有关于医药销售内勤的工作计划范文
一 与外勤的联系
一.一 每周工作小结的收集并整理，及时上报领导(各办事处每周一一零：三零之前以传真或E-MAIL形式将小结传至公司)
一.二 外勤费用的申请、借款、核销事宜
依据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的会计核算、管理、服务，如出差费用的结算、报销、工资奖金的核算等工作。
一.三 外勤与公司的信息交流
一.三.一 公司对外勤指示的传达(要及时、到位)
一.三.二 接受外勤工作中的信息，及时反馈给领导
一.三.三 月底负责各办事处费用销售明细表的核对
一.三.四 协助业务人员回款，提供给收帐款及其相关信息
一.三.五 按要求进行市场信息收集并提供信息简报，以邮件方式报公司销售经理
一.四 外勤所需资料的整理(双人或多人复核)
一.四.一 日常材料(包括办公用品、名片、彩页等的准备)
一.四.二 商业开户首营公司资料、首营品种资料
一.四.三 协助销售人员编写商务文档，编制投标文件、各地物价备案材料
二 对寄件、发货、开票、商业伙伴等的管理
二.一 文件、材料、样品、彩页…等(双人或多人复核)
二.一.一 寄出材料的.登记、查收、核实
二.一.二 样品领用、发放的登记
二.一.三 寄出方式的选择
二.二 商业公司的材料的登记、归档(证照、GSP证书、开票信息)
二.二.一 对各商业公司，上官方的网站进行核实(国家食品药品监督管理局)。
二.二.二 接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。建立客户档案，并定期进行回访。
二.三 购销合同的存档、登记
对合同执行情况进行跟踪、督促，建立每个合同的《合同履行一览表》，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。将结果报销售部经理、总经理，及通报给销售工程师。根据需要，合同执行情况可反馈给顾客。
二.四 发货(双人或多人复核)
二.四.一 发货申请后，填写发货指令单(发货申请以传真、邮件、电话等形式)
二.四.二 发货前需确认发货合同或协议，对方资质备案，记录供货金额
二.四.三 发货时确认随货附同批厂检汇报(出库单、合同等)
二.四.四 确认发货方式的选择，发货时限的选择，以及货物的跟踪
二.四.五 领导签字后，由发货员送至仓库主管发货并登记、记录、查收
二.四.六 根据公司的营销政策建立核算总帐及明细帐目，按时登记明细帐目
二.五 开票(双人或多人复核)
二.五.一 开票申请后，填写开票申请单(开票申请以传真、邮件、电话等形式)
二.五.二 开票前需确认开票品种、单价及数量，对方资质、开票信息等
二.五.三 发票开好后，登记发票面值、开票公司名称、品种、发票代号，以及申请人和收件人
二.五.四 双人复核发票后，将其寄出(发票要单独寄出，或附上出库单、合同等，发票不能随货同行)
二.六 月底协助财务部核对销售清单合同及发货情况，确保市场部和财务的统一
二.七 对所发货物、样品、资料等注重定时查件
二.八 内勤人员出差
内勤人员也需要定期出差，定期拜访客户。出差前需将部门内部的工作落实下来，且要到位，出差期间间电话开通，便于联系。内勤人员的出差费用和补贴按公司规定执行。
三 销售部内部管理
三.一 对日常材料的复英盖章等的工作
三.一.一 及时复印好日常所需资料，包括公司资质资料、品种资料等。
三.一.二 掌握和使用印章并审核，记录和传达重要电话内容，负责收发各类电报、信函，以及书面或电话形式通知的行政会议。
三.二 彩页、名片印制，快递费用结算等的工作(包括向公司财务借备用金，月底结算)
三.三 公司对外业务的交流(包括选择公司业务合作伙伴)
负责制定销售计划以及销售计划的督促、落实;负责商业客户业务往来和登记管理，负责商业客户档案的建立和保管，负责各类政策文件、销售合同、数据资料的保管;以及一些物流公司的筛眩
三.四 每日公司邮箱、公司QQ、医药招商网站的管理和维护
三.四.一 天天登陆公司邮箱，及时查收公司邮件和整理邮箱
三.四.二 QQ在线，及时在线沟通、回复
三.四.三 医药招商网站的维护
目前我公司免费注册的医药招商网站已有二零个，比如中国医药网，百度虫医药网等。我们需要对网站中的信息进行及时的更新。同时定期对其中的产品进行升级维护，使产品能够尽量显示在首页，有利于代理商查看到我公司的产品。
三.五 组织内勤定期开部门会议，总结工作，并做好记录
三.六 协助准备各项材料
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