设中的技防设施项目等内容)。
财政局：
基本药物制度工作启动以来，我院在县卫生局、县财政局的领导下，稳步推进医改各项工作，严格执行国家基本药物目录、四川省补充药物目录、药品零差率制度，认真落实药品网上阳光采购，建立健全药物采购监督管理机制。财务上，严格按照“****年剑阁县部门预算方案”进行财务管理，实施一零个月以来，经费严重不足、人员不稳定等问题凸显出来，特申请我院追加****年度财政经费预算，汇报如下：
一、 基本情况
全乡一零个行政村，一零个村卫生站，一一个乡村医生;医院现有在职职工一一人，退休职工五人，其中正式五人、临时六人。占地面积二零零零余平方米，建筑面积一八零零平方米，设有住院部、门诊部、预防保健科、手术室、医技科(B超、化验、放射、心电图、生化)等临床科室，拥有B超工作站、全自动血球仪、二零**光机、生物疼痛治疗仪等医疗设备，开放床位一六张。
****年我院财政预算拨付情况：全年预算拨付二六八九八八元，其中部门收入(任务)二一九九一八元，全年实际拨付四九零七零元。
****年我院费用预算支付情况：全年预算费用支付二六八九八八元，
其中工资福利支出(含村卫生站七二零零元)****五六元，商品和服务支出六四六六三元，对个人和家庭补助二九六二元。
二、 实际运行情况
一、收入情况：实施药品基本药物制度零差率后总收入四四.五万元，其中：医疗收入一零万元、药品收入三零.四万元，其他收入四.一万元(防保收入)。医院全年用于支出的实际收入，即医疗收入 一零万元加财政实际拨付经费四.九万元，共计一四.九万元。
二、主要支出情况：经常性支出：全院人员工资(****年剑阁县部门预算方案)全年二零万元，不含节假日补助;村卫生站补助零.七万元;上缴养老、医疗保险三.三万元;水电费二.八万元;差旅接待生活费用三.八万元;网络、办公电话费用零.六万元;各类耗材印刷打印费一.三万元;医疗设备、其他设备、房屋维护费用二.六万元;合作医疗补偿垫付周转费用 四万元。临时性支出：规范化建设二.六万元，中医工作一.九万元，灾后重建项目实施费用三.八万元。医院全年实际支出四七.四万元，存在缺口三二.五万元。
三、 存在的问题
随着国家基本药物制度、药品零差率制度、****年剑阁县部门预算方案的深入推行，由于医院收入减少，财政投入的.严重不足，医院使用的资金有限，后期越来越多的问题凸显出来，主要表现在：一是人员不稳定因素，因个人福利待遇低部分正式人员要求上调上一级医院，部分临时人员有退出医院的想法;二是个人福利待遇低，工资实行大锅饭，工作积极性、热情不高，病人转院率高，增加患者的经济负担;三是财政拨付预算经费与医院正常实际运营费用差别太大，仅按一般事业单位标准预算，没有结合医院的特别 性，没有预算医院开展医疗活动、新型农村合作医疗、公共卫生均等化服务等工作的运行成本，不符合实际;仅今年我院初步核算资金缺口约三二.五万元;四是因医院收入减少，财政投入不足，医院没有承担全年各类支出的经济能力，医院债务增加幅度明显上升。如没有增加财政预算经费，我院今年将增加药品、工资等欠款债务约二一万元。
综上所述，由于医院收入减少，财政投入不足等现状，现我院已无经济能力承担医院的正常运营，致部分工作无法正常开展，为了稳定医院人才队伍，保障医疗活动的正常开展，促进医疗卫生事业的健康发展，特申请增加****年度财政经费预算三二万元，望予批准!
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